DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS
LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI,
QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227

PORCENTAJE CD
PRESUPUESTO BASE: S/. 4,727,065.90

Resúmen de Análisis de Gastos de Supervision de Obra

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos

1 Análisis de Gastos Generales Fijos (Supervisión) Glb. 1.00 S/. 7,996.71 S/. 7,996.71

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables (Supervisión) Glb. 1.00 S/. 145,852.66 S/. 145,852.66

CD de Gastos Supervision S/. S/. 153,849.37

Relación de Costo de Obra y Gastos de Supervision 4.30%

* Presupuesto Costo de Obra S/. 4,727,065.90

* C.D. (Gastos Supervisión) S/. 153,849.37

* Utilidad (5.00%) S/. 7,692.47

* Sub Total S/. 161,541.84

* I.G.V. (18.00%) S/. 29,077.53

* Plan COVID-19 - Supervisión S/. 12,667.50

* Total Gastos Supervision S/. 203,286.87

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE
YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO,
ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Oficina
1 Alquiler de Oficina und 1.00 7.00 S/. 500.00 S/. 3,500.00
2 Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono) und 1.00 7.00 S/. 250.00 S/. 1,750.00

II Liquidación de Obra
1 Copias Varias und 1.00 1.00 S/. 400.00 S/. 400.00
2 Impresiones, anillados, escaneos und 1.00 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00

III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. und 1.00 0.005% S/. 203,286.87 S/. 10.16
2 SENCICO (del Total sin I.G.V.) und 1.00 0.20% S/. 172,277.00 S/. 344.55

IV Logística
1 Gastos de Licitacion und 1.00 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00
2 Gastos Legales und 1.00 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00
3 Gastos Firma de Contrato und 1.00 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 7,996.71

 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE YANAHUARA,
TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO
POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Factor Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Particip. Undidad S/.
I MANO DE OBRA INDIRECTA
A AREA DE PRODUCCION S/. 129,500.00
1 Ing. Supervisor de Obra Mes 1.00 7.00 S/. 9,000.00 S/. 63,000.00
2 Ing. Asistente de Supervisión, Ing. Civil Mes 1.00 7.00 S/. 7,000.00 S/. 49,000.00
3 Supervisor del componente social Mes 0.50 7.00 S/. 5,000.00 S/. 17,500.00

B SEGUROS S/. 2,113.17

1 Accidentes Personales Glb 1.00 1.00 S/. 2,113.17 S/. 2,113.17
2 Riesgo de Ingeniería Glb 1.00 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00
3 Responsabilidad contra Terceros Glb 1.00 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00

C ALIMENTACIÓN, MOVILIDAD Y EQUIPOS DE OFICINAS S/. 11,735.54

1 Movilidad en obra (Alquiler de Camioneta 4x4) inc/ comb. y conductor Mes 0.50 3.00 S/. 7,000.00 S/. 10,500.00
2 Materiales de Oficina und 1.00 1.00 S/. 800.00 S/. 800.00

3 Movilidad (supervisor del componente social) *ver exp. Comp. social Glb 0.12 7.00 S/. 480.00 S/. 403.20
4 Materiales de Oficina (supervisor del componente social) *ver exp. Comp. social Glb 0.12 7.00 S/. 38.50 S/. 32.34

D EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL S/. 1,436.70

1 *Ver anexo de Cálculo Glb 1.00 1.00 S/. 1,436.70 S/. 1,436.70

E GASTOS FINANCIEROS S/. 1,067.25

1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) und 1.00 1.00 S/. 355.75 S/. 355.75
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) und 1.00 1.00 S/. 711.50 S/. 711.50

Total de Gastos Generales Variables S/. S/. 145,852.66

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS
LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA,
ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227

PRESUPUESTO BASE:

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período (Meses) : 7.00
Monto de la Carta Fianza S/. 20,328.69
Comisión del Banco S/. 355.75
Garantía Bancaria 20.00% S/. 4,065.74
Monto Aplicable: Gastos Supervisión S/. 203,286.87 Costo Financiero : S/. 355.75

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período Neto : 7.00 Meses
Monto de la Carta Fianza S/. 40,657.37
Comisión del Banco S/. 711.50
Garantía Bancaria 20.00% S/. 8,131.47
Carta Fianza renovable cada : 7.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 203,286.87 Costo Financiero : S/. 711.50

-------------------------
Sub-Total : S/. 1,067.26
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
EN LAS LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI,
HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE
QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 7.00
COBERTURA: 15% (Gastos Supervisión) 30,493.03 Costo Financiero : S/. 2,113.17
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 0.00
Monto Aplicable (Gastos Supervisión): S/. 203,286.87 Costo Financiero : S/. 0.00

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) : -
COBERTURA: 16% (Gastos de Supervisión) 32,525.90 Costo Financiero : S/. 0.00

-------------------------
Sub-Total A.5 : S/. 2,113.17

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total S/. 63.40

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 2,176.56

 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE
YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y
SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227
Análisis de Gasto de Implementación Protocolo Covid19
Implementación Protocolo - Covid19

Item Descripción Und. N° personal Frecuencia Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.

1 PROTOCOLO SANITARIO ANTE COVID-19.

1.03 PROCESO DE AISLAMIENTO DE PERSONAL POR 15 DIAS ANTES DE SU INCORPORACION A OBRA 12,233.00
1.03.01 Honorarios Personal Profesional y Auxiliar ante COVID 19 11,000.00
Ing. Supervisor de Obra mes 1.00 0.50 10,000.00 5,000.00
Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Medio ambiente mes 1.00 0.50 7,000.00 3,500.00
Supervisor del componente social mes 1.00 0.50 5,000.00 2,500.00
1.03.02 Hospedaje y Alimentación ante COVID 19 1,233.00
Hospedaje personal profesional y auxiliar mes 3.00 0.50 150.00 225.00
Alimentación personal profesional y auxiliar mes 3.00 14.00 24.00 1,008.00
1.03.05 MOVILIDAD Y VIATICOS ante COVID 19 0.00
Movilidad y viáticos - Médico (2 días en ejecución) glb 0.00 500.00 0.00
Movilidad y viáticos - Chofer (2 días en ejecución) glb 0.00 500.00 0.00
1.04 PRUEBAS RAPIDAS PARADETECTAR COVID-19 150.00
Kit pruebas rapidas COVID-19 kit 3.00 50.00 150.00
1.05 EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 284.50
Mascarillas K93 und 1.00 3.00 5.00 5.00 75.00
Guantes de Nitrilo und 1.00 1.00 5.00 2.00 10.00
Polos manga larga und 1.00 1.00 5.00 14.90 74.50
Alcohol en gel de 0.5 lt. und 1.00 1.00 5.00 15.00 75.00
Alcohol Isoproílico de 0.5 Lt und 2.00 9.00 18.00
Jabón líquido de 400 ml und 2.00 16.00 32.00
Total Protocolo Covid - 19 S/. 12,667.50
Nota: La Implementación se realizo en referencia a la resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, DS-080-2020-PCM y RM-239-2020 - MINSA
del DS-087-2020-PCM, Articulo: 3, Numeral 3.1
 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE
YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y
SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS – APURIMAC”
CUI N° 2342227

VESTUARIO Y SEGURIDAD DE OBRA

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/
Descripción S/
I Elementos de Protección
1 Cascos para ingenieros y tecnicos Und. 1 3 50 150.00
2 Respirador descartable contra polvo Caja 1 3 30 90.00
3 Protectores de oídos tipo tapón Und. 1 3 10 30.00
5 Guantes de Cuero Par 1 3 12.71 38.13
6 Guantes para frio Par 1 3 5 15.00
7 Chaleco reflectivo Und. 1 3 21.19 63.57
8 Zapatos punta de acero tipo CAT Par 1 3 350 1,050.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 1,436.70