FIRST DATA

Diseño de Registros V3.2

Medio Magnético de Detalle y Totales de Liquidación de Clearing para Comercios

La información se genera en un archivo por cada Clearing. Su estructura es:

- Registro 1: Header de Comercio Centralizador

- Registro 2: Header de Liquidación a Comercio Participante
- Registro 3: Detalle de Liquidación a Comercio Participante
- Registro 6: Trailer de Venta de Liquidación.
- Registro 7: Trailer de Liquidación a Comercio Participante – Básico –
- Registro 8: Trailer de Liquidación a Comercio Participante – Impuestos –
- Registro 9: Trailer de Comercio Centralizador

Todos los tipos de registro tienen 350 bytes de longitud

1
Header de Comercio Centralizador:

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 1.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: T.Crédito; M:Débito;
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina,
840 : Dólares,
858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56, 07: Diaria Argentina
06,56, 08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
00 : Unificado.
02 : 2 días hábiles.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado.
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 006 Relleno Alfa Espacios
12 047 021 Leyenda Alfa Valor fijo:
NUEVO MODELO REGISTRO.
13 068 283 Relleno Alfa Espacios.

2
Header de Liquidación a Comercio Participante:

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 2.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: MasterCard, JCB, Posnet Celular;
M: Maestro; S: Argencard
N: Ticket Nación, J: Tarjeta Cencosud;
F: Tarjeta CMR, E: Tarjeta Lider,
G: Diners,Discover H: MasterCard Debit
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina,
840: Dólares,
858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56, 07: Diaria Argentina
06,56,08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 008 Comercio Participante Num Incluye dígito verificador.
12 049 003 Entidad Pagadora Num Código Entidad Pagadora.
13 052 003 Sucursal Pagadora Num Código Sucursal Pagadora.
14 055 007 Número Liquidación Num Identificación de la Liquidación.
15 062 001 Marca Venta de Liquid. Alfa “S” se vende la liquidación
“N” no se vende la lquidación.
15 063 001 Marca Acuerdo Minor/May Alfa “I” venta minorista
“A” venta mayorista
16 064 013 RUT comercio Minor/May Alfa Nro. de RUT comercio
17 077 001 Provincia del Comercio Alfa Código Provincia comercio (*)
18 078 001 Provincia de Ing. Brutos Alfa Código Pcia. Ing. Brutos
19 079 013 CUIT – RUT Num CUIT o RUT del comercio
20 092 259 Relleno Alfa Espacios.

(*) Se adjunta lista con Códigos de Provincia

3
Detalle de Liquidación a Comercio Participante:

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 3.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: MasterCard, JCB, Posnet Celular;
M: Maestro; S: Argencard
N: Ticket Nación, J: Tarjeta Cencosud;
F: Tarjeta CMR, E: Tarjeta Lider,
G: Diners,Discover H: MasterCard Debit
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina,
840: Dólares,
858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56,07: Diaria Argentina
06,56,08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 008 Comercio Participante Num Incluye dígito verificador.
12 049 003 Entidad Pagadora Num Código Entidad Pagadora.
13 052 003 Sucursal Pagadora Num Código Sucursal Pagadora.
14 055 007 Número Liquidación Num Identificación de la Liquidación.
15 062 008 Fecha Operación Num Formato AAAAMMDD.
16 070 003 Código Movimiento Num 861: Cupón; 871: Cupón Crédito; 821,
822:Contrapartida Cupón; 823,
824:Representación Cupón;
892: Cargo;893: Pago
17 073 001 Código de Origen Alfa 1 : POSNET
Distinto de 1 : Otros
18 074 009 Caja/Nro. Cinta Posnet Num Referencia de la transacción. (*)
19 083 009 Carátula/Terminal Posnet Num Referencia de la transacción. (*)
20 092 003 Resumen /Lote Posnet Num Referencia de la transacción. (*)
21 095 005 Cupón/Cupón Posnet Num Referencia de la transacción. (*)
22 100 002 Cuotas plan Num Cantidad de cuotas de la operación.
Cuando es contado se informa cero.
23 102 002 Cuota Vigente Num Para planes en cuotas tradicionales, es
la cuota liquidada. En todos los casos
restantes es cero.
24 104 013 Importe Total Num(11) + 2 Dec Importe bruto liquidado al comercio.
25 117 001 Signo Num(1) 1 : Positivo
2 : Negativo
26 118 013 Importe Sin Dto. Num(11) + 2 Dec Importe sin descuento liquidado al
comercio.
27 131 001 Signo Num(1) 1 : Positivo
2 : Negativo
28 132 013 Importe Final Num(11) + 2 Dec Para planes en cuotas tradicionales,
con la cuota 1 se informa el importe
sujeto a descuento del plan; con las
restantes cuotas se informa cero. En
todos los demás casos se informa cero.
29 145 001 Signo Num 1 : Positivo
2 : Negativo
30 146 005 Porc. Descuento Num(3) + 2 Dec Arancel facturado al comercio.
31 151 001 Marca Error Num(1) 0 : Aceptado
1 : Rechazado

4
Detalle de Liquidación a Comercio Participante (continuación):

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

32 152 001 Tipo Plan Cuotas Num 0: Contado.
1: Plan Cuotas Tradicional.
2: Plan Cuotas Cobro Anticipado
Financiado por Otorgante.
3: Plan Cuotas Cobro Anticipado
Financiado por Pagadora
4: Plan Cuotas Cobro Anticipado
Financ. por Pagadora (Convertidos)
5: Plan Préstamos de Consumo
6: Plan Préstamos de Financiación
7: Pago Anticipado Contado.
8: Plan Cuota Plazo Promedio
33 153 019 Nro. de Tarjeta Num Número de Tarjeta.
Tarjeta Maestro: 19 posiciones (****)
Tarjeta de Credito:
Nro. de tarjeta de 16 posiciones más 3
espacios
34 172 003 Motivo de Rechazo-1 Num Código de rechazo del cupón.
35 175 003 Motivo de Rechazo-2 Num Código de rechazo del cupón.
36 178 003 Motivo de Rechazo-3 Num Código de rechazo del cupón.
37 181 003 Motivo de Rechazo-4 Num Código de rechazo del cupón.
38 184 008 Fecha de Present. Original Num Formato AAAAMMDD.
39 192 002 Motivo Reversión Num Código de reversión.
40 194 002 Tipo de Operación Alfa Espacios
41 196 001 Marca Campaña Alfa “S” Para Cupón crédito 871 de Campaña
“N” Para Cupón crédito 871 otros motivos
En Blanco para el resto de los cupones.
42 197 003 Codigo de Cargo/Pago Num Código de Cargo o Pago cuando el
código de movimiento es 892/893
respectivamente (**)
43 200 003 Entidad Emisora Num Código de Entidad Emisora (***)
44 203 009 Importe Arancel Num(07) + 2 Dec Importe Arancel liquidado al comercio
45 212 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
46 213 009 I.V.A. Arancel Num(07) + 2Dec I.V.A. del arancel
47 222 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
48 223 001 Promoción Cuotas Alfa Alfa S: es promoción
N: no es promoción
49 224 005 T.N.A. Num(03) + 2 Dec Tasa Plan Cuotas
50 229 009 Importe Costo Financiero Num(07) + 2 Dec Importe Cto.Fin. liquidado al comercio
51 238 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
52 239 009 I.V.A. Costo Financiero Num(07) + 2Dec I.V.A. del costo financiero.
53 248 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
54 249 005 Porcentaje Tasa Directa Num(03) + 2 Dec Porcentaje Tasa Directa
55 254 009 Importe Costo Tasa Dta. Num(07) + 2 Dec Importe Costo Tasa Directa liquidado al
comercio
56 263 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
57 264 009 I.V.A. Costo Tasa Dta. Num(07) + 2Dec I.V.A. del Costo Tasa Directa.
58 273 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
59 274 008 Nro-Autoriz Alfa Nro. de autorización
60 282 005 Alícuota-IVA-FO Num(03) + 2Dec Alícuota IVA Costo Financiero
61 287 001 Marca Cashback Alfa N: NO S: SI
62 288 063 Relleno Alfa Espacios.

5
(*) Para cupones comunes tomar los datos como : Caja / Carátula / Resúmen / Cupón
(*) Para transacciones presentadas por Posnet tomar los datos como: Nro.Cinta / Terminal / Nro . Lote / Cupón.
(**) Se adjunta lista de Códigos de Cargo/Pago – Reemplazará al campo Tipo de Operación que contendrá espacios
(***) Se adjunta lista con Entidades Emisoras
(****) Si la longitud del Nro. de Tarjeta Maestro es menor a 19 se completa con ceros a la derecha

(*****)Los comercios con normas PCI recibirán los números de tarjeta completos. Los comercios que no
cumplan con las normas PCI los recibirán de la siguiente manera:
Tarjetas de 19 dígitos: “999999XXXXXXXXX9999”
Tarjetas de 16 dígitos: “999999XXXXXX9999“
Tarjetas de 14 dígitos: “999999XXXX9999”

6
Trailer de Venta de Liquidación:

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 6.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: MasterCard, JCB, Posnet Celular;
M: Maestro; S: Argencard
N: Ticket Nación, J: Tarjeta Cencosud;
F: Tarjeta CMR, E: Tarjeta Lider,
G: Diners,Discover H: MasterCard Debit
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina,
840 : Dólares,
858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56, 07: Diaria Argentina
06,56,08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 008 Comercio Participante Num Incluye dígito verificador.
12 049 003 Entidad Pagadora Num Código Entidad Pagadora.
13 052 003 Sucursal Pagadora Num Código Sucursal Pagadora.
14 055 007 Número Liquidación Num Identificación de la Liquidación.
15 062 013 Total Importe Presentado Num(11) + 2 Dec Importe total presentado.
16 075 001 Signo Num(1) 1 : Positivo
2 : Negativo
17 076 013 Neto Liquid. original. Num(11) + 2 Dec Importe Neto de la Liquidacion
original.
18 089 001 Signo Num(1) 1 : Positivo
2 : Negativo
19 090 013 Descuento de Financiación Num(11) + 2 Dec Dto. Financiación por Vta. Liq.
20 103 001 Signo Num 1 : Positivo
2 : Negativo
21 104 013 Impuesto Ley 25063 Num(11)+2 Dec. Impuesto Ley 25063.
22 117 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
23 118 013 IVA Dto. Financiación Num(11)+2 Dec. Iva sobre el dto. de vta. Liq.
24 131 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
25 132 013 Percep. IVA RG 3337 Num(11)+2 Dec. Percep. IVA Res. Gral. 3337.
26 145 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
27 146 013 Percepción Ing. Brutos Num(11)+2 Dec. Percepción Ingresos Brutos.
28 159 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
29 160 013 Neto al Comercio Num(11)+2 Dec. Neto final al comercio..
30 173 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
31 174 008 Fec Pago Venta Liquid Num Formato AAAAMMDD.

32 182 169 Relleno Alfa Espacios

7
Trailer de Liquidación a Comercio Participante (Básico):

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 7.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: MasterCard, JCB, Posnet Celular;
M: Maestro; S: Argencard
N: Ticket Nación, J: Tarjeta Cencosud;
F: Tarjeta CMR, E: Tarjeta Lider,
G: Diners,Discover H: MasterCard Debit
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina,
840 : Dólares, 858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56, 07: Diaria Argentina
06,56, 08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 008 Comercio Participante Num Incluye dígito verificador.
12 049 003 Entidad Pagadora Num Código Entidad Pagadora.
13 052 003 Sucursal Pagadora Num Código Sucursal Pagadora.
14 055 007 Número Liquidación Num Identificación de la Liquidación.
15 062 013 Total Importe Total Num(11) + 2 Dec Importe bruto liquidado al comercio.
16 075 001 Signo Num(1) 1 : Positivo
2 : Negativo
17 076 013 Total Importe Sin Dto. Num(11)+ 2 Dec Importe sin descuento liquidado al
comercio.
18 089 001 Signo Num(1) 1 : Positivo
2 : Negativo
19 090 013 Total Importe Final Num(11) + 2 Dec Para planes en cuotas tradicionales,
con la cuota 1 se informa el importe
sujeto a descuento del plan; con las
restantes cuotas se informa cero. En
todos los demás casos se informa cero.
20 103 001 Signo Num 1 : Positivo
2 : Negativo
21 104 013 Aranceles-Cto-Fin Num(11)+2 Dec. Aranceles más Cto. Financ. del sistema.
22 117 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
23 118 013 Retenciones Fiscales Num(11)+2 Dec. Deducciones impositivas.
24 131 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
25 132 013 Otros Débitos Num(11)+2 Dec. Cargos por Cuenta de Terceros y
Entidad Pagadora
26 145 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
27 146 013 Otros Créditos Num(11)+2 Dec. Pagos por Cuenta de Terceros y
Entidad Pagadora, Reembolsos de
Aranceles.
28 159 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
29 160 013 Neto al Comercios Num(11)+2 Dec. Total Importe Total - Aranceles -
Retenciones Fiscales - Otros Débitos
+ Otros Créditos.
30 173 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
31 174 007 Total Registros Detalle Num Cantidad Reg. Detalle Procesados
32 181 013 Monto Pend. de Cuotas Num(11)+2 Dec. Monto Pendiente de Cuotas

8
33 194 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
34 195 156 Relleno Alfa Espacios

9
Trailer de Liquidación a Comercio Participante (Impuestos):

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 8.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: MasterCard, JCB, Posnet Celular;
M: Maestro; S: Argencard
N: Ticket Nación, J: Tarjeta Cencosud;
F: Tarjeta CMR, E: Tarjeta Lider,
G: Diners,Discover H: MasterCard Debit
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina,
840 : Dólares,
858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56, 07: Diaria Argentina
06, 56,08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 008 Comercio Participante Num Incluye dígito verificador.
12 049 003 Entidad Pagadora Num Código Entidad Pagadora.
13 052 003 Sucursal Pagadora Num Código Sucursal Pagadora.
14 055 007 Número Liquidación Num Identificación de la Liquidación.
15 062 002 Subtipo de Registro Num 01
16 064 013 IVA Aranceles R.I. Num(11) + 2 Dec IVA Aranceles Responsable
Inscripto.
17 077 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
18 078 013 Impuesto Deb/CredNum(11) + 2 Dec Impuesto a los débitos/créditos.
19 091 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
20 092 013 IVA Dto. Pago Anticipado Num(11) + 2 Dec IVA Descuento Pago Anticipado
Cuotas.
21 105 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
22 106 013 Ret. IVA Ventas Num(11) + 2 Dec Retención IVA Ventas.
23 119 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
24 120 013 Percepc. IVA R.3337 Num(11) + 2 Dec Percepción Anticipada IVA
s/Resolución 3337..
25 133 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
26 134 013 Ret. Imp. Ganancias Num(11) + 2 Dec Retención Impuesto a las Ganancias.
27 147 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
28 148 013 Suma Ret. y Percep. IIBB Num(11) + 2 Dec Es la sumatoria de la Retención y
Percepción del impuesto a los IIBB
29 161 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
30 162 013 Percep.Ingr.Brutos. Num(11) + 2 Dec Percepción Ingresos Brutos.
31 175 001 Signo Num(1) 1 : Positivo 2 : Negativo
32 176 013 IVA Servicios Num(11)+2Dec IVA Servicios R.G. 3130
33 189 001 Signo Num(1) 1: Positivo 2: Negativo
34 190 001 Categoria IVA Num(1) 1: R. I. Respons. Inscripto.
2: S.N.C. Sujeto No Categorizado
3: Exento
8: Monotributista
9: R.N.I. Responsable No Inscripto
35 191 009 Imp. S/ Intereses Ley 25063 Num(07)+2Dec Impuesto sobre interes Ley 25063
S/ Intereses Finan. Pag/Finan. Otorg
36 200 001 Signo Num(1) 1: Positivo 2: Negativo
37 201 011 Arancel Num(09)+2 Dec. Total Arancel.
38 212 001 Signo Num 1: Positivo 2: Negativo
39 213 011 Costo Financiero Num(09)+2 Dec. Total Costo Financiero.
40 224 001 Signo Num 1: Positivo 2: Negativo

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41 225 009 Retención AFAM Num(07)+2 Dec. Retención AFAM (Ley 18910 - Uruguay)
(*)
42 234 001 Signo Num 1: Positivo 2: Negativo (*)
43 235 011 Ingresos Brutos Córdoba Num(09)+2 Dec. Ingresos Brutos de Cordoba
44 246 001 Signo Num 1: Positivo 2: Negativo
45 247 011 Saldo Deudor Num(09)+2 Dec. Saldo Deudor
46 258 001 Signo Num 1: Positivo 2: Negativo
47 259 092 Relleno Alfa Espacios

(*)Estos campos contienen información solo para Comercios ROU

11
Trailer de Comercio Centralizador:

No. Pos. Long. Campo Formato Comentarios

01 001 001 Tipo Registro Num 9.

02 002 006 Nombre Archivo Alfa CL586D.
03 008 008 Comercio Centralizador Num Incluye dígito verificador.
04 016 001 Producto Alfa C: T.Crédito; M:Débito
05 017 003 Moneda Num 032 : Pesos de Argentina, 840 :
Dólares, 858: Pesos de Uruguay.
06 020 002 Grupo de Presentación Num 05,56, 07: Diaria Argentina
06,56, 08: Diaria Uruguay
07 022 002 Plazo de Pago Num Cantidad de días.
08 024 001 Tipo de Plazo de Pago Alfa C: Días Corridos; H: Días Hábiles.
U: Unificado
09 025 008 Fecha de Presentación Num Formato AAAAMMDD.
10 033 008 F.Vencimiento Clearing Num Formato AAAAMMDD.
11 041 013 Total Gral. Importe Total Num(11) + 2 Dec Total gral importe bruto liquidado.
12 054 001 Signo Num 1: Positivo 2 : Negativo
13 055 013 Total Gral. Importe Sin Dto Num(11) + 2 Dec Total gral importe sin descuento.
14 068 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
15 069 013 Total Gral. Importe Final Num(11) + 2 Dec Para planes en cuotas tradicionales,
con la cuota 1 se informa el importe
sujeto a descuento del plan; con las
restantes cuotas se informa cero. En
todos los demás casos se informa cero.
16 082 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
17 083 013 Total Gral. Aranc. y C.Fin Num(11) + 2 Dec Total gral. de aranceles más Cto. Financ.
18 096 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
19 097 013 Total Gral. Retenc. Fisc. Num(11) + 2 Dec Total gral. deducciones impositivas.
20 110 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
21 111 013 Total Gral. Otros débitos Num(11) + 2 Dec Total gral. cargos por cuenta de terce-
ros y entidad pagadora; Descuentos por
financiación de cuotas.
22 124 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
23 125 013 Total Gral. Otros Créditos Num(11) + 2 Dec Total gral. pagos por cuenta de terce-
ros y entidad pagadora; Reembolsos
de aranceles.
24 138 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
25 139 013 Total Gral. Neto a Comerc. Num(11) + 2 Dec Total gral. importe total - Total gral.
aranceles - Total gral. retenc. fiscales -
Total gral. otros débitos + Total gral.
otros créditos.
26 152 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo

27 153 007 Total Gral. Reg. Detalle Num Total gral. regist. detalle procesados
28 160 007 Total Gral. Reg. Trailer Num Total gral. registros trailers.
29 167 013 Total Gral.Monto P.Cuotas Num(11)+2 Dec Total gral. de monto. pend. de cuotas
30 180 001 Signo Num 1 : Positivo 2 : Negativo
31 181 013 Total Gral. Arancel Num(11)+2 Dec. Total gral. De Aranceles.
32 194 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
33 195 013 Total Gral Cto Financiero Num(11)+2 Dec. Total Gral. De Costo Financiero.
34 208 001 Signo Num 1: Positivo
2: Negativo
35 209 142 Relleno Alfa Espacios

12
Tabla de Provincias

A SALTA
B BUENOS AIRES
C CAPITAL FEDERAL
D SAN LUIS
E ENTRE RIOS
F LA RIOJA
G SANTIAGO DEL ESTERO
H CHACO
J SAN JUAN
K CATAMARCA
L LA PAMPA
M MENDOZA
N MISIONES
P FORMOSA
Q NEUQUEN
R RIO NEGRO
S SANTA FE
T TUCUMAN
U CHUBUT
V TIERRA DEL FUEGO
W CORRIENTES
X CORDOBA
Y JUJUY
Z SANTA CRUZ

Tabla de Cargos y Reembolsos

001 POSNET
005 CARGO POR PAC
006 IVA RI CARGO PAC
007 IVA RNI CARGO PAC
008 PER.IVA 5% RG 3337 C.PAC
009 IVA SERV.MKT.DIRECTO
013 CARGO MKT DIRECTO
014 ARANCEL DEB.AUTOMAT.
015 IVA RI CARGO ESP.
017 IVA 5% R.3337 AR.ESP.
018 DEV.IVA 2% CO-TEXACO
019 PERCEP IVA RG 212/98 ARANC ESPECIAL
020 PER.IVA RG 212/98 C.PAC
021 CARGO TRX PAPEL
022 IVA RI CARGO TRX PAPEL
023 IVA RNI CARGO TRX PAPEL
024 PER IVA RG212 CARGO TRX PAPEL
025 IVA 5% R3337 CARGO TRX PAPEL
026 CARGO TRX S/LECT.BANDA
027 IVA RI CARGO TRX S/LECT.BANDA
028 IVA RNI TRX S/LECT.BANDA
029 PER IVA RG212 TRX S/LECT.BANDA
030 IVA 5% R3337 TRX S/LECT.BANDA
031 CARGO TRX S/AUTORIZACION
032 IVA RI CARGO TRX S/AUTORIZ.
033 IVA RNI TRX S/AUTORIZ
034 PER IVA RG212 TRX S/AUTORIZ
035 IVA 5% R3337 TRX S/AUTORIZ.
036 CARGO ALTA DE COMERCIO
037 IVA RI CARGO ALTA DE COMERCIO

13
038 IVA RNI ALTA COMERCIO
039 PER IVA RG212 ALTA COMERCIO
040 IVA 5% R3337 ALTA DE COMERCIO
041 RESCATE DE TARJETA
046 FEE USO MASTERPHONE
047 IVA RI FEE MASTERPHONE
048 IVA RNI FEE MASTERPHONE
049 PER IVA RG212 FEE MASTERPHONE
050 IVA 5% RG3337 FEE MASTERPHONE
051 FEE USO VERAZ
052 IVA RI FEE VERAZ
053 IVA RNI FEE VERAZ
054 PER IVA RG212 FEE VERAZ
061 CARGO PRESTAMO DE CONSUMO
062 IVA RI CARGO PRESTAMO DE CONS
063 IVA RNI CARGO PRESTAMO DE CONS
064 IVA RG212 CARGO PREST DE CONS
065 IVA URY CARGO PRESTAMO DE CONS
066 ADMINISTRACION PLAN CUOTAS
067 IVA RI ADM PLAN CUOTAS
068 IVA RNI ADM PLAN CUOTAS
069 IVA RG.212 ADM PLAN CUOTAS
070 AJUSTE LIQUIDACION
071 IVA RI ACRED ERRONEA CITIBANK
072 IVA RNI ACRED ERRONEA CITIBANK
073 IVA RG.212 ACRED ERRONEA CITI
074 CARGO MONITOREO TRANSACCIONES
075 IVA RI CARGO MONITOREO TRANSAC
076 IVA RNI CARGO MONITOREO TRANS
077 IVA RG.212 CGO MONITOREO TRANS
078 "DEV. FINANCIACION OTORGANTE".
079 IVA PROMO INTERIOR VTA EN CUO
080 CARGO SISTEMA CUOTAS MENS
081 IVA RI SIST CUOTAS
082 IVA RNI SIST CUOTAS
083 PER. IVA 5% RG 3337
084 PER. IVA RG 212/98
085 CARGO PROCES.VTA.LIQ.
086 IVA RI PROC.VTA.LIQ.
087 IVA RNI PROC.VTA.LIQ.
088 IVA RG212 PROC.VTA.LIQ.
089 CARGO PROCES.VTA.LIQ.
090 CARGO PROCES.VTA.LIQ.INV. ACSA
091 CARGO PROCES.VTA.LIQ.INV.ENT.
092 IVA RI CARGO VTA. LIQ.
093 IVA RNI CARGO VTA. LIQ.
094 IVA RG.212 CARGO VTA LIQ
095 TRANS. DE LIQUIDACION
096 CARGO LIQUID. ELECT. MC/MAE
097 IVA RI. CARGO LIQUID. ELECT.
098 IVA RNI. CARGO LIQ. ELECT.
099 IVA RG. 212 CARGO LIQ. ELECT.
100 CARGO REPROC. FUERA DE TERMINO
101 IVA RI REPROC. FUERA DE TERM.
102 IVA RNI REPROC. FUERA DE TERM.
103 IVA RG212 REPR. FUERA DE TERM.
104 CARGO MENSUAL VTA. LIQUIDACI.N
105 IVA RI. CARGO VTA. LIQUID.
106 IVA RNI. CARGO VTA. LIQ.
107 PERC. IVA RG 212 CARGO VTA LIQ
108 CARGO MENSUAL VTA. LIQ.
109 IVA CARGO MENSUAL VTA. LIQ.

14
110 DEV.DTO.FIN.OTORG.
111 DEV.IVA DTO.FIN.OTORG.
112 DEV.RG3337 DTO FIN.OTORG.
115 SERVICIOS ELECTRONICOS POSNET
116 RECUP SALDO VTA LIQUIDACION
117 IVA PLAN CREC VOLUMEN
118 AJU IMPORTE S/DTO NO LIQUID
119 DEVOL ARANCEL
120 IVA DEVOL ARANCEL
121 INTERESES PLANES 7 A 12 CUOTAS
122 IVA INT PLANES 7 A 12 CUOTAS
125 FEE USO UNIVERSAL ASSISTANCE
126 IVA RI FEE UNIVERSAL ASSISTANC
127 IVA RNI FEE UNIVERSAL ASSIST.
128 PER IVA RG212 FEE UNIV.ASSIST
130 REIMP LIQUIDACION
131 REIMP LIQUIDAC. IVA RI
132 REIMP LIQUIDAC. IVA RNI
133 REIMP LIQUIDAC. R.212
134 REIMP LIQUIDAC. R3337
135 REIMP VTA/LIQUIDACION
136 REIMP VTA/LIQ. IVA RI
137 REIMP VTA/LIQ. IVA RNI
138 REIMP VTA/LIQ. R.212
139 REIMP VTA/LIQ. R3337
140 REIMP LIQ/MENSUAL
141 REIMP LIQ/MES. IVA RI
142 REIMP LIQ/MES. IVA RNI
143 REIMP LIQ/MES. R.212
144 REIMP LIQ/MES. R3337
145 WWW.FIRSTDATA.COM.AR
146 IVA RI CARGO WEB FDI
147 IVA RNI CARGO WEB FDI
148 PER IVA RG212 CARGO WEB FDI
149 CARGO DA PRESENT CON DKT
150 IVA RI CARGO PRES DA POR DSK
151 IVA RNI CARGO PRES DA POR DSK
152 IVA RG212 CARGO PRE DA POR DSK
153 SERVICIO BASICO MENSUAL
154 IVA SERVICIO BASICO MENSUAL
155 SERVICIO BASICO MENSUAL
156 IVA SERVICIO BASICO MENSUAL
157 SERVICIO LIQ.ELECT.MC/MAE
158 IVA SERV.LIQ.ELECT.MC/MAE
159 SERVICIO LIQ.ELECT.MC/MAE
160 IVA SERV.LIQ.ELECT.MC/MAE
170 SERVICIO OPER. INTERNAC.
171 IVA RI SERV.OPER. INT.
172 IVA RNI SERV. OPER. INT.
173 PER IVA RG212 SERV. OPER. INT
175 SERVICIO OPER. INTERNAC.
176 IVA RI SERV.OPER. INT.
177 IVA RNI SERV. OPER. INT.
178 PER IVA RG212 SERV. OPER. INT
180 SERVICIO OPER. INTERNAC.
181 IVA RI SERV. OPER. INT.
182 IVA RNI SERV. OPER. INT.
183 PER IVA RG212 SERV. OPER. INT
185 SERVICIO OPER. INTERNAC.
186 IVA SERVICIO OPER. INT.
190 SERVICIO OPER. INTERNAC.
191 IVA SERVICIO OPER. INT.

15
195 SERVICIO OPER. INTERNAC.
196 IVA SERVICIO OPER. INT.
200 SERVICIO OPER. INTERNAC.
201 IVA SERVICIO OPER. INT.
205 SERVICIO OPER. INTERNAC.
206 IVA SERVICIO OPER. INT.
210 SERVICIO OPER. INTERNAC.
211 IVA SERVICIO OPER. INT.
217 PROCESAMIENTO POR TRX.
218 IVA PROCESAMIENTO POR TRX
219 IVA RNI PROCESAMIENTO POR TRX
220 PER IVA RG212 PROC. POR TRX
225 FIRST ASSISTANCE SB.
226 IVA RI FIRST ASSIST. SB.
227 IVA RNI FIRST ASSIST. SB.
228 PER IVA RG212 FIRST ASST.SB.
229 FIRST ASSISTANCE ST.
230 IVA RI FIRST ASSIST. ST.
231 IVA RNI FIRST ASSIST. ST.
232 PER IVA RG212 FIRST ASSIST.
602 ARANCEL 2% CO-TEXACO
603 IVA ARANCEL 2% CO-TEXACO
605 ARANCEL ANCAP (1,22 %)
606 IVA ARANCEL ANCAP (1,22%)
607 REINT ING BRUTOS GCBA
608 DEV.RET.LEY 17453
611 ARANCEL SERVICIO TLP
612 IVA RI. ARANC. SERV. TLP
613 IVA RNI. ARANC. SERV. TLP
614 IVA RG. 212 ARANC. SERV. TLP
615 CARGO EMIS.LETRA DIF.
616 RECARGO EMIS.LETRA DIF.
617 BONIF. EMIS.LETRA DIF.
620 CARGO ENVIO
621 IVA CARGO ENVIO
622 RECARGO ENVIO
623 IVA RECARGO ENVIO
624 BONIF. ENVIO
625 IVA BONIF. ENVIO
630 LETRA DIFERIDA
635 DEVOLUCION CAMPAÑA
636 IVA DIF ARANCEL
637 REEMB.SDO.DEUDOR
638 ANUL.REEMB.INDEBIDO
639 DEVOLUCION DE RETENCIONES
640 ANULACION DEVOL. DE IMPUESTOS
641 DEVOL. RETEN. IVA
642 DEVOL. RETEN. GANANCIAS
643 DEVOL.PERC IVA RG212/98
644 DEVOL.RETEN RG213/98
645 REGUL SDO DEUDOR
646 DIFERENCIA LIQUID. ANTERIOR
650 POSNET NO COBRADO
651 CGO TRX PAPEL NO COBRADO
652 IVA TRX PAPEL NO COBRADO
653 PERCEP TRX PAPEL NO COBRADO
654 CGO. SIST. CUOTAS NO COBRADO
655 IVA RI. SIST. CUOTAS
656 CGO WEB NO COBRADO
657 IVA RI CGO WEB NO COBRADO
661 GASTOS ADM. DE COBRANZA
662 IVA RI GASTOS ADM. COBR

16
663 IVA RNI GASTOS ADM. COBR
664 PER IVA RG212 GASTOS ADM.

Tabla de Entidades

001 MERIDIAN
003 BANCO FINANSUR S.A.
005 FIRST DATA CONO SUR SRL
006 PREPAGA RETAIL FD
007 BANCO INDUSTRIAL S.A.
008 TARJETA NARANJA MOBILE
010 BANCO PIANO
011 ELEBAR
013 EUROVIP
014 STD-ARGENCARD
015 ICBC
016 BBVA BANCO FRANCES S.A.
019 MUTUAL COINAG-BCO MUNIC.ROSARIO
020 BANCO DE CORDOBA
022 TUCANO
023 NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
024 BCO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES
026 BG TARJETA NARANJA
027 BCO DE GALICIA Y BS.AS.
030 PREPAGA RETAIL /Dia
031 HSBC BANK ARGENTINA
032 BANCO SAN JUAN S.A.
035 BECAS BANCO NACION
036 BANCO CIUDAD DE BS.AS.
038 TICKET NACION
039 BANCO COMAFI S.A.
040 BANCO COMAFI-DINOSAURIO
041 BANCO SANTA CRUZ S.A.
042 BNA NATIVA PREPAGA
043 BNA NATIVA PREPAGA TURIST
045 TARJETA ZERO
047 MUTUAL EUROAMERI
048 BANCO PATAGONIA S.A.
054 COOPERATIVA CERRITO
055 BANCO SAENZ SA
056 BANCO DE FORMOSA S.A.
058 TITANIO
061 CREDILOGROS
065 PREPAGA RETAIL /Carrefour
066 BICA
069 BANCO DEL CHUBUT S.A.
070 FONDOS ICONOS
071 NATIVA-BNA
072 SANTANDER RIO
073 BNA- PM SOCIALES
074 BCO DE LA NACION ARGENTINA
076 BNA MAESTRO PLANES SOCCIALES
081 Cordial.(WAL MART)
082 Carta Automatica
084 BCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
090 BANCO MACRO S.A.
091 TARJETAS PRIVADAS MAKRO
092 BCO MUNICIPAL DE ROSARIO
093 BCO PCIA NEUQUEN S.A.
101 BCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA
104 KADICARD* LA CAP DEL PLATA

17
105 UNICA CIA DE CREDITO S.A.
106 BANCO DE TIERRA DEL FUEGO
119 MONTEMAR CIA. FINANCIERA
120 BCO CORDOBA PAG CORDOBESA
121 CITIBANK NA
123 CITIBANK PREPAGAS
126 HOGARNET
129 BANCO CREDICOOP COOP.LTD
131 BANCO DE CORRIENTES S.A.
139 BANCO DE LA PAMPA
140 BANCO DE LA PAMPA-PREPAGA
143 BAPRO MEDIOS DE PAGO S.A.
144 SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA
145 EDENRED
151 SODEXO MOVIL PASS (CIUDAD)
153 METROPOLIS ITALCRED
154 METROPOLIS CIA FINANCIERA S.A.
160 BANCO DEL SOL S.A.
161 NUEVO BCO DE LA RIOJA S.A.
162 BANCO JULIO S.A.
163 BANCO ROELA S.A.
165 CIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.
167 BANCO SUPERVIELLE S.A.
168 NUEVO BANCO DEL CHACO S.
170 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
173 BCO DE LA REP.O.DEL URUGUAY
174 BANCO COLUMBIA S.A.
176 BANCO COLUMBIA S.A.
181 BCO MARIVA
182 DIA %
184 BANCO DEL TUCUMAN S.A.
187 BANCO MASVENTAS S.A.
188 CMR -FALABELLA
189 CENCOSUD PM
191 BST
192 CENCOSUD PREPAGAS
193 NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
196 CAJA DE CREDITO CUENCA C
197 WONG /METRO CENCOSUD.(Peru)
198 CENCOSUD S.A.
199 GE COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
210 BANCO SANTANDER S.A.
211 DISCOUNT BANK(LA)-ROU
216 CITIBANK
218 BCO DE LA REP.ORIENTAL DEL URUGUAY
219 BANCO SANTANDER S.A.
221 CREDIT URUGUAY BANCO
223 BANCO ITAU URUGUAY S.A.
227 CASA CENTRAL HSBC BANK URUGUAY S.A.
230 BBVA FRANCES
234 LLOYDS TSB BANK PLC.
235 BANCO SANTANDER S.A.
241 COOPERATIVA ACAC
243 FUCAC FED.URUGUAYA DE COOP.DE A Y C
244 ITALCRED
245 DINERS ARGENTINA
246 FASTCRED
247 MICROFIN
500 MC INTERNACIONAL
501 PPAL MEMBER ROU
502 PPAL MEMBER BERSA
503 PPAL MEMBER SAN JUAN

18
504 PPAL MEMBER SANTA CRUZ
505 PPAL MEMBER CORDOBESA
506 PPAL MEMBER SANTA FE
507 JCB
508 MCW ROU
509 CIRRUS
510 PPAL MEMBER ROU
511 PPAL MEMBER NATIVA
512 PPAL MEMBER BNA
513 PPAL MEMBER BBVA
514 PPAL MEMBER CENCOSUD
515 PPAL MEMBER FALABELLA
516 PPAL MEMBER ITAU
518 PPAL MEMBER CETELEM
519 PPAL MEMBER COLUMBIA
520 DINERS INTERNATIONAL
521 PPAL MEMBER CITIBANK
522 PPAL MEMBER HSBC
523 PPAL MEMBER BANCO MACRO
524 BNA - TICKET NACION PM – NATIVA
525 BNA - PREPAGA NATIVA PM
526 BCO NACION ARG -PM- S/PROCES EN FD

Tabla de Motivos de Contrapartidas

01 ERROR DE PROCESAMIENTO
02 ALTERACION DE IMPORTE
03 FALTA DE FIRMA
04 TARJETA VENCIDA
05 OPERACION ILEGITIMA
06 DEBITO POR OPERACION EN TERMINAL AUTOASISTIDA
07 IMPRESION MULTIPLE DE CUPONES
08 GERENCIA DE SEGURIDAD DE ARGENCARD S.A.
09 DEBITO AUTOMATICO
10 ARGENCARD S.A. - ERROR DE PROCESAMIENTO
11 ACUERDO ENTRE ENTIDADES
12 RECLAMO A CONSIDERACION DEL COMITE DE CONTRAPARTI
13 PROMO BERSA
14 SALIDA RAPIDA - EXPRESS CHECK OUT
15 RESERVA EN HOTEL CANCELADA.FACTURADA INDEBIDAMENT
16 OPERACION EN MONEDA DISTINTA A LA REGISTRADA EN E
17 OPERACIONES REALIZADAS SIN CUPON O SIN FIRMA EN E
18 DESISTIMIENTO DE SAV OPCIONALES
19 PROMOCION BANCO ITAU
20 ADELANTOS EN EFECTIVO POR MOSTRADOR S/DEVOLUCION
21 ADELANTOS EN EFECTIVO POR MOSTRADOR C/DEVOLUCION
22 ADELANTOS EN EFECTIVO POR ATM S/DEVOLUCION DE ARA
23 ADELANTO EN EFECTIVO POR ATM C/DEVOLUCION DE ARAN
24 PROMOCION CITIBANK
25 DE SHOPPING CON BCO GALICIA
26 PAGO DE SERVICIOS E IMPUESTOS POR CAJEROS AUTOMAT
27 TICKET NO REMITIDO EN TIEMPO Y FORMA POR EL COMER
28 PROMOCION BBVA
29 DE SHOPPING CON HSBC
30 TICKET DE DRAFT CAPTURE NO REMITIDO POR EL COMERC
31 PROMOCION STANDARD BANK
32 PROMOCION BCO PATAGONIA
33 PROMO AA. AA. ACUERDOS
34 PROMOCION BANCO PROVINCIA

19
35 DESCONOCIMIENTOS AGRONACION
36 DE SHOPPING CON BCO NACION
37 NARANJA MO
38 DE SHOPPING CON BCO MACRO
40 RECLAMO DEL SOCIO POR DIFERENCIA
41 RECLAMO DEL SOCIO POR DESCONOCIMIENTO
42 CUPON DEBITADO MAS DE UNA VEZ - CONTADO O CUOTAS
43 PRESENTADO CUPON ORIGINAL Y DUPLICADO
44 IMPORTE MAL DEBITADO
45 ALTERACION DE IMPORTE
46 CANTIDAD DE CUOTAS DIFIEREN DE LAS PACTADAS
47 MONEDA DIFIERE DE LA PACTADA
48 COMERCIO MAL ACREDITADO
49 DIFIERE IMPORTE DEL ADELANTO EN EFECTIVO
50 OPERACION DE CREDITO
51 REPRESENTACION DE FRAUDES
52 CUPON SIN FIRMA
53 OPERACION NO CORRESPONDE AL SOCIO
54 ADELANTO EN EFECTIVO CORRESPONDE A OTRO SOCIO
55 EXCLUSIVO BACK OFFICE
58 ACUERDO ENTRE ENTIDADES
59 ACTUO COMO OTORGANTE Y PAGADORA
60 AG.VIAJES JUDICIALES
61 ERROR DE PROCESAMIENTO
62 ALTERACION DE IMPORTE
63 FALTA DE FIRMA
64 TARJETA VENCIDA
65 OPERACION ILEGITIMA
67 IMPRESION MULTIPLE DE CUPONES
68 GERENCIA DE SEGURIDAD
69 CONTRAPARTIDA POR CAMBIO DE REFERENCIA DA
70 CREDITO SOLICITADO POR EL COMERCIO DA
71 CREDITO PROGRAMA QUIERO!
72 REPRES. PROGRAMA QUIERO!
73 DEV. IMESI DEC 398/007
74 SALIDA RAPIDA DE HOTELES
75 RESERVA GARANTIZADA FACTURADA INDEBIDAMENTE-NO SH
76 OPERACION EN MONEDA DISTINTA A LA REGISTRADA
77 OPERACION PROCESADA EN CUPONES DONDE NO CONSTA LA
78 GERENCIA DE SEGURIDAD
79 REVERSIONES SIN DEVOLUCION DE IMPUESTOS
80 ADELANTOS EN EFECTIVO MOSTRADOR SIN DEVOLUCION DE
81 ADELANTOS EN EFECTIVO POR CAJERO AUTOMATICO SIN D
82 ADEL. EN EFECT. POR CAJERO SIN DEVOLUCION DE ARAN
83 ADEL. EN EFECT. POR CAJERO SIN DEVOLUCION DE ARAN
84 SHOPPING DAY SUPERVIELLE
86 PAGO DE SERVICIOS/IMPUESTOS POR CAJEROS
87 OP. PROCES. SIN CONSTAR FIRMA SOCIO U OP. SIN EMI
88 CARGA SALDO POSNET CELULAR
89 REDUCCION IVA LEY 18.999
90 TICKETS DE OPERACIONES DRAFT CAPTURE NO REMITIDAS
91 CONTRAPARTIDA P.C.A.F.O.
92 REPRESENTACION P.T.
93 RED. IVA LEY 17934
94 CONTRAPARTIDA P.T.
95 REPRESENTACION P.C.A.F.O.

Tabla de Códigos de Rechazos

1 CUPON MAL PRESENTADO

20
2 CUPON MANUSCRITO
3 DATOS CUPON INVALIDOS O INEXISTENTE
4 PLAZO DE PRESENTACION VENCIDOS
5 CANTIDAD DE CUOTAS FUERA DE LIMITE ESTABLECIDO
6 IMPORTE DEL CUPON FUERA DE LIMITE ESTABLECIDO
7 COMERCIO NO OPERATIVO A FECHA DE OPERACION
8 OPERACION NO PERMITIDA Y/O TARJETA NO OPERATIVA
9 TARJETA VIGENTE EN BOLETIN A FECHA DE OPERACION
10 TARJETA VENCIDA
11 OPERACION SIN AUTORIZACION (O NO INFORMADA)
12 CUPON DE TARJETA LIDER SIN AUTORIZACION
13 OPERACION EN CUOTAS SIN AUTORIZACION
14 DIFERENCIA ENTRE DATOS CUPON Y AUTORIZACION
15 OPERACIONES DUPLICADAS
16 DEBITO AUTOMATICO DADO DE BAJA
17 D.A. CUOTA INICIAL SUPERA LA CANT. CUOTAS DEL PLA
18 D.A. DATOS CUPON INVALIDOS O INEXISTENTES

21