Poliperu: Evaluación de Proyectos de Inversión

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
POLIPERU
ALUMNOS:
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
LIMA, ABRIL 2023
1
Dedicatoria.
Al equipo de trabajo, por todo su esfuerzo
prestado durante todo el programa
xxxx.
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INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: IDEA DE PROYECTO - NEGOCIO
CAPITULO II: LAS PREVISIONES ESTRATEGICAS
2.1 Planeamiento estratégico del proyecto

2.2 Definición de estrategias del proyecto
2.3 Análisis PEST
2.4 Análisis FODA
2.5 Análisis estructural del sector
CAPITULO III: ANALISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO Y EL MARKETING
3.1 Estudio del mercado

3.1.1 Mercado total
3.1.2 Mercado potencial
3.1.3 Mercado objetivo
3.1.4 Mercado inicial
3.2 Plan de marketing
3.2.1 Programa estratégico de marketing del proyecto
3.2.2 Estructura y determinación del mercado inicial y objetivo
3.2.3 Demanda y oferta potencial
3.2.4 Propuesta de valor
3.2.5 Estrategia comercial
3.2.6 Precios y distribución
3.2.7 Benchmarking
3.3. Estimación y proyección de las ventas
3.3.1 Estrategia de ventas
3.3.2 Plan de ventas y Estimación de gasto y costos de marketing
3.4. Cronograma de ejecución (Gantt)
CAPITULO IV: ANALISIS Y DETERMINACION DE LA VIABILIDAD OPERACIONAL DEL PROYECTO
4.1 Determinación del tamaño del proyecto

4.1.1 Determinación de la amplitud del proyecto propuesto
4.2 Ingeniería del proyecto
4.2.1 Procesos productivos
4.2.2 Macro y micro procesos
4.2.3 Ingeniería productiva y etapas
4.3 Localización
4.3.1 Ubicación de oficinas y planta
4.3.2 Ubicación de sucursales y filiales
4.4 Estimación de los costos y gastos de producción / operación
4.1 Inversiones
3
4.2 Costos directos, indirectos
4.3 Costos fijos, variables
4.4 Gastos fijos, variables
4.5 Depreciaciones
4.6 Otros costos de producción-operaciones
4.7 Proyección: mensual - anual
CAPITULO V: ANALISIS Y DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITAL

HUMANO
5.1 Capital humano

5.1.1 Personal de planta y operaciones
5.1.2 Personal de oficina
5.1.3 Costos y gastos de capital humano
5.2 La organización de empresa
5.2.1 Aspectos legales de la constitución de la empresa
5.2.2 Aspectos organizacionales
5.2.2.1 Organigrama estratégico de la empresa
5.2.2.2 Perfiles de los puestos claves
5.2.2.3 Manual de organización y funciones
5.2.2.4 Manual de procedimientos operativos y administrativos
5.2.2.5 Políticas remunerativas, compensaciones y beneficios
5.3 Determinación de costos y gastos organizacionales mensual y anual
CAPITULO VI: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
6.1 Determinación de la inversión total requerida en el proyecto

6.2 Determinación de la tasa de descuento o del costo del capital
6.2.1 Determinación de la estructura de capital
6.2.2 Costo de capital
6.2.3 WACC o costos de oportunidad de inversión por cada escenario
6.3 Evaluación financiera del proyecto
6.3.1 Presupuestos (todos los presupuestos)
6.3.2 Determinación del estado de resultado (estado de ganancias y pérdidas) proyectado
6.3.3 Determinación del VAN, TIR y PAYBACK DESCONTADO del proyecto
6.4 Riesgos del proyecto
Conclusiones y comentarios finales
Anexos
Inversión en Tangibles
Financiamiento
Impuesto General a las Ventas
Estados de Resultados
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INTRODUCCION ( falta redactar)
Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o DRON, es una
aeronave que vuela sin tripulación. Aunque hay DRON de uso civil, también son usados en
aplicaciones militares, donde son denominados vehículo aéreo de combate no tripulado.
Hay una amplia variedad de formas, tamaños, configuraciones y características en el diseño de

los DRON. Históricamente éstos eran simplemente aviones pilotados pero cada vez más se
está empleando el control autónomo de los DRON. En este sentido se han creado dos
variantes: algunos son controlados desde una ubicación remota, y otros vuelan de forma
autónoma sobre la base de planes de vuelo pre programados, usando sistemas más complejos
de automatización dinámica.
Cabe resaltar que las aeronaves controladas remotamente en realidad no califican para ser
llamadas como DRON, ya que los vehículos aéreos pilotados remotamente (o por control
remoto) se conocen como Aeronaves Radio controladas o Aeronaves R/C; esto debido a que
los DRON son también sistemas autónomos que pueden operar sin intervención humana
alguna durante su funcionamiento en la misión a la que se haya encomendado, es decir,
pueden despegar, volar y aterrizar automáticamente.
Sin embargo, con el paso de los años los drones han logrado otros tipos de usos que amplían
el número de consumidores desde los más pequeños hasta profesionales del sector.
El presente proyecto de inversión está enfocado a implementar un plan de negocio usando

esta tecnología aplicada.
EL EQUIPO DE TRABAJO
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CAPITULO I: IDEA DE PROYECTO - NEGOCIO
El siguiente proyecto de inversión tiene como idea principal.
La mejora de proceso de ventas y post venta en las áreas de Recursos Humano, Logística y
distribución
Se trabajará los distintos puntos o áreas de la empresa con la finalidad de repotenciar los
productos estrella, que van destinados a Mineras, Agricultura, Ganadería y Construcción.
 Internet: para la presencia de los  Transporte y entrega de

productos en el Mercado. mercancías.
 Agricultura: Contribuye en la mejora y  Seguimiento de la
protección de los cultivos. planificación para el
 Medio ambiente: Los sacos de incremento de ventas.
Polipropileno, son reutilizable por lo  Seguridad y control en la
que ayuda a conservar el Medio mercadería.
Ambiente.
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CAPITULO II: LAS PREVISIONES ESTRATEGICAS
1.1 Planeamiento estratégico del proyecto
1.1.1 Visión
“Para el 2026 estar posicionada entre las 20 empresas transformadoras
de empaques flexibles del Perú, consolidándose como una empresa rentable y
competitiva con un modelo de desarrollo empresarial, que priorice la satisfacción del
cliente, la participación del mercado y el respeto a las políticas y normas ambientales
en beneficio de la comunidad”
2.1.2 Misión
“Comercializar en parte flexibles con tecnología sostenible y con la mas alta calidad
que nos permita satisfacer las necesidades mas exigentes de nuestros clientes,
contribuir de manera responsable al desarrollo de la industria plástica y también de
nuestros colaboradores”
2.1.3 Valores Institucionales (actualizar en el índice)
La empresa indica que incorporó la ética empresarial en todas sus decisiones de

negocios poniendo en práctica los siguientes valores: Lealtad, Respeto, Honestidad,
Proactividad, Responsabilidad, Trabajo en equipo, Compromiso y Superación.
1.2 Definición de estrategias del proyecto
Objetivos financieros
Recuperar la inversión durante el plazo de evaluación del proyecto el cual será de 1
años.
Lograr una tasa anual de retorno sobre el capital para el próximo año por encima del
15%.
Incrementar las ventas por encima del 20% anual.
Objetivos estratégicos
Obtener crecimientos de cobertura de mercado al 5% anual.
Liderar la presencia de los productos en el amplio mercado Nacional.
Mantener una alta calidad de nuestros productos.
Estrategia
La estrategia utilizada para el presente proyecto será desde el punto de vista de

creación de la estrategia del océano azul.
Crear un mercado único El uso de unidades voladoras no tripuladas (drones),

en la ingeniera civil es reciente, resultando ser un
mercado donde existen pocos actores
Toma Irrelevante a la La competencia hoy es mínima, por la alta inversión
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competencia y por sobre todo la alta especialización que se
requiere en el manejo de estos equipos.
Se requiere alta inversión en investigación y
desarrollo, lo que permite mejorar el producto
ofrecido.
Crea y atrapa nueva demanda La demanda se está dando en la ingeniería civil,
abriendo campo para la utilización de estos equipos
en: inspecciones de infraestructuras, investigación
atmosférica, levantamiento topográfico, filmación
de películas y eventos deportivos, cultivos de
precisión, control de caza, localización de bancos de
pesca, investigación geológica – minera, etc.
Comercia de acuerdo a la No se ofrecerá los productos de acuerdo a la
relación costo / valor relación costo/valor por su alta diferenciación.
Alinea al resto de la La estrategia adoptada será de diferenciación, ya
organización con su elección que se explotará las necesidades específicas de los
estratégica (diferenciación y clientes, buscando reducir los costos a través de
bajo costo) economías de escala.
1.3 Análisis PEST

Análisis Político y Legal
Como se ha mencionado el Perú atraviesa un proceso de cambio positivo y de
fortalecimiento público institucional, a través de la lucha anticorrupción, como lo es
en el caso de Lambayeque una de las principales sedes de Polybags, en donde por
casi dieciséis años se ha tenido malas administraciones públicas de los alcaldes, lo
cual ha llevado a que estos se encuentren privados de su libertad. Este es un hecho
que afecta directamente a muchas empresas ya que los procesos de licencias y
permisos atraviesan muchas trabas burocráticas por la corrupción; como
contraparte a ello están los tratados comerciales con los principales países o
potencias económicas.
Análisis Económico
El departamento de Lambayeque según el último censo del año 2017, (INEI, 2017)
supera el millón 1,3 millones de habitantes (4% de la población), a lo que se le suma
una población en tránsito permanente, con la cual se llega a más de dos millones de
habitantes, este hecho viene dado por la ubicación geográfica de Lambayeque, la
cual es un puerto seco
para comercio. El movimiento económico de Lambayeque que produce US$ 5 500
millones (2,6% del PBI nacional), básicamente generado por el comercio y la
agroexportación, este último con un crecimiento del 6,3% según MINCETUR (2018),
Sin dejar de lado que, pese a
los escenarios mencionados, el centralismo de Lima, tanto en infraestructura como
sedes comerciales, hace que este sea un mercado creciente de clientes potenciales.
La actividad agrícola como principal eje económico de la ciudad y cliente de la
empresa, mantiene su actividad pese a la aparición de la pandemia que ha
generado una recesión económica, no obstante, ha obligado a las empresas
alinearse al trabajo remoto y a las familias a provisionar
recursos, especialmente los relacionados a los productos alimenticios de uso
doméstico.
Análisis Sociocultural
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Como se indicó en el punto anterior el departamento de Lambayeque según el
último censo del año 2017, según datos del INEI, supera el millón 1,3 millones de
habitantes (4% de la población), con una riqueza cultural y diversidad social,
producto del origen ancestral de la cultura mochica, en contra parte debemos
tomar en cuenta el proceso migratorio de la sierra a la costa en las últimas décadas,
el cual ha generado que más de 80% de la población del departamento de
Lambayeque sea de padres migrantes, lo que ha configurado nuevos actores, esto
suma la nueva clase media alta que ha surgido producto del emprendimiento
posterior a la crisis económica de los años ochenta dejada por los gobiernos de
Belaunde (1980-85) y García (1985-90) y sumado al terrorismo de los años noventa
que fue uno de los principales motores de la migración altoandina, siendo
Lambayeque uno de centros con más acogida por ser un punto de llegada natural. A
este proceso de reconfiguración social y cultural de Lambayeque se suma la
migración venezolana la cual es imposible dejarla de lado o pretender que no es ya
parte de la sociedad lambayecana y más aún sí en su mayoría representan
población económicamente activa estigmatizada por unos pocos grupos
delincuenciales.
Análisis Tecnológico
Como se indicó, Polybags cuenta con productos desarrollados con alta tecnología
según los requerimientos de los clientes y en algunos de los casos con calidad
superior como los laminados, estos productos son el grueso la empresa, las bolsas
tipo T-Shirt de un solo uso o las coberturas de banano representan la menor parte,
por ello en el aspecto tecnológico Polybags ha invertido en tecnología de planta la
cual está a un 45% de su capacidad en uso. A raíz de la aparición del Coronavirus se
ha visto un incremento en el uso de empaques, bolsas y otros para el transporte se
los diferentes servicios de abastecimiento de alimentos durante la cuarentena.
Análisis Medioambiental
El Perú no es ajeno a los cambios que se dan a nivel mundial y reglamentaciones en
temas de ecología y medioambiente, no solo por ser un país amazónico y de una
gran
diversidad de ecosistemas y poseedor de grandes reservas naturales de bosques,
sino que en la actualidad para muchas de las exportaciones se toma en cuenta estas
reglamentaciones y son requisitos para ser productos competitivos al momento de
exportar. El estado como tal viene fomentando, en muchas zonas del país, políticas
de reciclaje, conservación de energía, manejo de desechos, la prevención de
contaminación del aire, del agua y de la tierra, pero aún se está en una etapa inicial
y poco articulada, ya sea por
desconocimiento o por faltas de políticas más severas y aterrizadas a la realidad las
cuales pasan por el desarrollo de planes, e infraestructura para corregir zonas
afectadas o empezar en el mejor de los casos actividades preventivas, como por
ejemplo iniciativas como el bono del chatarreo, cuyo reglamento se aprobó a inicios
del 2021 (Diario Oficial El Peruano, 2021). La pandemia también está trayendo a
colación temas como la protección del planeta donde se está comentando
directamente el uso de plástico y su posible reemplazo por bagazos, cartones o
papeles reciclados.
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1.4 Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades
 Certificaciones (HACCP y BRC  Manejo de productos eco
packing). amigables para los clientes.
 Cartera con clientes importantes  Consumo per cápita anual de
en cada sector. plástico en el Perú, está por
 Crecimiento constante de ventas debajo de varios países de
a nivel dos dígitos %. Latinoamérica y del mundo.
 ERP que integra a tiempo real  Crecimiento económico, como eje
todos los procesos. productivo y comercial.
 Nuevas opciones de
apalancamiento financiero,
refinanciamiento, subsidio del
estado, entre otros.
Debilidades Amenazas
 Alto stock de Mercadería  La inestabilidad socio Política,
almacenada por consecuencia de trae como consecuencia el
la Pandemia. incremento de los precios (tipo de
 Débil gestión de cobranza. cambio).
 Alto rotación de personal, falta de  Abundante competencia.
proceso de selección.  Amenaza de productos sustitutos
 Pérdida de Clientes carterizados, de exportación.
debido a la demora de entrega de
la Mercadería.
1.5 Análisis estructural del sector

Rivalidad en la industria
 Bajo número de competidores
Poder de negociación del cliente

 Bajo volumen de compra del servicio de observación con drones
 Desconocimiento del uso de drones en actividades de exploración minera,
construcción, agricultura, etc.
 Bajo número de clientes
Poder de negociación de los proveedores

 Reducida oferta de proveedores de drones.
 Alto precio de los equipos.
Amenaza de nuevos rivales

 Alta diferenciación de servicios de drones, en general son extranjeros.
 Alta necesidad de capital
 Difícil acceso a la tecnología
Productos sustitutivos
 Bajo uso de satélites en actividades de exploración.
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CAPITULO III: ANALISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO Y EL MARKETING
3.1 Estudio del mercado
3.1.1 Mercado total
Son todas las empresas que se encuentran vinculadas con las actividades mineras,
agrícolas y de ingeniería civil, que deseen el producto, que estén en la capacidad de
adquirirlo y que necesiten los equipos para funciones como: inspecciones de
infraestructuras, investigación atmosférica, levantamiento topográfico, filmación de
películas y eventos deportivos, cultivos de precisión, control de caza, localización de
bancos de pesca, investigación geológica – minera, etc.
3.1.2 Mercado potencial
agrícolas y de ingeniería civil que se encuentren en el país, que deseen el producto y
que estén en la capacidad de adquirirlo.
3.1.3 Mercado objetivo
agrícolas y de ingeniería civil que se encuentren en el país.
3.1.4 Mercado inicial
Empresas mineras, agricultura y seguridad que se encuentren en el país.
3.2 Plan de marketing

3.2.1 Programa estratégico de marketing del proyecto
SEGMENTACION:
Enfocando nuestra publicidad al sector minero para análisis topográficos con focos
de publicidad en ferias e internet.
DIFERENCIACION
Enfocando nuestro mensaje y comunicación en nuestras fortalezas y tags

identificadas en el análisis de mercado.
 Se busca presentar el producto en todas las Ferias Importantes del País para
informar del servicio y generar un conocimiento en las empresas más
importantes del rubro de minería sobre nuestro producto.
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3.2.2 Estructura y determinación del mercado inicial y objetivo
La determinación del mercado está enfocada en los posibles usuarios de sistemas

avanzados de topografía e ingeniería que desarrollan actividades económicas en
nuestro país.
Del estudio del mercado donde se consideró los posibles servicios demandados y
clientes potenciales se identificó los principales mercados y servicios, que son el foco
de penetración de nuestra empresa.
Clientes Potenciales: Empresas mineras, ingeniería, Agro Industria.
Principales Servicios: Topografía, Cartografía aérea, Monitoreo.
3.2.3 Demanda y oferta potencial
En el Perú se desarrollan grandes proyectos mineros, minas activas y en etapas de

exploración que demanda estos servicios debido a la versatilidad rapidez y
multipropósitos del servicio.
Adicionalmente la expansión de la infraestructura vial y el desarrollo de proyectos

agro industriales ha generado una demanda de servicios de geo mensura de los
trazos de carretera y terrenos de cultivo.
La oferta potencial está enfocada en satisfacer los servicios de las principales

industria que son satisfechas por sistemas convencionales, caros y de menor calidad.
Los servicios potenciales calculados anualmente son 210 servicios de ingeniería, la

propuesta de StarDrone es cubrí la demanda del 5 % entre 10 a 12 servicios anuales,
con una expectativa de crecimiento anualmente del 5 % al 10% de la demanda local.
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3.2.4 Propuesta de valor
La Propuesta de Valor del servicio de StarDrone es enfatizar el uso tecnología de

punta, usada para resolver los criterios de portabilidad, gestión y velocidad de
adquisición y entrega de la información base de ingeniería.
Nuestra propuesta de valor supera ampliamente los sistemas tradicionales usados:

topografía convencional (Topografía con uso de teodolitos), Imágenes satelital,
Fotografía aérea tripulada, etc.
3.2.5 Estrategia comercial
STARDRONE, Utilizará como principal estrategia competitiva la denominada

“Penetración en el mercado” debido a que uno de sus objetivos fundamentales es
buscar una mayor penetración en el mercado a través de un esfuerzo por aumentar las
ventas y adquirir más clientes.
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MARKETING MIX
PRODUCTO:
- “STARDRONE”, brindará soluciones tecnológicas mediante la utilización de

drones y nuevas tecnologías en actividades de ingeniería del sector
empresarial y gubernamental a nivel global
PRECIO:
- Los costos de los drones dependen de los proveedores. STARDRONE en

algunos ítems tendrá más economía, sin tener pérdida financiera
PLAZA:
- El lugar físico será un espacio en donde se almacene todos drones y equipos

que la empresa adquiera para su venta o alquiler, ahí será el centro de
distribución a todas empresas que trabajen con nosotros.
PROMOCIÓN:
STARDRONE dará a conocer sus equipos con una variedad de promociones entre las
cuales resaltan las siguientes:
- 10% de descuento por inauguración, esto con el fin de que los clientes se
acerquen y conozcan la empresa.
- Facilidades de pago.
- 3 meses de garantía, postventa.
Todas estas promociones serán mostradas en una página web multilingüe que
mostrará los productos de la empresa y la información de la misma. También se
utilizará a las redes sociales como Facebook en donde se crea el perfil de STARDRONE
SAC, y allí los clientes e interesados, podrán ingresar, conocer y contactarnos.
PERSONAS:
Se mantendrá al cliente informado sobre nuestras nuevas ofertas, lanzamientos,

servicios y/o garantías para conseguir su fidelidad al servicio.
Daremos una garantía sobre posibles fallos del producto, dudas o sugerencias, la
empresa está a su disposición
3.2.6 Precios y distribución
El precio y la distribución se definen por el alcance de Proyecto, ubicación geográfica,

accesibilidad del área del proyecto, así como el requerimiento de entregables.
Nuestra propuesta es ser la única empresa que utilice el avión eBee de la empresa
suiza SenseFly, hasta una altura de 5,300 msnm, en zonas difíciles típicas de la sierra
peruana, caracterizada por sus estrechos valles interandinos y costa peruana.
Ofrecemos un servicio rápido a un costo muy competitivo.
A continuación, se detalle el precio flat de los servicios y productos de acuerdo al uso

del Dron y sensores asociados
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 Levantamientos topográficos
Estamos especializados en servicios de ingeniería y levantamientos topográficos con
drones. Trabajamos en todo el territorio nacional. Capturamos imágenes aéreas en
cualquier tipo de terreno desde el nivel del mar hasta los 5,300 msnm para generar
modelos digitales y orto fotografías geo referenciadas usando el método de la
fotogrametría. Estos trabajos pueden ser complementados con batimetría.
Precio Por Km Lineal: USD$ 80
 Servicios para la agricultura de precisión

Nuestros equipos están equipados con distintos tipos de cámaras para el análisis de
cultivos. Gracias a los datos obtenidos se puede optimizar el uso de
recursos y maximizar la productividad.
Precio Por (Ha): USD$ 360
 Ortofotografías.
 Curvas de nivel.
 Nube de puntos.
 Modelos digitales de superficie.
 Modelos tridimensionales.
 Servicios adicionales: planos CAD a detalle, modelo digital de terreno.
 Resultados de alta precisión

Nuestros modelos digitales tienen una exactitud de 3cm en horizontal
y de 5cm en vertical. En StarDrone empleamos drones para capturar imágenes
aéreas en cualquier tipo de terreno.
 Mapas de reflectancia.
 Índices de vegetación:
 NDVI (Índice Normalizado Diferencial de Vegetación)
 NDRE (Diferencia Normalizada de Borde Rojo)
 Mapas de estrés hídrico.
 Mapas de clorofila.
 Mapas de nitrógeno de las plantas.
 Verificar la salud de las plantas.
 Detección de plagas.
 Optimizar la distribución de recursos:
oAgua.
oFertilizantes.
oInsecticidas.
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 Resultados de alta precisión
Nuestros modelos digitales tienen una exactitud de 3 cm en horizontal
y de 5cm en vertical. En StarDrone empleamos drones para capturar imágenes
aéreas en cualquier tipo de terreno.
 Ingeniería y topografía.
 Proyectos para instalación de riego tecnificado.
 Proyectos hidroeléctricos.
 Proyectos mineros, exploraciones, cálculos volumétricos.
 Instalación de tendido eléctrico.
 Catastro y lotizaciones.
 Valorizaciones de terrenos.
 Estudios de impacto ambiental.
 Evaluación de desastres naturales.
 Obras civiles en general.
 Agricultura y silvicultura.
 Seguimiento y monitoreo de proyectos civiles y medioambientales.
 Vigilancia de infraestructuras.
 Ubicación de relaves y botaderos.
 Evaluación de daños.
La propuesta de competitividad está relacionada al uso (UAV) de acuerdo a la

Norma Técnica Complementaria NTC: 001-2015 "Requisitos para las Operaciones de
Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancia”.
3.2.7 Benchmarking
Las principales empresas que brindan un servicio similar al nuestro en Perú son:
 TODO EQUIPOS S.A

DRONES - TRADITIONAL IMAGE ACQUISITION
Imagen de alta resolución. Baja altura de vuelo, donde SUAS está más cerca de la
zona de interés permite una resolución de hasta 5 cm.
Precio Global de servicios uso Drone USD$ 400
 T&S
DRONE SENSEFLY EBEE
Mapa con mayor precisión El Ebee puede cubrir hasta el 12 km2 (4.6 mi2) en un
solo vuelo automático, mientras que los vuelos sobre zonas pequeñas a altitudes
más bajas, se pueden obtener imágenes con una distancia de muestreo terrestre
(GSD) de hasta 1,5 cm (0,6 pulgadas) por pixel.
Precio por día de alquiler de Drone USD$ 89.
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 Carfel Perú S:A.
FOTOGRAMETRIA TOPOGRAFIA Y AGRICULTURA.
En Carfel Perú S.A. estamos especializados en servicios de ingeniería
y levantamientos topográficos con drones. Trabajamos en todo el territorio
nacional. Capturamos imágenes aéreas.
Precio Global de servicios uso Drone USD$ 200
3.3. Estimación y proyección de las ventas

3.3.1 Estrategia de ventas
La estrategia de ventas está enfocada en la penetración de mercado especializado

mediante uso de ferias de ingeniería, medios informáticos y ventas y publicidad face to
face a cargo del gerente comercial de la empresa.
Ferias especializadas.
Las siguientes ferias son las principales plataformas de venta.
 PeruMin Convención Minera, ProExplo, Simposio de oro pata, feria de

ingeniería y desarrollo industrial.
o El IIMP organiza reconocidos eventos del sector a nivel local e
internacional, como PERUMIN-Convención Minera, ProEXPLO, Congreso
Internacional de Gestión Minera, Congreso Internacional de Relaciones
Comunitarias, conferencias semanales Jueves Mineros, entre otros, que
permiten la interacción de los asociados, profesionales y protagonistas
del sector. También elabora publicaciones especializadas como la revista
MINERÍA.
o Número de visitantes promedio. 21,000 personas
o Número de Empresas Participante de la convención: 60 empresas
especializadas.
o Prensa especializada que cubre el evento. 6 Revistas de minería y 4
periódicos de circulación nacional.
o Días de duración de la feria: 4 días con una frecuencia promedio de 6,000
personas promedio en el stand de exposición.
Estrategia de Venta en las Ferias.
 Establecer los objetivos, siempre por escrito, que persigue la empresa con la
participación en la feria. Los objetivos pueden ser muy diversos, desde conseguir
nuevos contactos, más ventas, hasta potenciar la imagen de la empresa o
simplemente potenciar las relaciones públicas ante los medios de comunicación.
 Definir el público objetivo. Es decir, ¿con qué visitantes queremos contactar?
Pues en función del perfil de ese público haremos diferentes acciones de
comunicación antes, durante y después de la feria.
 Revisar si nos sigue interesando estar presente en la feria. No hay que acudir solo
porque se ha hecho en años anteriores (el mercado y las tendencias cambian y
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puede ser que dicha feria no tenga la misma efectividad en la actualidad para
nuestros objetivos) o porque está presente nuestra competencia.
Deberemos conseguir información del perfil del visitante a la feria, a veces la
entidad organizadora elabora estudios cualitativos y cuantitativos que facilita a
los expositores.
También tendremos que comprobar que las fechas de celebración de la feria no
coincide con otras competitivas que puedan restar importancia a la nuestra.
 Solicitar al salón profesional la documentación necesaria para participar en la
feria y reservar el espacio de exposición. La ubicación del stand resulta
fundamental para captar a los visitantes, especialmente si la campaña de
comunicación pre feria va a ser reducida. También sería interesante conocer
dónde van a estar los competidores, así como las empresas que van a estar a
nuestro lado.
 Definir el material que se va a exponer en el stand.
 Fijar el presupuesto del que disponemos, en sus diferentes partidas, para la feria.
 Diseñar el programa de comunicación/publicidad para la captación de visitantes.
 Seleccionar y contactar con el decorador/instalador del stand para solicitarle
presupuesto y maqueta, en caso de que queramos que se realice externamente.
 Diseñar y fabricar el material a exponer en la feria.
 Preparar con el tiempo la documentación técnica y comercial que se va a
entregar en el salón.
 Aprobar la maqueta del stand y el presupuesto. No olvidar que el stand es un
elemento de comunicación que debe conseguir un gran impacto visual ante los
visitantes.
 Diseñar y encargar los artículos promocionales para la feria.
 Supervisar la fabricación de los elementos decorativos del stand (rótulos, fotos,
material audiovisual).
 Contratación de mobiliario, decoración floral, suministros de electricidad, agua,
azafatas (es mucho mejor contar con personal especializado aunque nos cueste
un poco más, ya que nos estamos jugando la imagen de la empresa).
 Preparar las listas de precios.
 Iniciar la campaña de captación de los visitantes:
 Contratar publicidad en prensa especializada.
 Redactar artículos de prensa y dossier de prensa.
 Inscripción en el catálogo de expositores.
 Carteles y vallas en el recinto ferial (opcional).
 Intensificar contactos con la prensa (publicación de reportajes, artículos,
novedades).
 Estrategia SEO y SEM.
 Supervisar la producción de folletos, catálogos, carpetas y tarjetas de visita, etc.
 Comprobar la recepción de invitaciones, pases expositores, tarjetas de parking,
etc.
 Realizar el inventario del stand: grapadoras, papel, bolígrafos de promoción, etc.
 Continuar la campaña de captación de visitantes. Por ejemplo:
 Envío de invitaciones personales a los clientes actuales o potenciales más
importantes.
 Mailing y e-mails a todo el público objetivo de la empresa.
20
 Notas de prensa en las principales revistas especializadas del sector, ya que
permite promocionar de forma gratuita los productos de la empresa.
 Presencia activa en las redes sociales y en las nuevas tecnologías.
 Comprobar la disponibilidad de los materiales promocionales: web, catálogos,
tarjetas de visita, regalos, etc.
 Comprobar la contratación de servicios de la feria.
 Elaborar fichas de contacto de visitantes para crear bases de datos.
3.3.2 Plan de ventas y Estimación de gasto y costos de marketing
Escenario Pesimista
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio de Venta sin IGV 35,000 36,050 37,132 38,245 39,393
Tasa de utilizacion capacidad 4% 8% 13% 21% 25%
Unidades por mes 1 2 3 5 6
numero de drones 0.25 0.5 0.75 1.25 1.5
Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mes 1 0 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 2 0 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 3 0 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 4 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 5 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 6 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 7 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 8 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 9 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 10 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 11 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Mes 12 35,000 72,100 111,395 191,227 236,357
Ventas anuales 315,000 865,200 1,336,734 2,294,727 2,836,282
Escenario Conservador
numero de drones 0.75 1.5 2 3 4

Mes 1 0 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 2 0 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 3 0 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 4 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 5 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 6 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 7 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 8 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 9 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 10 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 11 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Mes 12 105,000 216,300 297,052 458,945 630,285
Ventas anuales 945,000 2,595,600 3,564,624 5,507,344 7,563,419
21
Escenario Optimista
numero de drones 2 2.5 3 5 6

Mes 1 0 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 2 0 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 3 0 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 4 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 5 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 6 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 7 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 8 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 9 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 10 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 11 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Mes 12 280,000 360,500 445,578 764,909 945,427
Ventas anuales 2,520,000 4,326,000 5,346,936 9,178,907 11,345,129
3.3.4 Estimación de gasto y costos de marketing

Los costos de marketing están principalmente enfocados en los usos de Stand en las ferias
especializadas.
Gastos de MKT
FACTORES DE COSTO DE PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA
Alquiler de Stand 15% 2970 DOLARES

Suministro de energía, línea telefónica, etc. 5% DOLARES
Construcción y equipamiento de Stand 40% 2400 DOLARES
Transporte de las muestras 5% 300 DOLARES
Gastos del personal y viajes 25% 1500 DOLARES
Otros Gastos 10% 600 DOLARES
Total 100% 6000 DOLARES
22
CAPITULO IV: ANALISIS Y DETERMINACION DE LA VIABILIDAD OPERACIONAL DEL PROYECTO
4.1 Determinación del tamaño del proyecto

4.1.1 Determinación de la amplitud del proyecto propuesto
Stardrone, tiene como amplitud de operaciones todo el mercado peruano en los
distintos sectores productivos del país, enfocados inicialmente en el uso de
ingeniería civil, minería, agrícola y seguridad.
4.2 Ingeniería del proyecto
4.2.1 Procesos productivos

Los procesos de operaciones productivas están basados en:
 Gestión comercial
Este comprende todos los procesos de gestión comercial previa a la generación

del requerimiento y necesidad del cliente. En este proceso es el gerente
general quien hace labores de gerente comercial y realiza según los planes de
mercadeo establecidos el contacto con las empresas de los sectores objetivo
para poder realizar la presentación de nuestros servicios de aplicación de los
DRON en el sector productivo especifico.
Luego de ello se realiza un acercamiento con el prospecto de cliente, para
luego de realizado la demostración de la aplicación, se realiza un
levantamiento de información para poder prospectarlo.
 Requerimiento del servicio
Una vez realizado la prospección inicial, el cliente procede a realizar su

requerimiento de servicio con nuestra área de proyectos de ingeniería, es ahí
donde el jefe de proyectos realiza un análisis inicial del alcance del proyecto,
para luego pasarlo al área de ingeniería para su análisis de factibilidad.
 Análisis de pre factibilidad del proyecto
Este proceso se encarga de realizar todos los estudios de pre factibilidad

técnica del proyecto, según sea su aplicación, es necesario también contar con
algún especialista en el tema por parte del cliente quien podrá brindar datos
adicionales y específicos del requerimiento, así no estar distanciados de la
necesidad del alcance del proyecto del cliente.
Una vez terminada esta fase de pre factibilidad se procede a enviar la
propuesta técnico económico final al área comercial y al cliente.
 Ejecución del proyecto

Esta fase se procede a realizar las tareas de operación del proyecto, como son
las dimensiones, tomas de muestras in situ en el área de aplicación del cliente,
así mismo podemos realizar las notaciones y observaciones posibles a fin
determinar las características técnicas de la morfología de la superficie,
23
termografía, relieves, tipo de vegetación, espectrometría de minerales entre
otros, la cual es parte de los estudios de proyecto.
 Informe final
Una vez realizado los estudios técnicos de perfectibilidad y ejecución del
proyecto, se procede a realizar el informe técnico final sobre los estudios
realizados, este deberá contener la metodología de gestión de proyectos bajo
en enfoque de PMI, la cual garantiza la ejecución de todos los detalles de la
gestión de proyectos, así mismo el informe final es de carácter contractual, la
cual estará a disposición del cliente para su revisión y posterior pago de
factura por el servicio prestado.
4.2.2 Macro y micro procesos
En el presente diagrama se describe el flujo las entidades y el flujo de procesos de

STARDRONE, la cual contempla tanto los proceso CORE BUSINESS ya descritos, así
como los procesos de soporte o apoyo a la gestión administrativa comercial.
Fig. 4.22 Diagrama de macro procesos (bajo la notación BPMN)
24
4.2.3 Ingeniería productiva y etapas
Este proceso consta de dos sub procesos llamados:

 Análisis de pre factibilidad del proyecto
 Ejecución del proyecto
El análisis de pre factibilidad del proyecto, se inicia con el ingreso del

requerimiento del parte del cliente al área comercial, una vez recepcionado, se
inicial con las siguientes sub fases:
Fig. 4.22.1 Diagrama de micro proceso: Análisis de pre factibilidad del proyecto
Luego en el subproceso de ejecución del proyecto, se tiene la realización en si del

proyecto en el campo, si mismo luego de realizar la ingeniería básica y
levantamiento de de información en el terreno, se realiza los análisis de calidad,
para luego procesar toda la información y finalmente realizar la elaboración y
entrega del informe final del proyecto ejecutado.
Fig. 4.2.2.2 Diagrama de micro proceso: Ejecución del proyecto
4.3 Localización
4.3.1 Ubicación de oficinas y planta
Las oficinas estarán ubicadas en Lima, Manuel Olguín 123, Santiago de Surco.
Factores que determinan la localización
Para determinar la ubicación de las instalaciones se consideran ciertas variables que

explicaremos a continuación:
a. Para la ubicación, se debe considerar un local ubicado en el distrito de Surco o

un distrito aledaño a este.
25
b. El tamaño del local debe ser lo suficientemente amplio y cómodo, debe
permitir efectuar una adecuada distribución.
c. El local deberá brindar la seguridad en caso de sismo, incendios o cualquier
otra emergencia de la naturaleza; así mismo, debe estar ubicado en una zona
segura en donde no exista delincuencia ni pandillaje.
d. El local debe brindar acceso adecuado a los proveedores para dejar sus
productos, sin interrumpir las labores diarias del personal.
e. El local es accesible a la mano de obra por su ubicación céntrica.
f. El costo de remodelación del local que se elija debe ser un apropiado en donde
las remodelaciones sean mínimas y necesarias.
g. El costo de alquiler, debe de estar de acorde al mercado, pero se escogerá la
que cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas.
h. La competencia es buena en la zona de nuestro mercado objetivo hay varios
competidores directos e indirectos.
Distribución de planta
4.3.2 Ubicación de sucursales y filiales
No se contará con sucursales y filiales en el primer año de operaciones, sin

embargo, si se establece un régimen de cautiverio para el servicio in house para
ciertos clientes potenciales.
26
4.4 Estimación de los costos y gastos de producción / operación
Costo Total Escenario Pesimista

1. Costos directos 58,667 64,299 142,677 226,688 243,584
Materia pima e insumos - - - - -
Insumos - - - - -
Mano de obra directa 58,667 64,299 142,677 226,688 243,584
2. Costos indirectos 390,422 635,632 957,866 1,434,997 1,685,022
Mano de obra indirecta 12,000 13,200 14,400 16,800 19,200
Gastos indirectos 252,067 546,371 805,834 1,330,737 1,628,534
Depreciacion 126,355 76,061 137,632 87,460 37,288
3. Gastos de administracion y ventas 179,288 185,013 196,203 206,810 217,181
Sueldos 113,030 124,686 138,350 153,422 164,270
Otros gastos 47,510 46,266 48,480 48,701 52,911
Depreciacion y Amortizacion 18,748 14,061 9,374 4,687 -
4. Gastos financieros 17,555 14,528 11,077 7,143 2,658
Total Costo 645,932 899,472 1,307,824 1,875,638 2,148,446
Numero de PROYECTOS 9 24 36 60 72
Costo unitario promedio 71,770.17 37,477.99 36,328.44 31,260.64 29,839.52
Costo Total (Escenario Conservador)

1. Costos directos 58,667 64,299 142,677 226,688 243,584
Insumos - - - - -
2. Costos indirectos 734,100 1,579,601 2,173,226 3,187,546 4,263,773
Gastos indirectos 595,745 1,490,340 2,021,194 3,083,286 4,207,285
Depreciacion 126,355 76,061 137,632 87,460 37,288
Sueldos 113,030 124,686 138,350 153,422 164,270
Otros gastos 47,510 46,266 48,480 48,701 52,911
Total Costo 989,610 1,843,440 2,523,184 3,628,187 4,727,196
27
Costo Total (Escenario Optimista)
1. Costos directos 58,667 64,299 142,677 226,688 243,584
Insumos - - - - -
2. Costos indirectos 1,593,295 2,523,570 3,145,514 5,190,459 6,326,773
Gastos indirectos 1,454,940 2,434,308 2,993,482 5,086,199 6,270,285
Depreciacion 126,355 76,061 137,632 87,460 37,288
Sueldos 113,030 124,686 138,350 153,422 164,270
Otros gastos 47,510 46,266 48,480 48,701 52,911
Total Costo 1,848,804 2,787,409 3,495,472 5,631,100 6,790,197
4.5 Cronograma de ejecución del proyecto(Gantt)
28
Diagrama de red (PERT CPM)
29
CAPITULO V: ANALISIS Y DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITAL
HUMANO
5.2 La organización de empresa

5.2.1 Aspectos legales de la constitución de la empresa
STARDRONE, se constituirá como una sociedad anónima cerrada (SAC), de
acuerdo a la ley General de Sociedades N°26887. Estará compuesta por tres
accionistas quienes tendrán una participación según porcentajes en la
empresa.
Accionistas Participación %
xxxx 35%
xxxxxx 45%
xxxxx 20%
100%
El Capital Social está constituido por el aporte de los socios o accionistas en

bienes dinerarios (efectivo) que constituirán en el patrimonio social de la
empresa, y se representan en acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 cada una.
Esta sociedad tiene por objeto dedicarse a brindar servicios de consultoría y

asesoría en estudios técnicos de investigación, proporcionar soluciones
innovadoras, sostenibles e integrales para la industria minera y áreas como
estudios de ingeniería, control y aseguramiento de calidad, mecánica de suelos
y rocas, geotecnia, topografía, batimetría y cartografía, geofísica, así como
comprar, vender, exportar, importar, producir y realizar operaciones afines y
complementarias a la actividad de investigación y asesoría de ingeniería, sea
por su propia cuenta o asociada a otra empresa o de terceros independientes,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Conforme a Ley General de Sociedades vigente, y demás normas aplicables, la
constitución de Sociedades Anónimas se efectúa de la siguiente manera:
 El número de accionistas no puede ser menor de dos y como máximo
tendrá 20 accionistas.
 Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que el
estatuto disponga lo contrario.
30
 Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura
pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben
íntegramente las acciones.
 El Capital Social está representado por acciones nominativas y se conforma
con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no
responden personalmente por las deudas sociales.
 Es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada.
 No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de
Valores.
 Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de
capitales.
 La denominación adoptada debe incluir la indicación: “Sociedad Anónima
Cerrada” o estar acompañada de su abreviatura “S.A.C.”.
 Se encuentra conformada por la Junta General de Accionistas, el cual es el
órgano supremo de la sociedad. Está integrada por el total de socios que
conforman la empresa. El Gerente, es la persona en quien recae la
representación legal y de gestión de la sociedad, es quien convoca a la
junta de accionistas. El Sub-gerente, reemplaza al Gerente en caso de
ausencia. Y el Directorio: el nombramiento de un Directorio el cual es
facultativo.
 El Capital Social está constituido por el aporte de los socios o accionistas.
Está conformado por bienes no dinerarios (muebles, equipos y
maquinarias), bienes dinerarios (efectivo) y bienes mixtos (dinerarios y no
dinerarios). Estos bienes, que constituyen el patrimonio social de la
empresa, deben ser susceptibles de valorarse económicamente y
transferirse a la sociedad.
 El Objeto Social se establece como determinante para aquellos negocios u
operaciones lícitas que circunscriben sus actividades. Es decir que
describen detalladamente las actividades que constituyen su objetivo
social. En la descripción se incluyen las actividades relacionadas a sus fines.
El objeto social puede ser múltiple, pero siempre está referido a la
actividad principal de la empresa.
31
5.2.2 Aspectos organizacionales
5.2.2.1 Organigrama estratégico de la empresa
Fig: Organigrama
5.2.2.2 Perfiles de los puestos claves
Gerente general
Perfil: Ambos sexos, entre 30 a 40 años, Bachiller o Licenciado en

Administración o en carreras afines, con experiencia en puesto similar mínima
de cinco años. Capacidad de liderazgo y de mando, ser extrovertido y creativo,
con facilidad de comunicación y de relación a todo nivel.
Jefe de Proyectos
Perfil: Ambos sexos, entre 30 a 40 años, Bachiller ingeniería
telecomunicaciones, electrónica, geológica o carreras afines, con experiencia
en puesto similar mínima de cinco años. Capacidad de liderazgo y de mando,
experiencia en gestión de proyectos, analítico y creativo, con facilidad de
comunicación y de relación a todo nivel.
Operador de cámara de video

Perfil: Ambos sexos, entre 20 a 35 años, Técnico o Bachiller ingeniería
telecomunicaciones, electrónica, geológica o carreras afines, con experiencia
en puesto similar mínima de un año. Conocimientos de operaciones de
cámaras de video de alta resolución para tomas fotométricas, geología, cuadro
por cuadro, así como cámaras infrarrojas y otras de su tipo.
32
Jefe de Administración
Perfil: Ambos sexos, entre 30 a 40 años, Bachiller o Licenciado en
de tres años. Capacidad de liderazgo y de mando, ser extrovertido y creativo,
con facilidad de comunicación y de relación a todo nivel.
Asistente de Administración
Perfil: Ambos sexos, entre 25 a 35 años, técnico, bachiller o Licenciado en
de 01 año. Capacidad de realizar tareas administrativas de gestión de
cobranzas compras, tesorería y otras encomendadas.
Contador
Perfil: Ambos sexos, entre 35 45años, Contador Público colegiado CPC.
Capacidad de realizar los estados financieros, tributación y contabilidad de la
empresa.
Soporte TI
Perfil: Ambos sexos, entre 25 a 35 años, Técnico o Bachiller ingeniería de
sistemas, con experiencia en soporte de equipos y software de procesamiento
de datos, redes y comunicaciones de internet.
5.2.2.3 Manual de organización y funciones
Gerente general
Función básica: se encarga de la gestión y administración de la empresa.

Reporta a: los accionistas.
Responsabilidades específicas:
 Encargado de establecer los objetivos de la institución.
 De efectuar el trabajo en equipo.
 Administrar las diferentes áreas de la empresa.
 Supervisar las labores del personal a su cargo.
 Llevar control de los costos y flujo de caja.
 Responsable de coordinar con el Gerencia de operaciones los
diferentes procesos, como la elaboración y diseño de los estudios y
proyectos entre otros.
33
 De acuerdo a las requisiciones de compra comunicarse con los
proveedores, realizar pedidos, establecer fechas de pago.
 Responsable de la calidad del servicio.
Jefe de Proyectos
Función básica: se encarga de la gestión de los estudios de factibilidad de

proyectos, asi como gestión y dirección de los proyectos y entregables de los
mismos, conforme al servicio solicitado por los clientes.
Reporta a: Gerencia general.
 Realizar el estudio de factibilidad de los requerimientos de los clientes
 Preparación de los presupuestos del proyecto
 Constitución del equipo para el proyecto
 Ejecución del proyecto
 Procesar los datos de cada proyecto
 Preparar los entregables generados de cada proyecto
 Cierre entrega de los proyectos
 Responsable de la calidad del servicio.
Operador de cámara de video

Función básica: se encarga de la operación de las cámaras de video y el
procesamiento de la información digital recopiladas por la misma y de los
estudios de los proyectos.
Reporta a: Jefe de proyectos.
 Realizar el estudio de factibilidad de los requerimientos de los clientes
 Preparación de las métricas de video
 Determinación de nubes de puntos
 Modelo digital de elevación
 Modelo digital de terreno
 Modelo digital de superficie
 Curva de terreno
 Meteorología
 Conocimientos de la Aeronave
34
 Performances de la Aeronave
 Navegación de interpretación de mapas
 Procedimientos operacionales
 Comunicaciones avanzadas
 Fraseología aeronáutica aplicable
Jefe de Administración
Función básica: se encarga de la gestión del back office, de la gestión de

cobranzas, pagos, compras, logística, recursos humanos y legales, así como la
post venta de los clientes.
Reporta a: Gerencia general.
 Realizar los flujos de ingresos y egresos
 Selección, gestión y desarrollo de los recursos humanos
 Gestión de compras y logística
 Gestión de cobranzas
 Gestión contable financiera
 Gestión de sistemas de información
Asistente de Administración
Función básica: se encarga de la gestión del back office, de la gestión de
cobranzas, pagos, compras, logística, recursos humanos y legales, así como la
post venta de los clientes.
Reporta a: Jefe de Administración.
 Realizar los flujos de ingresos y egresos
 Selección, gestión y desarrollo de los recursos humanos
 Gestión de compras y logística
 Gestión de cobranzas
 Gestión contable financiera
 Gestión de sistemas de información
35
Contador (outsourcing)
Función básica: Realizar los estados financieros, contabilidad, tributación de la
empresa.
 Elaborar estados financieros
 Elaborar contabilidad
 Elaborar y procesas la planilla
 Valorización de inventarios
 Contabilidad de costos
 Auditoría contable financiera
Soporte TI (outsourcing)
Función básica: se encarga del soporte técnico de equipos, software, redes y
comunicaciones de la empresa.
 Realizar plan de mantenimiento de equipos
 Soporte técnico de software
 Instalación de redes de voz y datos
 Administración de servicio web e internet
5.2.2.4 Manual de procedimientos operativos y administrativos
Lista de procedimientos operativos y administrativos de la empresa:
 MOF general de procedimientos de la empresa

o Lista de procedimientos gerencia general
o Lista de procedimientos comerciales
o Lista de procedimientos proyectos
o Lita de procediditos BackOffice
 Realización del plan comercial y marketing
o Informe de plan de marketing comercial
o Pronósticos de ventas comerciales
 Requerimiento de servicio
o Formato de requerimiento del servicio
 Recepción del requerimiento del cliente
o Recepción de OC del cliente
 Informe de análisis de factibilidad del proyecto
36
 Propuesta económica
o Informe técnico económico
 Cotización
o Informe de cotización
 Orden de servicio
o Formato O/S
 Orden de ejecución del servicio
o Formato orden de ejecución de proyecto O/S
 Elaboración del proyecto
o Informe de anteproyecto
o Informe de proyecto y expediente técnico
 Informe de entregable del proyecto
o Informe final del proyecto
 Revisión de conformidad
o Informe de conformidad
o Informe de no conformidad
 Emisión de factura
o Recepción de Orden de conformidad del servicio
o Emisión de factura
o Registro de factura
o contabilización
 Orden de cobranza
o Emisión de diario de cobranzas
o Emisión de documentos de cobranzas
o Recaudación
o Registro en el sistema
 Orden de pago
o Recepción de orden de orden de proveedor/cliente
o Registro en el sistema
o Realización del pago
o Contabilización
 Gestión contable
o Elaboración de EEFF
o Informa de cuentas por cobrar
o Informe de cuentas por pagar
o Tributación
o Balance
o EEGGPP
 Logística
o Gestión y evaluación de proveedores
o Evaluación de Cotizaciones
o Generación de orden de compra
o Recepción de mercaderías
o Almacenaje
o Despacho
 Ti
37
o Inventario de equipos hardware y software general
o Manteamiento de servicios de servidores
o Sistema de información comercial, proyectos, contable y
financiero
o Plan de mantenimiento de equipos
o Reporte de incidencias
 Legal
o Lista de casos legales
o Informe de estatus de casos legales (seguimiento)
o Informe de resoluciones legales
5.2.2.5 Políticas remunerativas, compensaciones y beneficios
Jornada de trabajo
 Se deberá considerar la jornada máxima legal 8 horas diarias de 48
horas semanales.
 La jornada nocturna, es el tiempo trabajado entre las 10:00 pm a las
06:00 a.m., la remuneración tendrá una sobretasa del 35% y no podrá
ser menor del sueldo mínimo vigente.
 El horario de refrigerio no debe ser menor de 45 minutos y coincidirá
en lo posible con los horarios habituales de desayuno almuerzo cena,
no forma parte de la jornada de trabajo y es establecido por el
empleador.
 Las horas extra de trabajo deberán ser remuneradas al mismo tiempo
en pago del suelo y su monto debe ser registrado en el libro de
planillas en un rubro separado. Las dos primeras horas extras se pagan
un recargo del 25%, en función del valor de por hora de la
remuneración, y 35% para las horas restantes.
 Se debe contar con un registro permanente de control de asistencia en
el que los trabajadores consignarán personalmente el tiempo de
labores, este registro deberá contener como mínimo: el nombre,
denominación o razón social del empleador; número RUC del
empleador; nombre y DNI del trabajador; fecha, hora y minutos del
ingreso y salida de la jornada de trabajo; y las horas y minutos de
permanencia fuera de la jornada de trabajo.
Compensación por tiempo de servicio

 El derecho nace desde el cumplimiento del primer mes de iniciado del
vínculo laboral.
38
 Los trabajadores deberán cumplir cuando menos en promedio una
jordana mínima de 4 horas diarias.
 Este beneficio se calcula semestralmente al final de los periodos de
abril y octubre de cada año, deberá ser depositado en cualquiera de
las empresas del sistema financiero dentro de los primeros 15 días de
los meses siguientes
 Algunos de los conceptos relativos más importantes que son
considerados como nación computable para el cálculo de la CTS, son la
Remuneración básica, asignación familiar, gratificaciones legales y
ordinarias, comisiones y horas extras, y la remuneración vacacional de
día de descanso y feriado.
 Los depósitos que se incurrió sus intereses son intangibles
inembargables salvo por alimentos y hasta un monto máximo del 50%.
 El monto máximo posible de la CTS que podrá retirar el trabajador no
podrá exceder en su conjunto del 50% del total computado desde el
inicio de los depósitos.
 La CTS y sus intereses con excepción de los retiros parciales
autorizados sólo podrán ser pagados al trabajador y/o derecho
habiente al producirse el cese, se deberá acompañar a su solicitud de
retiro la certificación del empleador que acredite tal
Gratificaciones legales
 Todo trabajador del régimen laboral privado tiene derecho a percibir 2
gratificaciones al año.
 Las gratificaciones se computan de manera semestral en los periodos
de enero a julio y julio a diciembre y serán pagadas en la primera
quincena de los meses de julio y diciembre.
 El monto de cada gratificación debe ser equivalente a la remuneración
que percibe el trabajador al 30 de junio y al 31 de diciembre
respectivamente.
 La gratificación se pagará de manera proporcional a los meses
calendario completo que haya laborado el trabajador de no haberse
cumplido el semestre.
39
 La gratificación trunca es aquella que le corresponde percibir a un
trabajador que no tiene vínculo laboral vigente, forma parte de la
liquidación de beneficios sociales.
Vacaciones
 Consiste en otorgar a cada trabajador 30 días calendario de descanso
remunerado de manera ininterrumpida por cada año completo de
servicio.
 El derecho a vacaciones será otorgado a todo trabajador que cumplas
cuando menos 4 horas de jornada de trabajo diario.
 El goce de vacaciones es otorgado hay quienes hayan cumplido un año
calendario de servicios.
 Las vacaciones son otorgadas en el período anual siguiente a aquel que
alcanzó el goce esta será fijada por acuerdo entre trabajador y el
empleador en base a las necesidades de la empresa y los intereses
propios de lo contrario el empleador decidirá uso de su facultad de
directriz.
 El disfrute del descanso vacacional debe ser ininterrumpido sin
embargo el trabajador podrá solicitar su accionamiento no pudiendo
otorgarse descanso en periodos inferiores a 7 días naturales.
 El trabajador podrá acumular hasta dos periodos de descanso
vacacional consecutivos siempre que después de un año disfrute por lo
menos 7 días de descanso.
 La venta de vacaciones podrá ser hasta por 15 días con la respectiva
compensación de 15 días de remuneración.
 El empleador debe pagar una remuneración por el trabajo realizado,
otra por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y
adicionalmente una indemnización equivalente a una remuneración en
caso de no haber disfrutado de descanso.
Compensación e incentivos
 El coordinador de ventas y los vendedores – repartidores tendrán
acceso a una remuneración variable.
 En el caso de los vendedores – repartidores deberán vender como
mínimo 60 menús y por cada adicional se le pagará una
40
remuneración variable de S/.10. Adicionalmente, se pagará una
remuneración variable por mantener 120 clientes como mínimo. En
caso exista demora en la entrega, toda remuneración variable será
castigado en 50%.
 La coordinadora de ventas, recibirá como remuneración variable el
promedio que reciban los vendedores – repartidores, después de
aplicar los descuentos por demora.
5.3 Determinación de costos y gastos organizacionales mensual y anual
AÑO 1
PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA
Tipo de Remuneraci Remuneraci Gratificacio Costo del
Puesto Cantidad Sub total CTS Essalud Total
contrato ón Mensual ón anual nes empleador
Jefe de proyectos 1 Plazo fijo 2,000 24,000 2,000 28,000 1,167 2,520 32,853 32,853
Operador de camara de drone 1 Plazo fijo 1,500 18,000 2,000 22,000 917 1,980 25,813 25,813
Sub Total 2 58,667 58,667
PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Soporte de TI 1 Locación de servicios
1,000 12,000 - 12,000 - - 12,000 12,000
Sub Total 1 12,000 12,000
PLANILLA DE VENTAS
Gerente General 1 Indeterminado 3,500 42,000 2,000 44,000 1,917 3,960 51,793 51,793
Sub Total 1 51,793 51,793
PLANILLA ADMINISTRATIVA
Jefe de administracion 1 Plazo fijo 2,000 24,000 3,500 27,500 1,292 2,475 32,558 32,558
Asistente de administracion 1 Plazo fijo 1,000 12,000 3,500 15,500 792 1,395 18,478 18,478
Contador 1 Locación de servicio 850 10,200 - 10,200 - - 10,200 10,200
Sub Total 3 61,237 61,237
Total año 1 7 183,697 183,697
AÑO 2
Tipo de Costo del

Puesto Cantidad Remuneraci Remuneraci Gratificacio Sub total CTS Essalud Total
contrato empleador
ón Mensual ón anual nes
Operador de camara de drone 1 Plazo fijo 1,700 20,400 2,000 24,400 1,017 2,196 28,629 28,629
Sub Total 2 64,299 64,299

1,100 13,200 - 13,200 - - 13,200 13,200
Sub Total 1 13,200 13,200
PLANILLA DE VENTAS
Sub Total 1 56,017 56,017
Asistente de administracion 1 Plazo fijo 1,200 14,400 3,500 17,900 892 1,611 21,294 21,294
Contador 1 Locación de servicio1,000 12,000 - 12,000 - - 12,000 12,000
Sub Total 3 68,669 68,669
Total año 1 7 202,185 202,185
41
AÑO 3
Tipo de Costo del

contrato empleador
Sub Total 4 71,339 142,677

1,200 14,400 - 14,400 - - 14,400 14,400
Sub Total 1 14,400 14,400
PLANILLA DE VENTAS
Sub Total 1 58,833 58,833
Asistente de administracion 1 Plazo fijo 1,500 18,000 3,500 21,500 1,042 1,935 25,518 25,518
Sub Total 3 79,517 79,517
Total año 1 9 224,089 295,427
AÑO 4
Tipo de Costo del

contrato empleador
Sub Total 6 75,563 226,688

1,400 16,800 - 16,800 - - 16,800 16,800
Sub Total 1 16,800 16,800
PLANILLA DE VENTAS
Sub Total 1 65,873 65,873
Sub Total 3 87,549 87,549
Total año 1 11 245,785 396,910
AÑO 5
Tipo de Costo del

contrato empleador
Sub Total 6 81,195 243,584

1,600 19,200 - 19,200 - - 19,200 19,200
Sub Total 1 19,200 19,200
PLANILLA DE VENTAS
Sub Total 1 68,689 68,689
Sub Total 3 95,581 95,581
Total año 1 11 264,665 427,054
42
Resumen de planilla Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA 58,667 64,299 142,677 226,688 243,584
PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA 12,000 13,200 14,400 16,800 19,200
PLANILLA DE VENTAS 51,793 56,017 58,833 65,873 68,689
PLANILLA ADMINISTRATIVA 61,237 68,669 79,517 87,549 95,581
CAPITULO VI: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
4.2 Determinación de la inversión total requerida en el proyecto

La inversión se efectuará en comprar drones en dos periodos del proyecto al inicio
y finales del ter año.
Cuadro de inversión en activo fijo

Maquinaria y Equipos de cocina
N° Concepto Cantidad Costo Unt. Costo Total Costo sin IGV IGV
1 Drone Sense Fly 1 115,500.00 115,500.00 97,881.36 17,618.64
2 Drone 3D Robotic 1 8,250.00 8,250.00 6,991.53 1,258.47
3 Drone DJI 1 8,250.00 8,250.00 6,991.53 1,258.47
Sub Total 132,000.00 111,864.41 20,135.59
Obras civiles
1 Remodelaciones 1 35,000.00 35,000.00 29,661.02 5,338.98
Maquinaria y Equipos de Administración y ventas
1 Computadoras personales desktop 4.00 5,000.00 20,000.00 16,949.15 3,050.85
2 Computadoras personales laptops 2.00 6,000.00 12,000.00 10,169.49 1,830.51
3 Impresora multifuncional 1.00 1,500.00 1,500.00 1,271.19 228.81
4 Escritorio melamine 4.00 500.00 2,000.00 1,694.92 305.08
5 Escritorio simples de melamine 2.00 300.00 600.00 508.47 91.53
6 Silla ejecutiva 8.00 170.00 1,360.00 1,152.54 207.46
7 Silla de visita x 3 5.00 85.00 425.00 360.17 64.83
8 Mesa de reunión tipo oval material melamine 1.00 700.00 700.00 593.22 106.78
10 Estantes para archivadores 3.00 150.00 450.00 381.36 68.64
11 Anaqueles 4.00 170.00 680.00 576.27 103.73
13 Ventilador de techo 3.00 100.00 300.00 254.24 45.76
14 Teléfonos 5.00 200.00 1,000.00 847.46 152.54
15 Tachos de basura 8.00 35.00 280.00 237.29 42.71
16 Espejos 1.00 150.00 150.00 127.12 22.88
Sub Total 41,445.00 35,122.88 6,322.12
Total 208,445.00 176,648.31 31,796.69
Tabla de depreciación de activo fijo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion 176,648 111,864
Depreciacion 50,294 50,294 50,294 50,172 50,172
AF Neto 176,648 126,355 76,061 137,632 87,460 37,288
43
Cuadro de inversión en intangibles
Concepto Costo Total Costo sin IGV IGV
Constitucion de empresa 3,482.72 2,951.46 626.89
Gastos de Marketing 4,250.00 3,601.69 765.00
Gastos pre operativos 19,920.00 16,881.36 3,585.60
Total 27,652.72 23,434.51 4,977.49
Tabla de depreciación de intangibles

Inversion 23,435
Depreciacion 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687
AF Neto 23,435 18,748 14,061 9,374 4,687 -
Capital de trabajo
Para la inversión de capital de trabajo se considera tres escenarios, y dos meses de
efectivo por que es el tiempo que demora en hacer efectivo el servicio prestado
Escenario Pesimista
Costo de materiales directos - - - - -
Costo de mano de obra directa 58,667 64,299 142,677 226,688 243,584
Costos indirectos de fabricacion 264,067 559,571 820,234 1,347,537 1,647,734
Gastos de administracion y ventas 160,540 170,952 186,830 202,123 217,181
Costo total en desmbolsable 483,274 794,822 1,149,741 1,776,348 2,108,499
Factor 2 meses = 2/12 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Requerimeiento de capital de trabajo mes 80,546 132,470 191,623 296,058 351,417
Variaciones 80,546 51,925 59,153 104,435 55,359
Inersion en capital de trabajo -80,546 -51,925 -59,153 -104,435 -55,359
Recuperacion de capital de trabajo 351,417
Costos indirectos de fabricacion 607,745 1,503,540 2,035,594 3,100,086 4,226,485
Costo total en desmbolsable 826,952 1,738,791 2,365,101 3,528,897 4,687,250
Factor 2 meses = 2/12 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Requerimeiento de capital de trabajo mes 137,825 289,798 394,183 588,150 781,208
Variaciones 137,825 151,973 104,385 193,966 193,059
Recuperacion de capital de trabajo 781,208
Escenario Optimista
Costos indirectos de fabricacion 1,466,940 2,447,508 3,007,882 5,102,999 6,289,485
Costo total en desmbolsable 1,686,147 2,682,759 3,337,389 5,531,810 6,750,250
Factor 2 meses = 2/12 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Requerimeiento de capital de trabajo mes 281,025 447,127 556,231 921,968 1,125,042
Variaciones 281,025 166,102 109,105 365,737 203,073
Recuperacion de capital de trabajo 1,125,042
44
6.2 Determinación de la tasa de descuento o del costo del capital
6.2.1 Determinación de la estructura de capital
Para el cálculo de la estructura de capital se considera tres escenarios, en todos los casos
se consideró no superar el 50% del endeudamiento.
En el escenario pesimista, el financiamiento estará dirigido a solicitar financiamiento de

capital de trabajo y activos intangibles.
En el escenario conservador, el financiamiento estará dirigido a solicitar financiamiento

de capital de trabajo.
En el escenario optimista, el financiamiento estará dirigido a solicitar financiamiento de

activo fijo y activo fijo intangible.
Escenario Pesimista Conservador Optimista

Deuda 103,980 34% 137,825 41% 200,083 42%
Capital 200,083 66% 200,083 59% 281,025 58%
Total 304,063 100% 337,908 100% 481,107 100%
6.2.2 Costo de capital

Para el costo de capital se utiliza el método de benchmark, tomando información
sugerida de Damodaran para el sector ingeniería entregando beta sin deuda, el cual se
apalanca, considerando el endeudamiento promedio del sector.
Beta sin deuda 0.96

D/E 41.91%
t 28.00%
Beta apalancado 1.07
Calculando el costo de capital, al que se incluye el riesgo país tomado del diario Gestión
con fecha 29/06/2016.
Riesgo Pais Peru 2.09%

Tasa de rendiiento del mercado 11.01%
Tasa libre de riesgo 3.89%
Beta del sector 1.07
Ke EEUU 11.53%
Ke Peru 13.62%
45
6.2.3 WACC o costos de oportunidad de inversión por cada escenario
WACC Escenario Pesimista

Fuente % Part. Costos WACC
Deuda 34.20% 9.80% 3.35%
Capital 65.80% 13.62% 8.96%
Total 100.00% 12.31%
WACC Escenario Conservador

Deuda 40.79% 9.80% 4.00%
Capital 59.21% 13.62% 8.06%
Total 100.00% 12.06%
WACC Escenario Optimista

Deuda 41.59% 9.80% 4.08%
Capital 58.41% 13.62% 7.95%
Total 100.00% 12.03%
6.3 Evaluación financiera del proyecto

6.3.1 Presupuestos (todos los presupuestos)
Escenario Pesimista
Ventas 245,000 791,000 1,258,145 2,135,061 2,746,023
Gastos indirectos 252,067 546,371 805,834 1,330,737 1,628,534
Sueldos de Administracion y ventas 113,030 124,686 138,350 153,422 164,270
Otros gastos 47,510 46,266 48,480 48,701 52,911
Neto IGV - -15,108 -61,576 -204,483 389,603
Impuesto a la renta - - 8,940 117,890 192,797
Flujo de caja operativa -238,274 11,287 161,041 445,306 55,124
Inversion en Tangibles -176,648 111,864
Inversion en Intangibles -23,435
Inversion en Capital de Trabajo -80,546 -51,925 -59,153 -104,435 -55,359 -
Recuperacion de Capital de trabajo 351,417
Recuperacion de Activo Fijo 37,288
Flujo de caja economico -280,629 -290,199 -47,867 168,470 389,947 443,828
Flujo de caja economico acumulado -280,629 -570,827 -618,694 -450,223 -60,276 383,552
Prestamo 103,980
Amortizacion 15,730 17,933 20,443 23,305 26,568
Intereses 12,772 10,569 8,059 5,197 1,934
Escudo fiscal 3,576 2,959 2,256 1,455 541
Flujo de caja financiero -176,648 -322,277 -79,328 137,712 359,990 414,785
Flujo de caja financiero acumulado -176,648 -498,925 -578,253 -440,541 -80,551 334,234
46
6.3.2 Determinación del estado de resultado (estado de ganancias y pérdidas) proyectado
Ventas 735,000 2,373,000 3,403,120 5,183,557 7,220,740
Gastos indirectos 595,745 1,490,340 2,021,194 3,083,286 4,207,285
Otros gastos 47,510 46,266 48,480 48,701 52,911
Neto IGV - 171,430 400,153 805,872 571,830
Impuesto a la renta - 210,750 291,714 526,235 794,169
Flujo de caja operativa -91,952 252,030 346,152 322,553 1,167,491
Recuperacion de Capital de trabajo 781,208
Flujo de caja economico -337,908 -243,925 147,645 264,050 129,494 1,985,988
Flujo de caja economico acumulado -337,908 -581,833 -434,188 -170,138 -40,644 1,945,344
Prestamo 137,825
Amortizacion 20,851 23,770 27,098 30,891 35,216
Intereses 16,929 14,010 10,682 6,888 2,563
Escudo fiscal 4,740 3,923 2,991 1,929 718
Flujo de caja financiero -200,083 -286,445 105,943 223,280 89,786 1,947,491
Flujo de caja financiero acumulado -200,083 -486,527 -380,585 -157,304 -67,518 1,879,972
Escenario Optimista
Ventas 1,960,000 4,165,000 5,176,780 8,540,245 10,984,092
Gastos indirectos 1,454,940 2,434,308 2,993,482 5,086,199 6,270,285
Otros gastos 47,510 46,266 48,480 48,701 52,911
Neto IGV 128,641 441,832 816,360 1,522,436 881,197
Impuesto a la renta 185,969 429,179 517,170 992,586 1,275,083
Flujo de caja operativa -40,757 611,230 505,862 493,413 2,077,561
Recuperacion de Capital de trabajo 1,125,042
Flujo de caja economico -481,107 -206,859 502,125 251,989 290,340 3,239,891
Flujo de caja economico acumulado -481,107 -687,967 -185,842 66,147 356,487 3,596,378
Prestamo 200,083
Amortizacion 30,269 34,507 39,338 44,845 51,124
Intereses 24,576 20,338 15,507 10,000 3,721
Escudo fiscal 6,881 5,695 4,342 2,800 1,042
Flujo de caja financiero -281,025 -268,585 441,585 192,802 232,695 3,184,004
Flujo de caja financiero acumulado -281,025 -549,610 -108,025 84,778 317,473 3,501,477
47
6.3.3 Determinación del VAN, TIR y PAYBACK DESCONTADO del proyecto
Indicadores Escenario Pesimista Economico Financiero

VAN 35,395 29,080
TIR 14.17% 14.07%
WACC 12.31%
P/B 4.14 4.19
Indicadores Escenario Conservador Economico Financiero

VAN 955,629 946,363
TIR 44.24% 49.63%
WACC 12.06%
P/B 4.02 4.03
Indicadores Escenario Optimista Economico Financiero

VAN 1,933,823 1,920,212
TIR 60.04% 70.59%
WACC 12.03%
P/B 2.74 2.56
48
Riesgo de los Acciones
Controles actuales
Respuesta Controles Efectividad recom endadas
Evento (Listar los controles o
Actividad Desencadenantes Aceptar (El riesgo que de los
(ocurrencia positiva estrategias existentes
Objectivos Estratégicos (acciones para (actos o reacciones Controlar los controles Controles (Mejorar o monitorear los
6.4 Riesgos del proyecto
N° o negativa que para mitigar los

(seleccione uno de la lista) alcanzar el que inician o precipitan Evitar individuales Efectivo controles existentes /
afecta el logro del riesgos);
objectivo) el evento) Transferir fallen basado No efectivo implementar nuevos
Medio, Bajo)
objectivo) Controles Críticos
en una variedad Ineficiente controles /afrontar los
en negrita
Nivel Impacto (Alto,

de factores) riesgos de los controles)
Elevar las barreras de
Asegurar calidad en los contratos
Empresas extranjeras con Los clientes no
Mejora continua de Ingreso al mercado de los con los clientes,
1 experiencia en actividades de Fuga de clientes Alta Evitar Mitigar acepten
calidad de proyectos la competencia contratos de Asegurar a los
exploración servicios flat
servicios principales clientes con
contratos anuales
Realizar y aportar
parametros de
Normalizacion de los Normativida
2 Falta de legislación vigente Emision de Reglas Crecimiento de mercado Media Transferir Mitigar Reglamentacion restricciones de
reglamentos d vigente
ingresantes(barreras en
la normativa)
Crecimiento rápido de las Uso de nuevas Incremento Mejorar las capacidades
Incrementar el
3 capacidades de uso de nuevas tecnologias Drone en masificacion del Masificacion Alto Evitar Mitigar Innovacion e innovaciones en el uso
nivel tecnologico
tecnologías la industria servicio de las tecnoloias Drone
Ejecutar el plan de
Inexperiencia en el servicio de Falla en los Plan de Evaluacione
4 Capacitaciones Falta de capacitacion Medio Evitar Mitigar capacitaciones al
exploración con drones proyectos capacitaciones s
personal y clientes
Nuevas Preveer los gastos de
Precio elevado de equipos por ser Innovacion de Nuevas caracteristicas Plan de compras Plan de
5 capacidades de Alto Transferir Mitigar mantenimiento y
de ultima generación equipos de nuevos modelos y reovacion compras
equipos renovacion de equipos
49
Conclusiones
 El proyecto de uso de Drones como solución tecnológica es una iniciativa de desarrollo de

sistemas avanzados de ingeniería con el uso de dispositivos de punta no tripulada.
 Los beneficios son la adquisición de información de alta resolución, versatilidad, y
seguridad al momento de hacer levantamientos topográficos de gran envergadura.
 La propuesta de los sistemas integrados con drones desarrolla una solución de ingeniería
a la morfología accidentada del territorio peruano y donde se desarrollan actualmente
proyectos de gran envergadura a nivel global.
 Los productos entregables son multiformatos de rápido procesamiento y versatilidad de
uso en sistemas de ingeniería y software actuales. que facilita el análisis de la información
entregada
 La versatilidad de nuestro producto tiene un amplio campo de desarrollo ya que está
directamente relacionado al uso de multisensores que actualmente tienen una amplia
gama de productos y usos en las industrias.
 Nuestro principal cliente acorde a nuestro estudio de mercado está enfocada en las
empresas extractivas mineras, empresas de ingeniería, y empresas agroindustriales.
 Los mercados potenciales para el uso del servicio de soluciones de ingeniería son,
empresas de monitoreo ambiental, entidades gubernamentales de fiscalización,
gobiernos locales y regionales empresas que desarrollan investigación, fuerzas armadas,
etc.
 Se prevé un crecimiento de un 5% de ventas y servicios anualmente.
 Nuestro plan de crecimiento a mediano y largo plazo es incursionar con servicios
especializados para cada requerimiento de ingeniería con el desarrollo de sistemas
propios I+D
50
ANEXOS
Inversión en Tangibles
Maquinaria y Equipos de cocina
1 Drone Sense Fly 1 115,500.00 115,500.00 97,881.36 17,618.64
2 Drone 3D Robotic 1 8,250.00 8,250.00 6,991.53 1,258.47
3 Drone DJI 1 8,250.00 8,250.00 6,991.53 1,258.47
Sub Total 132,000.00 111,864.41 20,135.59
Obras civiles
1 Remodelaciones 1 35,000.00 35,000.00 29,661.02 5,338.98
Maquinaria y Equipos de Administración y ventas
1 Computadoras personales desktop 4.00 5,000.00 20,000.00 16,949.15 3,050.85
2 Computadoras personales laptops 2.00 6,000.00 12,000.00 10,169.49 1,830.51
3 Impresora multifuncional 1.00 1,500.00 1,500.00 1,271.19 228.81
4 Escritorio melamine 4.00 500.00 2,000.00 1,694.92 305.08
5 Escritorio simples de melamine 2.00 300.00 600.00 508.47 91.53
6 Silla ejecutiva 8.00 170.00 1,360.00 1,152.54 207.46
7 Silla de visita x 3 5.00 85.00 425.00 360.17 64.83
8 Mesa de reunión tipo oval material melamine 1.00 700.00 700.00 593.22 106.78
10 Estantes para archivadores 3.00 150.00 450.00 381.36 68.64
11 Anaqueles 4.00 170.00 680.00 576.27 103.73
13 Ventilador de techo 3.00 100.00 300.00 254.24 45.76
14 Teléfonos 5.00 200.00 1,000.00 847.46 152.54
15 Tachos de basura 8.00 35.00 280.00 237.29 42.71
16 Espejos 1.00 150.00 150.00 127.12 22.88
Sub Total 41,445.00 35,122.88 6,322.12
Total 208,445.00 176,648.31 31,796.69
51
Inversión en Intangibles
Operación Concepto Cantidad Costo Unt. Costo Total Costo sin IGV IGV
Certificado de búsqueda mercantil, Solicitud de reserva de razón social
1 4.00 4.00 3.39 0.61
Reserva de nombre 1 18.00 18.00 15.25 2.75
Elaboración de la minuta 1 450.00 450.00 381.36 68.64
Elevación a escritura pública de minuta 1 45.00 45.00 38.14 6.86
Pago por derecho a inscripción - -
Derechos de calificación 1 38.88 38.88 32.95 5.93
Inscribir el nombramiento de los Directores, Administradores,
Gerentes y otros representantes de la sociedad
Derechos de calificación 1 12.96 12.96 10.98 1.98
Derechos de inscripción 1 8.64 8.64 7.32 1.32
Inscripción de RUC 1 - - - -
Constitució
Legalización de libros contables 1 250.00 250.00 211.86 38.14
n de
Legalización de libros societarios 1 100.00 100.00 84.75 15.25
empresa
Autorización de Planillas de pago 1 35.00 35.00 29.66 5.34
Búsqueda de antecedentes fonéticos 1 110.51 110.51 93.65 16.86
Búsqueda de antecedentes figurativos 1 130.82 130.82 110.86 19.96
Registro de marca 1 520.56 520.56 441.15 79.41
Publicación diario El Peruano 1 19.47 19.47 16.50 2.97
Registro sanitario 1 360.00 360.00 305.08 54.92
Licencia Municipal 1 139.30 139.30 118.05 21.25
Permisos municipales para remodelación 1 290.30 290.30 246.02 44.28
Certificado de defensa civil 1 85.68 85.68 72.61 13.07
Certificado de seguridad en defensa civil 1 503.60 503.60 426.78 76.82
Registro sanitario 1 360.00 360.00 305.08 54.92
Tarjetas de visita 1 50.00 50.00 42.37 7.63
Gasto de TRIPTICOS 1 100.00 100.00 84.75 15.25
Marketing Evento inaugural 1 4,000.00 4,000.00 3,389.83 610.17
Invitaciones 1 100.00 100.00 84.75 15.25
Alquiler de local 2 4,500.00 9,000.00 7,627.12 1,372.88
Licencia ARCMAP 1 4,000.00 4,000.00 3,389.83 610.17
Gastos Pre AUTOCAD MAP 1 4,000.00 4,000.00 3,389.83 610.17
operativos Sistema operativo 1 800.00 800.00 677.97 122.03
Antivirus 1 120.00 120.00 101.69 18.31
Portal web 1 2,000.00 2,000.00 1,694.92 305.08
Total inversión en intangibles 27,652.72 23,434.51 4,218.21
52
Financiamiento
Escenario Pesimista
Inversion en KW 80,546 Deuda 103,980 34%
Activo Fijo Tangible 176,648 Capital 200,083 66%
Activo Fijo Intangible 23,435 304,063
Total inversion 280,629
Plazo 60
TEA 14% TEM 1.10%
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Pe rio do Amo rtiza c io n Inte re se s Cuo ta Sa ld o Esc udo Fisc a l
0 103,980.20
1 1,233.59 1,141.58 2,375.17 102,746.61 319.64
2 1,247.13 1,128.04 2,375.17 101,499.47 315.85
3 1,260.83 1,114.35 2,375.17 100,238.65 312.02
4 1,274.67 1,100.51 2,375.17 98,963.98 308.14
5 1,288.66 1,086.51 2,375.17 97,675.31 304.22
6 1,302.81 1,072.36 2,375.17 96,372.50 300.26
7 1,317.11 1,058.06 2,375.17 95,055.39 296.26
8 1,331.58 1,043.60 2,375.17 93,723.81 292.21
9 1,346.19 1,028.98 2,375.17 92,377.62 288.11
10 1,360.97 1,014.20 2,375.17 91,016.64 283.98
11 1,375.92 999.26 2,375.17 89,640.73 279.79
12 1,391.02 984.15 2,375.17 88,249.71 275.56
13 1,406.29 968.88 2,375.17 86,843.41 271.29
14 1,421.73 953.44 2,375.17 85,421.68 266.96
15 1,437.34 937.83 2,375.17 83,984.34 262.59
16 1,453.12 922.05 2,375.17 82,531.21 258.17
17 1,469.08 906.10 2,375.17 81,062.14 253.71
18 1,485.21 889.97 2,375.17 79,576.93 249.19
19 1,501.51 873.66 2,375.17 78,075.42 244.63
20 1,518.00 857.18 2,375.17 76,557.42 240.01
21 1,534.66 840.51 2,375.17 75,022.76 235.34
22 1,551.51 823.66 2,375.17 73,471.25 230.63
23 1,568.54 806.63 2,375.17 71,902.71 225.86
24 1,585.77 789.41 2,375.17 70,316.94 221.03
25 1,603.18 772.00 2,375.17 68,713.77 216.16
26 1,620.78 754.40 2,375.17 67,092.99 211.23
27 1,638.57 736.60 2,375.17 65,454.42 206.25
28 1,656.56 718.61 2,375.17 63,797.86 201.21
29 1,674.75 700.43 2,375.17 62,123.11 196.12
30 1,693.13 682.04 2,375.17 60,429.98 190.97
31 1,711.72 663.45 2,375.17 58,718.26 185.77
32 1,730.52 644.66 2,375.17 56,987.74 180.50
33 1,749.51 625.66 2,375.17 55,238.23 175.18
34 1,768.72 606.45 2,375.17 53,469.51 169.81
35 1,788.14 587.03 2,375.17 51,681.37 164.37
36 1,807.77 567.40 2,375.17 49,873.59 158.87
37 1,827.62 547.55 2,375.17 48,045.97 153.32
38 1,847.68 527.49 2,375.17 46,198.29 147.70
39 1,867.97 507.20 2,375.17 44,330.32 142.02
40 1,888.48 486.70 2,375.17 42,441.84 136.27
41 1,909.21 465.96 2,375.17 40,532.63 130.47
42 1,930.17 445.00 2,375.17 38,602.46 124.60
43 1,951.36 423.81 2,375.17 36,651.09 118.67
44 1,972.79 402.39 2,375.17 34,678.31 112.67
45 1,994.45 380.73 2,375.17 32,683.86 106.60
46 2,016.34 358.83 2,375.17 30,667.52 100.47
47 2,038.48 336.69 2,375.17 28,629.04 94.27
48 2,060.86 314.31 2,375.17 26,568.18 88.01
49 2,083.49 291.69 2,375.17 24,484.69 81.67
50 2,106.36 268.81 2,375.17 22,378.33 75.27
51 2,129.49 245.69 2,375.17 20,248.84 68.79
52 2,152.87 222.31 2,375.17 18,095.98 62.25
53 2,176.50 198.67 2,375.17 15,919.48 55.63
54 2,200.40 174.78 2,375.17 13,719.08 48.94
55 2,224.55 150.62 2,375.17 11,494.53 42.17
56 2,248.98 126.20 2,375.17 9,245.55 35.34
57 2,273.67 101.51 2,375.17 6,971.88 28.42
58 2,298.63 76.54 2,375.17 4,673.25 21.43
59 2,323.87 51.31 2,375.17 2,349.38 14.37
60 2,349.38 25.79 2,375.17 -0.00 7.22
TOTAL 100,238.65 35,146.29 135,384.94
53
Plazo 60
TEA 14% TEM 1.10%

Pe rio d o Amo rtiza c io n Inte re se s Cuo ta Sa ld o Esc ud o Fisc a l
0 137,825.35
1 1,635.12 1,513.16 3,148.28 136,190.23 423.69
2 1,653.07 1,495.21 3,148.28 134,537.16 418.66
3 1,671.22 1,477.06 3,148.28 132,865.94 413.58
4 1,689.57 1,458.72 3,148.28 131,176.37 408.44
5 1,708.12 1,440.17 3,148.28 129,468.25 403.25
6 1,726.87 1,421.41 3,148.28 127,741.38 398.00
7 1,745.83 1,402.45 3,148.28 125,995.55 392.69
8 1,765.00 1,383.29 3,148.28 124,230.55 387.32
9 1,784.38 1,363.91 3,148.28 122,446.18 381.89
10 1,803.97 1,344.32 3,148.28 120,642.21 376.41
11 1,823.77 1,324.51 3,148.28 118,818.44 370.86
12 1,843.79 1,304.49 3,148.28 116,974.64 365.26
13 1,864.04 1,284.25 3,148.28 115,110.61 359.59
14 1,884.50 1,263.78 3,148.28 113,226.10 353.86
15 1,905.19 1,243.09 3,148.28 111,320.91 348.07
16 1,926.11 1,222.18 3,148.28 109,394.80 342.21
17 1,947.26 1,201.03 3,148.28 107,447.55 336.29
18 1,968.63 1,179.65 3,148.28 105,478.92 330.30
19 1,990.25 1,158.04 3,148.28 103,488.67 324.25
20 2,012.10 1,136.19 3,148.28 101,476.57 318.13
21 2,034.19 1,114.10 3,148.28 99,442.38 311.95
22 2,056.52 1,091.76 3,148.28 97,385.86 305.69
23 2,079.10 1,069.18 3,148.28 95,306.76 299.37
24 2,101.93 1,046.36 3,148.28 93,204.84 292.98
25 2,125.00 1,023.28 3,148.28 91,079.83 286.52
26 2,148.33 999.95 3,148.28 88,931.50 279.99
27 2,171.92 976.37 3,148.28 86,759.58 273.38
28 2,195.76 952.52 3,148.28 84,563.82 266.71
29 2,219.87 928.41 3,148.28 82,343.95 259.96
30 2,244.24 904.04 3,148.28 80,099.71 253.13
31 2,268.88 879.40 3,148.28 77,830.82 246.23
32 2,293.79 854.49 3,148.28 75,537.03 239.26
33 2,318.97 829.31 3,148.28 73,218.06 232.21
34 2,344.43 803.85 3,148.28 70,873.62 225.08
35 2,370.17 778.11 3,148.28 68,503.45 217.87
36 2,396.20 752.09 3,148.28 66,107.26 210.58
37 2,422.50 725.78 3,148.28 63,684.75 203.22
38 2,449.10 699.19 3,148.28 61,235.65 195.77
39 2,475.99 672.30 3,148.28 58,759.67 188.24
40 2,503.17 645.11 3,148.28 56,256.50 180.63
41 2,530.65 617.63 3,148.28 53,725.84 172.94
42 2,558.44 589.85 3,148.28 51,167.41 165.16
43 2,586.52 561.76 3,148.28 48,580.88 157.29
44 2,614.92 533.36 3,148.28 45,965.96 149.34
45 2,643.63 504.65 3,148.28 43,322.33 141.30
46 2,672.65 475.63 3,148.28 40,649.68 133.18
47 2,702.00 446.29 3,148.28 37,947.68 124.96
48 2,731.66 416.62 3,148.28 35,216.02 116.65
49 2,761.65 386.63 3,148.28 32,454.36 108.26
50 2,791.97 356.31 3,148.28 29,662.39 99.77
51 2,822.63 325.66 3,148.28 26,839.76 91.18
52 2,853.61 294.67 3,148.28 23,986.15 82.51
53 2,884.94 263.34 3,148.28 21,101.21 73.74
54 2,916.62 231.67 3,148.28 18,184.59 64.87
55 2,948.64 199.65 3,148.28 15,235.95 55.90
56 2,981.01 167.27 3,148.28 12,254.94 46.84
57 3,013.74 134.55 3,148.28 9,241.20 37.67
58 3,046.83 101.46 3,148.28 6,194.37 28.41
59 3,080.28 68.01 3,148.28 3,114.10 19.04
60 3,114.10 34.19 3,148.28 0.00 9.57
TOTAL 132,865.94 46,586.27 179,452.21
54
Escenario Optimista
Plazo 60
TEA 14% TEM 1.10%

Pe rio d o Amo rtiza c io n Inte re se s Cuo ta Sa ld o Esc ud o Fisc a l
0 200,082.81
1 2,373.72 2,196.68 4,570.40 197,709.09 615.07
2 2,399.79 2,170.62 4,570.40 195,309.30 607.77
3 2,426.13 2,144.27 4,570.40 192,883.17 600.40
4 2,452.77 2,117.64 4,570.40 190,430.40 592.94
5 2,479.70 2,090.71 4,570.40 187,950.70 585.40
6 2,506.92 2,063.48 4,570.40 185,443.78 577.78
7 2,534.44 2,035.96 4,570.40 182,909.34 570.07
8 2,562.27 2,008.13 4,570.40 180,347.07 562.28
9 2,590.40 1,980.00 4,570.40 177,756.67 554.40
10 2,618.84 1,951.56 4,570.40 175,137.83 546.44
11 2,647.59 1,922.81 4,570.40 172,490.24 538.39
12 2,676.66 1,893.74 4,570.40 169,813.58 530.25
13 2,706.05 1,864.36 4,570.40 167,107.53 522.02
14 2,735.76 1,834.65 4,570.40 164,371.77 513.70
15 2,765.79 1,804.61 4,570.40 161,605.98 505.29
16 2,796.16 1,774.25 4,570.40 158,809.83 496.79
17 2,826.85 1,743.55 4,570.40 155,982.97 488.19
18 2,857.89 1,712.51 4,570.40 153,125.08 479.50
19 2,889.27 1,681.14 4,570.40 150,235.81 470.72
20 2,920.99 1,649.42 4,570.40 147,314.83 461.84
21 2,953.06 1,617.35 4,570.40 144,361.77 452.86
22 2,985.48 1,584.93 4,570.40 141,376.29 443.78
23 3,018.26 1,552.15 4,570.40 138,358.04 434.60
24 3,051.39 1,519.01 4,570.40 135,306.65 425.32
25 3,084.89 1,485.51 4,570.40 132,221.75 415.94
26 3,118.76 1,451.64 4,570.40 129,102.99 406.46
27 3,153.00 1,417.40 4,570.40 125,949.99 396.87
28 3,187.62 1,382.79 4,570.40 122,762.37 387.18
29 3,222.61 1,347.79 4,570.40 119,539.76 377.38
30 3,258.00 1,312.41 4,570.40 116,281.76 367.47
31 3,293.76 1,276.64 4,570.40 112,988.00 357.46
32 3,329.93 1,240.48 4,570.40 109,658.07 347.33
33 3,366.48 1,203.92 4,570.40 106,291.59 337.10
34 3,403.44 1,166.96 4,570.40 102,888.14 326.75
35 3,440.81 1,129.59 4,570.40 99,447.33 316.29
36 3,478.59 1,091.82 4,570.40 95,968.74 305.71
37 3,516.78 1,053.63 4,570.40 92,451.97 295.02
38 3,555.39 1,015.02 4,570.40 88,896.58 284.20
39 3,594.42 975.98 4,570.40 85,302.16 273.28
40 3,633.88 936.52 4,570.40 81,668.27 262.23
41 3,673.78 896.62 4,570.40 77,994.49 251.05
42 3,714.11 856.29 4,570.40 74,280.38 239.76
43 3,754.89 815.51 4,570.40 70,525.49 228.34
44 3,796.12 774.29 4,570.40 66,729.37 216.80
45 3,837.79 732.61 4,570.40 62,891.58 205.13
46 3,879.93 690.48 4,570.40 59,011.65 193.33
47 3,922.52 647.88 4,570.40 55,089.13 181.41
48 3,965.59 604.82 4,570.40 51,123.54 169.35
49 4,009.13 561.28 4,570.40 47,114.41 157.16
50 4,053.14 517.26 4,570.40 43,061.27 144.83
51 4,097.64 472.76 4,570.40 38,963.63 132.37
52 4,142.63 427.78 4,570.40 34,821.00 119.78
53 4,188.11 382.29 4,570.40 30,632.89 107.04
54 4,234.09 336.31 4,570.40 26,398.80 94.17
55 4,280.58 289.83 4,570.40 22,118.22 81.15
56 4,327.57 242.83 4,570.40 17,790.65 67.99
57 4,375.08 195.32 4,570.40 13,415.57 54.69
58 4,423.12 147.29 4,570.40 8,992.45 41.24
59 4,471.68 98.73 4,570.40 4,520.77 27.64
60 4,520.77 49.63 4,570.40 0.00 13.90
TOTAL 192,883.17 67,629.88 260,513.05
55
Escenario Pesimista
N Amo rtiza c io n Inte re se s Cuo ta Sa ld o Esc ud o Fisc a l
Año 0 103,980.20
Año 1 15,730.49 12,771.60 28,502.09 88,249.71 3,576.05
Año 2 17,932.76 10,569.33 28,502.09 70,316.94 2,959.41
Año 3 20,443.35 8,058.74 28,502.09 49,873.59 2,256.45
Año 4 23,305.42 5,196.67 28,502.09 26,568.18 1,455.07
Año 5 26,568.18 1,933.92 28,502.09 - 541.50
103,980.20 38,530.26 142,510.46 10,788.47
Año 0 137,825.35
Año 1 20,850.71 16,928.70 37,779.41 116,974.64 4,740.04
Año 2 23,769.81 14,009.61 37,779.41 93,204.84 3,922.69
Año 3 27,097.58 10,681.83 37,779.41 66,107.26 2,990.91
Año 4 30,891.24 6,888.17 37,779.41 35,216.02 1,928.69
Año 5 35,216.02 2,563.40 37,779.41 - 717.75
137,825.35 51,071.71 188,897.06 14,300.08
Escenario Optimista
Año 0 200,082.81
Año 1 30,269.24 24,575.62 54,844.85 169,813.58 6,881.17
Año 2 34,506.93 20,337.92 54,844.85 135,306.65 5,694.62
Año 3 39,337.90 15,506.95 54,844.85 95,968.74 4,341.95
Año 4 44,845.21 9,999.65 54,844.85 51,123.54 2,799.90
Año 5 51,123.54 3,721.32 54,844.85 0.00 1,041.97
200,082.81 74,141.45 274,224.27 20,759.61
56
Impuesto General a las Ventas
Escenario Pesimista
Servicios anuales 9 24 36 60 72
Maquinaria y equipo produccion 20,136 20,136
Maquinaria y Equipos de Administracion y ventas 6,322
Obras civiles 5,339
Constitucion de empresa 627
Gastos de Marketing 765
Gastos pre operativos 3,586
Compra de Materia prima e insumos - - - - -
Gastos indirectos de fabricacion 14,441 13,390 13,791 14,205 14,631
Gastos indirectos de fabricacion por servicio 30,931 84,957 131,259 225,328 278,505
Eventos de MKT 16,236 17,589 18,942 20,295 21,648
Gastos indirectos de administracion y ventas 10,059 9,725 10,016 10,317 10,626
IGV por Compras 36,774 71,667 125,660 194,144 270,145 325,411
IGV por Ventas 56,700 155,736 240,612 413,051 510,531
Credito fiscal 36,774 14,967 -30,076 -46,468 -142,906 -185,120
Neto IGV 14,967 -15,108 -61,576 -204,483 -389,603
Obras civiles 5,339
Gastos indirectos de fabricacion por servicio 92,793 254,872 350,024 540,787 742,680
Eventos de MKT 16,236 17,589 18,942 20,295 21,648
IGV por Compras 36,774 133,529 295,575 412,909 585,603 789,586
IGV por Ventas 170,100 467,208 641,632 991,322 1,361,415
Credito fiscal 36,774 -36,571 -171,633 -228,723 -405,719 -571,830
Neto IGV 204 -171,430 -400,153 -805,872 -571,830
Escenario Optimista
Obras civiles 5,339
Gastos indirectos de fabricacion por servicio 247,448 424,786 525,035 901,311 1,114,020
Eventos de MKT 16,236 17,589 18,942 20,295 21,648
IGV por Compras 36,774 288,184 465,489 587,921 946,128 1,160,926
IGV por Ventas 453,600 778,680 962,448 1,652,203 2,042,123
Credito fiscal 36,774 -165,416 -313,191 -374,528 -706,076 -881,197
Neto IGV -128,641 -441,832 -816,360 -1,522,436 -881,197
57
Estados de Resultados
Escenario Pesimista
Ventas 315,000 865,200 1,336,734 2,294,727 2,836,282
Costo de ventas 322,734 623,869 962,911 1,574,225 1,891,318
Utilidad Bruta -7,734 241,331 373,823 720,502 944,964
Gastos de Administracion y Ventas 160,540 170,952 186,830 202,123 217,181
Depreciacion y Amortizacion 145,102 90,122 147,006 92,147 37,288
Gastos financieros 12,772 10,569 8,059 5,197 1,934
Utilidad antes de impuestos -326,148 -30,313 31,928 421,035 688,561
Impuesto a la renta 28% - - 8,940 117,890 192,797
Utilidad Neta -326,148 -30,313 22,988 303,145 495,764
Utilidad Neta Acumulada -326,148 -356,461 -333,473 -30,328 465,436
Ventas 945,000 2,595,600 3,564,624 5,507,344 7,563,419
Costo de ventas 666,412 1,567,838 2,178,271 3,326,774 4,470,069
Utilidad Bruta 278,588 1,027,762 1,386,353 2,180,570 3,093,350
Utilidad antes de impuestos -43,983 752,678 1,041,835 1,879,412 2,836,318
Impuesto a la renta 28% - 210,750 291,714 526,235 794,169
Utilidad Neta -43,983 541,928 750,122 1,353,176 2,042,149
Utilidad Neta Acumulada -43,983 497,945 1,248,066 2,601,243 4,643,391
Escenario Optimista
Ventas 2,520,000 4,326,000 5,346,936 9,178,907 11,345,129
Costo de ventas 1,525,607 2,511,807 3,150,559 5,329,687 6,533,069
Utilidad Bruta 994,393 1,814,193 2,196,377 3,849,220 4,812,060
Utilidad antes de impuestos 664,175 1,532,781 1,847,034 3,544,950 4,553,869
Impuesto a la renta 28% 185,969 429,179 517,170 992,586 1,275,083
Utilidad Neta 478,206 1,103,602 1,329,865 2,552,364 3,278,786
Utilidad Neta Acumulada 478,206 1,581,808 2,911,673 5,464,037 8,742,822
58
59

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EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE

LIMA, ABRIL 2023

Al equipo de trabajo, por todo su esfuerzo

prestado durante todo el programa

CAPITULO I: IDEA DE PROYECTO - NEGOCIO

CAPITULO II: LAS PREVISIONES ESTRATEGICAS

2.1 Planeamiento estratégico del proyecto

CAPITULO III: ANALISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO Y EL MARKETING

3.1 Estudio del mercado

3.4. Cronograma de ejecución (Gantt)

CAPITULO IV: ANALISIS Y DETERMINACION DE LA VIABILIDAD OPERACIONAL DEL PROYECTO

4.1 Determinación del tamaño del proyecto

CAPITULO V: ANALISIS Y DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITAL

5.1 Capital humano

CAPITULO VI: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

6.1 Determinación de la inversión total requerida en el proyecto

Conclusiones y comentarios finales

Hay una amplia variedad de formas, tamaños, configuraciones y características en el diseño de

El presente proyecto de inversión está enfocado a implementar un plan de negocio usando

El siguiente proyecto de inversión tiene como idea principal.

 Internet: para la presencia de los  Transporte y entrega de

1.1 Planeamiento estratégico del proyecto

2.1.3 Valores Institucionales (actualizar en el índice)

La empresa indica que incorporó la ética empresarial en todas sus decisiones de

1.2 Definición de estrategias del proyecto

La estrategia utilizada para el presente proyecto será desde el punto de vista de

Crear un mercado único El uso de unidades voladoras no tripuladas (drones),

1.3 Análisis PEST

1.5 Análisis estructural del sector

Poder de negociación del cliente

Poder de negociación de los proveedores

Amenaza de nuevos rivales

3.1 Estudio del mercado

3.1.1 Mercado total

3.1.2 Mercado potencial

3.1.3 Mercado objetivo

3.1.4 Mercado inicial

Empresas mineras, agricultura y seguridad que se encuentren en el país.

3.2 Plan de marketing

Enfocando nuestro mensaje y comunicación en nuestras fortalezas y tags

La determinación del mercado está enfocada en los posibles usuarios de sistemas

Clientes Potenciales: Empresas mineras, ingeniería, Agro Industria.

Principales Servicios: Topografía, Cartografía aérea, Monitoreo.

3.2.3 Demanda y oferta potencial

En el Perú se desarrollan grandes proyectos mineros, minas activas y en etapas de

Adicionalmente la expansión de la infraestructura vial y el desarrollo de proyectos

La oferta potencial está enfocada en satisfacer los servicios de las principales

Los servicios potenciales calculados anualmente son 210 servicios de ingeniería, la

La Propuesta de Valor del servicio de StarDrone es enfatizar el uso tecnología de

Nuestra propuesta de valor supera ampliamente los sistemas tradicionales usados:

3.2.5 Estrategia comercial

STARDRONE, Utilizará como principal estrategia competitiva la denominada

- “STARDRONE”, brindará soluciones tecnológicas mediante la utilización de

- Los costos de los drones dependen de los proveedores. STARDRONE en

- El lugar físico será un espacio en donde se almacene todos drones y equipos

Se mantendrá al cliente informado sobre nuestras nuevas ofertas, lanzamientos,

3.2.6 Precios y distribución

El precio y la distribución se definen por el alcance de Proyecto, ubicación geográfica,

Ofrecemos un servicio rápido a un costo muy competitivo.