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    Matriz de Riesgo 2022

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    Alejandra Sanabria
    Este documento presenta un análisis de riesgos del Centro de Conciliación. Identifica 4 riesgos principales: 1) no programar audiencias dentro de los tiempos establecidos, 2) no registrar debidamente las actas de conciliación, 3) favorecer a algunas partes en la programación, y 4) posible abuso de autoridad. Para cada riesgo describe causas, consecuencias e indicadores de seguimiento.

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    Título original

    MATRIZ DE RIESGO 2022 (1).xls

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    Este documento presenta un análisis de riesgos del Centro de Conciliación. Identifica 4 riesgos principales: 1) no programar audiencias dentro de los tiempos establecidos, 2) no registrar debidamente las actas de conciliación, 3) favorecer a algunas partes en la programación, y 4) posible abuso de autoridad. Para cada riesgo describe causas, consecuencias e indicadores de seguimiento.

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    de 1

    Proceso: PLANEACION INSTITUCIONAL

    Código: PPI-M-001
    Versión: 4.0
    MATRIZ DE RIESGO
    Fecha Revisión: 23 de Junio de 2017
    Fecha Emisión: 10 de Julio de 2017
    Página 1 de 1

    Elaboró: Comité Operativo Aprobo: Comité Directivo


    PROCESO: CENTRO DE CONCILIACIÓN FECHA ACTUALIZACION: ENERO 2022
    ANÁLISIS MEDIDAS DE CONTROL TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO TRIMESTRE
    N. CAUSAS RIESGOS DESCRIPCIÓN Consecuencias Descripción del Valora Nueva Tipo de Opciones Fecha Fecha INDICADOR
    Riesgo Impacto Acciones I II III IV
    Control Existente ción Calificación Control de Manejo Inicio Terminación

    NO TENER EN NO SE REALIZA LA 3 6 9 12
    PROGRAMACIÓN DE LA
    CUENTA LOS AUDIENCIA EN LOS Desconocer la Libro Radicador Seguimientos
    TIEMPOS importancia de Represamiento de Solicitudes,
    1 ESTABLECIDOS TIEMPOS PREVISTOS mantener el buen 1 4 las solicitudes de Formatos, Plan de 2 Baja PREVENTIVO Asumir el Realizar seguimiento mensual Jan-22 Dec-30 realizados/ 25% 50% 75% 100%
    POR EL PLAN DE riesgo al SIGED Seguimientos
    PARA EL PROCESO ACCIÓN DEL CENTRO desempeño del Centro conciliación Acciòn, Calendario programados
    EN EL CENTRO DE DE CONCILIACIÓN EN de Conciliación Programador 12 12 12 12
    CONCILIACIÓN DERECHO

    NO REGISTRARSE 3 6 9 12
    PARA SER TENIDO NO REALIZAR EL No inscribirse No ser tenido en Seguimientos
    EN CUENTA debidamente en el Acta Norma Vigente y Realizar seguimiento mensual
    2 DENTRO DEL BUEN REGISTRO DEL ACTA DE del Centro de 1 3 cuenta para su Procedimiento 2 Baja PREVENTIVO Asumir el al Libro de Actas del Centro Jan-22 Dec-30 realizados/ 25% 50% 75% 100%
    DESEMPEÑO DEL CONCILIACÓN EN LA Conciliación, para su debida atención Interno riesgo de Conciliación Seguimientos
    COORDINACIÓN en la Conciliación programados
    CENTRO DE monitoreo
    CONCILIACIÓN 12 12 12 12

    NO TENDER FAVORECIMIENTO POR Perdida de Realizar prueba trimestral


    ACORDE A SU Favorecer en la credibilidad del Prueba selectiva 1 2 3 12
    IMPORTANCIA PARTE DE LOS programación de la Centro de Libro Radicador, selectiva a las fechas de
    3 CONCILIADORES EN LA 1 3 2 Baja PREVENTIVO Asumir el audiencia de Conciliación Jan-22 Dec-30 realizada / 25% 50% 75% 300%
    QUE SE DEBE A PROGRAMACIÓN DE Conciliación a una o Conciliación y por SIGED riesgo acorde a la radicación de la Pruebas selectivas
    CADA LAS AUDIENCIAS varios interesados ende de la solicitud Programadas 4 4 4 4
    CONCILIACIÓN institución

    Seguimiento mensual a los 3 6 9 12


    INDEBIDO USO CONCENTRACIÓN DE Detrimento de la formatos diligenciados que Seguimientos
    4 DEL GARGO O AUTORIDAD Y POSIBLE Abusar de la autoridad, 1 5 función y objetivo Reducir el presenten queja o realizados/
    FUNCION EN LA EXTRALIMITACIÓN DE con próposito propio o social de la FORMATO EVALUACION2ATENCION
    Moderado PREVENTIVO
    CIUDADANO (QRSF) riesgo reclamación por abuso de
    Jan-22 Dec-30
    Seguimientos
    25% 50% 75% 100%
    ENTIDAD FUNCIONES de un tercero entidad poder o autoridad en la programados 12 12 12 12
    entidad

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