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    Factura

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    Adelaida Mendez
    El documento es una factura emitida por Tiendas Soriana a Grupo Jomarosa por la venta de diversos productos agrícolas por un monto total de $98.70 pesos. La factura detalla 7 productos comprados, incluyendo cebolla, chile, jitomate y zanahoria, y provee información sobre el cliente, productos, cantidades, precios unitarios e IVA. El pago se realizó de contado en una tienda Soriana en Quintana Roo, México.

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    Adelaida Mendez
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    El documento es una factura emitida por Tiendas Soriana a Grupo Jomarosa por la venta de diversos productos agrícolas por un monto total de $98.70 pesos. La factura detalla 7 productos comprados, incluyendo cebolla, chile, jitomate y zanahoria, y provee información sobre el cliente, productos, cantidades, precios unitarios e IVA. El pago se realizó de contado en una tienda Soriana en Quintana Roo, México.

    Título original

    factura (8)

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    El documento es una factura emitida por Tiendas Soriana a Grupo Jomarosa por la venta de diversos productos agrícolas por un monto total de $98.70 pesos. La factura detalla 7 productos comprados, incluyendo cebolla, chile, jitomate y zanahoria, y provee información sobre el cliente, productos, cantidades, precios unitarios e IVA. El pago se realizó de contado en una tienda Soriana en Quintana Roo, México.

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    El documento es una factura emitida por Tiendas Soriana a Grupo Jomarosa por la venta de diversos productos agrícolas por un monto total de $98.70 pesos. La factura detalla 7 productos comprados, incluyendo cebolla, chile, jitomate y zanahoria, y provee información sobre el cliente, productos, cantidades, precios unitarios e IVA. El pago se realizó de contado en una tienda Soriana en Quintana Roo, México.

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    FACTURA

    Tiendas Soriana, S.A. de C.V.


    Serie - Folio: BAFEE-59120
    RFC : TSO991022PB6 Folio Fiscal: 29D9AB49-ADCD-4469-B55A-8FC60906F748
    Fecha: 2023-03-28 20:03:52
    Hoja: 1/1
    No. Serie Certifica
    00001000000504776441
    No. Serie Certificado del SA

    La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
    00001000000503726537
    Fecha y Hora de certificación
    2023-03-28 19:03:53

    E X P E D I D O EN: CLIENTE

    0544 JARDINES DEL SUR GRUPO JOMAROSA


    GJO171018SH2
    C.P:77536 C:P:77505 Cedula IEPS:

    Clave
    No. Clave de Valor
    Producto Descripción Unidad Cantidad Importe Descuento IVA IEPS TOTAL
    Identificación Unidad Unitario
    /Servicio
    50405300 956 CEBOLLA BLANCA Kilogramo KGM 1.25 19.80 24.65 0.00 0.00 0.00 24.65
    50402204 888 CEBOLLA CAMBRAY MANOJO Manojo XBH 1.00 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 8.90
    50405634 1724 CHILE SERRANO KG Kilogramo KGM 0.27 64.90 17.20 0.00 0.00 0.00 17.20
    50406501 5548 JITOMATE GUAJE/SALADETTE Kilogramo KGM 1.49 9.90 14.70 0.00 0.00 0.00 14.70
    50307000 5449 PEPINO EUROPEO KG Kilogramo KGM 0.56 22.90 12.71 0.00 0.00 0.00 12.71
    50306900 5555 TOMATILLO VERDE SIN CASCARA KG Kilogramo KGM 0.49 33.90 16.44 0.00 0.00 0.00 16.44
    50402501 6040 ZANAHORIA KG Kilogramo KGM 0.38 10.80 4.10 0.00 0.00 0.00 4.10

    Sello Digital del CFDi


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    =

    Sello Digital del SAT


    LEIt/cfDZ7XVdFAV/td4XeOG1TH/zfqYE5ag85Rf5ET00yiiSzT4P1PhiuARfBnYziWhdNOUMWerzktmG7DHIpaeymrjlJ/cQ0qFin53ThAAldf/WBM1+D6s4hWljJSrAUT6+IQ0wxsxEvtiwyEEVpRYTGkzGnQ/ksKMVrEpGjkYFJed/
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    Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


    ||1.1|29D9AB49-ADCD-4469-B55A-8FC60906F748|2023-03-28T19:03:53|DET080304395|JlAO2aYATUVc1bK0vE/IlHYNgtqD2nImK2cyYYwglUncFGRY9QWYVyeSeaj1Zq7Yw5L7kM2KepMzpSXq+w0PvPaD3VlZrWLL04
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    BASE IEPS BASE IVA


    TASA BASE IMPUESTO
    TASA BASE IMPUESTO
    IVA 0% 98.70 0.00

    YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM


    Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

    Venta del dia: 21/MAR/2023 SubTotal 98.70


    Identificada con el Ticket No. 05440321004304302203. Descuento 0.00
    IVA 0.00
    FORMA DE PAGO: 01 IEPS 0.00
    METODO DE PAGO: PUE Total 98.70
    RÉGIMEN FISCAL: 601
    TIPO DE COMPROBANTE: I
    USO DE CFDI: G03
    MONEDA:MXN
    CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

    LUGAR DE EXPEDICIÓN: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

    IMPORTE CON LETRA


    Noventa y Ocho Pesos 70/100 M.N.

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