UT-SSOMA-PC-003 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Ver01

PROCEDIMIENTO UT-SSOMA-PC-003
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE

IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE Versión: 01
CONTROL
Área: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Página: 1 de 9
MA CMA JMA GSSOMA Fecha: 10/03/2023
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la identificación de los aspectos ambientales que la

organización pueda controlar o en los que pueda influir, evaluar los impactos ambientales
asociados desde una perspectiva de ciclo de vida, para una correcta toma de controles.
2. ALCANCE
El presente documento aplica todas las nuevas actividades, incluido los desarrollos nuevos o
planificados y las actividades nuevas o modificadas sobre las que se tiene control o se puede
tener influencia, y las condiciones normales (rutinarias), anormales (no rutinarias) y de
emergencia razonablemente previsibles. Aplica a UNNA TRANSPORTE y a las empresas donde
brinde servicios.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada
para desarrollar e implementar su política ambiental, gestionar sus aspectos ambientales.
Asimismo, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, abordando
riesgos y oportunidades.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.
Actividad Rutinaria: Comprende las actividades que se desarrollan en forma normal y habitual
en los procesos de la organización y que son realizados por personal propio y/o terceros.
Actividad No Rutinaria: Comprende actividades no habituales o esporádicas, que se realizan
en la organización de manera voluntaria y planificada.
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la
disposición final.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
4. RESPONSABLES
- Gerencia General/Gerentes de área/Superintendentes/Jefaturas
Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.

Asegurar los recursos necesarios a fin de garantizar el establecimiento, implementación y
mantenimiento del presente procedimiento.
Validar la matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
relacionada con su área.
Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada será considerada como
documento no controlado
CONTROL

Designar a los trabajadores del área para que participen en la identificación de los aspectos
ambientales generados por actividades, productos, servicios y contratistas de UNNA
TRANSPORTE S.A.C.
- Gerente/Superintendente/Jefe SSOMA /Jefe de Gestión Ambiental
Asegurar el asesoramiento permanentemente a todas las áreas para una adecuada

identificación de aspectos y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, concesión
y/o centro de labores.
Revisar y/o aprobar el presente procedimiento.
Velar por el cumplimiento del presente procedimiento asegurando la revisión y actualización
de la Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales, cada año,
cuando exista un cambio dentro del proceso o ante la ocurrencia de un incidente ambiental
significativo.
- Ingeniero SSOMA / Coordinador Ambiental
Participar como facilitadores en la revisión y actualización anual de los aspectos

ambientales en toda área y/o proyecto.
Capacitación del presente procedimiento para su entendimiento y aplicación a todo elpersonal
del área y/o proyecto.
Asesorar en el proceso de evaluación de los impactos ambientales, conjuntamente con el
personal designado para cada área.
Asegurar el registro adecuado en la matriz correspondiente del proceso de identificación y
evaluación mencionado.
- Personal propio / Contratistas
Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.

Participar activamente, en la identificación de aspectos ambientales cuando se lo solicite.
Comunicar verbalmente o mediante correo electrónico, al Jefe/Supervisor inmediato, la
detección de posibles aspectos ambientales que generen un impacto ambiental negativo en
su área de trabajo.
Cumplir lo indicado en los controles, instructivos elaborados y charlas de inducción o
capacitaciones ambientales
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Norma ISO 14001:2015

- Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental (Conesa, 2010)
6. RECURSOS
No aplica
7. CONSIDERACIONES AL PROCESO
No aplica
CONTROL
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Tabla N°1 Descripción de las actividades del procedimiento
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Se deben definir los principales procesos y actividades, en la cual se precisan las entradas
Ingeniero SSOMA /
(consumos de agua, energía, combustible, materiales y consumibles, etc.) y salidas
Coordinador Ambiental / Identificación de
(vertidos aguas, residuos, emisiones, etc.).
Dueño de proceso o procesos y
responsable designado actividades
1 Esta información se registra en el Formato “Matriz de Identificación de aspectos
ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación de Medidas de
Control” (UT-SSOMA-FR-002).
Se debe identificar aspectos ambientales desde una perspectiva de Ciclo de vida

Ingeniero SSOMA / Identificación de
considerando las etapas y/o actividades que pueden estar bajo el control o influencia de
Coordinador Ambiental / aspectos
la organización tales como adquisición de materiales, insumos o equipos, ejecución del
Dueño de proceso o ambientales
servicio, el transporte, la entrega y la disposición final.
responsable designado
En la identificación, se debe tener en cuenta los cambios, los desarrollos nuevos o

planificados y las actividades y servicios nuevos o modificados, además de las
condiciones normales (rutinarias), anormales (no rutinarias) y situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.
2
Asimismo, se debe considerar las particularidades de cada zona para identificar
situaciones de riesgo que puedan influenciar la valoración de los aspectos ambientales.
Se detalla ejemplos en el ANEXO N° 01.
Este análisis se registra en el Formato “Matriz de Identificación de aspectos ambientales,

Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación de Medidas de Control” (UT-
SSOMA-FR-002).
CONTROL
Las oportunidades identificadas se registraran en la Matriz de Oportunidades respectiva.
Ingeniero SSOMA /
Evaluación de La evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Coordinador Ambiental /
impactos
Dueño de proceso o
ambientales Evaluación de la probabilidad y severidad, la valorización, donde se evalúa la
PROBABILIDAD versus la SEVERIDAD de cada uno de los Aspectos e Impactos
Ambientales identificados en la “Matriz de Identificación de aspectos ambientales,
3 Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación de Medidas de Control” (UT-
SSOMA-FR-002), de acuerdo con la tabla del ANEXO N° 02.
Finalmente, la significancia de los aspectos ambientales está en función del Valor de

Importancia.
Se deben establecer las medidas de control ambiental en función de los aspectos

Ingeniero SSOMA / Determinación e
ambientales identificados, para prevenir, eliminar o mitigar el potencial impacto ambiental
Coordinador Ambiental / implementación de
negativo asociado y evitar la alteración significativa del medio ambiente.
Dueño de proceso o medidas de control
Dichos controles establecidos deberán registrarse en la columna correspondiente del
formato “Matriz de Identificación de aspectos ambientales, Evaluación de Impactos
4
Ambientales y Determinación de Medidas de Control” (UT-SSOMA-FR-002).
Cuando se determinan controles necesarios o se consideran cambios a los controles

existentes, se debe considerar reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía,
se pueden utilizar solos o combinados.
CONTROL

✓ Eliminación
✓ Sustitución
✓ Controles de ingeniería
✓ Controles administrativos
Se debe realizar una revisión periódica de al menos una vez al año y/o como resultado de
las siguientes situaciones:
Ingeniero SSOMA / Revisión y/o ✓ Revisión por la Dirección
Coordinador Ambiental / actualización de ✓ Cambios significativos en las actividades de la organización, productos y/o
Dueño de proceso o los aspectos servicios
responsable designado ambientales
✓ Cambios significativos en la legislación aplicable
✓ Incidentes / Incidentes ambientales y/o reclamos ambientales
✓ Actividades de Monitoreo
✓ Informes de Auditoria
✓ Hojas de Seguridad (MSDS) de nuevos productos
✓ Documentación técnica de nuevos equipos
5 ✓ Otros
El responsable del área/proceso, junto con el responsable de SSOMA y/o el responsable

de Medio Ambiente, deberá difundir la “Matriz de Identificación de aspectos ambientales,
Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación de Medidas de Control” (UT-
SSOMA-FR-002) a los colaboradores, concerniente a sus actividades, haciendo énfasis
en los aspectos ambientales significativos y los controles a implementar, así mismo a las
otras partes interesadas.
CONTROL
9. REGISTROS
- Matriz de Identificación de aspectos ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales
y Determinación de Medidas de Control” (UT-SSOMA-FR-002).
10. CONTROL DE CAMBIOS
Coordinadora de Medio Karen Quispe

VERSIÓN FECHA ELABORADO
Ambiente
REVISADO Jefe de Medio Ambiente Hugo Paiva
00 10/01/2023
APROBADO Gerente SSOMA Arturo Rodríguez
SECCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00 Documento Nuevo
Coordinadora de Medio Karen Quispe
VERSIÓN FECHA ELABORADO
Ambiente
REVISADO Jefe de Medio Ambiente Hugo Paiva
01 10/03/2023
APROBADO Gerente SSOMA Arturo Rodríguez
SECCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
08 Se cambio de plantilla
Se incluyó el ciclo de vida como parte de la metodología de identificación de aspectos ambientales.
Se realizó el cambio de las tablas de probabilidad, severidad y detalle de la interpretación.
CONTROL
ANEXO N° 01
Tabla N°01 Ejemplos de Aspectos e impactos ambientales
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Consumo de energía Agotamiento del recurso
eléctrica
Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico
Consumo de Agotamiento de recursos naturales
materias primas e
insumos
Generación de gases Alteración de la calidad del aire / Afectación a la
de combustión comunidad
Generación de Alteración de la calidad del aire / Afectación a la
material particulado comunidad
Generación de ruido Alteración de los niveles de ruido ambiental
Generación de Disminución del tiempo de vida del relleno sanitario
residuos sólidos / industrial. Alteración de la calidad del suelo.
CONTROL

ANEXO N° 02
Tabla N°2 Clasificación de la probabilidad
PROBABILIDA DESCRIPCIÓN
D
Baja (1) Cuando existe controles y son efectivos
Media (2) Cuando existe controles y no son efectivos
Alta (3) Cuando no existe controles
Tabla N°3 Clasificación de la severidad
SEVERIDAD DESCRIPCIÓN
El impacto se limita al área de trabajo, impactos
despreciables, o ligeros en el medio ambiente (Dentro de
los límites legales, pequeñas cantidades de residuos,
Baja (1) residuos no peligrosos) y fácilmente reversibles (La
recuperación del medio ambiente o reversibilidad del
impacto es posible en un corto plazo “tiempo menor a 1
año”).
El impacto no sobrepasa el área de operaciones de la
organización, impactos graves en el ambiente (Supera
ligeramente los límites legales, grandes cantidades de
residuos enviados a empresas autorizadas, pequeñas
Media (2) cantidades de residuos peligrosos enviados a empresas
autorizadas) y que pueden ser reversibles sin embargo la
recuperación del medio ambiente o reversibilidad del
impacto es a mediano plazo (tiempo mayor a 1 año y menor
a 3 años)
Impacto muy grave en el ambiente (Supera los límites
legales permisibles, grandes cantidades de residuos
enviados a entidades no autorizadas, residuos peligrosos
Alta (3) enviados a entidades no autorizadas) y difícilmente
reversible (El impacto al ambiente es continuo o
permanente e irreversible).
CONTROL
Tabla N°4 Valoración
SEVERIDAD
BAJO MEDIO ALTO
PROBABILIDAD 1 2 3
BAJO 1 1 2 3
MEDIO 2 2 4 6
ALTO 3 3 6 9
Tabla N°5 Determinación de la Significancia de los aspectos ambientales
VALOR DE ACCIÓN
SIGNIFICANCIA
IMPORTANCIA
- Seguimiento a través de inspecciones de
rutina.
1a2 No significativo - Considerar la implementación de controles
adicionales
- Identificar y poner en práctica las medidas de
control para disminuir el impacto.
No significativo
3a4 - Mejorar controles existentes o implementar
con restricción
nuevos controles.
- Acciones para prevenir o reducir el impacto.
- Acciones inmediatas para la prevención,
corrección o reducción del impacto.
- Determinar e implementar las medidas de
control a tomar para disminuir los riesgos
ambientales.
Significativo
6a9 - Establecimiento de Objetivos, Metas y sus
correspondientes Programas Ambientales
- Monitoreo y /o verificación de las actividades de
la organización
- Revisión de las acciones/ operaciones
involucradas.

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Establecer los lineamientos para la identificación de los aspectos ambientales que la

- Gerencia General/Gerentes de área/Superintendentes/Jefaturas

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.

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- Gerente/Superintendente/Jefe SSOMA /Jefe de Gestión Ambiental

Asegurar el asesoramiento permanentemente a todas las áreas para una adecuada

- Ingeniero SSOMA / Coordinador Ambiental

Participar como facilitadores en la revisión y actualización anual de los aspectos

- Personal propio / Contratistas

Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.

- Norma ISO 14001:2015

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Tabla N°1 Descripción de las actividades del procedimiento

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Se debe identificar aspectos ambientales desde una perspectiva de Ciclo de vida

En la identificación, se debe tener en cuenta los cambios, los desarrollos nuevos o

Este análisis se registra en el Formato “Matriz de Identificación de aspectos ambientales,

MA CMA JMA GSSOMA Fecha: 10/03/2023

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Las oportunidades identificadas se registraran en la Matriz de Oportunidades respectiva.

Finalmente, la significancia de los aspectos ambientales está en función del Valor de

Se deben establecer las medidas de control ambiental en función de los aspectos

Cuando se determinan controles necesarios o se consideran cambios a los controles

MA CMA JMA GSSOMA Fecha: 10/03/2023

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD

El responsable del área/proceso, junto con el responsable de SSOMA y/o el responsable

MA CMA JMA GSSOMA Fecha: 10/03/2023

10. CONTROL DE CAMBIOS

Coordinadora de Medio Karen Quispe

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Tabla N°01 Ejemplos de Aspectos e impactos ambientales

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

MA CMA JMA GSSOMA Fecha: 10/03/2023

Tabla N°2 Clasificación de la probabilidad

Media (2) Cuando existe controles y no son efectivos

Alta (3) Cuando no existe controles

Tabla N°3 Clasificación de la severidad

MA CMA JMA GSSOMA Fecha: 10/03/2023

Tabla N°4 Valoración

BAJO MEDIO ALTO

Tabla N°5 Determinación de la Significancia de los aspectos ambientales

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