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Harling Yarina Perez Velasquez TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 18/01/2021
ENERO/2021
CICLO: 27
177663

TIPO 2 Hola, Harling Yarina Perez Vela

Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en enero expedidos el 25 de
Diciembre de 2020.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900470000010609881-27-000000000099

ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1082976720
D*

S*
CD 29 DE JULIO MZ 78 CS 10 AP 101
SANTA MARTA-MAGDALENA
$ 142,592.00
C* Consumos entre: Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre
R* Referente de pago: 340031363-57 Valor mensual de tu plan $ 129,491.59
C* Contrato: 17690707 Descuentos aplicados $ -32,372.90
Servicios Adicionales $ 45,473.31
F* Fecha de pago oportuno:

F* 18 de Enero de 2021

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 30 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 156 3946687

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 142,592.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Harling Yarina Perez Velasque

CC/NIT: 1082976720
Contrato: 17690707
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 340031363-57

NIT 900.646.251-1

Fecha de pago oportuno: 18 de Enero de 2021

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5$I$.`Z²H!/:£²§56"3§~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$I$.`Z²H!/:£²§56"3§~
(415)7707316032000(8020)034003136357(3900)142592(96)20210118
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tus servicios de este mes (A + B ) $ 142,592.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 13,902.00 $ $ 589.36 $ 14,491.36

Televisión Clásica hd $ 42,017.00 $ $ 7,983.23 $ 50,000.23
Internet 30m residencial $ 65,000.00 $ $ 0.00 $ 65,000.00
Telefonía Descuento Comercial $ -3,475.50 $ 30/11/2021 $ -147.34 $ -3,622.84
Televisión Descuento Comercial $ -10,504.25 $ $ -1,995.81 $ -12,500.06
Internet Descuento Comercial $ -16,250.00 $ $ 0.00 $ -16,250.00
Total de cargos básico $ 90,689.25 $ 6,429.44 A 97,118.69
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía Conexion $ 71,690.50 $ $ 13,621.20 $ 85,311.70

Telefonía Descuento improcedencia cobro $ -201.24 $ $ 0.00 $ -201.24
Telefonía Vlr descuento cargo conexión $ -57,684.90 $ $ -10,960.13 $ -68,645.03
Televisión Conexion $ 71,690.50 $ $ 13,621.20 $ 85,311.70
Televisión Improcedencia cobro + iva $ -608.21 $ $ -115.56 $ -723.77
Televisión Vlr descuento cargo conexión $ -57,684.90 $ $ -10,960.13 $ -68,645.03
Internet Conexión $ 71,690.50 $ $ 0.00 $ 71,690.50
Internet Descuento improcedencia cobro $ -940.90 $ $ 0.00 $ -940.90
Internet Descuento conexión sin iva $ -57,684.90 $ $ 0.00 $ -57,684.90
Ajuste al peso: $ 0.28 $ $ $ 0.28
Total adicionales $ 40,266.73 $ 5,206.58 B$ 45,473.31

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (5) 440 73 13 Telefonía - (5) 440 73 13 Televisión 1-D3y6vy78f Internet 1-D3y6vy77h
Dirección de instalación CD 29 DE JULIO MZ 78 CS 10 AP 101 Histórico consumo de voz CD 29 DE JULIO MZ 78 CS 10 AP 101 CD 29 DE JULIO MZ 78 CS 10 AP 101
Consumos entre: Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 DICIEMBRE
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $50,000.23 $65,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 30 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 304
JUN JUL AGO SEP OCT NOV N/A N/A
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (5) 440 73 13 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 71,690.50 $ 71,690.50 $ 71,690.50
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 57,684.90 $ 57,684.90 $ 57,684.90
Período cláusula de permanencia: 25/11/2020 al 25/11/2021 25/11/2020 al 25/11/2021 25/11/2020 al 25/11/2021
Valor terminación anticipada sin iva: $ 52,877.82 $ 52,877.82 $ 52,877.82

Santa Marta , CL 14 # 34 – 1 Centro Comercial Buenavista. Local 202 / Código postal 470001. - Cl 5 No. 23 -34 Local 1-2 Ed. Atlantis, Código 47001000.