INFÓRMATE MÁS:

Si eres cliente de internet fibra óptica, a partir del 1 de marzo 2023, la tarifa mensual de 04/05/2023
tu plan se incrementará un 8%. Para más información comunícate al 018000112115.
No aplica para clientes que contraten a partir del 1 de febrero 2023.

05/05/2023
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
$ 830,00
$ 23.769,00
MES:Abril
$ 24.599,00

CÓDIGO:1610295095 $ 180.717,00

SALDAÑA ARMERO, DAVID ESTIVENS $ 205.316,00

Este mes consumiste 2 kWh de energía frente al mes anterior

Residencial 2 Calle 10 Carrera 17BS-28 Marbella ZONA H, JAMUNDI, Valle Calle 10 Carrera 17BS-28 Marbella ZONA H, JAMUNDI, Valle del
del Cauca Cauca

Últimos consumos(kWh)
Promedio últimos 6 meses: 2,00 kWh.
Tu consumo mes: 2,00 kWh. Tarifa aplicada ($/kWh): $ 831,59
Fecha emisión: 24/04/2023 OCT 9 kWh
Periodo facturado: 24/03/2023 al 24/04/2023 NOV 2 kWh
Días facturados: 31
DIC 0 kWh
Subsidio/Contribución ENE 0 kWh
Estrato: 2 Subsidio (%): 50,00 Consumo mes: 2,00 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): 415,80 Valor energía: $ FEB 0 kWh
kWh subsidiados: 2,00 Contribución (%):
Valor subsidiado: $ 831,60 Valor contribución: $ MAR 0 kWh
ABR 2 kWh
Saldos pendientes Financiación contingencia COVID 19
Doc. equivalentes sin pagar: 8 Valor: Plazo: 173 kWh
Valor pendiente de pago: 180.717,00 Cuota:: No. cuotas:
Tasa de mora: 0,06 Saldo: Tasa:
Acuerdos de pago vigentes:0 Fecha inicio: ouaf:campo53A
ouaf:campo53B

Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00 Fecha fin: Cons Activa: 2,00 kWh a $831,59 $1.663,18
Subsidio $-831,60
Fondo de energía social, FOES Aproximacion a decenas $-1,58

Resolución:
Subtotal: $ 830,00
Consumo: Fórmula de liquidación:
Valor: Factura de referencia:

Autogenerador de energía eléctrica

Tipo de registro de energía Energía (kWh) Tarifa ($/kWh) Subtotal ($)
Consumo Importado
Crédito de energía
Valoración horaria
Capacidad del sistema Saldo a favor acumulado
Total excedentes
Forma de pago exc.: Fecha de desembolso:

ouaf:campo200 ouaf:campo201

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $

ouaf:campo65A ouaf:campo65B

Nombre del cliente: Fecha de suspensión:

No. contrato: Fecha último pago:
Periodo facturado: Valor pagado factura anterior:
Fecha final y fecha corte: Unidad de consumo: Mbps
Días: Plan contratado: Subtotal: $

Doc. equivalente a factura: 161757168634 ID. de cobros: 161757168634 NIU: 4186468

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA
Generación: 303,12 Comercialización: 114,79

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Transmisión: 52,37 Restricciones: 16,46

Distribución: 279,31 Pérdidas: 60,12

ouaf:campo79 ouaf:campo80 ouaf:campo81 ouaf:campo82 ouaf:campo83

Activa 20,00 18,00 1,00 2,00

STAR INSTRUMENT-
2221442491

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 32
Mes Diciembre Enero
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 10000818
Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0 Garantizado (DIUG-FIUG) 71.28 32 71.28 32
Consumo estimado a compensar: 0,00 Mensual (DIUM-FIUM) 0 0 0 0
Cargo de distribución: 397,99 Acumulado(DIU-FIU) 2.03 2 2.03 2
Porcentaje descuento cargo de distribución: 16
Transformador SSPD: 65742770

OPERADOR Operador: CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 018000112115
DE RED ENERGÍA Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propriedad transformador: Propiedad empresa Red: Nodo: 65125129 Transformador1189484
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 831,59 Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 415,80 Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 415,80 Subtotal: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A E.S.P CONCEPTO ASEO VALOR
NIT: 8300481229 Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0,00 Servicio de Aseo $18.259,00
Clase de Servicio: RESIDENCIAL Estrato: 2 Fac.últimos 6 meses ($):
Periodo facturado: marzo 2023 Mes1: 18258,63 Mes2: 18096,62 Mes3: 17833,33
Subsidio/Contribución (%): 15,00 Mes4: 16707,06 Mes5: 16706,82 Mes6: 16399,77
Valor subsidio/contribución ($): -3222,11 Toneladas aprovechables (Ton. A):
Total costos fijos: 10640,65 Mes1: 0,00 Mes2: 0,00 Mes3: 0,00
Total costos variables: 10496,82 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Frec. barridos por semana: 2 Mes1: 0 Mes2: 0 Mes3: 0
Frec. recolección semana: 3 TBL: 3947,96 TDF: 1555,92
Unidades habitacionales: 1 TA: 343,26 TTL: 151,02
Ton. barrido y limpieza: 0,00 TRT: 8789,88 TTE: 0,00
Ton. limpieza urbana: 0,00 TLU: 2703,18 TC: 3989,51 Subtotal: $ 18.259,00
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,00

Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:

contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuota: Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por MUNICIPIO DE JAMUNDI CONCEPTO AP VALOR
Nombre cliente: SALDAÑA ARMERO, DAVID ESTIVENS Pagar antes de: 04/05/2023 ouaf:campo169 ouaf:campo170

Código cliente:1610295095 Acuerdo del Concejo Municipal: Alumbrado Público $5.513,56

Doc. equivalente a la factura:161757168634 30 de 2021 Aproximación a Decena Mes Anterior AP $-3,56
Facturadas atrasadas: Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 41.259,55 Calle 11 # 7 - 40
Vr. alumbrado público: 5.510,00

Subtotal: $ 5.510,00

OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

Tarjeta de crédito: ouaf:campo175 ouaf:campo176

Saldo pendiente: $

Subtotal: $ 0,00

$ 23.769,00

CLIENTE PERIODO FACTURADO ID DE COBROS CÓDIGO PAGO OPORTUNO

SALDAÑA ARMERO, DAVID ESTIVENS 24/03/2023 al 24/04/2023 161757168634 1610295095 04/05/2023

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Doc. equivalente a factura:

NIT. 800.249.860-1

ª§IYfh(5¬+p401Y0vB§G¬¬¬4U0§¡47%$h«
(415)7707208210011(8020)161757168634(3900)0000205316(96)20230504
161757168634

TOTAL
205.316,00
A PAGAR: