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    Siscont: Artesco Sac

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    JANE CAROLA FLORES ORTIZ
    El documento resume los pasos iniciales de creación de una empresa llamada ARTESCO SAC, incluyendo la apertura de cuentas, compra de mercaderías, venta de mercaderías, registro de costos y gastos como servicios de agua, honorarios profesionales y planilla de remuneraciones.

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    SISCONT

    CREACION DE EMPRESA

    CIA: ARTESCO SAC


    RUC: 20100067324 
    DIR. AV. INDUSTRIAL 777- SANTA ANITA

    PASOS.
    1. selección de empresa
    PROVEEDORES CLIENTES
    RUTA:
    20331898008  LUZ DEL SUR S.A.A
    20100017491  TELEFONICA DEL PERU SAA

    TIPO DE CAMBIO
    RUTA:

    ASIENTO APERTURA
    EMPRESA: ARTESCO
    MES: 0
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: OO

    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE


    1 1/1/2022 APERTURA DEL EJERCICIO 104….
    5011

    COMPRA DE MERCADERIAS
    02/01 COMPRA MERCADERIA CON FACT E001-1001 AL PROVEEDOR GO FAMILY EIRL RUC: 20537927314,
    MERCADERIAS POR S/. 1000 MAS IGV

    EMPRESA: ARTESCO
    MES: 1
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: 01 COMPRA
    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE
    1 2/1/2022 COMPRA DE 601…..
    MERCADERIAS 401…
    421…

    20…
    61…

    VENTA DE MERCADERIAS
    10/01 SE VENDE MERCADERIAS CON FACT E001-5001 A CLIENTE: TRANSPORTES EL PINO S.A.C., RUC: 20502

    EMPRESA: ARTESCO SAC


    MES: 1
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: 02 VENTAS

    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE


    1 10/1/2022 VENTA DE 121…
    MERCADERIAS 401…
    7012..

    10…
    AUTOMATICA
    121..

    COSTO DE VENTA
    EL DEPARTAMENTO DE COSTOS ENTREGA EL COSTO DE LA MERCADERIA, OBTENIDA A TRAVES DEL KARDE
    S/. 3,500.00

    EMPRESA: ARTESCO SAC


    MES: 1
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: 33 COSTO DE VENTA

    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE


    1 10/1/2022 COSTO DE 691…
    VENTA 201…
    GASTO POR SERVICIO DE AGUA
    15/01 SE PROVISIONA EL RECIBO DE AGUA S001- 102030 POR S/. 1180.00 INCLUIDO EL IGV SE TRANSFIERE

    EMPRESA: ARTESCO
    MES: 1
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: 01 COMPRAS

    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE


    1 15/1/2022 CONSUMO DE 636…
    AGUA SEG RC 636..
    401…
    CC 200 ADM
    421…
    CC 300 VTAS
    941..
    951..
    791..

    NOTA.- SE CANCELA EL TOTAL DEL RECIBO CON CAJA

    ELABORAR ASIENTO TIPO DEL GASTO POR AGUA

    EXCELENTE

    GASTO POR SERVICIO CON RPH


    20/01 SE PROVISIONA RECIBO POR HONORARIOS POR SERVICIO CONTABLE E001-1250 POR EL TOTAL S/. 42
    JOSE ALBERTO DIAZ NAVARRO, RUC: 10103795422 SE TRANSFIERE EL GASTO A ELEMENTO 9 (GAST ADM

    JOSE ALBERTO DIAZ NAVARRO


    LIMA, 12 DE ENERO DE 2022
    RECIBI DE MAGINIO RUC: …................ EL MONTO NETO …………………………………………….
    OO/100 NUEVOS SOLES COMO HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASESORIA LEGAL Y FINANCIE
    200
    CANCELADO
    LIMA, 13/01/2022

    EMPRESA: ARTESCO
    MES: 1
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: …..

    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE


    1 20/1/2022 GASTO CON RPH 63…
    63..
    4017..
    421…
    CC 200 ADM
    CC 300 VTAS
    941..
    951..
    791..

    NOTA.- SE CANCELA EL TOTAL DEL RECIBO CON CAJA

    PROVISION PLLA DE REMUNERACIONES


    31/01 SE PROVISIONA LA PLANILLA DEL MES DE ENERO 2020
    EMPRESA: ARTESCO
    MES: 1
    CLIC: VOUCHER
    ORIGEN: …..

    Nº FECHA GLOSA CTA NOMBRE


    1 31/1/2022 PROVISION DE PLANILLA 6211 HABER B
    6211 HABER B
    6222 AF
    622 AF
    CC 200 ADM
    CC 300 VTAS 6271 ESSALUD
    6271 ESSALUD
    40173 I.R 5TA
    4031 ESSALUD
    4039 SNP-ONP
    4111 REMUN X PAG

    941..
    951..
    791..
    DEBE HABER DOC SER Nº
    65,000.00
    65,000.00

    EIRL RUC: 20537927314,


    DEBE HABER DOC SER Nº ANEXO
    1,000.00 01 FT E001 1001 20537927314
    180.00 GO FAMILY
    1,180.00

    1,000.00
    1,000.00

    EL PINO S.A.C., RUC: 20502324927 POR S/. 8,000 MAS IGV

    DEBE HABER DOC SER Nº ANEXO


    9,440.00 01 FT E001 5001 20502324927
    1,440.00 TRANSPORTES EL PINO SAC
    8,000.00

    9,440.00
    9,440.00

    NIDA A TRAVES DEL KARDEX, EL IMPORTE ES

    DEBE HABER DOC SER Nº ANEXO


    3,500.00
    3,500.00
    UIDO EL IGV SE TRANSFIERE EL GASTO A ELEMENTO 9 (GAST ADM 50% Y GAST VTA 50%)

    DEBE HABER DOC SER Nº ANEXO


    500.00 14 RC S001 102030 20100152356
    500.00 SEDAPAL
    90.00
    590.00

    500.00
    500.00
    1000

    1-1250 POR EL TOTAL S/. 4200.00 AFECTO A RETENCION DE 4TA.


    O A ELEMENTO 9 (GAST ADM 50% Y GAST VTA 50%)

    10103795422
    RECIBO POR HONORARIOS
    E001-01250

    …………………………….
    ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA
    TOTAL HONORARIOS 4,200.00
    RETENCIONES 8% 336.00
    TOTAL NETO RECIBIDO 3,864.00

    DEBE HABER DOC SER Nº ANEXO


    2,100.00 02 RH E001 1250 10103795422
    2,100.00 JOSE A DIAZ N
    336.00
    3,864.00

    2,100.00
    2,100.00
    4,200.00
    DEBE HABER DOC SER Nº ANEXO
    2,175.00 BP 0 0 0
    2,175.00 0
    46.50
    46.50
    199.94
    199.93
    46.01
    399.87
    577.59
    REMUN X PAG 3,819.40
    4,842.87 4,842.87
    2,421.44
    2,421.43
    4,842.87
    4,842.87 4,842.87

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