Sistema Integrado de Gestion

Actividad 4
Matriz SIG Norma ISO 9001 DE 2015
Nrc 6831
Julio Cesar Zapata Franco

presentado por:
Elvia Yeini Salazar Carvajal
Id 580525

Jennifer Zamora Ramírez

Id 264467

Yeraldin Correa Velasquez

Id 612508

Administración en Salud Ocupacional

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Pereira-Risaralda
 Columna
Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma
ISO 9001:2015 Descripción de la norma
Esta norma internacional
promueve la adopcion de un
enfoque a procesos a
desarrollar, implementar
4. CONTEXTO DE LA mejora y eficacia de un
ORGANIZACION sistema de Gestion de
calidad, para aumentar la
satisfaccion de las partes
interesadas, estandariza el
sistema de control

41.
Conocimiento de la organización

4.2
Comprensión de las necesidades
y expectativas de las partes
interesadas

4.3
Determinación del alcance del
sistema de gestión de la calidad

4.4
Sistema de gestión de la calidad y
sus procesos

5.
Liderazgo
 5.1
Liderazgo y compromiso

5.1 .1
Generalidades
La norma nos muestra aquí los
puntos generales que debe tener en
cuenta la alta dirección.

5.1.2
Enfoque al cliente

5.2
Politica

5.2.1
Establecimiento de la politica de
calidad

5.2.2
comunicacionde la politica de
calidad
 5.3
Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización

6.
Planificacion

6.1
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades

6.2.
Identificación y evaluación de
aspectos ambientales

6.3
Identificación de peligros,
evaluación de riesgos laborales y
palnificación de acciones

6.4.
Requisitos legales y otros
requistos
 6.5.
Objetivos y programas

6.6.
Planificación de los cambios
7.
Apoyo

7.1
Recursos

7.1.2
Personas

7.1.3
Infraestructura

7.1.4
Ambiente para la operación de
procesos

7.4
Comunicación.

7.5
Conocimiento de la Organización

7.5.3
Control de la información
documentada
 7.5.3
Control de la información
documentada
7.5.3.1
7.5.3.2
 Matriz del sistema integrado de gest
Debe

La empresa deberá determinar cuáles pueden ser los problemas tanto externos como
internos que puedan afectar a los resultados planificados dentro del sistema de gestión
de calidad. Como por ejemplo, problemas culturales, legales, tecnológicos, económicos

Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas: se deberá

determinar las partes interesadas que influyen en el sistema de gestión de calidad así
como los requisitos de estas partes interesadas. Como por ejemplo, los proveedores,
clientes, colaboradores, subcontratas

La organización debe determinar el alcace de su sistema de gestion de calidad, debe

deternimar para quien aplica, a q grupo de inetres y partes interesadas del proceso

la organización debe mantener la informacion documentada para que las personas de la

organización y de las partes interesadas tengan acceso a ella y dar cumplimiento a los
requisitos que el mismo documento establece.

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del

SGC; - Asegurar que se establezca la política de la calidad y los objetivos de la calidad
para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y
la dirección estratégica de la organización, promover el uso del enfoque a procesos y el
pensamiento basado en
riesgos,
Alineando la calidad con los objetivos estratégicos de la organización.
Siendo el motor del Sistema de Gestión (y no un estorbo, como desgraciadamente pasa
a veces).
Involucrando a todo el personal en el diseño, implantación y mejora del Sistema.

Garantizar que la política y los objetivos de calidad son compatibles con

la dirección estratégica y el contexto de la organización. Supervisar el rendimiento del
Sistema de Gestión de Calidad.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al

cliente asegurándose de que:
Cumplimiento de los acuerdos establecidos tanto en calidad como el compromiso de
entrega sea en el tiempo pactado.

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección

estratégica.
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad.
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables.
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

a) estar disponible y mantenerse como información documentada.

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización.
estar disponible para las partes interesadas pertinentes
generencia, trabajadores , Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

planificar el PHVA, esta diseñado para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos en el SG-SST e identificar claramente las metas,los responsables, los
recursos y el cronograma de actividades.

La orgnización realiza una reflexión proactiva sobre los posibles riesgos y

oportunidades asociados al sistema de gestión desde el punto de vista de calidad.

Este requisito es específico y por lo tanto no es integrable sin embargo se canaliza su

cumplimieto

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad.
c) la disponibilidad de recursos.
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Este documento detalla quien asume la responsabilidad de acceder a los requisitos

legales y la aplicabilidad de la actividad de la organización, frecuencia de búsqueda de
legislación, así como lugar donde se va a incorporar.
Este apartado alude a los objetivos de calidad, objetivos ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo y la planificación necesaria para lograrlos este requisto tiene como
finalidad pricipal el establecimiento de retos para la mejora del sistema integrado de
gestión.

La gestión del cambio determina los aspectos ambientales, la organización debe tener
en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, actividades,
productos y servicios, la organización debe comunicar los cambios del sistema de
gestión ambiental, en la planificación y control operacional la organización debe
controlar los cambios planificados no provistos tomando acciones paara mitigar los
efectos adversos cuando sea necesario.

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión de la calidad. La organización debe considerar:

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la

implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y
control de sus procesos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión de la calidad. La organización debe considerar:

el ambiente para la operación delos procesos se puede considerar como una

combinación de factores físicos,sociales y psicológicos que son necesarios para la
conformidad de los productos y servicios

a) que comunicar
b) cuándo comunicar
c) a quién comunicar
d) cómo comunicar
e) quién comunica

Este documento propone una herrmienta para medir la gestión del conocimiento
Es importante tener un control de la información documentada para poder acceder a ella
con facilidad.
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad,
uso inadecuado o pérdida de integridad)

a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida

la preservación de la legibilidad.
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión)
d) conservación y disposición
atriz del sistema integrado de gestión SIG
Debería

vision: En Proyectar JV SAS empresa dedicada a la construccion de obra civil

, estamos comprometidos con el desarrollo, construcción, gerencia, promoción
y comercialización de servicios y proyectos inmobiliarios y de infraestructura.
Somos una compañía enfocada en la satisfacción de nuestros clientes,
generamos bienestar laboral a nuestros empleados, desarrollo a la comunidad
y creación de valor para nuestros accionistas
mision:Para el 2025, consolidarnos como empresa en el sector privado de la
construcción, expandiéndonos al mercado nacional, bajo procesos
constructivos innovadores y de sostenibilidad, respetando el medio ambiente y
generando valor para la comunidad, clientes, empleados y accionista.
Identificar y analizar los grupos de interes que hacen parte de la organización,
con el fin de comprender las necesidades y espectativas de cada una de las
partes y mantener un seguimiento de la misma.
clientes, accionistas, trabajadores, competidores, proveedores,
administraciones públicas, bancos, medio ambiente.
Una de las necesidades que tenemos que cumplir es que los clientes estén
satisfechos con nuestro producto/servicio.
Para los aacionistas es importante la rentabilidad, los costos, los servisios, el
beneficio y crecimiento de la organización,los trabajadores seguridad laboral,
buen ambiente y estabilidad laboral
Es aplicada a la totalidad de la empresa, a los trabajadores, personal
administrativo, a la alta gerencia, proveedores.
esta diseñado para ser aplicado e implementado para todas las partes que
tienen que ver con la empresa ya sean internos y externos.

(estratégicos, soporte, operativos).- A través de la estandarización de la

estructura de la organización, permitiendo la mejora con la optimización de la
productividad y efectividad de sus resultados. Orientando la gestión hacia una
misión común, compartida y conocida por todas las unidades de la
organización, y al mismo tiempo reconoce la interacción de todas las
unidades.

asegurar que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la

calidad estén disponibles, comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para
contribuir a la
eficacia del SGC
En la organización es compromiso de todo el grupo de trabajo dando
colaboracion en el cumplimiento y el liderazgo

la alta direccion es decir el gerente o reperesentante legal de la empresa esta

comprometido al cumplimiento y la divulgacion del sistema de gestion de
calidad.

la alta direccion tiene como proposito resaltar y afianzar la satisfaccion de los

clientes.

Es nuestra política brindar la mayor satisfacción a los clientes por medio de un

servicio con calidad, soportado en el conocimiento, experiencia y trabajo en
equipo de un personal altamente calificado y comprometido en la búsqueda de
resultados óptimos, materiales excelentes, tecnología de punta, oportunidad en
el servicio, buen trato a la comunidad y al medio ambiente.
Alinearla con la dirección estratégica. Esto es, lograr que esté estrechamente
relacionada con la Visión, Misión, Valores y Objetivos estratégicos de la
empresa.

la politica de calidad es divulgada y plasmada en un lugar visible estragetico

al alcance de todos los mientros de la empresay entendida.
Evaluar el cumplimiento de la política del Sistema Integrado de Gestión
*Evaluar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
*Formular acciones y proponer a los responsables de su realización, para
asegurar el cumplimiento de la Política y los
Objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG, el cumplimiento de los
objetivos de cada uno de los Sistemas de
Gestión y procurar el mejoramiento continuo del mismo.
*Evaluar la ejecución de los recursos asignados para la implementación del
SIG y el cumplimiento de la política y los
objetivos propuestos
*Evaluar la inclusión, eliminación o cambio de tipología de procesos en el
Sistema Integrado de Gestión.
*Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
Liderar los eventos de emergencia en seguridad y salud en el trabajo y sus
simulacros.
*Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y
objetivos.

La organización diseña el plan de trabajo sabados en el ciclo PHVA aplicando

la herramienta DOFA y las normatividad vigente

La organización documenta normas de referencia para la identificación de

riesgos y oportunidades para dar cumplimiento a la normatividad.

La organización crea un documento con proceso de actividades comunes de

identificación y evaluación de aspectos ambientales, donde se considere la
capacidad de control, capacidad de influencia y finalidad de detectar aspectos
significativos de la organización,

Es un requisito específico donde se utiliza una metodología para su

identificación, su evaluación y función de resultados y establecer acciones de
controles de riesgos.

La organización cuenta con todos los requisitos legales y otros requisitos que
provienen de la normatividad de calidad.
 La organización ejecuta planes
estratégicos y el cumplimiento de los objetivos de la empresa que requiere de
la implicación y compromiso de todos sus empleados, se define distintos
programas, objetivos y metas asociados específicos en la organización, se
realiza el seguimiento de su ejecución valorando el grado de cumplimiento.

La constructora debe planificar los cambios e informalos de manera oportuna

para tomar acciones y mitigar los efectos que se generan en la organización.

La organización provee los medios necesarios Estos factores

pueden ser de cualquier tipo: personas, maquinaria, dinero, una tecnología
concreta, entre otros.

La organización determinara y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC
(incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de
infraestructura)

La organización determina las capacidades y limitaciones de los recursos

internos existentes

La organización debe proporcionar y mantener un ambiente necesario para la

operación de los procesos y lograr la conformidad con los productos y
servicios

Es responsabilidad de la alta direccion determinar cuál es el propósito de lo

que se desea comunicar para obtener mejores resultados.

La organizzación al momento de la implementar las normas cuenta con una

estructura documental donde esta determinado los conocimientos necesarios
para ejecutar los procesos.
Estableceer la información documentada requerida por la norma y necesaria
para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.

La información documentada de origen externo, que la organización

determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad
debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.
 Puede

La empresa deberia actualizar la vision y los contratos

la alta direccion de la empresa tiene como objetivo cumplir
y aplica esta politica de calidad ya que de esta depende la
satisfaccion de los clientes.

hacer que la polica de calidad sea un requisito

indispensable para los miembros de la empresa entenderla
y aplicarla.
La organización brinda a sus empleados escenarios de
trabajo seguros y que incluye el cuidado en cada proceso,
es fundamental identificar los peligros, evaluar los riesgos
que se generan y, con esto definine, se establece las
medidas de control pertinentes para prevenirlos y/o
minimizarlos al máximo.