PROCEDIMIENTO CLAVE

Elaboración: DD/MM/AA
Nombre del Procedimiento Actualización: DD/MM/AA
Revisión: #

CONTROL DE ACCESOS PROVEEDORES.

AUTORIZACIÓN: DD/MM/AA

Elaboró /Modificó Revisó Autorizó

DIRECCION DEL ÁREA DUEÑA DEL

ÁREA GERENTE DE CALIDAD
PROCESO

1. OBJETIVO

Asegurar la verificación de ingresos y salidas controladas de proveedores a las instalaciones de MPPD

CEDIS.

Referente al resultado esperado de este procedimiento. Iniciar con un verbo en infinitivo (terminación ar, er, ir)

2. ALCANCE

Este procedimiento de Control de Accesos está dirigido a proveedores de CEDIS MPPD para su ingreso a
las instalaciones.
Delimita el campo de acción del procedimiento, como: áreas, departamentos, productos, servicios, lugares o casos en los que debe aplicarse.

3. DIAGRAMA SIPOC-KPI’s

PROVEEDOR/ PROCESO CLIENTE/SALIDA Indicadores Clave del Proceso

ENTRADA

logística/lista virtual Control de accesos Logística/lista

de citas anticipadas de de proveedores virtual citas
proveedor programadas de
proveedor

4. DEFINICIONES

Citas: Acuerdo o compromiso entre dos o más personas acerca del lugar, día y hora en que se
encontrarán para verse o tratar algún asunto.

Datos: representación simbólica del contenido de la información y que forma parte de un documento.

Documento: constancia escrita, ya sea de forma física o virtual, que plasma las características de un
hecho o circunstancia sobre un acontecimiento o situación.

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Embarque: acción de introducir objetos en un medio de transporte

Listado: Lista o serie ordenada de palabras, nombres o datos, que generalmente está escrita en forma
física o virtual.

Logistica: Conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso
complicado en una compañía, incluyendo la compra y la entrega de materiales, el empaquetado, envío y
transporte de bienes a los distribuidores.

Programado: Actividad planeada, proyectada o anticipada para determinada fecha y hora.

Proveedor: persona o empresa que abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para un fin
determinado.

Validar: es la forma en la que se constata la integridad y la autenticidad del documento.

Verificar: acción de comprobar o examinar el cumplimiento de una acción.

Acrónimos, tecnicismos, jerga de la empresa.

5. REFERENCIAS

Tipo de Documento Clave Nombre

Listado Listado de citas programadas de proveedores
Bitacora Bitacora de proveedores

6. POLITICAS

I. El ingreso de proveedores a las instalaciones debe de estar soportado por:

a) Identificación vigente del proveedor
b) Contar con cita programada
c) Contar con documento de embarque o desembarque.
d) Contar con autorización y asignación de rampa por logistica.
e) Registro en Bitacora de proveedores

II. Para la salida de embarques debe de:

a) Contar con documento de embarque expedido por logistica
b) Contar con autorización de logistica

III. Se debe de contar con listado virtual de citas programadas de proveedores con 24 horas de
anticipación.

IV. No podrá salir ninguna mercancía si no cuenta con documento expedido por logistica.

Normas o Directrices que detallan el marco de actuación para el cumplimiento del proceso. A medida de
lo posible redactar en positivo, Dejar claro quién debe cumplir la política refiriéndose a los puestos,
debe poder auditarse, para evaluar su cumplimiento.

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7. RESPONSABILIDADES

Guardia: recibir a proveedores en ventanilla de acceso peatonal principal, verificar identificación del
proveedor, Verificar documentacion y cita programada, Informar a logistica del arribo y presencia del
proveedor programado, Verificar registro en Bitacora de proveedores, Permitir el acceso.

Logistica. Proveer de listados por folios de citas anticipadas o programadas para recibirse en las
instalaciones, Confirmar citas programadas, Autorizar ingreso de proveedor e Indicar rampa para
descarga o carga de embarque.

Proveedor. Presentar Identificación vigente, Presentar folio de cita programada, Presentar

documentacion para embarque o desembarque.

Enlistar a los participantes del proceso y definir clara y brevemente donde comienza y terminan sus
funciones, de manera que cada participante comienza donde terminó otro (relación proveedor-cliente
interno)

8. FRECUENCIA DE REVISIÓN

Este procedimiento se revisará de manera anual o en caso de solicitud de revisión.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Redactar en infinitivo, ejemplo: registrar, verificar, elaborar, etc.

N° Responsable Actividad Entrada Salida Instrucción

Reportar arribo a caseta de Documento de
1. Proveedor
vigilancia embarque
¿cuenta con cita
Verificar en Verificado
2. Guardia Si: ir a paso 3
sistema en sistema
No: ir a paso 8
Verificar si está registrado en Verificar en Verificado
3. Guardia
sistema sistema en sistema
¿está registrado en sistema?
4. Guardia Si: ir a paso 5
No: ir a paso 8
Entrego
5. Guardia Verificar documentación
documento
¿Documentación y datos
corresponden? Sello
6. Guardia sello
Si: ir a paso 7, 8 y 9 documento
No: ir a paso 8 y 11
Registro de Llenado de
Registro de transportista en Bitacora de
7. Guardia bitácora de bitácora de
bitácora de proveedor proveedor
proveedor proveedor
Radio
8. Guardia Canalizar a logistica
intercomunicación
Radio
9. Logistica Informar a que rampa acude
intercomunicación
10. Guardia Permitir el ingreso del transporte
11. Guardia Negar el ingreso del transporte

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N° Responsable Actividad Entrada Salida Instrucción

Reportar salida a caseta de
12. Proveedor
vigilancia
¿cuenta con documentacion de
Verificar Documento
embarque?
13. Guardia documento embarque
Si: ir a paso 14
embarque verificado
No;
¿logistica confirma salida?
Radio
14. Guardia Si: ir a paso 15
intercomunicación
No: ir a paso 17
Concuerda datos transporte con
Verificar Documento
documento embarque?
15. Guardia documento embarque
Si: ir a paso 16
embarque verificado
No: ir a paso 17
¿sello, concuerda físicamente con
Verificar Documento
documento embarque?
16. Guardia documento embarque
Si: ir a paso 18
embarque verificado
No: ir a paso 17
Radio
17. Guardia Canalizar a logistica
intercomunicación
¿Logistica autoriza salida?
Radio
18. Logistica Si: ir a paso 19 y 20
intercomunicación
No: ir a paso 21
Registro en Llenado de
Registro de transportista en Bitácora de
19. Guardia bitácora de bitácora de
Bitacora de proveedor proveedor
proveedor proveedor
20. Guardia Permitir salida de proveedor
21. Guardia Negar salida de proveedor
22. Fin de proceso
23.
La tabla está configurada para que en caso de que comience una nueva hoja, se coloquen nuevamente
los encabezados.

El estatus de las entradas y salidas colocar en mayúsculas y negritas. (ejem.: firmado, impreso, etc.)

Para referenciar archivos colocar entre comillas y con extensión (ejem.: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, etc.)

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10. DIAGRAMA DE FLUJO

A hoja completa, repetir encabezados en caso de salto de página y usar conectores de página.

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11. ANEXOS

12. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción Elaboró Fecha

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