way. € aA GERENCIA MUNICIPAL = “ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION i DE (CPC. LUIS RICARDO ROSAS ZAMUDIO Gorente Munepal ‘Se PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL GERENGIA DE ADMINESTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENTE De PLANIFICAGION ESTRATEGICA GERENCIA De DESARROLLO URBANO E INFAESTRUCTURA ‘GERENGIA DE DESARROLLO ECONOMICO GERENGIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA GENERAL SEGRETARIA TECNICA DE PAD ASUNTO-IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES Ree :3) Oficio N°290-2019-OCl/MPT-P- FECHA : Pampas, 14 de Marzo de 2019 Por medio del presente, con documento de la referencis ol Organe de Control Yrotiucionalde asta Enticad remie el informe sobre “implementacion y Seguimiento de las Rocomendsciones derivadas de los Informes de Auditoriay su Publicaciéa an el Portal Ge Transparencia Estandar de la Entidad” correspondiente al primer bimestre de 2018", oe Te sertige somo resultado de a mplementacén y seguimieno alas recomendaciones do {bs Informs de Auctora, advirte incumplimieto dela normatvavigente Po lo que se adjunta al presente el Anexo 1 REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD y el Anexo 2 REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL INICIO DEL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR donde se aprecia un buen numero de recomendaciones en estado do SPondionte” y "En proceso”, afin de quo sean atendidas confarne corresponde a cada une 's Gorercls ylo Sub Gerenciss ‘de conlivar ala superacién integral jofinitiva de las Recom: los informes de acciones de contro ‘tectuados por los Organos del Sistema Nacional ‘sebwe l particular se dispone, implementar las recomendaciones dentro del plazo tstipulado 30 el documento de la referencia, bajo su entera responsabilidad, en caso de incamplimicnto 9¢ estar iniiando las aceiones adminitrativas que corresponda, sin perjucio {de las accienes eles 0 penal que pudlera haber. Se acjunta 360s. Atentamente;aN: Ez i ; GERENCIA MUNICIP, "ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD" MEMORANDUM N°254-2019/GM-MPT DE _: CPC. LUIS RICARDO ROSAS ZAMUDIO. Gerente Municipal ‘A Ing, Flavio Esteban Quispe Bolanios | "THANG mars Responsable de Soporte Técnico aaceren ne tae ASUNTO: Gumplir disposicién REF. : Oficio N* 190-2019-OCUMPT-P FECHA : Pampas, 01 do abril del 2019 Vvediante el presente, remito adjunto en (35) folios el documento de la referencia en orginal, para que se sirva realizar la publicacin en la portal Web de Ia entidag, bajo su responsabilidad. D sposieién que deberd ser cumplida en el trascurso del dia. Atentamente, [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL gre ce Archivo\MUMIGPALIOAD Pawn aA PPS ALCALDIA RE i te ee " Exp. Ne ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OFICIO N° 190-2049-OCUMPT-P, Pampas, 13. de marzo de 2019 nee Seftor: . CARLOS COMUN GAVILAN Aicaide Municipalidad Provincial de Tayacaja Jr. Grau n 145 Huancavelica/Tayacaja/Pampas ASUNTO + Remito Informe del Servicio Relacionado "Implementacion y las recomendaciones derivacas de los informes de auditoria y su Publicacion en el portal de transparencia estandar de la entidat REF. 2 Directiva n° 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolucién de Contraloria n.? 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016. Me dirljo a usted con relacién a la norma de la referencia, Ia cual es el inciso 6.1.3 establece Io siguiente: “EI Titular de la Entidad es el responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditoria resultantes de la ejecucién de los servicios de control posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementacién, de informar y remitir la documentacién a la Contraloria y al Organo de Control Interno - OCI - en la oportunidad y la forma que sean requeridos, para lo cual dispone las acciones 0 medidas necesarias y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, asi como a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones”. Para tal efecto, adjunto el Informe n.° 006-2019-OCUMPT-P de 13 de marzo de 2019, respecto al servicio relacionado denominado “Implementacion y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicacién en el portal de transparencia estandar de Ia entidad”, correspondiente al primer bimestre de 2019; ara su conocimiento de! estado en que se encuentra la implementacién de las mencionadas Fecomendaciones y realice las acciones correspondientes a fin de poder cumplir con dicha implementacién / Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion, Atentamente, Jefe ‘Organo de Control institucional Municipalidad Provincial de TayacajaTTL a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL at TAYACAJA - PAMPAS Ed ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME N° 006-2019-OCI/MPT-P ~ SERVICIO RELACIONADO DE CONTROL ALA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA “IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD” PERIODO: ENERO - FEBRERO DE 2019 TOMO IDE! HUANCAVELICA - PERU 2019 ‘Devenio del igualdad de oportunigades para mujeres y hombres) ‘Ao dela lucha contra la comupcion y la impunidac= ae INFORME N° 006-2019-OCI/MPT-P. SERVICIO RELACIONADO DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA “IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD” PERIODO: ENERO - FEBRERO DE 2019 INDICE DENOMINACION N° Pag. |. ANTECEDENTES, IL ALCANCE, lll. BASE LEGAL. Iv. COMENTARIOS. \V. _LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION. VL CONCLUSIONES. Vil. RECOMENDACIONES, Vil, ANEXOS,a * Mupicipatsad Provincial de Tayasje Organe de Contrt institucional, ——e— Pagina 2de7 INFORME N° 006-2019-OCI/MPT-P “IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS. INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. ESTANDAR DE LA ENTIDAD” | ANTECEDENTES 1.1 ORIGEN El presente servicio relacionado denominado: “Implementacién y seguimiento a las ae recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacion en el portal de transparencia estandar de la Entidad’, se efectia de acuerdo a lo establecido en la Directiva 1 006-2016-CG/GPROD “Implementacion y seguimiento de recomendaciones de los informes de aucitoria y su publcacion en el portal de transparencia esténder de la Entidad” y en cumplimiento al Plan Anual de Control 2018 de! Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, en adelante “Entidad’, aprobado con Resolucion de Contraloria n.° 036-2018-CG, publicado el 31 de enero de 2018, en el que se encuentra programado con servicio relacionado n.* 2-0397-2018-008. Mediante Resolucion de Contraloria n.° 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016, se aprobo la Directiva n.° 008-2018-CGIGPROD, cuyo numeral 6.1.3 de las Disposiciones Generales establece fo siguiente: “El Titular de la Entidad es el responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditoria resultantes de la ejecucion de los servicios de control posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementacion, de informar y remitir la documentacin a la Contreoria y al Organo de Control Interno - OC! - nla oportunidad y la forma que sean requerdos, para lo cual dispone las acciones o medidas necesarias y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, asi como a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones’, El Organo de Control institucional - OCI - de la Entidad, ha realizado diversas acciones de control, en las cuales se identificaron, entre otros aspectos, hechos que podrian afectar la buena gestion dada la falta de dilgencia de algunos funcionarios y servidores publics, y en otos casos se han identiicado indicios razonables de comision de deli. Al respecto, en el presente informe se exponen las recomendaciones pencientes y en proceso de implementacionorientadas a mejorar la gestion de la Entidad, recomendaciones respect alinicio del procedimiento administrative disciplinaro ya las acciones legales a que hubiera lugar segin los informes de auditoria remitidos por la Contraloria General de la Repiblica al alcalde de la Entidad ‘Servicio relaconado de contol ale Municpalidad Provincla de Tayacaj Informe de implementacény segumient alas recomandacionesdarvadas dels informes de auditor y su publicaién en el otal de wansporencnestndar dela EndedMuniipalidad Provincial de Tayacaja Orgare de Cont institucional, INEORME N*006.20130CKMPT-P oO Pagina 3667 12 OBIETIVOs — Establecer si la Entidad adopto las acciones para la implementacién de las recomendaciones contenidas en los Informes de aueitoria emitidos por la Contraloria General de la Republica, el OC! y Sociedades de Auditoria designadas por la Contraloria General de la Repiblca de conformidad a lo dispuesto en la Directva 11° 006-2016-CG/GPROD. = Determinar el estado de las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestion, de las acciones administratvas y las acciones legales, I. ALCANCE El presente servicio relacionado se efectud al proceso de implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria, formuladas por los Organos del Sistema Nacional de Control, que datan desde el ejercicio 2003 a la fecha: el seguimiento efectuado corresponde a enero y febrero de 2019. lL BASE LEGAL ~ Leyn.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica, publicada el 23 de julio de 2002, y modificatorias. — Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD “Implementacién y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacién en el porta de transparencia estandar de la Entidad’ ~ Leyn. ° 28716, Ley de Control intemo de las Entidades del Estado, publicada el 18 de abril de 2006 ~ Leyn.* 27972- Ley Organica de Municipalidades, de 27 de mayo de 2003, ~ Ley n.° 27444 - Ley del Procedimionto Administrative General, publicado el 11 de abril de 2001 COMENTARIOS 4.1 Mediante oficio n.* 75-2019-OCIMPT-P de 4 de febrero de 2019, el OCI solicité al Alcalde de la Entidad, informar sobre las personas que asumirén el cargo de "Responsable de Monitoreo del Seguimiento de Medidas Correctivas’ y “Secretario Técnico del PAD’ ‘Ademas, se le slcit6 ordenar a les diferentes gerencias y subgerencias que reporten al OCI las acciones que adoptaron para implementar las recomendaciones provenientes de los informes de auditoria que se exponen en el anexo n.* 1, adjunto al presente. Servicio relacionado de contol la Mnicpaldad Provincial de Tayacaa Informe de implemertacion y sguimiento a ae racomendaciones deriv ota de transparencaestndar dela Endod& uscd Prove Tyan Grane de Conatnsicral Pagina dde7 4.2. Cabe indicar que, a la fecha no existe sancion alguna para los implicados en los procesos ‘administrativos que se exponen en el anexo n.° 2, adjunto al presente, por lo que es preciso sefialar que existen expedientes que deben ser evaluados y asi evitar su prescripcion 4.3. Con oficios n.** 78, 79, 80, 81, 82 y 83-2019-OCIIMPT-P de 4 de febrero de 2019, el OC! solicité de forma reiterada al gerente de Administracion y Finanzas, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, gerente de Planeamiento y Presupuesto, gerente de Desarrollo Econdmico, gerente de Asesoria Juridica y al gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos, respectivamente, informar con documentacién sustentatoria sobre las acciones ‘adoptadas para la implementacion de las recomendaciones, contenidas en el Plan de Accién suscrita por la referidas gerencias y subgetencias, y aprobadas por el Alcalde de la Entidad, an conforme establece la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD “Implementacion y seguimiento de recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacién en el portal de transparencia estandar de la Entidad’. No obstante, a la fecha no todos los gerentes y subgerentes de la Entidad han cumplido con remit la informacion solicitada. 4.4 Diversas recomendaciones provenientes de informes de control gubemamental emitidos por los Organos conformantes del Sistema Nacional de Control, se encuentran en estado “Pendiente’ y ‘En proceso el detalle de dichas recomendaciones se expone en los anexos 121 y 2 del presente informe Lo sefialado, incumple lo establecido en el numeral 63.3 de la Directiva 1.* 006-2016-CGIGPROD, que establece las obigaciones y responsabildades del Titular de la Entidad respecto a la implementacién de las recomendaciones derivadas de ls informes de aucitoria, las mencionadas responsabilidades son las siguientes ) Disponer que os funcionarios designades en el Plan de Accién para la implementacion a“ de las recomendaciones adopten oportunamente las acciones 0 medidas necesarias que aseguren su implementacion en los plazos establecidos, — Disponer las acciones 0 madidas que sean necesarias, asi como establever los ‘mecanismos adecuados que estén ofientados a implementar las recomendaciones. = Mantener en permanente evaluacion y seguimiento los avances del proceso de implementacién de las recomendaciones y adoptar las medidas correctivas para asegurar su implementacion ~ Informar a la Contaloria y al OCI, en la forma y plazos que sean requeridos con los documentos que sustentan, las acciones o medidas adoptadas para asegurar la implementacién de las recomendaciones, asi como el grado de cumplimianto de las mmismas. ‘Servicio relaconado de cont ae Muneipaldad Provincial de Tayacal Informe de implementaciény seguimiente alas recamendaciones darvadas dels inormes de auctor y su publican en el porta de ransparencaestandar dela Endedupiciatidas Provincial de Tayacala ‘Organo de Conto institucional INEORWE N°” 006201S-0CUMPT. Pagina 5607 ‘Ademas, incumple lo establecido en el numeral 22 del articulo 20° de Ley Organica de ‘Municipalidades, Ley n.° 27972, que seftala que el Titular de la Entidad debe: “Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de aucitoria interna’. 4.5 Respecto de los informes de naturaleza penal y civil, el OCI efectuara el seguimiento al proceso, sin interferir es su desarrollo, hasta la obtencidn del resultado final independientemente de cual sea este, para ello el Procurador Publico de la Entidad deberd remit la informaci6n requerida por el OCI para su correspondiente registro 4.6 abe sefalar que, conforme precisa e! numeral 6.4 de la Directiva n.* 006-2016-CG/GPROD, “La Contraloria tiene la potestad sancionadora en el marco del RIS, cuando el Titular, los -~ funcionarios y servidores publicos de las entidades, el Jefe del OCI y fos Procuradores Piblicos de la entidad incurren en infraccién en el proceso de implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria, en cuyo caso el OCI o la respectiva Unidad orgénica de la Contraloria, segin corresponda, adoptan las medidas conducentes a Poner en conacimiento de la Autoridad Instructora de la Contraloria, los hechos para la determinacion de la infraccién’ V. _LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION Para la ejecucion del servicio relacionado denominado “Implementacién y Seguimiento a las ecomendaciones de los informes de Auditoria y su publicacion en el Portal de transparencia estindar de la entidad’, se presentaron las limitaciones siguientes: 5.1 Debido al cambio de gestion, e! Alcalde ylo Gerente Municipal debia designar a dos \ Servidores de la Entidad como “Responsable de Monitoreo y Seguimiento de Medidas Correctivas’ y “Secretario Técnico del PAD’. Sin embargo, hasta el momento, a pesar de = haberio solicitado, el OCI no tiene conocimiento de quien es 0 seré el nuevo Responsable de Monitoreo y Seguimiento de Medidas Correctivas, hecho que dificuta la coordinacién entre el OCI y el citado servidor. Asimismo, la Secretaria Técnica del PAD fue designada el 4 de marzo de 2019; motivo por el cual, durante enero y febrero dal aro en curso, la Entidad no informo sobre las acciones realizadas respecto a los procesos administrativos a su cargo. 5.2 Desde enero de 2019 hasta la actualidad, hubo cambios de gerentes y subgerentes en periodos cortos; este hecho limita la implementacion de recomendaciones de informes de auitoria debido a que es dificil coordinar con los responsables de las gerencias y ‘subgerencias, dado que antes deben tomar conacimiento y entender las recomendaciones de los informes, identficar cuales les corresponde implementar, para luego proponer y eecutar acciones que las implementen, Servicio relacionado de contol a Muiepaliiad Provinlal de Tayecap Informe de implementacion y seguimient a ns recomendscionesderivada de los informes de auditor y su publicain on el ora de tansparenciaestindar dea Ende.unicipaidad Provincial de Tayacaja COrgane de Control institucional, INFORME Pigina 6407 5.3 No se ha cumplido con informar las acciones adoptadas por parte de los funcionarios designados para la implementacién de las recomendaciones de los informes de auditoria, de ‘acuerdo al Plan de Accion y las actas correspondientes, las cuales en un primer momento no consignaban los plazos para dichas implementaciones, situacién que fue revertida posteriormente a recomendacién del OCI de la Entidad, consignando los plazos para la implementacién. Esta situacion es informada por el OCI de la Entidad en el Sistema de Control Gubemiamental a la Contraloria General de la Repiibica, con la consecuente identificacion de responsabilidades a que hubiere lugar. 5.4. La Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, no cumplié con informar sobre el estado situacional de las recomendaciones de los procesos administatvos, a situacion que limita tomar conocimiento sobre el grado de avance de fos procesos ‘administratvos,siendo que muchos de los cuales se encontrarian prescrtos 5.5. Existe inaccién e incumplimiento reterativo por parte de la gestion municipal en relacién a la implementacin de recomendaciones; siendo que, al primer bimestre de 2019, se ha remitido informacion parcial sobre las acciones adoptadas a fin de implementar las recomendaciones emmitidas en los diferentes informes de control, a pesar de haberse emitido diversos oficios, de requerimiento de informacion y haber coordinado con el responsable del monitoreo de la implementacion de recomendaciones, y con los gerentes de las diferentes. Unidades Organicas de la Entidad sobre el proceso de implementacién y seguimiento de las recomendaciones de os informes de auditoria. VL CONCLUSIONES 6.1. Existe inaccion por parte de la gestiin municipal, dado que no se reportan avances en la implementacion del seguimiento de medidas corectivas; debido @ que en un primer momento no se consignaban los plazos para la implementacion y posteriormente los plazos, que fueron establecidos en el Plan de Accién, aprobado con Resolucién de Alcaldia n* 323-2017-MPT y conforme establece la Directva n.° 006-2016-CGIGPROD “implementacin y seguimiento de recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacion en el portal de transparencia esténdar de la Entidad” y su modificatoria segin Resolucion de Contraloria n° 222-2017-CG, fueron incumplidos. 6.2 No existe un adecuado seguimiento y monitoreo de las disposiciones emanadas para la implementacion de recomendaciones en las diferentes areas funcionales de la Entidad intervinientes en el proceso de implementacién de recomendaciones; situacion que contribuye que diversas recomendaciones se encuentren en estado “Pendiente’ y “En proceso ey Servicio reiclonado de contol la Munklpalid Provincial de Tayacae Informe de implementacion y seqimient alas recomendacions derivadas de los informes de austria y su pubeaion en et poral de tansparenciaestindar dele Ende.ut — * 4 Municipaitad Provincial de Tayacia ‘Organe de Contra insitcona, INFORME N° 006-2019-0CIMPT-P —_—_—_—_—_—S. $$ Pagina 7 de7 VI. RECOMENDACIONES Como resultado a la evaluacin realizada al servicio relacionado de verficacion y seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales, sé formulan las siguientes recomendaciones: 7.1 Que, el Titular de la Entidad como responsable de implementar las recomendaciones de los informes de auditoria resultantes de la ejecucion de los servicios de control posterior, ‘mantenga un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su total implementacion; ademés, informe y remita la documentacion requerida ala Contraloria General de la Repiblica y al OCI de la Entidad en la oportunidad y forma ue sean solcitados; y disponga el cumplimiento de lo formulado en el Plan de Accién, ‘adoptande las acciones necesarias para dicho fin 7.2 Que, el funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementacion y seguimiento a las recomendaciones (Gerente Municipal) disponga que los funcionarios designados en el Plan de Accién adopten las acciones conducentes a la implementacion de las ecomendaciones y cumplan con las obligaciones establecidas en el numeral 6.33 de la Directiva n," 006-2018-CGIGPROD, (Conclusiones n.** 1 y 2) VII. ANEXOS ~ _ Reporte del estado situacional de recomendaciones orientadas al mejoramiento de la gestion de la Entidad (Anexo n.° 1) ~ Reporte del estado situacional de las recomendaciones del inicio de! procedimiento administrativo disciplinaria (Anexo n.* 2). Pampas, 13 de marzo de 2019 n. Lady Espinoza Rivera Ta Encargada del SSMIMCC ata (rgano de Conta institucional Organo de Conta institucional Municipalidad Provincial de Tayaceja~ Pampas Municipaldad Provincial de Tayacaia - Pampas a a Marlepaliaad Proving de Tayacaje Informe de implementacion y seguimiento a as recomendaciones Geivadas de los informs de autora y su publeacin ane! itl de transparencia estinda de a EndaAnexon.° 1 REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD |NFORME N° 001-2003-2-0387-OCI: EXAMIEN ESPECIAL ALA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS: PERIODO AUDITADO 2001 DESCRPCIOILACCIONES POR REALZAR ACOIONES ADOETANAS esta00 SUACIAL EL SEHIOR ALOALDE DEBERA OROENAR ALA OMASION DE MERAESTRUCTURA Y PRE NVERSIGN O UIE Aa $US VEGES, CUMPLA CON DESGAA UN VERFICADDR ARQUTECTO O INGENERO ‘WL. A FINDe QUE LOS TERRENOS yCONSTRUCCIONES QUE CORRESPOWDSN La MUNPALISA ‘Sess HSCRTAS LOS REGISTRO PUBLOUS, PAE Wa APRORATON DE RESCLUCICNDEALCALDI DE 10005 10 sEWESiNgLESLES DETALLADCSEN E EXON YPOSTERIORMENTE PROCELER ‘AL CESALGIOE LDs FOSEGONARIOS PRECAAIOS ACTURES, ‘EDANTE RESOLUOIN DEL CALDUA 1° 25-7 WPT DE GE DGENGRE CE iy, SE APRUEBAEL PLAN DE ACCOR PRESENTADAPOR TOMES LAs GERENDAS. (SERENCIA De ADUNISTRACON Y FMAIZAS CONTABLIDAD LOGISTIC TESIGNAR UN YERFICADOR. a FN DE GUE LOS TERRENGS 4 CONSTRUCCIONES QUE CORRESPONDEN A LA MuICPaLiMD SEAN SCS EN LoS EGSTHOS PUBLICDS PARAELLOLA SUB GERENCADE LOGRSTICAY LASLE ‘GEREN DE CONTABLDADCeseRANDE COORDMAR PRA Sj CINPLIMENTO. {2 PLAZO PARA LAINPLSMENIACON: OTIS, ‘GERENCK DE DESARROLLO URBANO E NFRAESTRUCTRURA SE IDEMTFICxRAN U8 FROPEDACES YO TERRES DEL WUMIOPIO Hl COCRBMRCION CON Le OPN DE PATRIADMo,ASIMISMO, SE COITATARA UN PROFESIONAL RESPONSCDLEDELAVERICACIONESCRIFCION ANTE Ueanare ‘FPLAZO PAPALA MPLENENTACK ugame ‘PRIMER BIESTRE DE 218, NO SE REPORTA ACCIONES ADQPTADAS ENPROCESD ELRELAGION A LA OBsERUACION n7,E SEROR AL CALDE CEBERA SUPERVISAR EL CUMPLIMENTO DELAIMPLENENTACIONE MPLANTACICNDE LAS RECOMENOAGONES ACCIONES CELEGRDAS LOS FINCONARIOS DE LA MUNCIPALIDAD. EN ATENCON A €U RESPONSABLICAD DE FOMENTR ¥ SUPERSAR EL FUNCONANENTO ¥ COURABLIMAD DEL CONTROL INTEFOD, Y TENENDD EN {CoNsIERACOrLos Lagos PRECIE2DOS AOS FUNCIONARIGSRESPCNSHSLES DEM MENTAR AS RECOMENTAOONES FORMULADSS POR EL ORGAND UE AUDITOR. NIERNA DETR UMIGPALIDAD: VEL PLAZO Para LA TUPLEMENTADION NO OEBE SR AYOR 9 [16] GUNCE DIAG "ABLES DEREGBIDD EL NFORME © NEMCRAICUM DE CONTROL INTERN, eDV¢NTE reSoLUOIE De aL CALDI N 3232007. DE 5 DEMERE DE 207, SE APRUEBA ELPLANDE AGGON PREGENTADAPOR TODAS AS GERENOAS. [GERENCIAMUNCPAL SE EVALUAPA Y SUPERUSERA LA MPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIONES CONTENOAS EN EL MEMORANOUM De CONTROLINTERN. SPLAZOPARALAMMPLEUENTACION 9102018 ‘A PRIMER IMESIRE DE 23, NO SE REPORTAN ACCIONES ADOPTADAS eNFRODESO Pagina tetINFORME N° 004-2005-2-0387-OCI: INFORME LARGO DE IE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS: PERIODO AUDITADO 2004 stan0 mal LESCRIFCION ACCIES POR REALZAR ACCIONES ADOPTADAS eT - THERE RESOLUCION DE RLCALD 2 WPT UE BE UGEMEREDE 7, BEPC AN AXA Pe SeUTADK POR TOURS LAS C=REICAS ‘GERENCIA DE ADNINISTRACIONYFNANZAS (CONTABLIDAD-LOGISTICA ESTABLECER LWA DRECIVA GUE FERMTA QUE TCOAS AS DGRAS EEUTADAS SE ENELENTREN CONCLLIDAS EL AACIUAL USD Y UE CUENTEM COW LIDUAGGA TEGNEO TIRAICERR, COW LA FMALIDAD CE EFECTUAA LAS ALA ERENCH GENERAL MINIIPAL Y EFENCIA DE ADMINSTRACON YFRANZAS¥ GERENGIAOE | RECLASFIGAIONES HEGESARIA CONTAELEVENTE DESAERULLO UREANG FSTABLEZCA MEDIAS NMEDATAS Que PERI CJ TODAS LAS CERAS ERCTADAS GUE SE ENCUENTREN CONDLDAS YEN ACTUAL USD, CUENTEN. CON GUS | LASUE GERBIOK DE LOGISTIGAEN OGORDIADION CON LAUUIOADPATRAAONAL DEBERAN REAUDARLAS ACCES LLQUEAGINES TécMo0-FRANGERAS CON A FRAUDAD DE EFECTUAR AS ECIASIFCACIONES | ADON(STRATIAS NECESERIAS CON LA FALDAD Te CONTAR GOW EL SANEAMENTO LEGAL DE T0008 LOS BIENES eceeaRaS.CONTABLENEATT”AS| COMO A ta SUB GERENGR CE CONTABLIDAD PARA QUE | WEES De, PROPEDAD DE LA MUNCEALDAD Paf SU INSCRIPOCY EN LOS REGISTROS FUBLICDS LA RTE EFESTUARELCALGULO DEA DEPAECAGON Oe AQELLAS OBRAS QUE SEENOUEKTRON | PRESENTALION DE SUS DECLARACIONES JURADAS Oc. MPLESTO aL PATTRMONO PREDIAL, COW AFNALDAD CE 13 [Br actual uso y contaaluzatas e EL runro te CONSTRUOLICRES £v CLRSD, CON Us| EUTAR POGTERIRES AECL ANOS De PATE De TERCERAS PERSONAS. UPROCESO Falgab eB. COSTDDE ESTAd SEA MOSTRAUASENLOSESTADOS FRANDEROS CoM EL SALDO Fete SEAL ASMVENO, CEBETANINICIAN EN EL CORTO PLAZO EL SANEAMEN LEGAL DE TODOS | PLAZO PRRALAMPLEMENTACIONE DE ISDE OIIEMERE DE 27, SE AFRUERAEL ANE ACOH PRESENIADS PUR TODAS AS GERENGIAS ‘GERENCIA DE ADMISTRACION YFINANZAS/ADMINSTRACIONY FSCALZACION TRBUTARIA SUB GERENTE DE ADMMSTRACON TRBLTAR CUMELA CON REIT UN FORME DETALLADO, MOTVACO ¥ [SUSTENTADO REEPECTO W LAS ACLIONES DUE SE TOMAROR, DEMO SER 4S, DERERAN GAR IIEO CON LAS OGURVES DMN RATVAS PARAL CUMELBKERTD De DORE COMEMENDS, DPLAZOPARS Us PLEVENTCION 30040018 AL PRIMER MESTRE DE 2018, NO SE REPORTAW ACIONES ADOPTADAS ENFROCESD Pagina tO de 4( ( INFORME N° 006-2008-2-0387-0C1 “AUDITORIA A LOS EE. FF, PERIODO 2006" - ADMINISTRATIVO. eCOM, DESCRIPCION-ACCIONES POR REALZAR S100 uncon, (UE, CON/OQUE FORALNENTE ALAS JEFATURAS TELA GEREN MURICEAL, LA GERENCI DE PEABDISTHACICY FRANZAS, GERENCA De ASESDRA AURIICA SUB GERENCA De CONTABLIDAD ‘ LAUHOAD DE CONTROL PATREIOMAL, A EFECTO DE GUE Se COMPROWETAN MEDAITE ACTAA PaPARAR,PRESCNTARY EJECUTAR EW FORMA COORDNAOAUN PLAN De SANEAMENTO TEC: {Lesa Y CONTABLE PRICPALNENIE DE LOS TEARENDS,EOIPEAGIONE, CONSTRUCKOES EN (CURSO EIVTRAESTRUITURA PUBLICA FUARDGLES UNPLAZO, LO QJALMCLURAPROCEDEIOS. De VERFICACON Y GRICE DE LA DOCUMENTAQOM DE NSCRPCIONEN LOS REGETROG PUBLICS DELOS TeRRENOS RESPECTO 4 SU TENEVCIA POSESION, DUSTENCIADSITUACIONF SCR ADENAS De EJECUTARSE CPERACIONES CONTAELES NECESARUAS PARA ESTABLECER FECHAS DE ORGEN De (0S BIERES, VALORES De MCORPORACIOM, DILSTES POR COSRECCON MONETARA, ¥ DePRECACLNES MOMOUALES DE GER CACO ETC, HASTA EL 208 DEBENOO PROCLUEROE A REALIAR LAG ACOONES LEGALES, AUNSTRATVAS Y CONTABLES QUE MURR LUGAR, Fa UNA CORRECTA BxPOSCION Y VALUACION INTEGRAL De TALES ACTIVOS EN LOS ESTADDS FIMACIEROS”COHSIOERANDOSE PAA EL EFECTO Lk HPLCACION DF LA LEY HY 2S) LEY CEL [SSTEe NACCHAL DE SELES ESTATALES VS. REGUNIENTO APROBADOPORELDS. WOU) 2 ‘VENDA EN LO PERTENTE AOS GOBIERNOS LOCALES TEDRIVE DAG W OTT ZH.GDERIPT CE 6 DE FBRERO DE 1G, EL GEREWTE DE DEGERAOLLD EOONGMGO IRFORAC QUE Ua CRECTIVA PRA DAR CUMPLMENTD 8 La PRESENTE REOMENGBCION FUE REITION A LA [CERENGA WIMP Pala GU REVISION WOAPRORACION (WO AAUINTREL PROVE Be RECTUS, eDHOTE CACIO N° ans-2018 HRlNO-GH MPTP DE 2T OF DICEMBRE DE 2018 EL GERENTE De ASESCRIA UA IRFORMO CUE SE REUNIERON ELPREGIADO, EL CERENTE DE ADMIN TRACY FIANZASY GENDO MISENTE EL SSERENTE DE DESARROLLO URBANO E IMFRAESTRUCTUBA DB LA MUNGPALIDAD PROVINCDL DE TAYACAIA = PAMPAS. ARRGANDO ALOS SCUIENTES ACUEROOS "EIVESTE ACT SE ACUERDA RATIVCAR EL ACTA DE ACUERDO LE FECHA 27 DE INO OEL afd 2018, DONDE Se SEINALOSCUENTE 1. A GERENCtA De ADUNESTRACIO ¥FiNAREAS (CATIA Y LOGISION ESTA GEREN SOLCTARA 8 SUS SJBGERENCIA DE CONTRAB-DAD ¥ LOGITICA SE EMCARGUEN DE FLABORAR EL PLAN DE SANEAMENTD TECNCD LEGAL CONTABLE: Y POSTERORMENTE LEVANTARAN LAS OBSERVACIONES CUE CO@ESPONDAN ALA WPLEMENTAGON De ESTA RECOMENDECION 2 TAGERENCIA De DESSRAOLLO URBANO E MFRAESTAUCTURK ESTAGEREACIA CCORDRANRA CON AS GERENCIAS 5 'SUB GERENDAS IKVCLUCRADAS PARS ELABORAR Y FRESENTAR UN Pua DE SANEAMENTO.TECNCD INFRAESTALCTLR PUBLICA, ADEMAS DE REALGAR(A NSCRIPCION EMREGISTOS FUBCOS SUNARD 5A GERENGA De ASESOR JUAKVGA NUESTRO DESPAGAO ERINDARA EL ABESORAMENTO LEGAL OPORTUNO ‘GUND S108 REGUIERA EN LA ELABORRCION Y PRESS TADC DL PLACE SANEIOAEMTC TECNIGO LEA CE ESTA COMUINAPROWRCAL NEDINTE OFIcO Nook 2018 HaMG-GALPTP CE 13 D€ NOMENERE OE 28. GERERTE DE ASE JURDICA FEAITIO EL MeCRAnnO MULTIPLE n° ze.0T8HRUO-GAZMPT UE 285 AGOSTO DE 708, UELANTE FLL St (OROG0 A UA REUNN SOBRE LA PREPARACION,PRESENTRCION ¥ EJECUCION GEL PLAN OF EANEAMENTO TEQUGD — LEGAL Y CONTBELE OE LOS PRINCPALES TERRENDG, EDIFICACIONES, CONSTRUCCONES. £1 IKFRAESTRUCTUFA De La aCTuNSTRACION. SIM EMBARGO, SEDAN CORSTA EN FL ACTA DE REUMION DE 4 DE SETIEMBRECE 28 MFVGINODELOS CcnOcAD05 ATS TIERON LACT REUNION GEREMTE Be ACMISTRACIN ‘YNANAS EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRESTRUCTUR, !MEDINTE OFCI W" 00.2018. GANMUPT-P DE 2 DE ASOSTO DE 20 EL GERENTE DE ASESORL JURDICA REATE TNUEVAVENTE EL NFORME W" 2692018 {CPRCAL MPTPOE SCe.JINO DE 2018, SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN DONDE SE CETALLALA ACCHON CONGHETA AEJECUTAR. RSRISMO,ADINTAEL MFORME N” 01 2018JOPR-GAF FMPDP, MEDANTE cL ClAL SEAL LOS VENDRSNGOE A PARTIR DE LD8 CULES SE ARRIBAACN & ACLEREOS CO [as DsTINTAS Ge cls ORGANS NVOUUCHADUS Ev LAMPLMENTACION DE RECMENDAONES FMALWENE, SETALA QUE ALGUNOS PUNGOMARIOS VIO SERVOORES RESICREAELES DE LATHELEMENTAKION NO ASTSTIERON A TAS CHACONES PROGRAMADASEN SU OPORTINIOAD NMENANTE OFIZIO WN or22018.GoEOPr ME 18 OE AOSTO DE 208, LA GERENTE DE DESARROLLO ECONOMIC REMTIOELAGTA DE ACUERDOGPARA.LEVARA CABO LA IMPLEMENTACION DE LA RECOVENADCION De 2 OE INO (De 218, SUC: POR EL CERENTE DE ASESORM JURIDIC, EL GERENTE CE ADMBVSTRACICN Y FRARZAS. EL GGERERHTE DE DESARROUO URBANO E MFRAESTRUCTIRA. BV LA QUE ACORDARON QUE LA GERENDI OE POMIMISTRACIONY FRUAAS (CENTRELLDAS YLOGISTICN SOLITARA ASUS SUBGERERCIAS QUE Se ENCARGLEN De ELABORAR EL PLAN De SANEAMIENTD TECHICO LEGAL COMTABLE Y ELEVARA LAS DBSERVACIONES CUE CCORRESPONDAN 4 LAIMFLEMERTACION DE LA RECOMENDAGOM ADEMAS LA GERENCIA De DESARROLLO URBAN E ERAESTRUCTURACOOHDRAEA OOM LAS GRENUSY LBGERENGG IOLUEMOAS FR ELABRAR Y EGISTHOs FUBLICDS SUM FMLNEN TE. ACOROARON QUEL’ CEFENDIS DE NSESOHIA INDICA BRNDARA ASESORAMENTOLEGA OPORTUNO CLAD SF LOREGLIERAYENLASLABORACIONY PRESERGACIONDE: PANO SANEAMENTO TECRICO LEGAL enrrnceso Pagina 1 deLEDUNTE INFORM tr smB2078 OPE GALE DE 16 DE JULIO OE DS, EL GERENTE OE ASESCRIA JURIDCA IRPORMA GUE CON NENGRAAIDO. MULTIRLE WN” 621206CPR-GALUPT ‘SE COMMOCD A UNA. REUNIGN DE EDRORCLON « GAFY'GOU LLEGANDD A LOS SKAUENTES ADUERDOS""LA GEREN DE ADMANSTRACICN La SERENGI DE DeSaROLLG URBOND OOCRONARAN CO US SURGEREIIDAS WA UCRANAS PARA DE ELAROSE. ELPLAN DE SANEAMENTO TECUCO LEGAL CONTAGLE,ASWIEME),REAZARSN LA NSCRECION EN REGISTROS PURLIGOSSUNARE, LMEDWOTE FORE 1 3 172 V 168.2013 J0PRGAL MET OE 28 DE JUNO. 7 DE WAKO v2 DE MARZO DE 2018 FESSECTI“VENTE EL CEREATE DE AS=SORJUREICA IN CUE CM MENORANDCS MLTPLES WCB 12 (olatteIOeR GLHPT SE CONDO A REINONES OE DORDIBCION A CAF Y COU A EFECTOR Ce PREPAAR, PRESENTAR EIECUTAR EL PLALDE SANEAMIENTO TECNCD LEGAL Y CONTAELE DE LoS PANGIPALES TEFRENOS FEIFACIONES OONSTEUCOIONES DE ESTE HUMID LOS GERENTES HACEN €ASO OMBSO ALO SOLICTADON VEUANTE RESOLUCION DE ACADIAN 323.2017 PTO 150 DRXEMERE DE 201, SE APRUEBA ELALANDE ACICN PRESENTADA POR TODAS LAS GERDA, ‘GERENCIA DE ADMINSTRACIO VFNANZAS CONTABLIDAD- LOGISTIC {UE_Los SERVOORES INNERSOS EN LIGA RECOVENOKOOW SE ENCARGUEN DE ELASORAR EL PLAY SAMEAWENTO TEGHIGOAEGAL COVTRELE Y LEVANTAR LAS OOSERIACIONES GUE CORRESPONUA & IPL ue TACION CHA ECOMENCION te a A PLAZD PARAL MPLEVENTACON: KODE ‘GERENCIADE DESARROLLO URANO EIERAESTRUCTURA, ‘SE COROINARA CON LAS AREAS NHOLUGRADAS PARA PRESENTAR Ul PLAN DE SANEAMETO TECMOO-LEGAL Y (CHTRELE PRINGIPAWWENTE OF 105 TERRE NCS, EIICACIONES CONSTRUCCONES EN CURSO IMFRAESTRUCTURA POBLIGAY LUEGD REALERA LAINSGRPCION EN REIETROS PLALIONS 3 PLAZDPARALAIPLEMENTARON 702208 CGEREWCHA De AsesoRiA suRiOGA ‘= COORDINARA CON GAFY SOU Paka ELASCRA, PRESENTAR ¥EJECLTAR EL PLA DE SANEAMENTO TEC LEGAL CONTAELE DEL OS PRNKIPALESTERRETCS EDF CACIONES INFRAESTRUCTURS PUBLICA EPLAZDPARALANPLEVENTCION: 26002018 /ALPRIMER SESTRE DE 2019, NOSE REPORTAN ACCIONESAIOPTADAS QUE, EL TTULAR CE LA MUNIIPLIDAD, DBPONGA Y MOKMOREE GUE EL GERENTE OF AOMINSTRACIOW yFOWZ8S, SUB GERENTE LE COMTABLUOAD Y FL JHE DE LA UNIDAD De CONTROL PATENAIIAL,COOROWNEN LE PRECENTEN UN PROGRAMA A CORT PLAZO. CON LAS ACTUIDDES OFLA ALA PREPARACONDE LOS USTADOS ERALTIOOS GE LOS AETTVGS FOS E INFRAESTRUCTURA. PUBLICA Y IS. DEPRECACIONES ACUMULADKS. FEHR ACTUAL NEBIDGWENTE CONCLADAS COW AS SUB CUENTAS DE CONTROL CONTAELE RESPECTIVNS {DEMIS COW RF CRUACHON SUFI Paka DVERSOS PROPDATOS, ACOTANDO LAS GESTIONES "ECIOAS REQUERIONS PARA ALCANZAR TAL DBL V0 10 MASINMEDIATANENTE POSELE DMEDIWTE RESOLUCIONDEALCALDN* 373.017. MPTCE 1 DE DIIEMBRE 201, SE APRLEBAELPLANCE ACCAON PRUSEHT ADA POR TODAS AS CEREUS, (SERENCIADE ADMNISTRACION ¥ FHANGAS (CONTABLIDAD LOOISTICA} SUB GERENTE DE GONTABIUDAO ¥ EL SUS GERENTe De LOGICA ELADOREN UN PROGRAM A CORIO PLAZO PAR EVANTARLAS CBSESUACONES REALZAGAS¥ ASIA CANZAR LOS ORI OS PLANTEADIS, BPUAZO PARA LA NDLLENTACEON 0082018 ALPROMER BIVESTRE DE 219, HOSE REPORTAN ACCIONES ADOPTADAS enproceso Pagina 12044ig (OLE, EL TTULAR DE LA EIOAD, COMNOOUE ALOS GERENTES MUMIPAL DE ADMNESTRACION Y FIMIAS, OE TESAAROLLO URDKNO E INFRAESTRUCTURA, DESARCLLO ECOMOMICO, SUS (GERENTES DE LOGISICAY CONTAALIEADY JEF= DE LA UNDAd DE OONTAOL PATRMGNIAL PARA ‘Que ADOLIERAN COMPROMO ANTE SU DESPACHO DE COORDIAR.APORTAR INFORMACION, (CORDYuUAR ACTMAMENTE CONFORNE SUS FLICIONES ¥ APR COLEGADSMENTE UN PLA DeIDENTIFICACION POVDUAL Y DE WALORZACION CE CADA UN DE LAS CONSTRUOCIONES EN (CURSOACTWADNSEN LA NFORUMCION CONTABLE HASTA LA ACTUALOAD DOCUMENTAR ACLARAR ‘ FORMALICRR LA SITUACION TE TALES BENE, PEALZAR LAS GESTONES DE SU SANEAMENTO JUROIUO EN. CAGO Oe. TRAKSFERENGAS © CESIONES A OTRAS CHIIDADES,PROPICAR ilouanciones Tecncis yFRANGERASOPORTUES CONERONTAGCHIDE ACTAS DEREGEPOON, ESTABLECIMENTO De FECHAS DE ORIG. EVALLACIONES DE 108 PROVECTOS EXPEDENTES TECMOOS VERSUS EJECUCIONES HISICAS Y-PRESLPUESTALES, VERICACIONES FISICAS.Y TEOMCAS, SAIEAMENTO.COQTABLE ETC, TODO ORENTADO A CENERAR UI FORBACON OWIETWA Y RAZCRABLE DE LAS CONSTRUGCIONES EN CURSO. TNEDHVE DFID W OIFIVTBGDEMPT DE 6 De +e BRERO DE Oia GEREUTE De GESARROL-O ECoRGMICE TNEORM QUE LA GRECINA PAA CAR CUMPLMINTD 8 LA PRESENTE RECOMENOSCION FUE REMTIDA ALA (GERERR MNICPAL PARAS REIION VO APROBECON 0 ADT EL PROYECTO DE DRECTIVS, EDHE RCO” tns-2018HRRD-GHUNETP DE 27 DE OCENBRE DE 7016 EL GERENTE De ASESORIA sRIDICA INFORM GUE SE COOUO A UNE REUI CE COOROHACIEN A LOS GERENTESDE ADMNISTRACIN YFIVOWAS "YDESARROLLO URBAN WFRIESTRUCTURE - SP GMBARED, NNGUNO DELO CONOCADOS SE ZO PRESENTE ACRE EDIE CFO "opt 20) HRO.Gt MPL DE 18. OE NOVEMBRE DE Zo, EL GERENTE OE ASESORIAJRIOICA FRWIO EL VEWORANDO ILTPLE 031-216 NRA. GAIPPT CE 23 DE AGOSTO De 2018 MEDANTE EOLA. SE ‘CONVOGO AUNEREUNEG SOGRE EL ANEAIAENTOJUHDCO DE LA TRANSFERENCIAS O CEST DE NMUBLES ‘OTRAS ENMOADES SN EMBARGO SEGUN CONSTA EN EL ACTA DE REUNION DE DE SETEMERE DE 2078, MNGUND 1DELOS CoN OCADGSASIIERON A LA CITA REUNIN (CEAENTE DE ADWISTRACIC Y MANSY DESARTCLLO ‘UpeMONOE WF RAESTRUCTURA eDUNTE OFIGO NAN GAIN DE 21 OE AGOSTO DE 20, EL GERENTE DE ASESOR JURDNCA REMIT NAEVAVENTE ENO 259251827 Ges WLP De 28D MD DE 2918 SOBRE LAs ACODNES CORRECTUAS ENDONDE Se DETALLA LA ACIGN CONGRETR A EJEOUTAA ASSO, ADIUNTR EL NFORME OD angie Ga ETP, MEDIITE EL CLAL SERA LOS MEMGRSNDS & PARTIR CELDS CUMLES Se 4REARCH 4 ACUERDOS CON {eg nstINTas GExeNOMS ¥ CRAG NYCLUGRADDS ENLAIMPLMENTAGON De RECOMENDACIONES FINALE SERALA QUE ALGUNDS FUNLIONARDOS 10 SERADURES RESPONSABLES DE LA MIPLEMENTAC ND ASISTIERON A LAS CADIS PROGRAMAS EN SU CPCRTUNIDAD. TNcOUATE OF NOT. 20%.GOENIT De 16 DE AGUSTO CE 2018 LA GERENTE ve DesARRCLLG EcoNOMICD FEMTIOELACTA CE ACUERDOS PARK LEVARACHB0 [8 MPLEMENTAGION DE LARECOMENADION DE 28 CE JUNO Devate SUA POR EL GEReMTE LE AS=SO8* JURDIC, GEREN Te DE ADMNISTRACICN ¥eIAN2AS 9 =L GERERNTE Ce. OESARROLLO URBANO E RAESTRUGIERA EN LA OLE ACOROARON GUE (A GERENOM De ADUNSIFACION FNAIZAS NOTFICARA A SUS SUECERENCAS OF CONTRAGLDAD Y LOGISTICA PARK QUE FELABOREN UN PROYECTO. DE HENTINGACION NOMOUAL YUE. VALORUACON. CE TCADA UNA DE LAS ‘ov TRUGCIONES EN CURSO. OEENCO PARA LO TENER RE ORMACION CONTAELE DE ESTOS ACTUALEADA YEN ‘COURONAGION GON IA GEREIGA De GesaAOLLO URBAN, Ph GU ESTA SEA APROGADA MEDIATE CONDUCTS REGULAR AOEtS LA GERENC DE DESARROLLO URGANOE NFRSESRUCTURA REALZARA A CENTIICACION DE ‘iF48 QUE SE ENGUENTRAN CONCLLIDAS VLE AGLELLAS CUE CAREER DE UGUOACION TECNICA ~ FINANCIER FoR INTERNE Ce SUS SUSGEREWDAS SUS GERENCI DE ORS ¥ SUS GERENCIA DE LIDJDACORES), PARA LEGO PROCEDER CON (AS IOUDACONES Ya SEA DE GRGO O POR CONTATA DEPENDIENDO DEL CASA. PARA LUkeGd REALEAR LAS BAlAS CONTABLES. NAL VENTE, Ge ACORDO QUE LA GEREN De ASESORA JURIICA BRIVOGRA ASESORAMENTO LEGAL VO JURIDCO A EFECTOS DEREALZAREL SAMEMIENTO LEGAL NCOADO. EDHITE FORME 1" 2102010 JCPR GAJETP DE 18 DE JULO Re 2016, EL GERENTE NE ASESORIA JURDICA MFORIA LE CON MEMORAHOO MULTILE N” G2420ISJOPRGALIPT. SE CONVOCO UNA REUNION DE CCORDIACION A GAP GDU LLEGAND 105 SIGUENTES ACUEROOS. "La GEREN De ADMINISTRATION DESE DDSPOnER A SU SUBGERENCAS CE CONTAALIDAD Y LOSSTICA ELAROREN UN PROYECTO CE ICENTIICAGON INDWOUAL OF CAD UNG OE LAS GONSTRCCICNES EN CLRSO. ENENDO PARA ELLO TENER LA NFURMACICN ‘CONTABLE ACTUALLA0K: AIMED, LAGERENGI De OESARZOLLO UREANO REALZARS LA IENTFICACION GE LAS ‘O8RAS CONCLIEAS VCBRAS QUE CAREDEN DE LQLIMGON PHRA PROCEDER A REALCAR LAS LIQUDACIONES VA SERDE lcd. OPOR GON RATA PARA POSTERIORMENTE EALZARLAS AES CONTASLES EDHIE NECRMES W253 172 VUES. 2TSIOPLGALLIPTE DE 25 DE JUD 7 DE MAYO 2 De RD DE m8 FRESPECTVAMENTE EL GERENTE Oe ASESChAJUAEICS FORMA QUE COUMESORANDS WLLTPLES 02 018 Y (Hr-APGICPR-GALUPT SE COHNOCO A REUMNES DE CCRONACION & GAF ¥ GLA EFECTOS SE COROWAR Y ‘GESTIONAREL SANEMENTO UROIOO Te LAS TRANSTERENGKE 0 SEGONES DE INMLEBLES A OTRAS ENTOADES {UOs GeRENTES HACEN CASO OMIS0 AL SOLICTADO, NEDHTE RESOLUCKUCE ALCALDIAN" 32,207. PTE I6DE DICEMORE DE ZIT SE APRUESA EL PLANDE ACCION FRESENTADA POR TOOAS LAS GERENEIS. ‘SERENCIA OE ADMNNSTRACION y FMANZAS CoMTALIOAE-LOCIETA) EL GUB GERENTE Pe COVTABNIDAD Er SUB GERENTE DE LOLTICA DESERAN ELABORAR UN PROYECTO PARA LUISGO SER APROGADDRESPECTOAL PLANE IOENIFICACO NELACUAL VDE VALORZACIONDE CADA UNADE LAS ENPROGESO Piigina 13044