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PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N°03 POR MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO N°03 (CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR

ACTUALIZACION DE PRECIOS), CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA EN EL
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
DATOS GENERALES:
ESTUDIOS Y PROYECTOS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

(GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO)
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

(GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON.
FUNCION : 09 TURISMO.
DIVICION FUNCIONAL : 022 TURISMO.
GRUPO FUNCIONAL: : 0045 PROMOCION DEL TURISMO.
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 03 – AÑO 2023:
SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE – AÑO 2023 : S/ 170,653.05 Soles
CON INCREMENTO PRESUPUESTAL N°02 – 2023(aprobado) : S/ 115,669.74 Soles
INCREMENTO PRESUPUESTAL N°03 – 2023 (solicitado) : S/. 164,701.12Soles
PLAZO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO: 45 DIAS
Proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos de aventura en el Santuario Nacional Megantoni del Distrito de
Megantoni - Provincia de La Convención - Departamento del Cusco”
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Tabla de contenido
1.0. RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................2
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................2
1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES....................................................................3
1.3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO..............................................3
1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO..............................................................................3
1.5. OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................5
1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS..................................................................................5
1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.......................................................................6
1.6.1 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO N°03
11
1.6.2 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°03..................11
2.2 METAS DEL PROYECTO..........................................................................................14
2.3 ALTERNATIVA SELECCIONADA..........................................................................15
2.3.1 BREVE DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES......................................16
2.4 ACCIONES A REALIZAR.............................................................................................23
2.4.1 DEFINICIÓN DE LOS ENTREGABLES...............................................................23
2.4.2 METODOLOGIA DEL TRABAJO.........................................................................26
2.4.3 ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR................................................................26
3.0 RECURSOS.......................................................................................................................26
3.1 RECURSOS HUMANOS..............................................................................................27
3.2 BIENES.....................................................................................................................29
3.3 SERVICIOS, VIATICOS........................................................................................29
3.4 PROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO 2023.........................................31
4.0 CRONOGRAMA VALORIZADO (Elaboración y evaluación de expediente técnico
periodo fiscal 2023).................................................................................................................32
5.0 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.....................................................33
6.0 EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO..............................................................35
7 ANEXOS...........................................................................................................................36
7.1 PLANOS Y/O MAPAS............................................................................................36
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1.0. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de los servicios turísticos de aventura en el Santuario Nacional Megantoni del

Distrito de Megantoni - Provincia de La Convención - Departamento del Cusco”
1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
C.U.I: 2495669
1.3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
Según el perfil viable del proyecto, la población beneficiaria está conformada por 514 personas
turistas (280 turistas nacionales y 234 turistas extranjeros).
1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el distrito de Megantoni.
Ubicación geográfica:
Coordenadas UTM : 18L 8694140 733238
Coordenadas geográficas : 11°48′17.26″ S, 72°51′33.92″ W
Superficie : 10,733.42 Km2
Altitud : 378 m.s.n.m.
Huso horario : UTC – 5.
Distrito : Megantoni.
Región geográfica : Selva.
Ubicación política:
Región : Cusco.
Provincia : La Convención.
Distrito : Megantoni.
Localidades : AA. RR de Kitaparay, AA. RR de Saringabeni,
CC. NN de Sababantiari y la CC. NN de Timpia,
Santuario Nacional Megantoni - SERNANP.
Ubigeo : 060914
Los límites territoriales del distrito de Megantoni están ubicados en la provincia de La

Convención, departamento del Cusco, son los siguientes:
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Cuadro 01: Límites del Distrito de Megantoni
Por el Norte : Limita con el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya,

departamento Ucayali.
Por el Oeste : Limita con el distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu,
departamento Madre de Dios.
Por el Sur : Limita con el distrito de Echarate, provincia de La Convención,
departamento Cusco.
Por el Este : Limita con el distrito de Echarate, provincia de La Convención,
departamento Cusco.
Fuente: Estudios y Proyectos – GDE.MDM EXPEDIENTES TECNICOS
Vías de acceso.
Las vías de acceso para llegar al distrito de Megantoni se realizan de manera terrestre y fluvial.
Desde la capital de la provincia de La Convención el transporte es terrestre hasta el centro
poblado de Ivo chote, desde el puerto fluvial de Ivo chote el desplazamiento es fluvial en una
embarcación “bote ponguero” por el rio Urubamba, vía principal de acceso a la capital del
distrito, comunidad de Camisea.
Desde la capital del distrito, el desplazamiento a las comunidades del distrito es únicamente por
vía fluvial, ya sea por el rio Urubamba o los afluentes o quebradas.
Cuadro 02: Desplazamiento hasta Megantoni y comunidades

Tiempo
DESDE HASTA Tipo de transporte
aprox.
Cusco Quillabamba 5 horas Camioneta, bus, auto.
Quillabamba Ivochote 5 horas Camioneta o combi
Ivochote Camisea 4 horas Bote ponguero
Camisea Saringabeni 3 horas Bote ponguero
Camisea Kitaparay 3.15 horas Bote ponguero
Bote ponguero más peque
Camisea Sababantiari 3.40
peque
Camisea Timpia 2.30 Bote ponguero
FUENTE: estudios y proyectos – GDE.MDM EXPEDIENTES TECNICOS
Mapa 01: Mapa de ubicación distrito Megantoni

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Distrito de
Megantoni
FUENTE: estudios y proyectos – GDE.MDM EXPEDIENTES TECNICOS
Ámbito de
intervención del
proyecto
Fuente: Estudios y proyectos – GDE.MDM EXPEDIENTES TÉCNICOS
1.5. OBJETIVO DEL PROYECTO
Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE

AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO” con CUI N° 2495669.
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1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Mejoramiento del sendero turístico existente, la construcción de un mirador turístico,

construcción de embarcadero turístico.
 Instalación y equipamiento de alternativas que brindará el proyecto para el turista son: Vía
Ferrata, Zip Line, Canopy, Canotaje,Trekking.
 Fortalecimiento de las capacidades turísticas en las CC. NN y AA. RR, involucrados en la
actividad a desarrollar, principalmente para los servicios de restaurante, alojamiento e
intérpretes locales.
 Promoción y posicionamiento del producto turístico a nivel regional, nacional e internacional,
con el manejo un marketing digital que permita competitividad y segmentación del mercado.
1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

a. ANTECEDENTES
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA EN EL
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, CUI:2495669 afecto a Sec. Func.319-2022. Fue
aprobada con la Resolución de Alcaldía Nº064-2021, posteriormente se tuvo la aprobación
del plan de trabajo de acuerdo con el Informe N.º 019-2022, con el monto de S/.
246,284.83 nuevos soles, el mismo que se desagrega en Elaboración de Expediente Técnico
S/. 196,741.26 y para la Evaluación de Expediente Técnico S/. 49,543.57, y con el Informe
Nº0203-203 se aprueba su CONFORMIDAD TECNICA el 27 de abril del 2022. Posteriormente,
se solicita la ampliación del plan de trabajo y ampliación del presupuesto para la culminación
de la elaboración del Expediente Técnico y Evaluación, el cual asciende a S/. 162,590.63, con
lo cual, el costo total para la Elaboración del Expediente Técnico asciende a S/. 408,875.47,
de acuerdo en el informe Técnico Nº011-2022, y teniendo su conformidad técnica el 23 de
agosto 2022 (Informe Nº0483-2022), con plazo de 61 días.
Se realiza la modificación de plan de trabajo N°02 por modificación presupuestal con

ampliación de presupuesto N°02 y ampliación de plazo N°02, mediante informe N°009-2023-
UEP-GDE-MDM-CDH, por un monto adicional de S/. 115,669.74 teniendo así un presupuesto
total de expediente técnico por S/. S/. 524,545.20 y un plazo adicional de 155 días
calendarios por paralización temporal y elaboración del expediente técnico.
DIAGNÓSTICO LA SITUACIÓN ACTUAL DE AVANCE ELABORACIÓN

DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 03 DE ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO
A continuación, se realizado un diagnóstico situacional del avance de elaboración del

expediente técnico durante el año 2022 y 2023 que a continuación se detalla.
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CUADRO 03: AVANCE DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
REALIZADOS/ EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 2023.
UND DE
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
MEDIDA
Acción 1: Mejoramiento y adecuamiento de
KM 4.176
sendero turístico
COMPONENTE 1: Este componente actualmente
ADECUADA Acción 2: Construcción de Mirador Turístico. UND 1 se encuentra en un 95%
INFRAESTRUCTUR teniendo hasta la fecha
Acción 3: Construcción de un embarcadero
A DE TURSIMO DE UND 1 presentar planos, metrados,
turístico y servicios complementarios
AVENTURA memoria descriptiva.
Acción 4: Construcción de infraestructuras
UND 4
(modulares/LOGDE)
Acción 1: Implementación de VIA FERRATA UND 1
COMPONENTE 2: Este componente se encuentra
ADECUADA Acción 2: Implementación de ZIP LINE UND 1 a un 35% a la espera del
EQUIPOS DE Acción 3: Implementación de CANOPY UND 1 servicio de la consultoría que
TURISMO DE se encuentra en proceso
Acción 4: Implementación de CANOTAJE UND 1
AVENTURA administrativo.
Acción 5: Implementación de TREKKING UND 1
Acción 1: Capacitaciones en atención de
COMPONENTE 3: servicios turísticos en hospedajes y CAP 1
Este componente se encuentra
ADECUADO restaurantes
a un 95% faltando solo las
FORTALECIMIENTO
Acción 2: Capacitación de guías de sitio CAP 9 especificaciones técnicas, se
DE CAPACIDADES
tiene el presupuesto y sus
TURISTICAS EN LA Acción 3: Capacitaciones a través de
metrados correspondientes.
POBLACION intercambio de experiencias en pasantías de CAP 6
carácter local.
Acción 1: Elaboración de brouchure para la
PROD 1
promoción del producto turistico.
Acción 2: Organización de visitas guiadas de
familiarización (Fam Trip y Fam Press) con el PROD 1
COMPONENTE 4: producto turístico.
ADECUADO Este componente se encuentra
Acción 3: Organización de evento para el
PROMOCION Y PROD 1 a un 95% faltando solo las
lanzamiento de evento.
DIFUSION DE especificaciones técnicas, se
SERVICIOS Acción 4: Diseño y elaboración de videos y
PROD 1 tiene el presupuesto y sus
TURISTICOS DE animaciones del producto turístico.
metrados correspondientes.
AVENTURA. Acción 5: Elaboración de videos y animaciones
sobre el posicionamiento del producto PROD 1
turístico.
Acción 6: Organización de festival
PROD 1
ecodeportivo de aventura.
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CUADRO 04: CUADRO DE AVANCE DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA
LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2023.
Estudios Complementarios por parte de

% DE PLAZOS
C la Entidad según TDR. (contenidos SI NO OBSERVACIONES
AVANCE ESTABLECIDOS
mínimos según directiva)
Estudios de CIRA y Plan de Monitoreo
1 Arqueológico (PMA) Aprobado, del X 100.00% Completo en su totalidad CULMINADO
proyecto RR.SS.
Se encuentra a la espera de la
conformidad por que en su método de
Estudio Geológico, Geotecnia y de
2 X 100.00% pago según el TDR requiere la CULMINADO
Mecánica de Suelos
aprobación del expediente técnico por el
evaluador
Documento de Aprobación de la
3 X 100.00% Se completo en su totalidad. CULMINADO
Evaluación de Riesgos del Proyecto.
Se tiene planos topográficos de las
Estudio Topográfico de la infraestructura
4 X 95.00% infraestructuras a construir, se necesita 15 DE ABRIL
y sendero turístico, mirador. ”.
ultimar detalles para su totalidad
Estudio de selección de área para la
Se encuentra en fase de revisión por el
5 opinión favorable y aprobación por parte X 60.00% 20 DE MAYO
área del SERNANP
del SERNANP(COMPATIBILIDAD)
No se tiene toda la información
Elaboración de Instrumentos de Gestión
6 X 50.00% necesaria por lo que se pidió al consultor 10 DE ABRIL
Ambiental.
que vuelva
Servicio de consultoría en la Se realizo nuevamente el requerimiento
7 especialidad de infraestructura X 25.00% de servicio y se tiene la empresa quien 20 DE MAYO
turística de aventura. realizara el servicio.
Servicio de consultoría para la elaboración
de especificaciones técnicas, términos de Se realizo nuevamente el requerimiento
8 referencia y capacitación para el X 25.00% de servicio y se tiene la empresa quien 05 DE MAYO
equipamiento y acondicionamiento en realizara el servicio.
turismo de aventura
Se realizo el requerimiento de servicio y
9 Documento de elaboración de EVAP-EIA X 25.00% se tiene la empresa quien ejecutara el 30 DE JUNIO
servicio.
Este trámite Falta la certificación del
Estudio de Declaración de Impacto
10 X 0.00% Estudio de Declaración de Impacto 15 DE JUNIO
Ambiental (DIA) Aprobado del proyecto.
Ambiental.
Otorgamiento de autorización por parte
Tramite que se realiza una vez aprobado
11 del TUPA-DICAPI para la construcción del X 0.00% 30 DE JULIO
el EVAP.
embarcadero
Servicio de tramite para licencia de uso de
12 X 0.00% Tramite en proceso 30 DE JULIO
agua superficial en el ALA – ANA
Observación: Se cuenta con 12 estudios complementarios necesarios para la aprobación del

Expediente técnico, de acuerdo al Cuadro 04. Sin embargo, sólo se cuenta con 4 actividades
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ejecutadas, que representan el 45% aproximadamente del total, asi mismo el informe de
compatibilidad necesaria para la continuidad del proyecto se encuentra en evaluación por parte del
SERNANP.
AVANCE Y GASTO FINANCIERO: Respecto a los gastos incurridos en el año 2022 y 2023, para realizar
el Expediente Técnico, el cual asciende a nivel de devengado la suma de S/. 318,939.47 soles, y se
detalla en el Cuadro 05 (resumen), y el Cuadro 06 (desagregado).
Cuadro 05: Resumen de gasto según clasificador
PRESUPUEST PRESUPUEST
CLASIFICADO O O
DESCRIPCION TOTAL
R EJECUTADO EJECUTADO
2022 2023
GASTOS POR ADMINISTRACION
26.81.31 190,613.57 72,846.43
DIRECTA - PERSONAL 263,460.00
GASTOS POR ADMINISTRACION
26.81.31 10,047.76 6,983.71
DIRECTA - BIENES 17,031.47
SER GASTOS POR
26.81.31 ADMINISTRACION DIRECTA – 27,122.00 11,326.00
SERVICIOS 38,448.00
TOTAL 2022 227,783.33 91,156.14 318,939.47
Cuadro 06: Detalle de los requerimientos de servicios y bienes materiales incurridos en el año 2023.
CLASIFICADO
DESCRIPCION TOTAL
R
26.81.31 GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 72,846.43
26.81.31 GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,983.71
26.81.31 SER GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS 11,326.00
TOTAL 2022 91,156.14
CLASIFICADOR DESCRIPCION Comprometido Devengado

BIEN CERTIFICACION PARA LA ADQUISICION DE 4,250.00
MOBILIARIO EN GENERAL SEGUN RQ N° 025-
0216, CZ N° 0698 Y AOBP N° 0467
COMPUTADORA PORTATIL RQ.Nº 025-2023
CEPC Nº 141
BIEN CERTIFICACION PARA LA ADQUISICION DE 210.00
LECTOR QUEMADOR DE CD/DVD SEGUN RQ
N° 025-0295, CZ N° 0704, CC Y ABP N° 0822
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PLANILLA CERTIFICACION PARA PAGO DE PLANILLA 7,097.65 7,097.65
DEL MES DE ENERO N° 2301_0097_01 GDE
SEGUN INFORME N° 0071-2023-TOPB-P-
URRHH-MDM/LC
SERVICIO CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO 1,850.00 1,850.00
SEGUN MEMORANDUM N° 0293-2023-MDM-
OAF-BTMZ
BIEN CERTIFICACION PARA ADQ. DE 1,967.00 1,967.00
MEDICAMENTOS SEGUN OBP N° 0275 REQ. N°
025-0208
BIEN CERTIFICACION DE CREDITO 5,016.71 5,016.71
PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICION DE
TINTA PARA IMPRESORA, PARA EL
PROYECTO:'MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO
NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE
MEGANTONI
PLANILLA CERTIFICACION PARA PAGO DE PLANILLA 38,363.51 38,363.51
DEL MES DE FEBRERO N° 2302_0097_01 GDE
SEGUN INFORME N° 0245-2023-TOPB-P-
URRHH-MDM/LC
SERVICIO CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO A 6,680.00 6,680.00
FAVOR DE JHONATAN FRAN MACCARCCO
ALARCON - ASISTENTE TECNICO DE OBRA
SEGUN MEMORANDUM N° 0451-2023-MDM-
OAF-BTMZ
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
SEGUN RQ N° 025-0207, CZ N° 0544, CC Y ABP
N° 0560
SERVICIO CERTIFICACION PARA EL SERVICIO DE 2,796.00 2,796.00
ALQUILER DE BOTE PONGUERO REQ. 025-
0484 ACTA DE BUENA PRO 633
MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN RQ N°
025-0213, CZ N° 0505 Y AOBP N° 1119
BIEN CERTIFICACION PARA ADQ. DE GASOHOL 3,450.00
SEGUN OBP N° 1132 REQ. N° 025-0555
SERVICIO CERTIFICACION PARA EL SERVICIO A TODO 1,860.00
COSTO DE TRANSPORTE FLUVIAL - BOTE
PONGUERO SEGUN RQ N° 025-0738, CZ N° 2007
Y AOBP N° 1401
SERVICIO CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION 8,500.00
DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL
CHALUPA SEGUN RQ N° 025-0602,
P á g i n a 10 |
PLANILLA CERTIFICACION PARA LA PLAMILLA N° 27,385.27 27,385.27
2303_0097_01 DEL MES DE MARZO SEGUN
INFORME N° 0506-2023-TOBP-P-URRHH-
MDM/LC
TOTAL 126,108.95 91,156.14
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N°03 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO

N°03 Y AMPLIACION DE PLAZO N°03
Para el presente año 2023, y dar continuidad al proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE
MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, CUI:2495669 con Sec.
Func. 097-2023. Se recurrió al acervo documentario tanto digital como físico, para poder realizar el
diagnostico situacional del proyecto y dar continuidad para la elaboración del Expediente Técnico.
1.6.1 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO N°03
a. POR ACTUALIZACION DE PRECIOS

 De acuerdo a la modificación del expediente técnico por ampliación de presupuesto y bajo la
nueva resolución en donde se modifica la escala remunerativa el cual fue aprobado con
resolución de gerencia municipal N°079-2023-GM/MDM aprobado el día 09 de marzo de
2023, modifica los montos de la escala remunerativa para cada trabajador dentro de la
municipalidad distrital de Megantoni. Para lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO DE VARIACION DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS
PLAN MODIFICADO N°03

GENÉRICA DETALLE PLAN MODIFICADO N°02 (SOLICITANDO MODIFICACION
VARIACION DE PRECIOS
APROBADO POR ACTUALIZACION DE
PRECIOS)
COSTOS DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 98,797.20 107,559.63 8,762.43
2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 25,086.72 25,086.72 -
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 116,400.00 116,400.00 -
COSTOS DE GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 6,410.00 6,410.00 -
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - -
COSTO TOTAL S/ 282,761.87 S/ 295,221.33 S/ 12,459.46
*Se solicita el monto de S/. 12,459.46 soles de acuerdo a la actualización de precios
1.6.2 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°03

Habiendo realizado coordinaciones de salida a campo y habiéndonos reunido con los representantes,
juntas directivas y/o beneficiarios de las zonas de amortiguamiento para detallar la continuidad de
nuestro proyecto en evaluación teniendo la solicitud general de incrementar el componente 01,
Acción 1.4: Construcción de infraestructura de madera (logde) en cada puerto de las comunidades y
asentamientos rurales (CC. NN TIMPIA, AA. RR SARINGABENI, AA. RR KITAPARAY, CC. NN
SABABANTIARI) teniendo ACTAS firmadas de cada una de las zonas de amortiguamiento. Por el cual
se requiere y se solicita la ampliación de plazo.
P á g i n a 11 |
Cabe mencionar que se realiza un atraso en el cumplimiento de las metas dentro del plazo
establecido por no contar la atención del servicio de consultoría en infraestructura turística de
aventura por parte del área de logística puesto que muchas empresas o consultorías no cumplen con
el TDR solicitado en el requerimiento, servicio requerido y necesario para la elaboración del
expediente técnico.
No atención del servicio de consultoría en la especialidad de deportes de aventura (30 días)
Durante la ejecución de la elaboración de expediente técnico se tiene un retraso por la no atención

del SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
TURISTICA DE AVENTURA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO /COMPONENTE 2. Como se
detalla el siguiente cuadro.
Cuadro 07. Fecha de retraso para el atendimiento del servicio del Expediente Técnico.
FECHA FECHA
FECHA DE NECESITADA ATENDIDA
N° DE N° DE DIAS DIAS
DESCRIPCION INGRESO A SEGÚN PREVISTA
REQUERIMIENTO COTIZACION HABILES SOLICITADOS
LOGISTICA PLAN DE DEL
TRABAJO SERVICIO
Servicio de
consultoría para
elaboración de
025-0243 14/02/2023 728.00 24/03/2023 05/04/2023 51.00 30
expediente
técnico del
componente 2
Es fundamental realizar los estudios complementarios faltantes, para su aprobación del Expediente
Técnico, por la tipología del proyecto, así como el área de influencia tanto directa e indirecta, los
cuales demandan estos estudios complementarios. A continuación, en el Cuadro N.º 08, se detallan
los estudios.
Cuadro N°08 Tramites y documentación necesaria del expediente técnico faltante.
Estudios Complementarios por parte
de la Entidad según TDR. % DE
C SI NO OBSERVACIONES
(contenidos mínimos según AVANCE
directiva)
Estudio Topográfico de la Se tiene planos topográficos de las infraestructuras
1 infraestructura y sendero turístico, X 95.00% a construir, se necesita ultimar detalles para su
mirador. ”. totalidad
Estudio de selección de área para la
opinión favorable y aprobación por Se encuentra en fase de revisión por el área del
2 X 60.00%
parte del SERNANP
SERNANP(COMPATIBILIDAD)
Elaboración de Instrumentos de No se tiene toda la información necesaria por lo
3 X 50.00%
Gestión Ambiental. que se pidió al consultor que vuelva
Servicio de consultoría en la Se realizo nuevamente el requerimiento de servicio
4 X 25.00%
especialidad de infraestructura y se tiene la empresa quien realizara el servicio.
P á g i n a 12 |
turística de aventura.
Servicio de consultoría para la
elaboración de especificaciones
técnicas, términos de referencia y Se realizo nuevamente el requerimiento de servicio
5 X 25.00%
capacitación para el equipamiento y y se tiene la empresa quien realizara el servicio.
acondicionamiento en turismo de
aventura
Documento de elaboración de EVAP- Se realizo el requerimiento de servicio y se tiene la
6 X 25.00%
EIA empresa quien ejecutara el servicio.
Estudio de Declaración de Impacto
Este trámite Falta la certificación del Estudio de
7 Ambiental (DIA) Aprobado del X 0.00%
Declaración de Impacto Ambiental.
proyecto.
Otorgamiento de autorización por
8 parte del TUPA-DICAPI para la X 0.00% Tramite que se realiza una vez aprobado el EVAP.
construcción del embarcadero
Servicio de trámite para licencia de
Se realiza el trámite respectivo a la autoridad
9 uso de agua superficial en el ALA – X 0.00%
pertinente.
ANA
1.6.2 Adición de infraestructura de madera (lodge) al componente I (15 días)
Mediante las actas por parte de los beneficiarios de la zona de amortiguamiento de la creación de los
deportes de aventura los cuales son las comunidades nativas de Timpía y Sababantiari, los
asentamientos rurales de Kitaparay y Saringabeni, conlleva a modificación del perfil técnico viable
aprobado.
El plazo necesario para la ejecución de estos modulares de madera es de 15 días
CONCLUSIÓN: El plazo necesario para la culminación de elaboración del expediente técnico son por
45 días calendarios.
2.1 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO
NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, CUI: 2495669 con Sec. Func.97-2023, contribuye al cierre de brechas,
con relación a resolver las deficiencias en los servicios de atención e infraestructura en turismo de
aventura.
El presente proyecto busca mejorar los servicios e infraestructura para dar las condiciones para llevar
cabo las actividades del turismo de aventura. El presente proyecto surge debido a la carencia de
provisión de servicios básicos e infraestructura turística inadecuada para realizar turismo de
aventura, en el Santuario de Megantoni, además de contar con la deficiencia en la promoción y
difusión de estas actividades, conllevan a que el mercado potencial tanto de turistas nacionales e
internacionales a quienes les apasiona estos deportes de aventura, no puedan visitar la zona de
influencia. Por consiguiente, se plantea la siguiente alternativa como proyecto que brindas deportes
de aventura extrema dentro del Santuario Nacional de Megantoni, que contara con todos los
equipamientos y estructuras necesarias para que los turistas tanto nacional como internacional
puedan realizar su respectivo deporte favorito.
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2.2 METAS DEL PROYECTO
Cuadro N° 09. Componentes del proyecto y las metas de cada acción.
Acción sobre los activos Dimensión física

Componente/componente Acción
activo que define capacidad und metas
mitigación de impactos ambientales
programa de manejo de residuos sólidos meses 3
programa de educación y/o capacitaciones und 1
programa de reforestación und 200
acción 01: programa control de calidad ambiental und 1
construcción de plan de cierre o abandono
embarcadero rehabilitación de área degradadas por la
m2 100
turístico y servicios preparación de concreto
complementarios rehabilitación de vías de acceso. ml 250
rehabilitación del área ocupada por el
Componente 01: m2 300
campamento.
Componente de
área construida para embarcadero m2 522.3
infraestructura
área construida para servicios complementarios m2 139.1
sendero turístico km 4.176
acción 02 eliminación de cobertura vegetal m2 8768.55
nivelación y apisonado manual en plataforma m2 8768.55
implementación y adecuación de mirador
acción 03 m2 47.07
turístico
acción 04: Creación

de infraestructura construcción de infraestructura de madera und 4
de madera
Acción sobre los activos Dimensión física

Componente/componente Acción
activo que define capacidad und metas
Instalación y acondicionamiento de la vía
acción 01 und 1
ferrata.
componente 02: suficientes acción 02 Instalación y acondicionamiento de zip line. und 1
equipos para la producción
acción 03 Instalación y acondicionamiento de canopy. und 1
de turismo de aventura
acción 04 Instalación y acondicionamiento de canotaje. und 1
acción 05 Instalación y acondicionamiento de trekking. und 1
acción 3.1 taller de 3.1 fortalecimiento de capacidades en

capacitación en atención servicio de hospedaje
de servicios turísticos en
componente 03: adecuado hospedaje y restaurantes. taller en técnicas de atención al cliente. taller 3
fortalecimiento de acción 3.1.2 taller en adecuada manipulación de
capacidades turísticas de la taller 1
fortalecimiento de alimentos
población. capacidades en servicio
taller en preparación de gastronomía local taller 3
de restaurantes
3.2 capacitación a guías taller en técnicas de guiado y manejo de taller 3
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grupos.
de sitio taller en primeros auxilios y técnicas de

rescate
acción 3.3 capacitación a
través de intercambio de
pasantías de carácter local nº informe 1
experiencias en pasantías
de carácter local
elaboración de brochure para la promoción
acción 1 und 1
de los deportes de aventura.
organización de visitas guiadas de
acción 2 familiarización (fam trip y fam press) con el und 1
producto turistico.
componente 04: promoción organización del evento de lanzamiento del
acción 3 und 1
y difusión de los servicios producto turístico de aventura
turísticos de aventura diseño y elaboración de videos y animaciones
acción 4 und 1
del producto turístico de aventura.
elaboración de videos y animaciones sobre
acción 5 und 1
posicionamiento del producto turísticos.
organización de festivales eco deportivo de
acción 6 evento 1
turismo de aventura
2.3 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Alternativa única.
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO DE AVENTURA.

 ACCION 1.1 Construcción de embarcadero turístico y servicios complementarios.
 ACCIÓN 1.2 Mejoramiento y acondicionamiento de sendero turístico.
 ACCION 1.3 Construcción de mirador turístico.
 ACCION 1.4 Construcción de infraestructura de madera(lodge).
COMPONENTE 02: ADECUADOS EQUIPOS DE TURISMO DE AVENTURA.

 ACCIÓN 2.1: Implementación de vía ferrata.
 ACCION 2.2: Implementación de Zip Line.
 ACCION 2.3: Implementación de canopi.
 ACCION 2.4: Implementación de canotaje.
 ACCION 2.5: Implementación de trekking.
COMPONENTE 03: ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TURISTICAS EN LA

POBLACION.
ACCIÓN 3.1: Capacitación en atención de servicios turísticos en hospedaje y restaurantes
ACCION 3.2: Capacitaciones a guías de sitio.
ACCION 3.3: Capacitaciones a través de intercambio de experiencias en pasantías de carácter
local.
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COMPONENTE 04: PROMOCION Y DIFUCION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
ACCION 4.1: Elaboración de brouchure para la promoción del producto turístico.
ACCION 4.2: Organización de visitas guiadas de familiarización (Fam. Trip. y Fam. Press.) con el
producto turístico.
ACCION 4.3: Organización de evento para el lanzamiento del producto turístico.
ACCION 4.4: Diseño y elaboración de videos y animaciones del producto turístico.
ACCION 4.5: Elaboración de videos y animaciones sobre el posicionamiento del producto
turístico.
ACCION 4.6: Organización de festival eco deportivo de turismo de aventura.
2.3.1 BREVE DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO DE AVENTURA.
ACCIÓN N°1: Construcción de embarcadero turístico y servicios complementarios

Área construida para servicios complementarios 139.11 m2.
 Cielorraso 9.6 m2
 Piso de madera de con tabla de 1 ½” x 6” x 3.5m 146.54 p2
 Plancha termo-acústica 11.18 m2
 Puerta de madera aguano p-01 (2.38x2.45) 01 und.
 Ventana con marco de madera y panel corredizo con celocia 01 und.
 Baranda metal – madera 320.42 m
 Pintura esmalte en columnas metálicas en interiores 2 manos incluye imprimante 331 m
 Pintura barniz en carpintería de madera 34.80 m2
 Panel fotovoltaico monocristalino/policristalino 01 und.
Área construida para embarcadero 522.25 m2
 Zapatas, concreto armado fć=210 kg/cm2 31.86 m3

 Plataforma, concreto armado fć=210 kg/cm2 7.92 m3
 Rampas, concreto armado fć=210 kg/cm2 34.98 m3
 Escalera, concreto armado fć=210 kg/cm2 37.99m3
 Muro lateral, concreto armado fć=210 kg/cm2 2.46 m3
 Sellado en muros 65.33 ml
 Tubería drenaje transversal pvc sap ø 1 1/2", muro 60ml
Mitigación de impactos ambientales

 Plan de manejo ambiental 03 meses
 Programa de manejo de residuos sólidos 03 meses
 Programa de educación y/o capacitaciones 01 doc.
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 Programa de reforestación 200und.
 Programa control de calidad ambiental 01 doc.
Plan de cierre o abandono

 Rehabilitación de área degradadas por la preparación de concreto 100m2
 Rehabilitación de vías de acceso 250 ml
 Rehabilitación del área ocupada por el campamento 300m2.
ACCIÓN N°2: Mejoramiento y acondicionamiento de sendero turístico.

 Sendero turístico con una longitud de 4.176 km.
 Eliminación de cobertura vegetal 8,768.55 m2.
 Nivelación y apisonado manual en plataforma 8,768.55 m2.
ACCIÓN N°3: Implementación y adecuación de mirador turístico

 El cual tiene un área construida de 132 m2.
 Piso con madera ebano de 2”x" X 8" X 10m 41.76 m2.
 Cobertura de plancha termoacústica 45.88 m2.
 Baranda metal – madera 33 ml.
 Pintura con barniz al agua en vigas y columnas 311 ml.
ACCIÓN N°4: Construccion de infraestructura modular de madera(lodge) (04 UND)

 El cual tiene un área construida de 148.08 m2.
 Piso con madera ebano de 2”x" X 8" X 10m 540.19m2.
 Cobertura de plancha termoacústica 395.01 m2.
 Baranda metal – madera 76.50 ml.
 Pintura con barniz al agua en vigas y columnas 870.06 ml.
COMPONENTE 02: SUFICIENTES EQUIPOS PARA LA PRODUCCION DE TURISMO DE AVENTURA.
ACCION 2.1: INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA FERRATA.

Para esta partida se considerara los servicios de un especialista en instalación y
acondicionamiento de equipos para el correcto funcionamiento de una vía ferrata, para ello
también se plantea la instalación de clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes
colgantes y tirolinas que permitirán llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas
o no habituados a la escalada, la seguridad es la que se prevé en este punto y como seguridad
corre a cargo de un cable de acero instalado en toda la vía y mosquetones especiales de vía
ferrata(marcados con una k) que se aseguran en caso de caída. Se recomienda también que para
esta partida una vez concluido dicho proyecto quede bajo la operación y mantenimiento del
servicio nacional de áreas naturales protegidas – SERNANP.
ACCION 2.2: INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ZIP LINE.

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Para esta partida se prevée los servicios de un especialista para el correcto acondicionamiento y
funcionamiento de este deporte de extrema aventura, claro que también se considera la
adquisición de múltiples equipos de seguridad como son los arneses de zip line, set canopy (polea,
cinta y 3 mosquetones), casco, guantes y un set de vía ferrata y todo el equipo es certificado CE. El
zip line conocido también como flying fox, Zip wire, aerial runway, death slider o tyrolean
crossing) y básicamente consiste en una polea suspendida por cables montados en un declive o
inclinación. Se diseñan para que sean impulsados por gravedad y deslizarse desde la parte
superior hasta el fondo mediante un cable acerado.
Se plantea que esta partida se haga con una empresa especialista y que tenga amplia experiencia
en temas de adecuación y construcción de instalaciones de deportes de aventura. Se recomienda
que la operación y mantenimiento este bajo el cargo del SERNANP al menos por los primeros
años, para luego optar por una empresa privada para su control y mantenimiento conjuntamente
con las comunidades involucradas y beneficiarias.
ACCION 2.3: INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CANOPY.

Se considera para esta partida los servicios de un especialista en este tipo de deporte de aventura
previendo totas las condiciones necesarias para su instalación y acondicionamiento cuyo único
objetivo principal es ofrecer una actividad única y experiencia ecológica muy diferente, pasando
de un lado a otro mediante cables horizontales y con un equipo completo de seguridad, pudiendo
así sentir y vivir la sensación de volar, además de apreciar el paisaje y la naturaleza desde las
alturas. El equipo que se utiliza consiste de arneses, mosquetones, cascos, guantes especiales y
poleas que te proporcionan toda la seguridad necesaria durante el recorrido.
que la operación y mantenimiento este bajo el cargo del SERNANP al menos por un periodo de
dos años, para luego optar por una empresa privada para su control y mantenimiento
conjuntamente con las comunidades involucradas y beneficiarias.
Se recomienda que esta partida se realice por servicio tanto su instalación y acondicionamiento
de equipos, también se sugiere que, una vez concluido el proyecto, la operación y mantenimiento
lo realice el servicio nacional de áreas naturales protegidas – SERNANP, para su correcto uso y
conservación.
ACCION 2.4: INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CANOTAJE.

Se considera para esta partida los servicios de un especialista en este tipo de deporte de aventura
previendo totas las condiciones necesarias para su instalación y acondicionamiento, se prevé la
adquisición de equipos de aventura y de seguridad tales como botes, casco, remos, chalecos,
líneas de vida, cuerdas y otros instrumentos de seguridad, considerando que el canotaje es un
deporte de aventura acuático y se tiene el riesgo de estar siempre en peligro constante, razón por
la cual es necesario contar con equipos de seguridad. Considerado hoy uno de los deportes más
solicitados y que cuya finalidad consiste en navegar por un rio sobre una balsa inflable impulsada
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por remos y conducida por guías de amplia experiencia y conocimientos de técnicas de rescate,
primeros auxilios.
que la operación y mantenimiento este bajo el cargo del SERNANP.
al menos por un periodo de dos años, para luego optar por una empresa privada para su debida
operación y mantenimiento conjuntamente con las comunidades involucradas y beneficiarias.
Se recomienda que esta partida se realice por servicio tanto su instalación y acondicionamiento
de equipos, también se sugiere que, una vez concluido el proyecto, la operación y mantenimiento
lo realice el servicio nacional de áreas naturales protegidas – SERNANP, para su correcto uso y
conservación.
ACCION 2.5: INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TREKKING.

Acondicionamiento cuyo único objetivo principal es ofrecer una actividad única y experiencia
ecológica muy diferente, el trekking o excursionismo es una actividad física que consiste en
caminar por escenarios naturales, como montañas, bosques, selvas, cañones o ríos. En el
excursionismo los recorridos se realizan a través de parajes aislados y sin ninguna ayuda de
señales o caminos, lo que representa un mayor contacto con la naturaleza. El equipo que se utiliza
consiste en una brújula, cuerdas, ropa cómoda y adecuada a la situación climatológica, otros
utensilios y objetos que proporcionan toda la seguridad necesaria durante el recorrido.
COMPONENTE 03: ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TURÍSTICAS DE LA

POBLACIÓN.
ACCION 3.1: TALLER DE CAPACITACION EN ATENCION DE SERVICIOS TURISTICOS EN HOSPEDAJE
Y RESTAURANTES.
3.1.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIO DE HOSPEDAJE
3.1.1.1 TALLER EN TECNICAS DE ATENCION AL CLIENTE.
Se llevará a cabo 03 talleres durante la ejecución del proyecto en donde podrán participar 02
asentamientos rurales y 01 comunidad nativa previamente diagnosticadas e involucradas; el
número de asistentes previstos para este taller es de 20 participantes.
El taller estará a cargo de un Licenciado en Turismo y/o Lic. En administración, o Técnico

profesional conocedor del tema quien ha de preparar su respectivo material didáctico virtual,
donde muestre la importancia de la atención de servicios turísticos en hospedajes y de todos los
beneficios que puede ofrecer; considerando las potencialidades de recursos que cuenta cada una
de las poblaciones involucradas en el presente proyecto.
3.1.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIO DE RESTAURANTES

3.1.2.1 TALLER EN ADECUADA MANIPULACION DE ALIMENTOS
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El tema del taller debe considerar la enseñanza de como manipular y almacenar de manera
óptima y segura los insumos utilizados en la preparación de alimentos y bebidas tradicionales, así
como la forma adecuada de limpieza y esterilización de utensilios, vajillas y todos los equipos y
materiales usados en la preparación de alimentos. El taller debe comprender una parte teórica y
práctica demostrativa; Es fundamental garantizar una correcta seguridad alimentaria en los
consumidores.
3.1.2.2 TALLER EN PREPARACIÓN DE GASTRONOMÍA LOCAL

Durante el desarrollo de los 03 talleres teóricos – prácticos; que se llevaran a cabo durante la
ejecución del proyecto y se considerara dar valor a los recursos agropecuarios e hidrobiológicos
locales; fortalecer sus técnicas gastronómicas para la preparación de diversos potajes y brindar
información respecto al valor nutricional de los ingredientes utilizados en la preparación;
contando para ello con la participación de especialistas en gastronomía y nutrición.
El taller, a cargo de un Lic. En Nutrición, y/o Cheff profesional, presentara mínimamente cinco
nuevas alternativas culinarias tales como: Pescado empacado, patarashka con Yuca y ensalada
fresca, Juane, Tacacho con cecina y chorizo, Inchicapi de gallina con maní, Purtumute, Humintas y
sus respectivas compañías de ajíes de la selva en diferentes presentaciones y preparaciones ya
sea molido o encurtidos además de bebidas oriundas como la aguajina, chapo y mazato.
ACCION 3.2 CAPACITACION A GUIAS DE SITIO

3.2.1 CREACION DE CAPACIDADES PARA EL SERVICIO DE GUIAS DE SITIO O INTERPRETES
LOCALES.
Desde el punto de vista del turismo sostenible, los guías locales contribuyen a cambiar el mundo.
Por un lado, favorecen el incremento de la economía local permitiendo que muchas personas
puedan vivir de su trabajo, al mismo tiempo que difunden las costumbres y tradiciones
ancestrales. Por otro lado, aprenden a conservar el patrimonio natural y cultural, lo que les ayuda
a proteger y conservar el territorio en su conjunto creando una red territorial, que llena de
energía y positivismo a cualquier viajero, por lo cual se realizara los siguientes talleres.
3.2.2 TALLER EN TECNICAS DE GUIADO Y MANEJO DE GRUPOS.

Se llevará a cabo 03 talleres durante la ejecución del proyecto que involucrara 3 comunidades
previamente diagnosticadas e involucradas; el número de asistentes previstos para este taller es
de 20 participantes. El tema del taller estará dirigido a personas encargadas de realizar el guiado o
la
interpretación del lugar y la conducción de la visita turística, generalmente son personas locales
que tienen conocimientos de la zona por la misma experiencia del lugar.
3.2.3 TALLER EN PRIMEROS AUXILIOS Y TECNICAS DE RESCATE
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El tema del taller debe considerar atención en primeros auxilios para todas las personas que estén
interesadas o no en la actividad del turismo y pueden ser, guías locales, boteros, jefes de
comunidades y otros para poder brindar un servicio turístico con las seguridades del caso.
3.2.4 TALLER DE SENSIBILIZACION
El tema del taller debe considerar atención al proceso en etapa de ejecución tanto en fase inicial,
intermedia y final del proyecto, para que los beneficiarios que estén interesados en el turismo,
pueden ser guías locales, boteros, jefes de comunidades y personal técnico para comprender de
una manera más conforme el proceso de construcción del proyecto.
ACCION 3.3 CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PASANTÍAS DE
CARÁCTER LOCAL.
3.3.1 PASANTÍAS DE CARÁCTER LOCAL
Es necesario conocer experiencias de manejo de eco turismo, en la presente partida se considera
la visita a emprendimientos eco-turísticos de la región y fuera de la región, donde se pueda ver
toda la capacidad de manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales de las comunidades
involucradas en la actividad turística y eco turístico. Para lo cual se está considerando dos
pasantías de carácter local, para un grupo de 20 personas, pobladores de dos asentamientos
rurales (Kitaparay y Saringabeni) y una comunidad nativa (Sababantiari) En el caso local se sugiere
la visita a los emprendimientos de deporte de aventura ubicados.
en el valle de la Convención distrito de Santa teresa, donde podremos conocer de cerca deportes
como zip line, tirolesa, rappel, canopy articulado a algunos proyectos de turismo agroecológico,
distrito que posee emprendimientos de aventura con una geografía y contexto muy similar al
distrito de Megantoni.
Se ha de subcontratar un guía de viaje bajo sugerencias y dirección del jefe de proyecto; quien
será el encargado de guiar y coordinar con los pasantes, respecto al destino de pasantía según
sugerencias de la presente partida, pernocte, pasajes, alimentación entre otros gastos necesarios
para realizar la visita.
COMPONENTE 04: PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA

ACCIÓN 4.1: ELABORACION DE BROCHURE PARA LA PROMOCION DE LOS DEPORTES DE
AVENTURA.
Brochures es toda aquella folletería que realiza la municipalidad o un proyecto específico de
modo tal que represente un evento o diferentes actividades que pueda ella misma realizar. El
brochures abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su municipio
ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera interna o
externa. Es decir, el brochure abarca casi todo el material impreso propio de una proyecto o
municipalidad y cada uno de los diferentes tipos de brochure debe ser diseñado de manera
diferente. Es diferente el criterio que se deba adoptar a la hora de hacer el diseño para una
carpeta de presentación de proyectos interna que para una que circule de manera externa a su
municipalidad.
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Es de necesidad y prioridad que se elabore los materiales de promoción y difusión tales como
dípticos, trípticos necesarios el personal del área de turismo tenga las aptitudes necesarias y
suficientes para establecer los lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y
categorización de los recursos turísticos, que constituyen la metodología para la adecuada
formulación del inventario del distrito, teniendo una práctica de un modelo demostrativo en
campo para el afianzamiento del personal técnico.
ACCION 4.2 ORGANIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS DE FAMILIARIZACION (FAM TRIP Y FAM

PRESS) CON EL PRODUCTO TURISTICO.
Viajes destinados a actores de turismo, organizados por mayoristas u oficinas de turismo de las
municipalidades, para dar a conocer un producto o destino turístico en concreto, con la
participación de las oficinas y empresa de turismo. Son viajes destinados a periodistas de guías,
revistas turísticas y medios de comunicación, organizados por mayoristas u oficinas de turismos,
con el fin de que estos conozcan el destino y luego escriban un reportaje para un medio de
comunicación social como pueden ser la radio, revista, televisión o una página web de una
empresa turística. Esta partida es muy recomendada para posicionarse en el sector turismo.
Además, que proporciona conocimientos y vivencias únicas de los recursos turísticos del destino y
sobre todo este tipo de eventos genera confianza a la hora de vender el destino. Se plantea 1
salida o fam trip o fam press en lo que respecta al proyecto de aventura.
ACCCION 4.3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO DE

AVENTURA
En esta partida se diseñara, planificara y organizara un lanzamiento del producto turístico de
aventura, dichos lanzamiento contara con la participación de las diferentes autoridades políticas
locales, regionales y nacionales y contara también con la participación de los principales
representantes de los diferentes ministerios, instituciones, gremios, periodistas y otros que estén
ligados a la activad de turismo, razón por la cual se plantea realizar dichos lanzamientos de tan
importante actividad en la ciudad de la Convención y muy posiblemente en la ciudad de Cusco.
ACCION 4.4 DISEÑO Y ELABORACION DE VIDEOS Y ANIMACIONES DEL PRODUCTO TURISTICO DE

AVENTURA.
A través de esta partida se busca fortalecer el proyecto de aventura mediante la elaboración de
material audiovisual como son los fragmentos de video, fotografías, gráficos, audio, efectos
digitales y cualquier otro material audiovisual que este almacenado o guardado en una cinta o un
archivo informático, el objetivo final es presentar un programa terminado para poder emitirlo
por las redes sociales medios de comunicación (televisión y radio) y otros que pudieran facilitar su
difusión de los diferentes tipos de deportes de aventura con los que cuenta el proyecto y el
distrito de Megantoni. Se tiene planteado para la elaboración y diseño de video y animaciones
una contratación de un servicio que facilitara en medida ofertar el producto turístico y los
deportes de aventura ahí instalados.
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ACCION 4.5 ELABORACION DE VIDEOS Y ANIMACIONES SOBRE POSICIONAMIENTO DEL
PRODUCTO TURISTICOS.
Se realizará para esta partida la debida coordinaciones y pago para su posicionamiento en todos
los canales de comunicación tales como televisivos y sobre todo en las redes sociales y demás
canales del internet como son páginas y otras redes de ser el caso, logrando con ello estar en la
vista de todo aquel que pudiera necesitar los servicios de turismo de aventura en el pongo de
Mainique, se
debe entender que en estos últimos años el dominio y el posicionamiento de los principales
competidores ofertantes en turismo se basa en la redes sociales y páginas del mundo informático.
Por ello se plantea hacer un correcto posicionamiento y su debido control y monitoreo para poder
tener resultados que traigan beneficios económicos al distrito de Megantoni y de manera general
a sus comunidades.
4.6 ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES ECO DEPORTIVO DE TURISMO DE AVENTURA. Se propone

realizar un festival eco deportivo de aventura donde la sede y el escenario será el pongo de
Mainique y sus comunidades aledañas, hay que considerar que en la actualidad los deportes de
extrema aventura y eco deportivas están tomando mucha expectativa y logrando captar la
atención de miles de turistas a nivel mundial, razón por la cual se plantea la realización de este
tipo de eventos eco deportivos y con la debida participación activa de las instituciones, gremios,
asociaciones y comunidades involucradas en el actividad turística.
2.4 ACCIONES A REALIZAR

2.4.1 DEFINICIÓN DE LOS ENTREGABLES.
El expediente técnico final, será presentado en tres (03) ejemplares impresos, debidamente
foliados y firmados en cada página por los profesionales responsables de su elaboración y
revisión, asimismo, el expediente técnico deberá ser entregado en formato digital editable, CAD,
Word, Excel, PDF digital, dprj (delphin express).
El expediente técnico será evaluado por la Gerencia de Supervisión, Evaluación, Liquidación y

Transferencia de proyectos.
El contenido del expediente técnico se sujetará a la “Directiva para la elaboración, evaluación,

registro y aprobación de expedientes técnicos o documento equivalente por administración
directa o contrata en la Municipalidad distrital de Megantoni” con la estructura: Contenido
mínimo de expedientes técnicos de proyectos productivos.
1. RESUMEN EJECUTIVO.
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES.
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1.3. EQUIPO FORMULADOR.
1.4. SUPERIVISOR (S) DEL ESTUDIO.
1.5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
1.6. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO.
1.7. UBICACIÓN DEL PROYECTO.
1.8. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.9. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
1.10. IMPACTO SOCIOECONOMICO.
1.11. IMPACTO AMBIENTAL.
1.12. METAS DEL PROYECTO.
1.13. PLAZO DE EJECUCION.
1.14. MONTO DE LA INVERSION.
1.15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
1.16. ENTIDAD EJECUTORA.
1.17. MODALIDAD DE EJECUCION.
1.18. BREVE DESCRIPCION DE LA INTERVENCION.
1.19. MARCO LOGICO AJUSTADO.
2. MEMORIA DESCRIPTIVA.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.
2.3. SECUENCIA FUNCIONAL DEL PROYECTO.
2.4. UNIDAD EJECUTORA.
2.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO.
2.6. ACCESIBILIDAD.
2.7. AREA DE INTERVENCION.
2.8. JUSTIFICACION.
2.9. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
2.10. OBJETIVO DEL PROYECTO.
2.11. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO.
2.12. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO.
2.13. METAS DEL PROYECTO.
2.14. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
2.15. PLANILLA DE METRADOS.
2.16. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.
2.17. MEMORIA DE CALCULO.
2.18. RELACION DE MATERIALES E INSUMOS.
2.19. FORMULA POLINOMICA.
2.20. FLETES: TERRESTRE Y FLUVIAL (CALCULOS)
2.21. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
2.22. PRESUPUESTO ANALITICO POR COMPONENTE Y ESPECIFICA.
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2.23. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2.24. MODALIDAD ED EJECUCION
2.25. ANALISIS DE INVOLUCRADOS.
2.26. FECHA DE INICIO.
2.27. PLAZO DE EJECUCIÓN.
2.28. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA.
3. ESTUDIO DE BASE.
3.1. RECURSOS.
3.2. USO ACTUAL DEL RECURSO SUELO: CLASIFICACION DE SUELOS POR SU CAPACIDAD DE
USO MAYOR DEL AREA.
3.3. INDICADORES PRODUCTIVOS SEGÚN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.
3.4. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.
3.5. POBLACION: CARACTERIZACION.
3.6. NUMERO DE FAMILIAS/ SECTOR.
3.7. IDIOMA/ DIALECTO HABLADO.
3.8. ESTRUCTURA FAMILIAR.
3.9. ESTRUCTURA DEMOGRAFICA POR EDADES.
3.10. DISTRIBUCION POR GÉNERO.
3.11. NIVEL EDUCATIVO – INDICADORES.
3.12. ACTIVIDAD PRINCIPAL.
3.13. DENSIDAD POBLACIONAL.
3.14. SALUD DE LA POBLACION.
3.15. INDICADORES DE SALUD.
3.16. CLIMA.
3.17. ALTITUD.
3.18. SUELOS.
3.19. USO ACTUAL DEL SUELO.
3.20. ACCESIBILIDAD.
3.21. POBLACION DE AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO.
3.22. PARTICIPACION DEL BENEFICIARIO.
4. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN.
4.1. METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.
4.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
4.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.
4.4. CRITERIOS DE DISEÑO.
4.5. IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS.
4.6. ASISTENCIA TECNICA.
4.7. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.
4.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
P á g i n a 25 |
5. ANEXOS.
5.1. PLANOS Y/O MAPAS.

5.2. MEMORIAS DE CALCULO: COSTOS UNITARIOS, FLETES, ETC.
5.3. COTIZACIONES.
2.4.2 METODOLOGIA DEL TRABAJO

Para la elaboración del Expediente Técnico se implementará lo siguiente:
Cuadro N° 10: Descripción de las actividades a realizar para la elaboración del Expediente Técnico.
FASES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
▪ Coordinación previa con las juntas directivas de cada comunidad y los/las
representantes de las asociaciones de restaurantes y centros de hospedaje para la
Coordinació visita a las comunidades. Esto conllevara a realizar el trabajo de campo sin
dificultades. Solicitar opinión favorable del Ministerio de Comercio Exterior y
n previa
Turismo para realizar el EVAP.
▪ Coordinación previa con los funcionarios del Santuario Nacional Megantoni
SERNAMP.
▪ Coordinar las visitas a campo con sus respectivos directivos a cargo en cada una de
las zonas de amortiguamiento del proyecto.
▪ Realizar reuniones en las comunidades beneficiarias para dar alcances del proyecto
viable y recoger información necesaria y requerida para el planteamiento del
Campo
expediente técnico definitivo.
▪ Aplicar los instrumentos de recojo de información en las comunidades beneficiarias
del proyecto.
▪ Firma de actas de compromiso.
▪ Esta fase consistirá en el procesamiento de información, análisis y redacción del
expediente técnico de acuerdo a los contenidos mínimos según perfil viable del
Gabinete proyecto.
▪ Impresión y entrega de primer entregable de expediente técnico para su evaluación.
▪ Levantamiento de observaciones y entrega final.
2.4.3 ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

- Se implementará estrategias basándose en el dialogo horizontal participativo para poder
realizar el estudio, especialmente en la etapa de recopilación de información de campo.
- Coordinar previamente con las juntas directivas de las comunidades o asentamientos urbano y
con los representantes de las asociaciones de restaurantes y centros de hospedaje, para
establecer un plan de visita a las comunidades y otros aspectos que permita realizar los
estudios definitivos del proyecto.
- Convocar a los beneficiarios del proyecto, y a las asociaciones de restaurantes y centros de
hospedaje teniendo en consideración los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 y
socializar los alcances del proyecto viable.
P á g i n a 26 |
- Firma de actas de compromisos para la etapa de inversión y post inversión (operación y
mantenimiento).
- Aplicar los instrumentos de recopilación de información y registro fotográfico respectivo.
3.0 RECURSOS
3.1 RECURSOS HUMANOS
Elaboración de expediente técnico

El equipo de profesionales mínimo para la Elaboración del Expediente Técnico deberá estar
conformado por los siguientes:
Cuadro N°11: Equipo de profesionales requeridos para la elaboración del expediente
técnico.
CARGO DESCRIPCION
Profesión
Lic. Turismo, Lic. Ecoturismo, Ingeniería y/o fines.
Funciones
Responsable principal de la Propuesta Técnica. Elaborar el presupuesto,
01. FORMULADOR DE costos unitarios, cronogramas y otros inherentes al expediente
PROYECTOS DE INVERSION I coordinando con el equipo técnico para el adecuado planteamiento del
(FP-12) Expediente Técnico.
Responsable principal de la Propuesta Técnica. Elaborar el presupuesto,
costos unitarios, cronogramas y otros inherentes al expediente
coordinando con el equipo técnico para el adecuado planteamiento del
Expediente Técnico.
Profesión
01.MONITOR DE
Ingenieros, professional titulado y habilitado en ramas afines con 8 años
PROYECTOS DE INVERSION
de experiencia en inversion pública.
EN EJECUCION Y CIERRE I
Funciones
(MPI - 7)
Encargado de realizar el seguimiento en la etapa de formulación de
proyectos.
Profesión
Ing. Civil, Ing. Agrícola con conocimiento en infraestructura, Bach. En
turismo y/o ecoturismo.
01.ASISTENTE TECNICO DE
OBRA II (ATO-28) Funciones
Encargado de realizar las coordinaciones previas y durante el trabajo de
campo. Realizar los estudios de base, lista de insumos y otros inherentes al
expediente técnico en coordinación con el jefe de proyecto.
01. ASISTENTE DE Profesión
PROMOCION PRODUCTIVO, Bach. Egresado universitario o técnico titulado con 02 años de experiencia
SOCIAL Y AMBIENTAL I (APP- en el cargo con capacitación en el rubro.
24) Funciones
P á g i n a 27 |
Encargado de realizar las labores administrativas que demande la
formulación del expediente técnico.
Profesión
Tecnico, estudios universitarios no concluidos, con 1 año de experiencia en
01.ASISTENTE
el cargo.
ADMINISTRATIVO DE OBRA
Funciones
II (AAO-35)
evaluación del expediente técnico.
Profesión
Secundaria complea o estudios universitarios y/o técnicos inconcluidos.
01.AUXILIAR Funciones
ADMINISTRATIVO (AAP-44) Encargada de realizar seguimiento de documentos para la elaboracion de
expediente tecnico.
Profesión
Tec. En construccion civil.
01 TOPOGRAFO I(TP-36)
Funciones
Responsable del levantamiento topografico y elaboracion de planos
Profesíon
Evaluado por la residencia
01 PEON I (PE-56) Funciones
Habilitación de via para durante la inspección de visita a campo siendo
principalmente de la zona donde se hara la intervención.
a.Evaluación de expediente técnico.

El Expediente Técnico será evaluado y aprobado por la Oficina de Supervisión, Evaluación,
Liquidación y Transferencia de Proyectos a través de la Unidad de Evaluación de Proyectos de
la Municipalidad Distrital de Megantoni. La absolución de observaciones será en coordinación
con los proyectistas de acuerdo a las especialidades que contenga el proyecto.
El evaluador de Expedientes Técnicos es el encargado de coordinar, evaluar y aprobar el
Expediente Técnico.
Cuadro N° 12: Equipo técnico requerido para la evaluación del expediente técnico .
CARGO DESCRIPCION
01 PROYECTISTA, Profesión
EVALUADOR DE Lic. Turismo, Lic. Ecoturismo, Ingeniería y/o afines titulados, colegiado y/o
PROYECTOS DE especialistas en formulación de expedientes.
Funciones
INVERSIÓN I (PEP-9)
Responsable de evaluar el expediente técnico y su aprobación.
P á g i n a 28 |
Profesión
01 ASISTENTE TÉCNICO DE Bach. En ingeniería y/o bach. En turismo con conocimientos en el área de
OBRA II (ATO-28) infraestructura.
Funciones
Encargado de realizar funciones técnicas y levantamiento de información
que demande la evaluación del expediente técnico.
01 ASISTENTE Profesión
ADMINISTRATIVO DE Bach. Administración, técnico en administración, contabilidad.
OBRA II – (AAO-34) Funciones
evaluación del expediente técnico.
01 AUXILIAR Profesión
ADMINISTRATIVO (AAP- Secundaria completa o estudios universitarios y/o técnicos inconclusos,
44) con experiencia.
Funciones:
Encargado de realizar seguimiento a tramites documentaries en las
distintas áreas, asi como apoyo al personal técnico en caso se necesite.
3.2 BIENES
 COMBUSTIBLE
 BIDON DE PLASTICO
3.3 SERVICIOS, VIATICOS
 ELABORACION DE DISEÑO DE MEZCLA Y ESTUDIO DE CANTERA

 SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE
AVENTURA.
 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS,
TERMINOS DE REFERENCIA Y CAPACITACION PARA EL EQUIPAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO EN TURISMO DE AVENTURA.
 SERVICIO PARA LA ELABORACION DE TRAMITE (EVAP) - EIA
 SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE RESOLUCION DIRECTORAL DEL TUPA-DICAPI PARA LA
AUTORIZACION DE INSTALACION FIJA (EMBARCADERO).
 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL CHALUPA
 SERVICIO PARA TRAMITE PARA LA ELABORACION DE ALA - ANA
 SERVICIO DE CONTRATACION PARA ESTUDIO GEOTECNICO, MECANICA DE SUELOS,
MECANICA DE ROCAS
 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PARA ELABORACION DE RESUMEN
EJECUTIVO DEL IGA.
 HOSPEDAJE EN LAS COMUNIDADES TRABAJO DE CAMPO (05 PERSONAS) POR 07 DIAS
 REUNION DE SENSIBILIZACION (ALIMENTACION A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS
CC.NN TIMPIA, AA.RR SARANGABENI, AA.RR KITAPARAY, CC.NN SABABANTIARI)
P á g i n a 29 |
 ALIMENTACION EN LAS COMUNIDADES TRABAJO DE CAMPO (05 PERSONAS) POR 7 DIAS
4. PROGRAMACIÓN
P á g i n a 30 |
3.4 PROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO 2023
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO
DE MEGANTONI-PRO
ABRIL MAYO ABRIL
NOMBRE DE LA TAREA PERIODO INICIO FIN
16-Abr 24-Abr 01-May 08-May 15-May 22-May 29-May
1.- ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO P.I.
45 DIAS 16-Abr 30-May
29
30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AVENTURA EN EL PONGO
1.1.- COORDINACIONES PREVIAS 5 DIAS 17-Abr 21-Abr
1.2.1 COORDINACIONES PREVIAS CON, SERNAMP Y
SEGUIMIENTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO CON PARA EL 17-Abr 21-Abr
EVAP Y EL TUPA(DICAPI) Y GRC. 5 DIAS
1.3.- TRABAJO DE CAMPO 5 DIAS 24-Abr 28-Abr
1.3.1.-VERIFICACION DE LOS PUNTOS FINALES
DONDE SE REALIZARAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
DE AVENTURA 5 DIAS 24-Abr 28-Abr
1.4.- TRABAJO DE GABINETE 30 DIAS 01-May 30-May
1.4.1 PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE
CAMPO. 2 DIAS 01-May 02-May
1.4.2 ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA 1 DIAS 03-May 03-May
1.4.3. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO, INSUMOS, COSTOS UNITARIOS,
PRESUPUESTO ANALITICO METRADOS 8 DIAS 04-May 12-May
1.4.4 ADICION DE NUEVOS DATOS DE CAMPO A LA
ESTRUCTURACION DEL PROYECTO. 2 DIAS 15-May 16-May
1.4.5 ELABORACION DEL CRONOGRAMA
VALORIZADO DEL PROYECTO 04 DIAS 16-May 19-May
1.4.6 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS, ESTRATEJIAS DE EJECUCION Y ESTUDIOS 2 DIAS 18-May 19-May
1.4.7. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 45 DIAS 16-Abr 30-May
1.4.8 IMPLEMENTACION DE PLANOS, MAPAS Y
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO. 1 DIAS 15-May 15-May
1.4.9 PRESENTACION DEL PRIMER ENTREGABLE. 1 DIA 22-May 22-May
1.5.0 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES 6 DIAS 23-May 30-May
Proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos de aventura en el Santuario Nacional Megantoni del Distrito de Megantoni - Provincia de La Convención - Departamento del Cusco”
P á g i n a 31 |
4.0 CRONOGRAMA VALORIZADO (Elaboración y evaluación de expediente técnico periodo fiscal
2023)
Cuadro N 13: Cronograma valorizado
CRONOGRAMA VALORIZADO
GENÉRICA DESCRIPCION MES 1 MES2 TOTAL
26.81.31 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 61,004.33 76,739.71 137,744.04
26.81.31 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 10,460.00 10,460.00
26.81.31 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 93,575.00 93,575.00 187,150.00
TOTAL (S/.) 165,039.33 170,314.71 335,354.04
5. PRESUPUESTO
El plan de trabajo modificado N°02 con incremento presupuestal y ampliación de plazo

aprobado tiene un presupuesto total modificado por S/. 524,545.20 soles (Plan trabajo
modificado N° 01 – año 2022 por S/. 408,875.46 soles más plan de trabajo modificado N° 02 con
incremento presupuestal – año 2023 por S/. 115,669.74 soles), que a continuación se detalla:
Cuadro N° 14: Ampliación de presupuesto aprobado del plan de trabajo modificado N°02– Año
2023
PRESUPUESTO PLAN TRABAJO PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 02
GENÉRICA DETALLE
MODIFICADO N° 01 - AÑO 2022 INCREMENTO TOTAL
2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 18,349.20 23,195.28 41,544.48
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 195,454.90 (37,932.90) 157,522.00
COSTOS DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 408,875.46 S/ 115,669.74 S/ 524,545.20
Del presente plan de trabajo modificado N° 02 – Año 2023 se tiene un gasto ejecutado por S/.
353,892.28 soles, el que tiene un saldo por S/. 170,652.92 soles, que a continuación se detalla:
Cuadro N° 15: Presupuesto del plan de trabajo modificado N° 02 – Año 2023
PLAN TRABAJO MODIFICADO N° 03 - AÑO 2023

GENÉRICA DETALLE
PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 41,544.48 41,624.28 (79.80)
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 157,522.00 48,808.00 108,714.00
COSTOS DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 524,545.20 S/ 353,892.28 S/ 170,652.92
En el presenta año 2023, se tiene un presupuesto para ejecución de las actividades programadas
por S/. 335,354.04 soles (Saldo presupuesto del plan trabajo modificado N° 02 por 170,652.92
más
la modificación con incremento presupuestal por S/. 164,701.12soles), que a continuación se
detallan:
P á g i n a 32 |
Cuadro N° 16: Presupuesto disponible por saldo – año 2023 e incremento presupuestal del plan
de trabajo modificado N° 03 – año 2023
PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 03

SALDO PRESUPUESTO
GENÉRICA DETALLE INCREMENTO POR
MODIFICADO N° 02 - AÑO 2023 INCREMENTO TOTAL
ACTUALIZACION DE PRECIOS
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 62,018.72 63,265.86 12,459.46 137,744.04

2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES (79.80) 10,539.80 10,460.00
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 108,714.00 78,436.00 187,150.00
COSTOS DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 170,652.92 S/ 152,241.66 S/ 12,459.46 S/ 335,354.04
Para poder entregar el producto final que es el expediente técnico, el equipo técnico requiere
realizar la modificación presupuestal N° 03, para ello se tendrá un presupuesto total modificado
por S/. 689,246.32 soles (Plan trabajo modificado N° 02 – año 2023 por S/. 524,545.20 soles más
plan de trabajo modificado N° 03 con incremento presupuestal – año 2023 por S/ 164,701.12
soles), que a continuación se detalla:
Cuadro N° 17: monto total de expediente técnico mas ampliación de plazo N°03
PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 03
SALDO PRESUPUESTO
GENÉRICA DETALLE INCREMENTO POR ELABORACION INCREMENTO POR
MODIFICADO N° 02 - AÑO 2023 TOTAL
DE PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACION DE PRECIOS
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 325,478.72 63,265.86 12,459.46 401,204.04
2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 41,544.48 10,539.80 - 52,084.28
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 157,522.00 78,436.00 - 235,958.00
De la disponibilidad presupuestal – año 2023 para gastos de ejecución se tiene por S/. 329,751.83
soles (Elaboración de expediente técnico por S/. 276,879.00 más la evaluación de expediente
técnico por S/. 52,872.83 soles), que ha continuación se detallan:
Cuadro N° 18: monto total de expediente técnico más ampliación de plazo N°03
DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N°03-AÑO 2023
GENÉRICA DETALLE INCREMENTO POR

ELAB. EXP. TÉCNICO EVAL. EXP. TÉCNICO TOTAL
ACTUALIZACION DE PRECIOS
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 85,148.50 40,136.08 12459.46 137,744.04

2.6.81.31 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,050.00 6,410.00 - 10,460.00
2.6.81.31 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 187,150.00 - - 187,150.00
5.0 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

5.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PERSONAL
Cuadro N 19: Presupuesto analítico del personal – Elaboración del
expediente técnico
2 . 6. 8 1 . 31 REMUNERACIONES S/ 85,148.50
1.0. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/ 70,500.00
Esp. Gasto CARGO % N° DE MESES COSTO SUB TOTAL
26.81.31 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION I (FP-12) 1.00 1.00 1.50 10,000.00 S/ 15,000.00
26.81.31 MONITOR DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION Y CIERRE I (MPI - 7) 1.00 1.00 1.00 12,000.00 S/ 12,000.00
26.81.31 ASISTENTE DE PROMOCION PRODUCTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL I (APP-24) 1.00 1.00 1.50 6,000.00 S/ 9,000.00
26.81.31 ASISTENTE TECNICO DE OBRA II (ATO-28) 1.00 1.00 1.50 7,000.00 S/ 10,500.00
26.81.31 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA III (AAO-35) 1.00 1.00 1.50 5,500.00 S/ 8,250.00
26.81.31 TOPOGRAFO I (TP-36) 1.00 1.00 1.00 5,500.00 S/ 5,500.00
26.81.31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AAP-44) 1.00 1.00 1.50 4,500.00 S/ 6,750.00
26.81.31 PEON I (PE-56) 1.00 1.00 1.00 3,500.00 S/ 3,500.00
TOTAL S/ 70,500.00
P á g i n a 33 |
2.0. VACACIONES TRUNCAS S/ 5,875.00
26.81.31 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION I (FP-12) 1.00 1.00 1.50 833.33 S/ 1,250.00
26.81.31 ASISTENTE DE PROMOCION PRODUCTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL I (APP-24) 1.00 1.00 1.50 500.00 S/ 750.00
26.81.31 ASISTENTE TECNICO DE OBRA II (ATO-28) 1.00 1.00 1.50 583.33 S/ 875.00
26.81.31 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA III (AAO-35) 1.00 1.00 1.50 458.33 S/ 687.50
26.81.31 TOPÓGRAFO I (PT9-31) 1.00 1.00 1.00 458.33 S/ 458.33
26.81.31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AAP-44) 1.00 1.00 1.50 375.00 S/ 562.50
26.81.31 PEON I (PE-56) 1.00 1.00 1.00 291.67 S/ 291.67
TOTAL S/ 5,875.00
3.0. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/ 8,773.50

3.1. ESSALUD (9%) S/ 6,873.75
26.81.31 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION I (FP-12) 1.00 1.00 1.50 975.00 S/ 1,462.50
26.81.31 ASISTENTE TECNICO DE OBRA II (ATO-28) 1.00 1.00 1.50 682.50 S/ 1,023.75
26.81.31 TOPOGRAFO I (TP-36) 1.00 1.00 1.00 536.25 S/ 536.25
26.81.31 PEON I (PE-56) 1.00 1.00 1.00 341.25 S/ 341.25
TOTAL S/ 6,873.75
3.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD Y PENSION (1.8%) S/ 1,374.75

26.81.31 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION I (FP-12) 1.00 1.00 1.50 195.00 S/ 292.50
26.81.31 MONITOR DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION Y CIERRE I (MPI - 7) 1.00 1.00 1.00 234.00 S/ 234.00
26.81.31 TOPOGRAFO I (TP-36) 1.00 1.00 1.00 107.25 S/ 107.25
26.81.31 PEON I (PE-56) 1.00 1.00 1.00 68.25 S/ 68.25
TOTAL S/ 1,374.75
3.3 AGUINALDO Y/0 GRATIFICACIONES S/ 525.00

26.81.31 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION I (FP-12) 1.00 1.00 1.50 50.00 S/ 75.00
26.81.31 MONITOR DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION Y CIERRE I (MPI - 7) 1.00 1.00 1.00 50.00 S/ 50.00
26.81.31 TOPÓGRAFO I (PT9-31) 1.00 1.00 1.00 50.00 S/ 50.00
26.81.31 PEON I (PE-56) 1.00 1.00 1.00 50.00 S/ 50.00
TOTAL S/ 525.00
5.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE BIENES

Cuadro N 20: Presupuesto analítico de bienes – Elaboración del expediente
técnico
2 . 6. 8 1 . 31 BIENES Y EQUIPOS S/ 4,050.00
5.0. BIENES S/ 4,050.00

Esp. Gasto DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
26.81.31 GASOHOL 90 OCTANOS GLN 120.00 28.75 S/ 3,450.00
26.81.31 BIDON UND. 2.00 300 S/ 600.00
TOTAL S/ 4,050.00
5.3 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SERVICIOS

Cuadro N° 21: Presupuesto analítico de servicios – Elaboración del expediente técnico
2 . 6. 8 1 . 31 SERVICIOS VARIOS S/ 187,150.00
1.0. VIATICOS S/ 6,150.00
26.81.31 HOSPEDAJE EN LAS COMUNIDADES TRABAJO DE CAMPO (05 PERSONAS) POR 07 DIAS DIAS 7.00 250.00 S/ 1,750.00
REUNION DE SENSIBILIZACION (ALIMENTACION A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS CC.NN TIMPIA, AA.RR
26.81.31 UND. 200.00 15.00 S/ 3,000.00
SARANGABENI, AA.RR KITAPARAY, CC.NN SABABANTIARI)
26.81.31 ALIMENTACION EN LAS COMUNIDADES TRABAJO DE CAMPO (05 PERSONAS) POR 7 DIAS DIAS 7.00 200.00 S/ 1,400.00
TOTAL S/ 6,150.00
2.0. ALQUILER Y SERVICIOS S/ 181,000.00

26.81.31 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TURISMO SERV. 1 6000 S/ 6,000.00
26.81.31 SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE AVENTURA. SERV. 1 39000 S/ 39,000.00
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y
26.81.31 SERV. 1 29000 S/ 29,000.00
CAPACITACION PARA EL EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN TURISMO DE AVENTURA.
26.81.31 SERVICIO PARA LA ELABORACION DE TRAMITE (EVAP) - EIA SERV. 1 39500 S/ 39,500.00
26.81.31 SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE RESOLUCION DIRECTORAL DEL TUPA-DICAPI PARA LA AUTORIZACION DE INSTALACION SERV 1 6000 S/ 6,000.00
26.81.31 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL CHALUPA SERV 1 8500 S/ 8,500.00
26.81.31 SERVICIO PARA TRAMITE PARA LA ELABORACION DE ALA - ANA SERV. 1 20000 S/ 20,000.00
26.81.31 SERVICIO DE CONTRATACION PARA ESTUDIO GEOTECNICO, MECANICA DE SUELOS, MECANICA DE ROCAS SERV. 1 19000 S/ 19,000.00
26.81.31 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PARA ELABORACION DE RESUMEN EJECUTIVO DEL IGA. SERV. 1 14000 S/ 14,000.00
TOTAL S/ 181,000.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 276,348.50
P á g i n a 34 |
6.0 EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
6.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PERSONAL
Cuadro N 22: Presupuesto analítico del personal – Evaluación del expediente técnico
2 . 6 . 8 1 . 31 REMUNERACIONES 40,136.08
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 33,250.00
2.6.81. 31 PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I (PEP-9) 1.00 1.00 1.50 10500.00 S/ 15,750.00
2.6.81. 31 ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II (ATO-28) 1.00 1.00 1.00 7000.00 S/ 7,000.00
2.6.81. 31 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA II – (AAO-34) 1.00 1.00 1.00 6000.00 S/ 6,000.00
2.6.81. 31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AAP-44) 1.00 1.00 1.00 4500.00 S/ 4,500.00
TOTAL 33,250.00
2 VACACIONES TRUNCAS S/. 2,770.83

2.6.81. 31 PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I (PEP-9) 1.00 1.00 1.50 875.00 S/ 1,312.50
2.6.81. 31 ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II (ATO-28) 1.00 1.00 1.00 583.33 S/ 583.33
2.6.81. 31 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA II – (AAO-34) 1.00 1.00 1.00 500.00 S/ 500.00
2.6.81. 31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AAP-44) 1.00 1.00 1.00 375.00 S/ 375.00
TOTAL 2,770.83
3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 4,115.25
3.1. ESSALUD (9%) 3,241.88
2.6.81. 31 PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I (PEP-9) 1.00 1.00 1.50 1,023.75 S/ 1,535.63
TOTAL 3,241.88
3.2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD Y PENSION (1.8%) S/. 648.38
2.6.81. 31 PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I (PEP-9) 1.00 1.00 1.50 204.75 S/ 307.13
TOTAL 648.38
3.3 AGUINALDO Y/O GRATIFICACIONES S/. 225.00

2.6.81. 31 PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I (PEP-9) 1.00 1.00 1.50 50.00 S/ 75.00
TOTAL 225.00
6.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE BIENES

Cuadro N 23: Presupuesto analítico de bienes – Evaluación del expediente
técnico
P á g i n a 35 |
2 . 6 . 8 1 . 31 BIENES 6,410.00
1 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURAREROS S/. 6,200.00
1.01 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA S/. 6,200.00
2 . 6 . 8 1 . 31 COMPUTADORA LAPTOP CON PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 12a GENERACIÓN UND 1.00 6,200.00 6200.00
TOTAL 6,200.00
2 BIENES DE CONSUMO S/. 210.00

2.01 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 210.00
Esp. Gasto DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
2 . 6 . 8 1 . 31 PAPEL BOND A-4 MLL 6.00 35.00 S/ 210.00
TOTAL 210.00
2.6.81.31 SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00

1 VIATICOS S/. 0.00
2.6.81.31 0.00
2.6.81.31 0.00
2.6.81.31 0.00
TOTAL 0.00
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 46,546.08
7 ANEXOS.
7.1 PLANOS Y/O MAPAS
Comunidades: Coordenadas geográficas:
Timpia Latitud: 12° 04´52´´S. Longitud: 72° 49´15´´ O
Saringabeni Latitud: 12° 11´21´´S. Longitud: 72° 50´44´´ O
Kitaparai Latitud: 12° 10´34´´S. Longitud: 72° 49´38´´ O
Sababantiari Latitud: 12° 10´52´´S. Longitud: 72° 44´52´´ O
ELABORACION PROPIA
Mapa 02: Comunidades involucras en el proyecto
ELABORACION PROPIA
P á g i n a 36 |

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PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N°03 POR MODIFICACIÓN DEL

PRESUPUESTO N°03 (CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR

ESTUDIOS Y PROYECTOS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON.

DIVICION FUNCIONAL : 022 TURISMO.

GRUPO FUNCIONAL: : 0045 PROMOCION DEL TURISMO.

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 03 – AÑO 2023:

SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE – AÑO 2023 : S/ 170,653.05 Soles

CON INCREMENTO PRESUPUESTAL N°02 – 2023(aprobado) : S/ 115,669.74 Soles

INCREMENTO PRESUPUESTAL N°03 – 2023 (solicitado) : S/. 164,701.12Soles

PLAZO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO: 45 DIAS

“Mejoramiento de los servicios turísticos de aventura en el Santuario Nacional Megantoni del

1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

1.3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Los límites territoriales del distrito de Megantoni están ubicados en la provincia de La

Por el Norte : Limita con el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya,

Cuadro 02: Desplazamiento hasta Megantoni y comunidades

Mapa 01: Mapa de ubicación distrito Megantoni

FUENTE: estudios y proyectos – GDE.MDM EXPEDIENTES TECNICOS

Fuente: Estudios y proyectos – GDE.MDM EXPEDIENTES TÉCNICOS

1.5. OBJETIVO DEL PROYECTO

Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE

 Mejoramiento del sendero turístico existente, la construcción de un mirador turístico,

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se realiza la modificación de plan de trabajo N°02 por modificación presupuestal con

DIAGNÓSTICO LA SITUACIÓN ACTUAL DE AVANCE ELABORACIÓN

A continuación, se realizado un diagnóstico situacional del avance de elaboración del

Estudios Complementarios por parte de

Observación: Se cuenta con 12 estudios complementarios necesarios para la aprobación del

Cuadro 05: Resumen de gasto según clasificador

CLASIFICADOR DESCRIPCION Comprometido Devengado

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N°03 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO

1.6.1 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO N°03

a. POR ACTUALIZACION DE PRECIOS

CUADRO DE VARIACION DE PRESUPUESTO POR ACTUALIZACION DE PRECIOS

PLAN MODIFICADO N°03

COSTOS DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

*Se solicita el monto de S/. 12,459.46 soles de acuerdo a la actualización de precios

1.6.2 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°03

Durante la ejecución de la elaboración de expediente técnico se tiene un retraso por la no atención

1.6.2 Adición de infraestructura de madera (lodge) al componente I (15 días)

2.1 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Cuadro N° 09. Componentes del proyecto y las metas de cada acción.

Acción sobre los activos Dimensión física

acción 04: Creación

Acción sobre los activos Dimensión física

2.3 ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO DE AVENTURA.

COMPONENTE 02: ADECUADOS EQUIPOS DE TURISMO DE AVENTURA.

COMPONENTE 03: ADECUADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TURISTICAS EN LA

2.3.1 BREVE DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO DE AVENTURA.

ACCIÓN N°1: Construcción de embarcadero turístico y servicios complementarios

Área construida para embarcadero 522.25 m2

 Zapatas, concreto armado f´c=210 kg/cm2 31.86 m3

Mitigación de impactos ambientales

Plan de cierre o abandono