Erika Patricia Matrices Analices de Vulnerabilidad Corregido

Formato 2.
Análisis de
Amenaza m
RESPUESTAS
PUNTO A EVALUAR
SI NO
1.GESTION
¿Existe una política general en Gestión

del Riesgo donde se indican lineamientos
X
de emergencias?
¿Existe un esquema organizacional para

la respuesta a emergencias con
funciones y responsables asignados
(Brigadas, Sistema Comando de
Incidentes – SCI, entre otros) y se X
mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación

de sus trabajadores en un programa de
preparación para emergencias?
X
¿La estructura organizacional para la
respuesta a emergencias garantiza la
respuesta a los eventos que se puedan X
presentar tanto en los horarios laborales
como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de

interacción con su entorno que faciliten
dar respuesta apropiada a los eventos
que se puedan presentar? (Comités de X
Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario
de Riesgos, Sistemas de Alerta
Temprana – SAT, etc.)
Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para

la
X
identificación de condiciones inseguras
que puedan generar emergencias?
¿Existe y se mantiene actualizado todos

los componentes del Plan de X
Emergencias y Contingencias?
Promedio Gestión Organizacional
2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
¿Se cuenta con un programa de

capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X
¿Todos los miembros de la organización

se han capacitado de acuerdo al
programa de capacitación en prevención
y respuesta a emergencias?
X

entrenamiento en respuesta a
emergencias para todos los miembros de
la organización? X
¿Se cuenta con mecanismos de difusión

en temas de prevención y respuesta a
emergencias? X
Promedio Capacitación y Entrenamiento

3. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
¿Se ha identificado y clasificado el
personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales
(menores de edad, adultos mayores, X
personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones
específicas teniendo en cuenta la
clasificación de la población en la
preparación y respuesta a emergencias? X
¿Se cuenta con elementos de protección

suficientes y adecuados para el personal
de la organización en sus actividades de
rutina?
X
¿Se cuenta con elementos de protección

personal para la respuesta a
emergencias, de acuerdo con las
amenazas identificadas y las
necesidades de su Organización?
X
¿Se cuenta con un esquema de

seguridad física?
Promedio Características de Seguridad
SUMA TOTAL PROMEDIOS

La vulnerabilida
Formato 2. Análisis de vulnerabilidad de las personas
Amenaza movimiento sismico
RESPUESTAS
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
PARCIAL
1.GESTION ORGANIZACIONAL
la empresa socializa y hace cumplir lo estipulado en su polit

1
existe un plan estrategico de prevención y actuación de emr
Los tiene contemplados en el plan estrategico de prevenc

1
emergencias.
La empresa hace cumplir su politica de prevención y acta

1
emergencias, cuanta con pragramas de capacitación a sus b
El plan de emergencia contempla personal disponible para
1
emergencia en horario no laborales
Se contempla la ayuda de los bomberos para la atencion de e

1
no controladas por el personal interno.
la empresa tiene un programa de inspecciones para los elem

atención de emergencia, cuenta con programa de manten
preventivo del sistema contra incendio y reserborio de ag
capacidad de atención.
1 El plan es actualizado cada año.

7/7 = 1 BUENO
la tiene registrado y documentado su plan integral de aten

1
emergencias
la empresa contempla en plan integral de emergencias un cr

1
de capoacitación a sus brigadista.
la empresa cuenta con brigadista formados y organizado

1
capacidad de atención en los difrentes turno de traba
1
la empresa socializa la politica de prevencion y actaución e
emregencia a los trabajadores y visatantes.
4/4 = 1 BUENO
1
la empresa tiene su esquema de trabajadores bajo los linea
legales , dando cumplimiento a los requicitos normativos
colombiana.
la brigada de emergencia esta conformada con personal cal
1
entrenado para dar cumplimiento a las emergencias
la empresa le entrega a sus trabajadores los EPI necesario

realización de sus actividades.
Todos los brigadis estan dotados de EPI seguń la clasifica

riesgo expuesto,
No se evidencia , por lo tanto se convierte en una amenaza q

0
generar perdidas consideble para la empresa.
BUENO
5/5 = 1
“Personas” tiene 3 BUENO
La vulnerabilidad de las personas es Baja
OBSERVACIONES
cializa y hace cumplir lo estipulado en su politica , igual

estrategico de prevención y actuación de emregencias.
ontemplados en el plan estrategico de prevención de

emergencias.
hace cumplir su politica de prevención y actación de

cuanta con pragramas de capacitación a sus brigadista.
ergencia contempla personal disponible para atender la
emergencia en horario no laborales
a ayuda de los bomberos para la atencion de emergencia

no controladas por el personal interno.
ene un programa de inspecciones para los elementos de

emergencia, cuenta con programa de mantenimiento
del sistema contra incendio y reserborio de agua con
capacidad de atención.
El plan es actualizado cada año.

BUENO
strado y documentado su plan integral de atención de

emergencias
ntempla en plan integral de emergencias un cronograma

de capoacitación a sus brigadista.
cuenta con brigadista formados y organizados , con

dad de atención en los difrentes turno de trabajo.
cializa la politica de prevencion y actaución en caso de

emregencia a los trabajadores y visatantes.
BUENO
iene su esquema de trabajadores bajo los lineamientos

do cumplimiento a los requicitos normativos de la ley
colombiana.
emergencia esta conformada con personal calificado y
nado para dar cumplimiento a las emergencias.
e entrega a sus trabajadores los EPI necesarios para la

realización de sus actividades.
igadis estan dotados de EPI seguń la clasificación del

riesgo expuesto,
ia , por lo tanto se convierte en una amenaza que podria

enerar perdidas consideble para la empresa.
BUENO
BUENO
Formato 3. Análisis de vulnerabilidad de los recursos
AMENAZA MOVIMIENTO SISMICO
RESPUESTAS
PUNTO A EVALUAR CALIFICACION
SI NO PARCIAL
1.SUMINISTROS
¿Se cuenta con implementos básicos
para la respuesta de acuerdo con la X 1
amenaza identificada?

para la atención de heridos, tales
como: camillas, botiquines, guantes,
entre otros, de acuerdo con las X 1
Promedio Suministros 2/2= 1

2. EDIFICACIONES
¿El tipo de construcción es
sismoresistente o cuenta con un
refuerzo
estructural? X 0
¿Existen puertas y muros cortafuego,

puertas antipánico, entre otras
características de seguridad? X 0
¿Las escaleras de emergencia se

encuentran en buen estado, poseen
doble pasamanos, señalización,
antideslizantes, entre otras X 0
características de seguridad?
¿Están definidas las rutas de

evacuación y salidas de emergencia,
debidamente señalizadas y con X 1
iluminación alterna?
¿Se tienen identificados espacios para

la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro,
puestos de mando, Módulos de X 1
estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de
seguridad?
X 0
¿Se tienen asegurados o anclados

enseres, gabinetes u objetos que
puedan caer? X 1
Promedio Edificaciones 3/7 = 0.428

3. Equipos
¿Se cuenta con sistemas de detección
y/o monitoreo de la amenaza
identificada? X 1
¿Se cuenta con algún sistema de

alarma en caso de emergencia? X 1
¿Se cuenta con sistemas de control o

mitigación de la amenaza identificada?
X 0
¿Se cuenta con un sistema de

comunicaciones internas para la X 1
respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con medios de transporte
para el apoyo logístico en una X 1
emergencia?
¿Se cuenta con programa de

mantenimiento preventivo y correctivo
para los equipos de emergencia? X 1
Promedio Equipos 5/6 = 0.83

SUMA TOTAL PROMEDIOS EL elemento“Recursos” tiene 1.55
una vulnerabilidad media
dad de los recursos
ISMICO
CALIFICACION OBSERVACIONES
1 Cuenta con sistema de alarmas y

brigadistas de emergenias.
Se cuenta con elementos de primeros

1
auxilios
2/2= 1 BUENO
Las edificaciones de la empresa fueron

construidas en 1990 y no cuentan con
0 un refuerzo estructural esto se
conbierte en una amenaza que podria
generar perdigas para la empresa.
la empresa no se contemplado este

0
sistema.
La empresa es de una sola planta por

0
tal motivo no tiene escaleras.
Todas la areas estan señalizadas y

1
tienen buena iluminación.
La empresa cuenta con un plan de

1 emergencias donde tiene cada area
señalizda para cada evento.
No se evidencia las peliculas de
0 seguridad lo cual se convierte en una
amenaza.
La empresa cuenta gabinetes para

1
mantener el orden y aseo.
3/7 = 0.428 MALO
la empresa cuenta con un sistema de

1
emergencia en caso de inundaciones.
La empresa cuenta con sistema de

1 alarma para activarla en caso de una
emergencia.
0 no se ve comtemplado.
Se cuenta con un sistema de

1 comunicación en caso de una
emergencia.
Se cuenta con brigadistas de

1 emergencias los cuales estan dotados,
para cualquier eventualidad.
Los equipos de emergencias cuentan

1 con un programa preventivo, para
evitar que sufran daños.
5/6 = 0.83 BUENO

” tiene 1.55 MEDIA
edia
Formato 4 Analices de vulnerabilidad de los sistemas de proces
AMENAZA MOVIMIENTO SISMICO
RESPUESTAS
SI NO PARCIAL
1.SERVICIOS
¿se cuenta con suministro de energia
permanente? X 1
Se cuenta con suministro de agua
permanante X 1
Se cuenta con un programa de gestión
de residuos X 0
Se cuenta con servicios de
comunisiones internas X 1
Promedio Suministros 2/3= 0.66
2 Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas redundantes

para el suministro de agua (tanque de 1
reserva de agua, pozos subterráneos,
carrotanque, entre otros? X
¿Se cuenta con sistemas redundantes

para el suministro de energía (plantas
eléctricas, acumuladores, paneles X 0
solares, entre otros?
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o

externos?
1
X
Promedio Edificaciones 2/3=0.66
3. RECUPERACION
Se tienen identificados los procesos
vitales para el funcionamiento de su X 1
organización?
seguros para los integrantes de la
X 1
organización?
¿Se tienen aseguradas las edificaciones

y los bienes en general para cada
amenaza identificada? 1
X
¿Se encuentra asegurada la
información digital y análoga de la
organización? X 1
4/4= 1
Promedio Equipos
SUMA TOTAL PROMEDIOS 2.32
El elemento “Sistemas y
Procesos” tiene una vulnerabilidad Baja
los sistemas de procesos
SISMICO
La empresa cuenta con energia

1 permanente.
1 Se tiene un reservorio de agua.

No se evidencia, el cual se vuelve una
0 se amenaza deestos
cuenta con tipo biologico.
servicios de
comunicacioón para estar preparado
1 para una emergencias.
2/3= 0.66 BUENO
Se cuenta cuenta con un reservorio de

1
agua.
La empresa no cuenta con una planta

0
de energia propia
Se cuenta con hidrantes en caso de un

1
insendio.
2/3=0.66 BUENO
La empresa identifica cada area de los

1
procesos.
Los trabajdores están afiliados ala

1
ARL.
1
La empresa se encuentra asegurada y
documentada, para ducha amenaza.
La empresa cuenta archivos protegidos
1
en un sistema digital.
4/4= 1 BUENO
2.32 BAJA
as y
ilidad Baja
Amenaza Perdida de contención derrame de materiales peligr
RESPUESTAS
PUNTO A EVALUAR CALIFICACIÓN
SI NO PARCIAL
¿Existe una política general en
Gestión
del Riesgo donde se indican
X 1
lineamientos
de emergencias?
¿Existe un esquema organizacional

para
(Brigadas, Sistema Comando de X 1
Incidentes – SCI, entre otros) y se
¿Promueve activamente la
participación
de sus trabajadores en un programa X 1
de
preparación para emergencias?
¿La estructura organizacional para
la
respuesta a emergencias garantiza la
respuesta a los eventos que se
X 1
puedan
presentar tanto en los horarios
laborales
como en los no laborales?
interacción con su entorno que
faciliten
dar respuesta apropiada a los
eventos
que se puedan presentar? (Comités X 1
de
Ayuda Mutua –CAM, Mapa
Comunitario
de Riesgos, Sistemas de Alerta
Temprana – SAT, etc.)
Existen instrumentos para hacer
inspecciones a las áreas para la
identificación de condiciones X 1
inseguras
que puedan generar emergencias?
¿Existe y se mantiene actualizado

todos
X 1
los componentes del Plan de
Promedio Gestión Organizacional 7/7 = 1
capacitación en prevención y
X 1
¿Todos los miembros de la

organización se han capacitado de
acuerdo al programa de capacitación
en prevención y respuesta X 1
emergencias?

entrenamiento en respuesta a
emergencias para todos los X 1
miembros de la organización?
¿Se cuenta con mecanismos de

difusión en temas de prevención y X 1
Promedio Capacitación y Entrenamiento 4/4 = 1

personal fijo y flotante en los
diferentes
horarios laborales y no laborales X 1
(menores de edad, adultos mayores,
clasificación de la población en la X 1
preparación y respuesta a
emergencias?
¿Se cuenta con elementos de
protección suficientes y adecuados
para el personal de la organización
en sus actividades de rutina? X 1

protección personal para la
respuesta a
emergencias, de acuerdo con las X 1
¿Se cuenta con un esquema de

X 0
seguridad física?
Promedio Características de Seguridad 5/5 = 1

SUMA TOTAL PROMEDIOS “Personas” tiene 3
erabilidad de las personas
errame de materiales peligrosos
ANIZACIONAL
la empresa socializa y hace cumplir lo estipulado

1 en su politica , igual existe un plan estrategico de
prevención y actuación de emregencias.
Los tiene contemplados en el plan estrategico de

1
prevención de emergencias.
La empresa hace cumplir su politica de

1 prevención y actación de emergencias, cuanta con
pragramas de capacitación a sus brigadista.
El plan de emergencia contempla personal

1 disponible para atender la emergencia en horario
no laborales
Se contempla la ayuda de los bomberos para la

1 atencion de emergencia no controladas por el
personal interno.
la empresa tiene un programa de inspecciones
1 para los elementos de atención de emergencia,
cuenta con programa de mantenimiento
preventivo del sistema contra incendio y
reserborio de agua con capacidad de atención.
7/7 = 1 BUENO
la tiene registrado y documentado su plan integral

1
de atención de emergencias
la empresa contempla en plan integral de

1 emergencias un cronograma de capoacitación a
sus brigadista.
la empresa cuenta con brigadista formados y

1 organizados , con capacidad de atención en los
difrentes turno de trabajo.
la empresa socializa la politica de prevencion y

1 actaución en caso de emregencia a los
trabajadores y visatantes.
4/4 = 1 BUENO
la empresa tiene su esquema de trabajadores bajo

1 los lineamientos legales , dando cumplimiento a
los requicitos normativos de la ley colombiana.
la brigada de emergencia esta conformada con

1 personal calificado y entrenado para dar
cumplimiento a las emergencias.
la empresa le entrega a sus trabajadores los EPI
1
necesarios para la realización de sus actividades.
Todos los brigadista estan dotados de EPI seguń

1
la clasificación del riesgo expuesto,
No se evidencia , por lo tanto se convierte en una

0 amenaza que podria generar perdidas consideble
para la empresa.
5/5 = 1 BUENO
s” tiene 3 BUENO
las personas es Baja
AMENAZA Perdida de contención derrame de materiales peligrosos
RESPUESTAS
SI NO PARCIAL
1.SUMINISTROS
para la respuesta de acuerdo con la
X 1
amenaza identificada?


2. EDIFICACIONES
¿El tipo de construcción es

sismoresistente o cuenta con un X 0
refuerzo mestructural?
¿Existen puertas y muros

cortafuego, puertas antipánico, entre
X 0
otras
¿Las escaleras de emergencia se
encuentran en buen estado, poseen
doble pasamanos, señalización, X 0
antideslizantes, entre otras
debidamente señalizadas y con
iluminación alterna? X 1
¿Se tienen identificados espacios

para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro,
puestos de mando, Módulos de X 1
estabilización de heridos, entre
otros)?
¿Se tiene un lugar especifico, con
estanteria y sitio ventilado para X 0
productos quimicos.
¿Se tienen asegurados o anclados
enseres, gabinetes u objetos que
X 1
puedan caer?
Promedio Edificaciones 4/7 = 0.571

3. Equipos
¿Se cuenta con kid para control
derrame de productos quimicos? X 1

alarma en caso de emergencia?
X 1

comunicaciones internas para la X 1
para el apoyo logístico en una
emergencia? X 1

mantenimiento preventivo y
correctivo X 1
para los equipos de emergencia?
Promedio Equipos 5/5 = 1

SUMA TOTAL PROMEDIOS EL elemento“Recursos” tiene2,571
una vulnerabilidad Baja
idad de los recursos
me de materiales peligrosos
Cuenta con sistema de alarmas y

1
brigadistas de emergenias.
Se cuenta con elementos de

1
primeros auxilios
2/2= 1 BUENO
Las edificaciones de la empresa

fueron construidas en 1990 y no
cuentan con un refuerzo estructural
0
esto se conbierte en una amenaza
que podria generar perdigas para la
empresa.
la empresa no se contemplado este

0
sistema.
La empresa es de una sola planta

0
por tal motivo no tiene escaleras.

1
La empresa cuenta con un plan de

1 emergencias donde tiene cada area
señalizda para cada evento.
No se evidencia las peliculas de
0 seguridad lo cual se convierte en
una amenaza.
La empresa cuenta gabinetes para

1
mantener el orden y aseo.
4/7 = 0.571 Regular
la empresa cuenta con un kid

1 derrame en caso de una emergencia
por derrame de productos quimicos.
La empresa cuenta con sistema de

1 alarma para activarla en caso de una
emergencia.
Se cuenta con un sistema de

1 comunicación en caso de una
emergencia.
1 emergencias los cuales estan
dotados, para cualquier
eventualidad.
Los equipos de emergencias cuentan

1 con un programa preventivo, para
evitar que sufran daños.
5/5 = 1 BUENO
s” tiene2,571 BAJA
Baja
Formato 4 Analices de vulnerabilidad de los sistemas de procesos
AMENAZA Perdida de contención derrame de materiales peligrosos
RESPUESTAS
SI NO PARCIAL
1.SERVICIOS
¿se cuenta con suministro de X 1

energia permanente?
Se cuenta con suministro de agua
permanante X 1
Se cuenta con un programa de

manejo de productos quimicos X 0
Se cuenta con servicios de

X 1
comunicaciones internas

2 Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas
redundantes para el suministro de
agua (tanque de reserva de agua, 1
pozos subterráneos, carrotanque,
entre otros? X
energía (plantas eléctricas, X 0
acumuladores, paneles solares, entre
otros?
¿Se cuenta con hidrantes internos

y/o externos? X 1

3. RECUPERACION
vitales para el funcionamiento de su X 1
organización?

seguros para los integrantes de la
X 1
organización?
¿Se tienen aseguradas las
edificaciones y los bienes en general 1
para cada amenaza identificada?
X
organización? X 1
4/4= 1
Promedio Equipos
e los sistemas de procesos
de materiales peligrosos
1 La empresa cuenta con energia

permanente.
Se tiene un reservorio de agua.
1
No se evidencia, el cual se vuelve

una amenaza por derrame de
0 productos quimicos
se cuenta con estos servicios de

1 comunicacioón para estar preparado
para una emergencias.
3/4= 0.75 BUENO
Se cuenta cuenta con un reservorio

1
de agua.
La empresa no cuenta con una

0
planta de energia propia
Se cuenta con hidrantes en caso de

1
un insendio.
2/3=0.66 BUENO
La empresa identifica cada area de

1
los procesos.
Los trabajdores están afiliados ala

1
ARL.
La empresa se encuentra asegurada
1 y documentada, para dicha
amenaza.
La empresa cuenta archivos

1
protegidos en un sistema digital.
4/4= 1 BUENO
2.41 BAJA
mas y
bilidad Baja
Amenaza Accidente de vehiculo
RESPUESTAS
PUNTO A EVALUAR CALIFICACIÓN
SI NO PARCIAL
¿Existe una política general en
Gestión
del Riesgo donde se indican
X 1
lineamientos
de emergencias?
¿Existe un esquema organizacional

para
(Brigadas, Sistema Comando de X 1
Incidentes – SCI, entre otros) y se
¿Promueve activamente la
participación
de sus trabajadores en el plan vial. X 1
¿Los empleados se encuetran

capacitados para brindar primeros
X 1
auxilios en caso de un accidente
vehicular?.

interacción con su entorno que
faciliten
X 1
dar respuesta apropiada a los
eventos
que se puedan presentar?
¿Existe y se mantiene actualizado

todos
X 1
los componentes del Plan de
Promedio Gestión Organizacional 6/6 = 1
capacitación en prevención y
X 1
¿Todos los miembros de la

organización se han capacitado de
acuerdo al programa de capacitación
en prevención y respuesta X 1
emergencias?
¿Se cuenta con un programa para

evitar accidente de transito.
X 1
¿Se cuenta con capacitación para

conductores.
X 1
Promedio Capacitación y Entrenamiento 4/4 = 1

personal fijo y flotante en los
diferentes
X 1
horarios laborales y no laborales
(menores de edad, adultos mayores,
clasificación de la población en la
preparación y respuesta a X 1
emergencias?

protección suficientes y adecuados
para el personal de la organización X 1
en sus actividades de rutina?
protección personal para la
respuesta a
emergencias, de acuerdo con las X 1
¿Se cuenta con documentos

establecidos para saber si un
1
vehiculo esta acto para trasportar
personal.
X
5/5 = 1
Promedio Características de Seguridad
SUMA TOTAL PROMEDIOS “Personas” tiene 3
dad de las personas
vehiculo
ACIONAL
la empresa socializa y hace cumplir
lo estipulado en su politica , igual
1 existe un plan estrategico de
prevención y actuación de
emregencias.
Los tiene contemplados en el plan

1 estrategico de prevención de
emergencias.
La empresa le socializa los peligros

1
que estan asociados al riesgo vial.
La empresa capacita los trabajdores

1 para ser un primer respondiente en
caso de un accidente.
Se cuenta con un plan de

1
emergencia.

6/6 = 1 BUENO
la tiene registrado y documentado

1 su plan integral de atención de
emergencias
la empresa brinda capacitación a

1
todos los empleados.
El manejo defensivo es uno de los

componentes de evitar accidentes,
1
respetando las normas de seguridad
vial establecidas.
la empresa le brinda capacitacion

trimestral a conductores sobre como
1
conducir para evitar accidentes de
transitos.G
4/4 = 1 BUENO
la empresa tiene su esquema de

trabajadores bajo los lineamientos
1 legales , dando cumplimiento a los
requicitos normativos de la ley
colombiana.
la brigada de emergencia esta

conformada con personal calificado
1
y entrenado para dar cumplimiento
a las emergencias.
la empresa le entrega a sus

1 trabajadores los EPI necesarios para
la realización de sus actividades.
Todos los brigadista estan dotados
1 de EPI seguń la clasificación del
riesgo expuesto,
Los conductores estan en la

obligacion de hacer revisoón al
1
vehiculo antes de utilizarlo para
cualquier transporte.
5/5 = 1 BUENO
e 3 BUENO
sonas es Baja
AMENAZA ACCIDENTE DE VEHÍCULO
RESPUESTAS
SI NO PARCIAL
1.SUMINISTROS
para la respuesta de acuerdo con la
amenaza identificada? X 1


2. EDIFICACIONES
¿El vehiculo tiene toda latoneria en

X 1
buen estado?
¿Cuentan con los cinturones de

seguridad en optimas condiciones?
X 1

debidamente señalizadas y con X 1
iluminación alterna?
¿Se tienen identificados espacios

para parquear los vehiculos. X 1
Promedio Edificaciones 4/4 = 1

3. Equipos
¿Se cuenta con kid de carretera?.
X 1
¿Se cuenta con extintor?
X 1
comunicaciones internas para la
X 1

para el apoyo logístico en una
emergencia? X 1

mantenimiento preventivo y
correctivo X 1
para los vehiculos?
Promedio Equipos 5/5 = 1

SUMA TOTAL PROMEDIOS EL elemento“Recursos” tiene 3
una vulnerabilidad Baja
idad de los recursos
DE VEHÍCULO
Cuenta con sistema de alarmas y los

1 conductores estan capaitados para
atender una emergencia.
Se cuenta con elementos de

1
primeros auxilios en cada vehiculo.
2/2= 1 BUENO
La le ase seguimiento y control para

1 que los vehiculos esten en buenas
condiciones.
El cinturón es una parte

fundamental para proteger todas las
1
personas a bordo. Por tal motivo
siempre están en operativos.

1
La empresa cuenta con parquedero

1
para vehiculos propios y visitantes.
4/4 = 1 Regular
Cada vehiculo cuenta con su equipo

1
de carretera
Todos los vehiculos cuentan con un

1 extintor multiproposito. Para la
atención de una emergencia.
1 Si se cuenta con un sistema de
comunicación en caso de una
emergencia.
emergencias los cuales estan
1
dotados, para cualquier
eventualidad.
Los vehiculos son llevados cada 3

1
meses a mantenimiento preventivo.
5/5 = 1 BUENO
s” tiene 3 BAJA
Baja
Formato 4 Analices de vulnerabilidad de los sistemas de procesos
AMENAZA ACCIDENTE DE VEHÍCULO.
RESPUESTAS
SI NO PARCIAL
1.SERVICIOS
La empresa cuenta con sitios

X 0
estipulados para conbustible.
Se cuenta con sitios para revisión de

los vehículos. X 0
Se cuenta con sitios de lavados de

vehículos.
X 1
2 Sistemas alternos
agua (tanque de reserva de agua, 1
pozos subterráneos, carrotanque,
entre otros? X
energía (plantas eléctricas,
acumuladores, paneles solares, entre X 0
otros?

3. RECUPERACION
vitales para el funcionamiento de su
X 1
organización?
¿Se cuenta con un seguro en caso de

accidente de transito?
X 1
¿Los conductores están asegurados

para cualquier eventualidad en estos
vehículos. 1
X
organización? X 1
4/4= 1
Promedio Equipos
e los sistemas de procesos
E VEHÍCULO.
0
La empresa no tiene estipulafo un
sitio para tal fin.
Son llevados agencias en sitios

afueras de la empresa.
0
Se cuenta con un lavadero para

1 estos vehículos.
1/3= 0.33 MALO
Se cuenta cuenta con un reservorio

1
de agua.
La empresa no cuenta con una

0
planta de energia propia
1/2=0.5 MALO
La empresa identifica cada area de

1
los procesos.
Los vehículos cuentan con SOAT

1
vigente.
La empresa se encuentra asegurada

1 y documentada, para dicha
amenaza.
La empresa cuenta archivos
1
protegidos en un sistema digital.
4/4= 1 BUENO
1.83 MEDIO
mas y
bilidad Baja
ANÁLISIS DE AMENAZA
PERSONAS
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
TOTAL VULNERABILIDAD DE
GESTION ORGANIZACIONAL
COLOR ROMBO
CALIFICACION
PERSONAS
AMENAZA
Movimiento
INMINENTE 0.1 0.1 0.1 0.3
sismico
Perdida de
contención
derrame de INMINENTE 0.1 0.1 0.1 0.3
materiales
peligrosos
Accidente de
POSIBLE 0.1 0.1 0.1 0.3
vehículo
Formato 5. Consolidado Análisis de Riesgo.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
RECURSOS SISTEMAS Y PRO
TOTAL VULNERABILIDAD DE
COLOR ROMBO RECURSOS

COLOR ROMBO PERSONAS
SISTEMAS ALTERNOS
EDIFICACIONES
SUMINISTROS
SERVICIOS
RECURSOS
EQUIPOS
0.1 0.428 0.83 1.55 0.66 0.66
0.1 0.571 0.1 2,571 0.75 0.66
0.1 0.1 0.1 0.3 0.33 0.5

NIVEL DE RIESGO
SISTEMAS Y PROCESOS
COLOR ROMBO SISMEAS Y PROCESOS

TOTAL VULNERABILIDASD DE
SISTEMAS Y PROCESOS
RESULTADO DEL
INTERPRETACION
DIAMANTE
RECUPERACION
0.1 2.32 MEDIO
0.1 2.41 BAJO
0.1 1.83 BAJO

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¿Existe una política general en Gestión

¿Existe un esquema organizacional para

¿Promueve activamente la participación

¿Han establecido mecanismos de

Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para

¿Existe y se mantiene actualizado todos

¿Se cuenta con un programa de

¿Todos los miembros de la organización

¿Se cuenta con un programa de

¿Se cuenta con mecanismos de difusión

Promedio Capacitación y Entrenamiento

¿Se cuenta con elementos de protección

¿Se cuenta con elementos de protección

¿Se cuenta con un esquema de

Promedio Características de Seguridad

SUMA TOTAL PROMEDIOS

la empresa socializa y hace cumplir lo estipulado en su polit

Los tiene contemplados en el plan estrategico de prevenc

La empresa hace cumplir su politica de prevención y acta

Se contempla la ayuda de los bomberos para la atencion de e

la empresa tiene un programa de inspecciones para los elem

1 El plan es actualizado cada año.

la tiene registrado y documentado su plan integral de aten

la empresa contempla en plan integral de emergencias un cr

la empresa cuenta con brigadista formados y organizado

la empresa le entrega a sus trabajadores los EPI necesario

Todos los brigadis estan dotados de EPI segu´n la clasifica

No se evidencia , por lo tanto se convierte en una amenaza q

cializa y hace cumplir lo estipulado en su politica , igual

ontemplados en el plan estrategico de prevención de

hace cumplir su politica de prevención y actación de

a ayuda de los bomberos para la atencion de emergencia

ene un programa de inspecciones para los elementos de

El plan es actualizado cada año.

strado y documentado su plan integral de atención de

ntempla en plan integral de emergencias un cronograma

cuenta con brigadista formados y organizados , con

cializa la politica de prevencion y actaución en caso de

iene su esquema de trabajadores bajo los lineamientos

e entrega a sus trabajadores los EPI necesarios para la

igadis estan dotados de EPI segu´n la clasificación del

ia , por lo tanto se convierte en una amenaza que podria

¿Se cuenta con implementos básicos

Promedio Suministros 2/2= 1

¿Existen puertas y muros cortafuego,

¿Las escaleras de emergencia se

¿Están definidas las rutas de

¿Se tienen identificados espacios para

¿Se tienen asegurados o anclados

Promedio Edificaciones 3/7 = 0.428

¿Se cuenta con algún sistema de

¿Se cuenta con sistemas de control o

¿Se cuenta con un sistema de

¿Se cuenta con programa de

Promedio Equipos 5/6 = 0.83

1 Cuenta con sistema de alarmas y

Se cuenta con elementos de primeros

Las edificaciones de la empresa fueron