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    Proceso Objetivo Responsable

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    Este documento presenta el proceso de gestión logística de una empresa. El proceso incluye las etapas de planificar el abastecimiento e inventario, gestionar las compras con proveedores mediante órdenes de compra, recibir los bienes, realizar inventarios semestrales, generar informes, y evaluar el desempeño de proveedores para mejorar continuamente. El responsable de llevar a cabo este proceso es el responsable del área de logística.

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    Este documento presenta el proceso de gestión logística de una empresa. El proceso incluye las etapas de planificar el abastecimiento e inventario, gestionar las compras con proveedores mediante órdenes de compra, recibir los bienes, realizar inventarios semestrales, generar informes, y evaluar el desempeño de proveedores para mejorar continuamente. El responsable de llevar a cabo este proceso es el responsable del área de logística.

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    FICHA DE PROCESO

    FECHA DE VIGENCIA:
    CÓDIGO: CT-SIG-FP-001 VERSIÓN:00 21/04/2022

    Elaborador por: Revisado por: Aprobado por:

    Fiorella Terrones Yupanqui Rogger Solano Contreras Liz Lazo Corilloclla


    Responsable del área de Logística Director Ejecutivo Gerente General

    Fecha:21/04/2022 Fecha:21/04/2022 Fecha:21/04/2022

    Proceso Gestión Logística Responsable Responsable de Logística


    Objetivo Planificar el abastecimiento e inventario para asegurar que las prácticas se ejecuten de manera correcta y hacer entrega de pedidos a las áreas de la empresa

    Proveedores Entradas Gestión del Proceso Salidas Clientes Responsable Documentos y/o registros

    GESTIÓN DE LOGÍSTICA

    Requerimientos aprobado Requerimiento de compra Requerimiento de compra


    Dueños de procesos -Recepcionar el requerimiento de compra. Dueños de proceso Responsable de Logística
    por Gerencia General recepcionado aprobado

    Correo electrónico / Llamada /


    Dueños de procesos Requerimientos -Solicitar cotizaciones. Solicitud de cotización Proveedores Responsable de Logística
    Whatsaap

    Cotizaciones Registros de selección del


    Selección y lista de Dueños de proceso
    Proveedor Brochure del proveedor -Seleccionar y desarrollar la lista de proveedores. Responsable de Logística proveedor
    proveedores Responsable de Logística
    Página web del proveedor Lista del proveedor

    Registros de selección del


    Responsable de Logística proveedor -Desarrollar la Orden de compra. Orden de compra Proveedores Responsable de Logística Orden de compra enviado
    Lista del proveedor

    Conformidad del servicio


    Orden de compra -Recepcionar, entregar la conformidad y gestionar pago (según aplique). Dueño de proceso Responsable de Logística
    Responsable de Logística Conformidad Guía de remisión
    Proveedores Dueños de proceso
    Factura

    Entrega del bien


    Proveedor -Evaluar el desempeño al proveedor. Desempeño de proveedor Proveedores Responsable de Logística Desempeño del proveedor
    Ejecución del servicio

    GESTIÓN DE INVENTARIO

    Proveedor Bienes -Recepcionar y realizar el inventario (dos veces al año enero y julio en la primera Dueños de procesos
    Inventario Responsable de Logística Inventario
    Dueños de proceso Bienes semana de cada mes) Alta Dirección

    Responsable de Logística Inventario -Realizar el informe. Informe Alta Dirección Responsable de Logística Informe de inventario.

    EVALUAR DESEMPEÑO Y MEJORAR

    Alta Dirección
    Realizar seguimiento, medición y análisis de indicadores. Dueños de Procesos
    Coordinador SGC Fichas de Indicador Hallazgos Alta Dirección Registros de NC´S
    Colaboradores de la
    organización
    Alta Dirección
    Informe de auditoría interna
    Realizar el tratamiento a los hallazgos Acciones Correctivas Dueños de Procesos Registro de Tratamiento de
    Cliente e informe de la revisión por Alta Dirección
    Implementar mejoras Acciones de Mejora Colaboradores de la Hallazgos y Mejoras
    la dirección.
    organización
    PARÁMETROS DE CONTROL DEL PROCESO / MEDICIÓN (NOMBRE DEL
    INDICADOR DE EFICACIA (FORMA DE CÁLCULO) META FRECUENCIA RESPONSABLE
    INDICADOR)

    % de Cumplimiento de requerimiento (N° de requerimientos realizados en el plazo/ N° de requerimientos totales)*100% 90% Mensual Responsable de Logística

    PROCESOS DE SOPORTE PROVEEDORES RECURSOS: INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE DE TRABAJO

    Proveedores de servicios (profesionales) -Oficina -Estantes


    Proveedores de materiales -Equipos celulares -Internet
    Todos los procesos
    Proveedores de equipos -Laptop -Impresora
    Otros proveedores -Escritorio

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