MEMORANDO Nº 007-2022-INICTEL-UNI-OAD

A : ING. Elba Mercedes La Rosa Fabian

Coordinadora de Logística

ASUNTO : Requerimiento Servicio de Adquisición de Tinta y

Tóner.

REF. : Informe N° 021-2022-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

FECHA : San Borja, 01 de febrero de 2022

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al

documento de la referencia, con la finalidad de remitir el formato del
requerimiento de Tinta y Tóner para el periodo 2022 de la Oficina de
Administración.

Atentamente,

ATC/aar.
c.c. : Archivo
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME Nº021-2021-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

PARA : Econ. Mario Alberto Loli Vargas

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de Requerimientos de Tintas y Tóner

FECHA : Lima, 18 de enero del 2022

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia para

informar que, daremos inicio a la compra de Tintas y Tóner programados por la fuente de
financiamiento recursos ordinarios, motivo por el cual es necesario contar con los
requerimientos de todas las áreas para consolidarlos en su solo pedido y una sola
certificación.

Por lo expuesto, se solicita derivar el presente informe a las

Direcciones y Oficinas, a fin de que se sirvan enviar su requerimiento de Tintas y Tóner
hasta el día lunes 24 de enero del 2022.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite

correspondiente.

Atentamente,
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO X
NO PROGRAMADO*

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Oficina): OFICINA DE ADMINISTRACION

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): ADQUISICION DE TONERS

3. FINALIDAD PÚBLICA (*) CONTAR CON LOS BIENES-COMSUMIBLES PARA PODER CUMPLIR LAS
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA EN ESTA OFICINA
.
4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): Actividad (X) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

- 05 UNIDADES TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO

- 05 UNIDAD TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO

6. GARANTÍA(*)

a………………días; b…………….meses; c. 01 año

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega: 05 días calendarios, contados a partir del día siguiente de recepcionada la
orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único (X); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: OFICINA DE ADMINISTRACION

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:……………………………………………………………………………...............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:……………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….
i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

………………………………………………………………….
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION
ING. ANGELA TIRADO CASILDO

SAN BORJA, 01 DE FEBRERO DE 2022

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
1/2/22 17:11 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook

RV: Memorando No. 17 - Requerimiento de Toner

Elba La Rosa Fabian <[email protected]>
Mar 01/02/2022 16:34
Para: Maria Carolina Itanare Chacin <[email protected]>
Estimada María:
Para revisión y consolidación con los otros requerimientos de las áreas usuarias.
Atentamente,
Ing. Elba La Rosa
 
De: Angela Tirado Casildo

Enviado el: martes, 1 de febrero de 2022 15:26

Para: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>

CC: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: Memorando No. 17 - Requerimiento de Toner

 
 
 
Sra. Elba para atención
Saludos
Ing. Angela Tirado
Jefe de la Oficina de Administración
INICTEL-UNI
 
De: Roberto Taype Piñashca <[email protected]>

Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 16:55

Para: Angela Tirado Casildo <[email protected]>

CC: Maria Rodriguez Valdiviezo <[email protected]>; Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: Memorando No. 17 - Requerimiento de Toner

 
Angela,
Agradeceré apoyo en la gestión de requerimiento de toner para la DCTT.
Saludos,
Roberto Taype 
 

De: Rosa Matos Lescano <[email protected]>

Enviado: viernes, 28 de enero de 2022 16:46

Para: Roberto Taype Piñashca <[email protected]>

Cc: Isabel Guadalupe Sifuentes <[email protected]>; Pedro Reynaga Loayza <[email protected]>; Maria Rodriguez
Valdiviezo <[email protected]>

Asunto: Memorando No. 17 - Requerimiento de Toner

 
Estimado Ing. Taype,
 
Buenas tardes, adjunto Memorando No. 17 con la información solicitada por Administración para la consolidación de requerimientos
de Tóner. 
 
Atte.,
Rosa Matos L.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQAIhvkBux0txPpiOVMO1RqV4… 1/1
MEMORANDO Nº 017 - 2022 - INICTEL - UNI – DCTT

Para : Ing. ANGELA TIRADO CASILDO

Jefe de la Oficina de Administración

Asunto : Requerimiento de Tóner.

Referencia : Informe No. 021-2021-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

Fecha : San Borja, 28 de enero del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir la información solicitada para la

consolidación de requerimientos de Tóner.

Se adjunta al presente Términos de Referencia correspondientes (DCTT, Transf.

Tecnológica y Monitoreo Estudio y Evaluación de Proyectos).

ACCIONES A SEGUIR:

Remitir a la Oficina Administración para los fines correspondientes.

Atentamente,
Firmado por:

--------------------------------------------------
Ing. ROBERTO TAYPE PIÑASHCA
Director de Capacitación y
Transferencia Tecnológica
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO x
NO PROGRAMADO*

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Oficina) DIRECCION DE CAPACITACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA .

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de tóner LEXMARK 60F4H00.

3. FINALIDAD PÚBLICA (*): La presente adquisición ayudara en las acciones administrativas para el
cumplimiento del Plan de Actividades Operativas – PAO..

4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): Actividad (x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

Tóner LEXMARK 60F4H00 para impresora LEXMARK MX410DE
COLOR RENDIMIENTO PRESENTACION CANTIDAD
Toner Lexmark 10,000 Páginas Caja x 01 Unidad 02
60F4H00. aprox.
Color Negro.

6. GARANTÍA(*)

a………………días; b…………….meses; c……………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega: 04 días calendario, contados a partir del día siguiente de recepcionada la
orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima .

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Dirección de Capacitación y
Transferencia Tecnológica.

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

………………………………………………………………….
Nombre, firma y sello (Director/Jefe)

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO
NO PROGRAMADO* x

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Oficina) DIRECCION DE CAPACITACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - Monitoreo, Estudios y Evaluación de los Proyectos de
Inversión.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de tóner para Xerox 5845

3. FINALIDAD PÚBLICA (*): La presente adquisición ayudara en las acciones administrativas para el
cumplimiento del Plan de Actividades Operativas – PAO..

4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): Actividad (x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

COLOR RENDIMIENTO PRESENTACION CANTIDAD

Negro – Cód. Ref. 76,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
006R01551 aprox.

6. GARANTÍA(*)

a………………días; b…………….meses; c……………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega: 04 días calendario, contados a partir del día siguiente de recepcionada la
orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima .

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Dirección de Capacitación y Transferencia
Tecnológica - Monitoreo, Estudios y Evaluación de los Proyectos de Inversión.

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….
i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

ING. ROBERTO TAYPE PIÑASHCA

………………………………………………………………….
Nombre, firma y sello (Director/Jefe)

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO x
NO PROGRAMADO*

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Oficina) DIRECCION DE CAPACITACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA .

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de tóner para Xerox Work Centre 5225

3. FINALIDAD PÚBLICA (*): La presente adquisición ayudara en las acciones administrativas para el
cumplimiento del Plan de Actividades Operativas – PAO..

4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): Actividad (x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

COLOR RENDIMIENTO PRESENTACION CANTIDAD

Negro – Cód. Ref. 30,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
106R01305 aprox.

6. GARANTÍA(*)

a………………días; b…………….meses; c……………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega: 04 días calendario, contados a partir del día siguiente de recepcionada la
orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima .

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Dirección de Capacitación y
Transferencia Tecnológica.

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

ING. ROBERTO TAYPE PIÑASHCA

………………………………………………………………….
Nombre, firma y sello (Director/Jefe)

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO
NO PROGRAMADO* X

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Oficina) DIRECCION DE CAPACITACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - Transferencia de Productos Tecnológicos.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de tóner para Xerox Work Centre 5225

3. FINALIDAD PÚBLICA (*): La presente adquisición ayudara en las acciones administrativas para el
cumplimiento del Plan de Actividades Operativas – PAO..

4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): Actividad (x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

COLOR RENDIMIENTO PRESENTACION CANTIDAD

Negro – Cód. Ref. 30,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
106R01305 aprox.

6. GARANTÍA(*)

a………………días; b…………….meses; c……………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega: 04 días calendario, contados a partir del día siguiente de recepcionada la
orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima .

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Dirección de Capacitación y
Transferencia Tecnológica.

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

………………………………………………………………….
Nombre, firma y sello (Director/Jefe)

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO
NO PROGRAMADO* x

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Oficina) DIRECCION DE CAPACITACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA - Monitoreo, Estudios y Evaluación de los Proyectos de
Inversión.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de tóner para Xerox 6605

3. FINALIDAD PÚBLICA (*): La presente adquisición ayudara en las acciones administrativas para el
cumplimiento del Plan de Actividades Operativas – PAO..

4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): Actividad (x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

COLOR RENDIMIENTO PRESENTACION CANTIDAD

Cyan Alta Capacidad 6,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
– Cod. 106R02233 aprox.
Magenta Cyan Alta 6,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
Capacidad – Cod. aprox.
106R02234
Amarillo Alta 6,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
Capacidad – Cod. aprox.
106R02235
Negro Alta Capacidad 6,000 Páginas Caja x 01 Unidad 01
– Cod. 106R02236 aprox.

6. GARANTÍA(*)

a………………días; b…………….meses; c……………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega: 04 días calendario, contados a partir del día siguiente de recepcionada la
orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima .

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Dirección de Capacitación y
Transferencia Tecnológica - Monitoreo, Estudios y Evaluación de los Proyectos de Inversión.

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….
i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

c. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

d. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

e. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

ING. ROBERTO TAYPE PIÑASHCA

………………………………………………………………….
Nombre, firma y sello (Director/Jefe)

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 IInnnsstttiitttuuuttoo NNaaccciiiooonnnaaalll dddeee IInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn yyy
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MEMORANDO N° 015-2022-INICTEL-UNI-DE

A : LIC. ALEGRANDO REYES MURGADO

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de Requerimiento de Tintas y Tóner

REF. : INFORME Nº021-2022-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

FECHA : San Borja, 21 de enero del 2022

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en

atención al asunto del rubro y al documento de la referencia, remitir adjunto los
términos de referencia para la adquisición de Tóner de impresión, correspondiente a
esta Dirección.

Atentamente,

DDA/lrc.
c.c..Archivo.
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME Nº021-2021-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

PARA : Econ. Mario Alberto Loli Vargas

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de Requerimientos de Tintas y Tóner

FECHA : Lima, 18 de enero del 2022

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia para

informar que, daremos inicio a la compra de Tintas y Tóner programados por la fuente de
financiamiento recursos ordinarios, motivo por el cual es necesario contar con los
requerimientos de todas las áreas para consolidarlos en su solo pedido y una sola
certificación.

Por lo expuesto, se solicita derivar el presente informe a las

Direcciones y Oficinas, a fin de que se sirvan enviar su requerimiento de Tintas y Tóner
hasta el día lunes 24 de enero del 2022.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite

correspondiente.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO X
NO PROGRAMADO
(*)

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): Dirección Ejecutiva

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Adquisición Tóner para la Dirección Ejecutiva.

3. FINALIDAD PÚBLICA (*) Cumplimiento de las actividades de esta Dirección, para el

desarrollo de las gestiones institucionales del INICTEL-UNI
.
4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): (En caso de ser proyecto adjuntar
estructura de costos y expediente técnico aprobado).
a. Actividad ( X ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*) (No indicar marcas salvo

que cuente con Resolución de estandarización).
Descripción Cantidad Lugar
Tóner de impresión para Kyocera Taskalfa 255
Cod. Ref. TK-477- negro 2 Dirección Ejecutiva
Tóner de impresión para HP Laser Jet P3005n
Cod. Ref. 51X Q7551X - negro 2 Trámite Documentario
Tóner de impresión para HP Laser 1536 dnf MFP
Cod. Ref. 78A CE278A - negro 1 Archivo Central
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA
COD. REF. TN 319K A11G190 NEGRO 1 Secretaría General

6. GARANTÍA(*)
a………………días; b. 12 meses; c…................. años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega (Días calendarios): 15 días calendario contados a partir del día
siguiente de recepcionada la orden.
b. Lugar de Entrega: En local del INICTEL-UNI-ALMACÉN

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

(Detalle de los pagos parciales, de corresponder).

9. CONFORMIDAD DEL BIEN(*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica: (Colocar en caso de requerirse).
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Dirección Ejecutiva

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…......
b. Visita:……………………………………………………………………………………..……..
c. Mantenimiento preventivo:……………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:……..……………………………………………….
Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

e. Prestaciones accesorias..……………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:……………………………………………………………………………
g. Muestras….…..…………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………
i. Folletos….………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….……………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general
F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de
acuerdo al tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de

selección, previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

San Borja, Enero 2022

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
25/1/22 16:05 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook

RV: Memorando de Consolidación de requerimientos de bienes y servicios OAL

Elba La Rosa Fabian <[email protected]>
Mar 25/01/2022 14:20
Para: Maria Carolina Itanare Chacin <[email protected]>
Estimada María:
Para revisión y consolidación con los demás requerimientos de las áreas usuarias.
Atentamente,
Ing. Elba La Rosa
 
De: Alejandro Reyes Murgado

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 12:29

Para: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>

CC: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: Memorando de Consolidación de requerimientos de bienes y servicios OAL

 
 
Ingeniera Elba, por favor atención.
 

Cordialmente,

Lic. Alejandro J. Reyes Murgado

OFICINA DE ADMINISTRACION

U.E. 002 INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Teléfono: 626 1400 anexo 7321

De: Jose Sosa Risso <[email protected]>

Enviado: martes, 25 de enero de 2022 09:28

Para: Alejandro Reyes Murgado <[email protected]>

Cc: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>; Marita Raza Mori <[email protected]>

Asunto: Fwd: Memorando de Consolidación de requerimientos de bienes y servicios OAL

 
Estimado Sr. Reyes
 
Buenos días, adjunto los Memorandos Nos. 008, 009, 010, 011 y 012-2022, a través de los cuales se remite los requerimientos
consolidados de útiles de escritorio, mantenimiento de aire acondicionado, adquisición de tintas y toners, mantenimiento de
impresoras y útiles de aseo, respectivamente, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
Slds 
 
 
José Antonio 
 
Get Outlook para Android

From: Marita Raza Mori <[email protected]>

Sent: Monday, January 24, 2022 9:07:16 PM

To: Jose Sosa Risso <[email protected]>

Subject: Memorando de Consolidación de requerimientos de bienes y servicios OAL

 
Dr. Sosa 
 
Buenas noches, mediante el presente adjunto los siguientes Memorandos sobre requerimiento de bienes y servicios de la
Oficina de Asesoría Legal, a fin de remitir a la Oficina de Administración, para su respectiva consolidación;
 
Memorando N° 008-2022-INICTEL-UNI-OAL  - Consolidación de Requerimientos de Útiles de Escritorio
Memorando N° 009-2022-INICTEL-UNI-OAL  - Consolidación de requerimientos de servicio de mantenimiento de equipos de
Aire Acondicionado
Memorando N° 010-2022-INICTEL-UNI-OAL  - Consolidación de requerimientos de Tintas y Tóner

Memorando N° 011-2022-INICTEL-UNI-OAL  - Consolidación de requerimientos de Servicio de Mantenimiento Preventivo de

Equipos Multifuncionales

Memorando N° 012-2022-INICTEL-UNI-OAL  - Consolidación de requerimientos de Útiles de Aseo

Oficina de Asesoría Legal 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQAIOy0Rku6%2BhKm66ufV%2… 1/1
MEMORANDO Nº 010 -2022-INICTEL-UNI-OAL

PARA : Lic. Alejandro Jesús Reyes Murgado

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de requerimientos de Tintas y Tóner

REFERENCIA : Informe N° 021-2022-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

FECHA : San Borja, 24 de enero de 2022

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto del rubro y al

documento de la referencia, a fin de remitir el requerimiento de adquisición de Tóner de la
Oficina de Asesoría Legal, para su respectiva consolidación.

Atentamente,

Abog. JOSÉ ANTONIO SOSA RISSO

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
INICTEL-UNI

cc., Archivo
JASR/mrm
 FORMATO N° 01 – CONTRATACION DE BIENES

PROGRAMADO X
NO PROGRAMADO

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): Oficina de Asesoría Legal

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de Tóner para la Oficina de

Asesoría Legal

3. FINALIDAD PÚBLICA (*): Cumplimiento de las actividades que desarrolla esta Oficina.
.
4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): En caso de ser proyecto adjuntar
estructura de costos y documento de justificación de ser el caso.

a. Actividad ( x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (*) (No indicar marcas salvo

que cuente con documentos de estandarización).

ITEM DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO CANTIDAD

01 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1505 Cod. 36A CB436A 01

02 TÓNER PARA IMPRESORA KYOCERA COD. REF. TK 352 NEGRO 02

6. GARANTIA(*)
a…………días; b…………….meses; c……………………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega (Días calendarios): 10 días calendario, contados a partir del día
siguiente de recepcionada la orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En el Almacén del INICTEL-UNI, sito en Av. San Luis 1771 – San
Borja - Lima

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( x ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindara la conformidad técnica: ………………………………
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Oficina de Asesoría Legal

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…...
b. Visita:……………………………………………………………………………………..……
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….………
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………..
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….……..
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……
i. Folletos….…………………………………………………………………………….………
j. Cd’S… ………………………………………………………………………………….……..
k. Catalogo Brochures del Bien….…………………………………………………………..
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ); b. Por teléfono ( ); c. En taller de terceros ( ); d. En Línea ( ).

Nota: Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el área de Procesos de la Coordinación de Logística).

Enero 2022

Abog. JOSÉ ANTONIO SOSA RISSO

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
INICTEL-UNI

Nota: Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME Nº021-2021-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

PARA : Econ. Mario Alberto Loli Vargas

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de Requerimientos de Tintas y Tóner

FECHA : Lima, 18 de enero del 2022

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia para

informar que, daremos inicio a la compra de Tintas y Tóner programados por la fuente de
financiamiento recursos ordinarios, motivo por el cual es necesario contar con los
requerimientos de todas las áreas para consolidarlos en su solo pedido y una sola
certificación.

Por lo expuesto, se solicita derivar el presente informe a las

Direcciones y Oficinas, a fin de que se sirvan enviar su requerimiento de Tintas y Tóner
hasta el día lunes 24 de enero del 2022.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite

correspondiente.

Atentamente,
1/2/22 16:56 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook

RV: Informe 002-2022-OCI-RBIH

Elba La Rosa Fabian <[email protected]>
Mar 01/02/2022 10:10
Para: Maria Carolina Itanare Chacin <[email protected]>

4 archivos adjuntos (4 MB)

Requerimiento mantenimiento de equipos[R].pdf; Requerimiento tintas y toner[R].pdf; Requerimiento utiles de aseo_OCI[R].pdf; Requerimiento utiles
escritorio[R].pdf;

Estimada María:
Para revisión y consolidación con los otros requerimientos de las áreas usuarias.
Atentamente,
Ing. Elba La Rosa
 
De: Alejandro Reyes Murgado

Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 15:50

Para: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>

CC: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: Informe 002-2022-OCI-RBIH

 
 
Ingeniera Elba, por favor atención.
 

Cordialmente,

Lic. Alejandro J. Reyes Murgado

OFICINA DE ADMINISTRACION

U.E. 002 INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Teléfono: 626 1400 anexo 7321

De: Cecilia Linares Palacios <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 15:43

Para: Alejandro Reyes Murgado <[email protected]>

Cc: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: Informe 002-2022-OCI-RBIH

 
Estimado Sr. Reyes, para su atención.
Prov. N° del 188 al 191-DE
 
Saludos,
 

Cecilia Linares Palacios

Dirección Ejecutiva

U.E. 002 INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Celular 993 816 365

De: Daniel Diaz Ataucuri <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 15:11

Para: Cecilia Linares Palacios <[email protected]>

Asunto: RV: Informe 002-2022-OCI-RBIH

 
 
Sra. Cecilia Linares
 
Pase a OAD para atención
 
Saludos
 
Daniel Díaz A

De: Cecilia Linares Palacios <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 13:38

Para: Daniel Diaz Ataucuri <[email protected]>

Asunto: RV: Informe 002-2022-OCI-RBIH

 
Estimado Ing. Díaz, adjunto envío Inf. N° 002-003-004 y 005-OCI, para su atención:  Poner v°b° y firmar los TdR de cada informe.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQAB%2FkZB%2BxeDxFsSFGz… 1/2
1/2/22 16:56 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook

Saludos,
 

Cecilia Linares Palacios

Dirección Ejecutiva

U.E. 002 INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Celular 993 816 365

De: Ana Flores Aguirre <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 12:07

Para: Cecilia Linares Palacios <[email protected]>

Asunto: Informe 002-2022-OCI-RBIH

 
Estimada Cecilia:
Adjunto el Informe indicado en el asunto sobre el Requerimiento de Toner para el OCI, para la atención del Director Ejecutivo y su remisión a
OAD.
Saludos
Ana Flores
OCI INICTEL-UNI
 
Enviado desde Correo para Windows
 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQAB%2FkZB%2BxeDxFsSFGz… 2/2
 INFORME Nº 002-2022-INICTEL-UNI-OCI-RBIH

Señor : Ing. DANIEL DÍAZ ATAUCURI

Director Ejecutivo (e) del INICTEL-UNI

Asunto : Requerimiento de Tintas y Toner

Ref. : Informe Nº 021-2022-OAD-LOG-C/Prov. 160-OAD

Fecha : San Borja, 24 de enero de 2022

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia

sobre el requerimiento de Tintas y Tóner para el periodo 2022 del Órgano de Control Institucional.

Como es de su conocimiento, el OCI del INICTEL-UNI no tiene hasta la

fecha Jefe asignado por la CGR; en tal sentido y siendo necesario pasar el requerimiento de esta oficina a la
OAD, me dirijo a usted para solicitar su autorización, colocando su firma y sello en el Formato Nº 1, adjunto al
presente.

Atentamente,

……………………………………
CPC. Rosa B. Infante Huamán
Auditora del OCI

c.c. Archivo
RBIH/Ana F.
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO X
NO PROGRAMADO*

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ……………………….……..

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de tóner para impresoras láser ….

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

3. FINALIDAD PÚBLICA (*) Atender el requerimiento de tóner del Órgano de Control Institucional,
para la impresión de los informes y documentos, en el cumplimiento de sus actividades de
control.
.
4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): (En caso de ser proyecto adjuntar estructura de
costos y expediente técnico aprobado).
a. Actividad ( X ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM U.M CANT.

TONER DE IMPRESIÓN, COD. REF. 78A CE278A, NEGRO UND 2

TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-477 NEGRO UND 3
TONER DE IMPRESIÓN HP LASER JET 1015, COD. REF.12A, NEGRO (Q2612A) UND 1

6. GARANTÍA(*)
a………………días; b…………….meses; c……………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (*):

a. Plazo de entrega (Días calendarios): …5 días ……………………, contados a partir del día siguiente
de recepcionada la orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En almacén del INICTEL-UNI sito en Av. San Luis 1771 – San Borja - Lima (o
consignar otro lugar de entrega, de acuerdo a la necesidad)
c.

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( X ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

(Detalle de los pagos parciales, de corresponder).

9. CONFORMIDAD DEL BIEN (*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica: (Colocar en caso de
requerirse)………………………………………………………………
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

Página 1 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
 10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)
a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………
g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….
i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono ( ) c. En taller de terceros ( ) d. En Línea ( )

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al
tipo de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el personal de Procesos de Logística).

San Borja, 21 de enero de 2022

………………………………………………………….
Firma y sello

Página 2 de 2

Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable también para compras por Acuerdo Marco
26/1/22 13:10 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook

RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

Elba La Rosa Fabian <[email protected]>
Mar 25/01/2022 14:12
Para: Maria Carolina Itanare Chacin <[email protected]>

4 archivos adjuntos (2 MB)

INFORME 021 REQUERIMIENTO DE TINTAS Y TONERS - RO.pdf; ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA OPP - FORMATO N°01.pdf; OAD-CONSOLIDACION
REQUERIMIENTO DE TINTAS Y TONERS PARA OPP 2022.pdf; Memorando Circular N° 001-22-DE.pdf;

Estimada María:
Para revisión y consolidación con los requerimientos de las otras áreas usuarias.
Atentamente,
Ing. Elba La Rosa
 
De: Alejandro Reyes Murgado

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 12:39

Para: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>

CC: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
 
INGENIERA ELBA, POR FAVOR ATENCIÓN.
 

Cordialmente,

Lic. Alejandro J. Reyes Murgado

Coordinador de Recursos Humanos

OFICINA DE ADMINISTRACION

U.E. 002 INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Teléfono: 626 1400 anexo 7321

De: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Enviado: martes, 25 de enero de 2022 09:25

Para: Alejandro Reyes Murgado <[email protected]>

Cc: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Estimado
Sr Reyes
 
Se remite el Memorando 010-2022-OPP, para su conocimiento y despacho a Logistica.
 
Andrea
 
 
De: Nataly Camarena Zegarra <[email protected]>

Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 20:52

Para: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

CC: Julia Prado Olano <[email protected]>

Asunto: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Estimada Sra. Andrea buenas noches, mediante el presente se remite MEMORANDO N° 010-2022-OPP, Requerimiento de Tintas y
Tóner para la OPP, para su despacho, 
 
Saludos, 
 
Naty
 

De: Rita Rocio Guzman Lopez <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 20:22

Para: Nataly Camarena Zegarra <[email protected]>

Cc: Julia Prado Olano <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Estimada Nataly, remito los documentos firmados para continuar con los tramites en cumplimiento con el cronograma de la OAD.
 
Atte.,
 

Mag. Lic. RITA ROCIO GUZMAN LOPEZ

JEFA

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQANHfEQHF%2FUV2gJ9Ntyk4… 1/3
26/1/22 13:10 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-OPP
INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Teléfono: 626-1400 Anexo 7402

Email: [email protected]

De: Nataly Camarena Zegarra <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 20:02

Para: Rita Rocio Guzman Lopez <[email protected]>

Asunto: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Estimada jefa buenas tardes, mediante el presente se remite Memorando N° 010-2022-OPP y TDR de adquisición de Tóner para la
OPP, solicitando su firma, para posteriormente se tramitado a la OAD, 
 
Saludos, 
 
Naty
 

De: Julia Prado Olano <[email protected]>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 18:46

Para: Rita Rocio Guzman Lopez <[email protected]>

Cc: Nataly Camarena Zegarra <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Estimada Licenciada, se remite adjunta el Memo No. 010-2022-OPP para su firma por el requerimiento de tintas y tóner según
cuadro de necesidades, Naty va pasar el TDR.
 

Saludos cordiales, 

JULIA PRADO OLANO 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO-OPP 

INICTEL-UNI 

Av. San Luis 1771 San Borja 

Teléfono: 626-1400 Anexo 7402 

http://www.inictel-uni.edu.pe 

De: Rita Rocio Guzman Lopez <[email protected]>

Enviado: martes, 18 de enero de 2022 13:40

Para: Julia Prado Olano <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Estimda Sra. Julia, remito para atención inmediata de lo requerido por la OAD.
 
Atte.;
 

Mag. Lic. RITA ROCIO GUZMAN LOPEZ

JEFA

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-OPP

INICTEL-UNI

Av. San Luis 1771 San Borja

Teléfono: 626-1400 Anexo 7402

Email: [email protected]

De: Oficina de Administracion INICTEL <[email protected]>

Enviado: martes, 18 de enero de 2022 13:33

Para: Daniel Diaz Ataucuri <[email protected]>; Rita Rocio Guzman Lopez <[email protected]>; Roxana Moran Morales
<[email protected]>; Roberto Taype Piñashca <[email protected]>; Jose Sosa Risso <[email protected]>; Liana Castillo

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQANHfEQHF%2FUV2gJ9Ntyk4… 2/3
26/1/22 13:10 Correo: Maria Carolina Itanare Chacin - Outlook
Hurtado <[email protected]>; Joel Telles Castillo <[email protected]>

Cc: Alberto Loli Vargas <[email protected]>; Elba La Rosa Fabian <[email protected]>; Alejandro Reyes Murgado <areyes@inictel-
uni.edu.pe>; Gloria Altamirano Medina <[email protected]>; Sofia Telles Valencia <[email protected]>; Nora Garcia Torres
<[email protected]>; Maria Rodriguez Valdiviezo <[email protected]>; Tiffany Risso Galloso <[email protected]>;
Julia Prado Olano <[email protected]>; Marita Raza Mori <[email protected]>; Ana Flores Aguirre <[email protected]>;
Liliana Risso Cleque <[email protected]>; Liliana Chavez Arrieta <[email protected]>; Rosa Matos Lescano <rmatos@inictel-
uni.edu.pe>; Judith Artemisa Figueroa Ruiz <[email protected]>; Elva Arrascue Vasquez <[email protected]>; Yanet Begazo
Buleje <[email protected]>; Angela Tirado Casildo <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

 
Señores
Directores de Line y Jefes de Oficina de
INICTEL-UNI
 
 
En atención al presente, tengo a bien dirigirme a ustedes, por encargo del Jefe de la Oficina de Administración, con la
finalidad de remitir adjunto el Informe N° 021-2022-INICTEL-UNI-LOG-C para según lo indicado en el mismo, así mismo,
les agradeceré  disponer al  personal responsable a su cargo, la  remisión a la OAD de sus requerimientos de Tintas y
Tóner cuya fecha límite de recepción es lunes 24 de enero del 2022.
 
Atte.
Jefatura Oficina de Administración
INICTEL-UNI
 
 
De: Alberto Loli Vargas <[email protected]>

Enviado el: martes, 18 de enero de 2022 13:09

Para: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: RV: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

Importancia: Alta
 
Andrea: Se está pasando el Informe N° 021-2022-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C, sobre requerimiento de tintas y toners, para ser derivado a las
Direcciones y Jefes de Oficina con carácter de urgente con plazo perentorio para su cumplimiento.
 
Atentamente,
 
Eco. Alberto Mario Loli Vargas.
Jefe ( e ) de la Oficina de Administración.
UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL UNI.
De: Elba La Rosa Fabian <[email protected]>

Enviado el: martes, 18 de enero de 2022 12:03

Para: Alberto Loli Vargas <[email protected]>

CC: Andrea Alvis Rivera <[email protected]>

Asunto: CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO - TINTAS Y TONERS

Importancia: Alta
 
Estimado Sr. Loli:
Por intermedio del presente se envía el Informe 21 Consolidación de Requerimiento de TINTAS Y TONERS programada en el Cuadro Multianual
de Necesidades por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para que las Direcciones y Oficinas se sirvan enviar sus requerimientos en la
fecha establecida y poder realizar la compra consolidada.
Atentamente,
 
 
Ing. Elba Mercedes La Rosa Fabián
OFICINA DE ADMINISTRACION
Coordinación de Logistica
INICTEL-UNI
Av. San Luis 1771 San Borja
Teléfono: 626-1400 Anexo 7335 / 993817088
e-mail: [email protected]
 
 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkNzU1NmY0LWE3MzQtNDUxMS04ZTc1LTA5OWNhZTZkYTM1ZQAQANHfEQHF%2FUV2gJ9Ntyk4… 3/3
MEMORANDO Nº 010-2022-INICTEL-UNI-OPP

A : Lic. Alejandro Reyes Murgado

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de Requerimiento de Tintas y Tóner

REFERENCIA : INFORME N° 021-2022-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

Memo Circular No. 001-2022-DE

FECHA : San Borja, 24 de enero de 2022

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en

atención a los documentos de la referencia, remitir a su Oficina el requerimiento de
adquisición de Tintas y tóner para la Fotocopiadora Multifuncional Xerox Altalink
C8145, asignadas a nuestra Oficina previstas en el Cuadro de Necesidades del
presente año, conforme al formato adjunto.

Atentamente,

ADJ. TDR – Adquisición de tintas y tóner de 02 equipos

RGL/jp..
CC. DE, Archivo.
 FORMATO N° 01 – CONTRATACIÓN DE BIENES

PROGRAMADO x
(*)
NO PROGRAMADO

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE (*): (Dirección/Área/Oficina) Oficina de Planificación y

Presupuesto

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (*): Adquisición de Tóner para Impresora Multifuncional

KONICA MINOLTA Bizhub C360

3. FINALIDAD PÚBLICA (*) La presente adquisición tiene como finalidad el suministro de tóners para
la impresora Multifuncional XEROX ALTALINK C8145 de la Oficina de Planificación y Presupuesto
para el cumplimiento de las actividades que desarrolla esta oficina.

4. INDICAR SI ES ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (*): (En caso de ser proyecto adjuntar estructura de
costos y expediente técnico aprobado).
a. Actividad ( x ) ; b. Proyecto ( )

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (*)

04 Tóner Impresión para XEROX ALTALINK C8145 Ref. 006R01742 NEGRO
04 Tóner de Impresión para XEROX ALTALINK C8145 Ref. 006R01743 CIAN
04 Tóner de Impresión para XEROX ALTALINK C8145 Ref. 006R01744 MAGENTA
0 Tóner de Impresión para XEROX ALTALINK C8145 Ref. 006R01745 AMARILLO

6. GARANTÍA(*)
a………………días; b………..meses; c……2………..años

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN(*):

a. Plazo de entrega (Días calendarios): 05 días calendario contados a partir del día siguiente de
recepcionada la orden de compra.
b. Lugar de Entrega: En local del INICTEL-UNI-ALMACÉN. Av. San Luis 1771 San Borja

8. FORMA DE PAGO: a. Pago Único ( X ); b. Adelantos( ); c. Pagos Parciales-Detalle( )

(Detalle de los pagos parciales, de corresponder).

9. CONFORMIDAD DEL BIEN(*)

a. Dependencia que brindará la conformidad técnica:
b. Dependencia que brindará la conformidad de pago: Oficina de Planificación y Presupuesto

10. OTROS A CONSIDERAR (De ser el caso)

a. Capacitación:…………………………………………………………………………….…..............................................
b. Visita:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
c. Mantenimiento preventivo:………………………………………………………….…………………………………………..
d. Pruebas de puesta en funcionamiento:…………………………………………………………………………………….
e. Prestaciones accesorias..…………………………………………………………………………………………………………..
f. Instalación/Montaje:…………………………………………………………………………………………………………………

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Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable tambien para compras por Acuerdo Marco
 g. Muestras….…………………………………………………………………………….…………………………………………………
h. Manuales….…………………………………………………………………………….……………………………………………….
i. Folletos….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..
j. Cd… ………………………………………………………………………………….………………………………………………….
k. Catálogo, Brochures del Bien….………………………………………………………………………………………………
l. Soporte técnico de ser el caso:
a. En el sitio ( ) b. Por teléfono (x) c. En taller de terceros (x) d. En Línea (x);
e. En el local del INICTEL-UNI (X)

11. PENALIDADES POR MORA:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general F=0.25

12. OTRAS PENALIDADES: (Indicar las penalidades que el área considere aplicar de acuerdo al tipo
de bien, de corresponder).

13. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: (Sólo será utilizado en caso de procedimientos de selección,

previa coordinación con el área de Procesos de la Coordinación de Logística).

Fecha: Enero de 2021

………………………………………………………………….
Firma y sello
(Oficina de Planificación y Presupuesto)

IMPORTANTE: Cuando el requerimiento se encuentre como NO PROGRAMADO justificar el pedido,

asimismo para todos los requerimientos adjuntar el debido sustento.

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Nota: Las especificaciones técnicas deben estar visadas y numeradas en cada página,
Es obligatorio llenar los campos que contienen el asterisco.
Aplicable tambien para compras por Acuerdo Marco
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME Nº021-2021-INICTEL-UNI-OAD-LOG-C

PARA : Econ. Mario Alberto Loli Vargas

Jefe (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Consolidación de Requerimientos de Tintas y Tóner

FECHA : Lima, 18 de enero del 2022

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia para

informar que, daremos inicio a la compra de Tintas y Tóner programados por la fuente de
financiamiento recursos ordinarios, motivo por el cual es necesario contar con los
requerimientos de todas las áreas para consolidarlos en su solo pedido y una sola
certificación.

Por lo expuesto, se solicita derivar el presente informe a las

Direcciones y Oficinas, a fin de que se sirvan enviar su requerimiento de Tintas y Tóner
hasta el día lunes 24 de enero del 2022.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite

correspondiente.

Atentamente,
 IInnnssstttiiittuutttooo N
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MEMORANDO CIRCULAR N° 001 -2022-INICTEL-UNI-DE

A : Ing. Roberto Taype Piñashca

Director de Capacitación y Transferencia Tecnológica
Ing. Joel Telles Castillo
Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Lic. Rita Guzmán López
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Abg. José Sosa Risso
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Ing. Ángela Tirado Casildo
Jefa de la Oficina de Administración
Lic. Liana Castillo Hurtado
Jefa de la Oficina de Relaciones Públicas

ASUNTO : Presentación de TdR

FECHA : San Borja, 11 de enero del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a de solicitarles se

sirvan enviar sus Términos de Referencia a la Oficina de Administración a más tardar el 31
de enero del presente para poder realizar los estudios de mercado correspondientes.

Atentamente,

DDA/ceci
CC: Archivo.