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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, Aprobado
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SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN DE SSOMA
PROYECTO:
“ITM Tramo 3 Inambari – Unión Progreso”

APROBACIÓN
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CONTROL DE CAMBIOS DE REVISIÓN

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ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE CONTENIDO.................................................................................................................................................... 1

1. OBJETIVO Y ALCANCE........................................................................................................................................... 2

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.......................................................................................................................... 2

3. DEFINICIONES.......................................................................................................................................................... 3

4. RESPONSABILIDADES.............................................................................................................................................. 4

5. PROCEDIMIENTO...................................................................................................................................................... 5

5.1. INSPECCIONES PLANEADAS................................................................................................................................ 6

5.2. INSPECCIÓN INOPINADAS.................................................................................................................................... 6
5.3. INSPECCIÓN GERENCIAL..................................................................................................................................... 6
5.4. INSPECCIONES OPERACIONALES........................................................................................................................ 6
5.4.1. Inspección de Maquinaria y Equipos.................................................................................................... 6
5.4.2. Inspección de Extintores........................................................................................................................ 6
5.4.3. Inspección de Herramientas manuales y Herramientas de poder......................................................7
5.4.4. Inspección de Elementos de Protección Personal...............................................................................7
5.4.5. Inspección de arnés de seguridad y línea de anclaje..........................................................................7
5.4.6. Inspección de Equipos de dispositivos y accesorios de izaje.............................................................7
5.4.7. Inspección de Escaleras........................................................................................................................ 7
5.4.8. Frecuencia de las Inspecciones Operacionales...................................................................................7
5.4.9. Tolerancia de operación y funcionamiento...........................................................................................8
5.4.10. Equipos inoperativos.............................................................................................................................. 8
5.4.11. Programa de Inspecciones Operacionales...........................................................................................9
5.4.12. Seguimiento y Control de las inspecciones..........................................................................................9

6. ANEXOS Y REGISTROS.......................................................................................................................................... 9
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
El propósito de este procedimiento es determinar la eficacia de las acciones de control y prevención en
la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente identificados en las actividades de García Monteiro
Sucursal Perú.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LEY Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en
DS Nº 005-2012-TR
el Trabajo
DS 002-2013-TR Aprueban Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la
información mínima que deben contener los registros
RM N°050-2013-TR
obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector
DS N° 011-2019-TR
construcción
Norma G-050 Seguridad durante la Construcción

3. DEFINICIONES
DEFINICIONES
Evaluación de la conformidad por medio de la observación y
dictamen comparada con normas o estándares. Se denominan
Inspección
inspecciones planeadas cuando se tiene un programa y una
frecuencia definida.
Evaluación detallada y sistemática que observa el comportamiento
de las personas, estado y funcionamiento de los equipos, estado
Inspección de seguridad
de las herramientas manuales y mecánicas, y puestos de trabajo,
para proponer soluciones, acciones correctivas y preventivas.
Acción adoptada por el Consorcio para eliminar la causa de una
Acción correctiva
Disconformidad identificada, previniendo su recurrencia.
Acción adoptada por el Consorcio para eliminar a causa de una
Acción preventiva
Disconformidad potencial identificada, previniendo su ocurrencia.
Acción a ser implementada por el Consorcio para eliminar la causa
inmediata de una disconformidad, a fin de solucionar o mitigar sus
Acción de corrección
consecuencias para SSTMA Puede ser definitiva o incluso requerir
una acción correctiva y/o preventiva.
Equipos manuales, eléctricos, mecánicos o neumáticos, instalados
Herramientas de forma fija o portátil, para utilización en Procesos / Actividades
operativas en el Consorcio.
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DEFINICIONES
Equipos utilizados, generalmente por Producción en Procesos /
Máquinas y equipos Actividades operativas asociados a movilización de cargas,
transporte, excavación, soldadura, corte, etc.
Incumplimiento de un requerimiento especificado en el Programa
Integrado de SSTMA, en la legislación aplicable local o por el
No conformidad cliente en disposiciones contractuales, cuando se aplique, como
por ejemplo, incidentes, procedimientos, prácticas, requerimientos
legales, etc.

4. RESPONSABILIDADES
 Residente de obra

 Garantizar la implementación de este Procedimiento operativo de monitoreo poniendo a disposición

recursos financieros, materiales y humanos

 Actuar como facilitadores de la implementación de este Procedimiento brindando apoyo para la

realización de inspecciones de SSTMA programadas y otras en los Procesos / Actividades bajo su
competencia

 Definir, con apoyo de SSTMA, de las acciones correctivas o preventivas para el tratamiento de las
No Conformidades constatadas en las inspecciones, así como en las respectivas implementaciones
y verificaciones de eficacia.

 Analizar críticamente los resultados consolidados de la rendición de cuentas de las inspecciones

realizadas en sus áreas de competencia, tomando por base los resultados de las Listas de
Verificación aplicadas.

 Capataz/ Operarios

 Apoyar en la preparación y aprobar el planeamiento de las inspecciones de SSTMA programadas en

su área de actuación.

 Asegurar que todos los Controles Operativos de sus Procesos / Actividades asociados a aspectos
ambientales significativos y/o a peligros y riesgos sean objeto de inspección para verificar la eficacia
y eficiencia de las medidas de prevención.

 Realizar las Inspecciones de SSTMA en sus Procesos/ Actividades asociados a Controles

Operativos.

 Conducir conjuntamente con SSTMA, las inspecciones de SSTMA clasificadas como programadas
en sus Procesos / Actividades.
 Definir, con apoyo de SSTMA e implementar las acciones de eliminación de asuntos pendientes de
SSTMA detectados durante las inspecciones en su área de actuación, dentro de los plazos
acordados.
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 Consolidar, tomando por base las Listas de Verificación, los resultados de las inspecciones
conducidas en sus Procesos / Actividades, conjuntamente con SSTMA, para efectos de rendición de
cuentas al Equipo Dirigente.

 Compete al Área de SSTMA

 Elaborar, con apoyo de los Encargados / Líder, las Listas de Verificación – LV’s para aplicación en
las inspecciones de SSTMA

 Elaborar e obtener la aprobación del planeamiento de las inspecciones de SSTMA programadas

ante los Encargados / Líderes del Consorcio

 Conducir, conjuntamente con los respectivos Encargados / Líderes, las inspecciones de SSTMA
programadas y otras.

 Apoyar a los Encargados / Líderes, y al Equipo Dirigente en la definición de las acciones de

eliminación de asuntos pendientes de SSTMA y/o de acciones correctivas o preventivas para
tratamiento de las disconformidades constatadas en las inspecciones, así como en las respectivas
implementaciones y verificaciones de eficacia.

 Mantener y actualizar el formato de Control de Asuntos Pendientes constatadas en las Inspecciones

de SSTMA.

 Compete a los trabajadores

 Participar en las inspecciones previstas en este Procedimiento, brindando información sobre sus
actuaciones respecto a las rutinas descritas en los Procedimientos operativos de los procesos /
actividades bajo sus competencias.

5. PROCEDIMIENTO
El protocolo de inspecciones para monitoreo de la eficiencia y eficacia de las acciones de prevención de los
temas ambientales significativos y/o de los peligros y riesgos identificados en el Pilar de Sustento Planeamiento,
definido en Controles Operativos del Programa Integrado de SSTMA consta de los siguientes tipos de
verificaciones:

 Inspecciones Planeadas.
 Inspecciones Inopinadas.
 Inspecciones Gerenciales
 Inspecciones Operacionales.

 Al realizar una inspección, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Planificar la inspección, teniendo una agenda del día y un programa de inspección consecuente
con el proceso a evaluar y posteriormente un periodo de conclusiones.

 Realizar el recorrido de una manera ordenada y sistemática, siguiendo una secuencia lógica en
el área de trabajo.
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 La observación debe ser directa, identificando los peligros y las condiciones de riesgo y
acciones inseguras, principal fuente de accidentes de trabajo.

 Se debe ser selectivo, atendiendo primero la seguridad, luego el mejoramiento de las

operaciones y finalmente, las necesidades de adiestramiento.

 El resultado de las inspecciones puede arrojar estas situaciones:

 Acciones inmediatas, deben corregirse durante la inspección.

 Acciones que requieren orden de trabajo para mantenimiento.
 Acciones que requieren autorizaciones especiales.
 Acciones Correctivas y Preventivas para el mejoramiento de las actividades.

Para regular los riesgos identificados en los análisis de riesgo por actividad y cargo, como parte de las
medidas de control se establecen las inspecciones descritas a continuación:

5.1. Inspecciones Planeadas

Las inspecciones Planeadas serán programadas por SSTMA en coordinación con las áreas operativas
“Responsable de los procesos” (Producción, Electromecánica, etc.) y plasmarlas en el Cronograma de
Inspecciones Planeadas. Durante la inspección deberán participar un representante del área de SSTMA
(RP, RS o Técnico de seguridad) y del área operativa (RP o RS) mas el capataz y/o jefe de grupo. La
información deberá quedar registrada utilizando para ello el formato de Reporte de Inspección ➔
Registros de inspecciones internas.

5.2. Inspección Inopinadas

Para realizar este tipo de inspección se requiere mantener una actitud evaluadora frente a cada
situación que se encuentre en los frentes de trabajo. En la inspección podrán participar representantes del área
operativa o puede realizarla únicamente el representante de SSTMA siempre informando de lo acontecido al
Ingeniero del área operativa. La inspección informal tiene las siguientes características:

 No requiere de programación.
 El objetivo es velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo en forma visual.
 No es necesaria la participación de un representante del área operativa, sin embargo, siempre se
debe mantenerlos al tanto de lo acontecido.
 Requiere un registro.

De la misma manera la información deberá quedar registrada utilizando para ello el formato de Reporte
de Inspección ➔ Registros de inspecciones internas.

5.2.1. Inspección de Maquinaria y Equipos

La inspección de equipos electromecánicos, equipos móviles y vehículos se realiza de acuerdo al
Procedimiento de Inspección y Aprobación de Equipos. Ver los Check list de maquinaria y equipos.
5.2.2. Inspección de Extintores
La inspección de los Extintores dispuestos en los frentes de trabajo debe ser realizada por los técnicos
o Responsables de Servicio de SSTMA en coordinación con los Brigadistas de Lucha Contra Incendios en
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forma mensual, verificando que se encuentren en adecuadas condiciones para su uso. Las Inspecciones
de los Extintores deben quedar registradas en el Formato Inspección Mensual de Extintores ➔
Registros de extintores.

5.2.3. Inspección de Herramientas manuales y Herramientas de poder

La inspección de las herramientas manuales debe ser realizada por el Técnico o Responsable de
Servicio de SSTMA en coordinación con el encargado de almacén, jefe de grupo, capataz e ingeniero
responsable. Las herramientas de poder deberán ser inspeccionadas por un electricista calificado en
conjunto con el usuario del equipo y un representante del área de SSTMA y del área operativa.

En la inspección se debe verificar que las herramientas manuales y de poder se encuentren en

adecuadas condiciones de seguridad y de calidad. Las Inspecciones de las Herramientas manuales deben
quedar registradas en la Lista de Verificación de Herramientas Manuales ➔ check list de herramientas
manuales y eléctricas y check lis de verificacion de herramientas de poder.

5.2.4. Inspección de Elementos de Protección Personal

Los Equipos de Protección Personal - EPP, serán inspeccionados de acuerdo al formato de inspección
de epps.

5.2.5. Inspección de arnés de seguridad y línea de anclaje.

Estos equipos serán inspeccionados de acuerdo al Procedimiento de Trabajos en Altura CTEL-CTE- GEN-
SSM-PRO-00435. Para realizar la inspección se utilizará la Lista de Verificación de Arnés y Líneas de
Anclaje ➔ Ver Anexo 5.

5.2.6. Inspección de Equipos de dispositivos y accesorios de izaje

Estos accesorios serán inspeccionados de acuerdo al Procedimiento de Maniobras de Izaje CTEL- CTE-
GEN-SSM-PRO-0044. Para realizar la inspección se utilizará la Lista de Verificación de Dispositivos y
Aparejos ➔ Ver Anexo 6.

5.2.7. Frecuencia de las Inspecciones Operacionales

Todas las herramientas manuales, herramientas de poder, accesorios de izaje, escaleras, arnés y
equipos en general, etc. serán sometido a inspección operacional por las Unidades de Negocios de SSTMA
y Equipos en el momento del ingreso a las instalaciones del proyecto. Además, todos estos elementos
deben ser sometidos a esta inspección cada tres meses por la Unidad de Negocios de SSTMA y Equipos.

La etiqueta de inspección es solo para los equipos (vehículos livianos, equipos pesados, equipos
menores, herramientas de poder) es colocada únicamente por personal calificado.
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La cinta de inspección es para herramientas manuales, escaleras, dispositivos anti caídas y accesorios
de izaje y es colocado por el Supervisor de Seguridad conjuntamente con el Ingeniero Responsable,
capataz, jefe de grupo y trabajadores.

La secuencia de colores de los stickers de inspección operacional estará publicada en carteles

fácilmente visibles en los sitios de trabajo y será la siguiente:

5.2.8. Tolerancia de operación y funcionamiento

Habrá una tolerancia de operación de siete días después de las fechas señaladas arriba. La inspección
exhaustiva se realizará en un lapso de catorce días, siete días antes y siete días después de los límites de
fechas señalados. De esta manera, se facilitará un proceso controlado de inspección, registro y colocación
de etiquetas y cintas evitando de esta manera las paradas de producción que se generarían si tuvieran que
inspeccionarse muchos equipos o herramientas en un tiempo muy corto. Durante el período de dos
semanas de inspección, cualquiera de los colores, el del trimestre actual o anterior, será válido para el uso
del equipo o herramienta. Luego de este período, cualquier equipo, vehículo o herramienta que no haya
sido codificado con el color correcto será considerado defectuoso. Inmediatamente debe colocársele la
etiqueta “Fuera de Servicio” y enviarse a la Unidad de Negocios de Equipos, Producción o SSTMA para ser
inspeccionado, pudiendo volver a ser utilizado solamente con la autorización correspondiente y el sticker de
inspección del color correcto.

5.2.9. Equipos inoperativos

Todas las herramientas manuales, herramientas de poder, accesorios de izaje, escaleras, arnés y
equipos en general, etc. en los que se encuentre, en cualquier tipo de inspección, un defecto que pueda
reducir su nivel de seguridad debe ser retirado de servicio, colocándosele en un lugar visible una etiqueta
con el texto “Fuera de Servicio” (ver figura 1).

La persona que coloca la etiqueta debe señalar el defecto a la Unidad de Negocios Responsable por el
equipo, entregar el talón de la etiqueta, con el cual se identificará el equipo a reparar o retirar fuera de servicio.
En caso se trate de equipos, el supervisor del equipo debe programar la subsanación del defecto y
asignarle la tarea a un especialista de la Unidad de Negocios de Equipos o de un servicio de terceros,
entregándole el talón de la etiqueta para asegurarse de que el componente correcto será inspeccionado o
reparado. Cuando el equipo haya sido reparado y probado exitosamente, el mecánico quitará la etiqueta de
“Fuera de Servicio” y le entregará ambos, el talonario y la etiqueta, al supervisor encargado del equipo. En
caso de no poder corregir el defecto, el equipo o vehículo será retirado del proyecto definitivamente.
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5.2.10. Programa de Inspecciones Operacionales

Todas las inspecciones operacionales, la frecuencia en la que se deben realizar y los formatos y/o
Listas de Verificación que se deben utilizar se establecen en el Programa de Inspecciones operacionales
➔ Ver Anexo 8. Esta información es sumamente importante ya que resume de manera práctica todas
aquellas actividades y/o procesos que requieren de la aplicación de una inspección documentada a través
de una Lista de Verificación o permiso de trabajo.

5.2.11. Seguimiento y Control de las inspecciones

Los responsables de SSTMA deben llevar el control de todas las inspecciones con el objetivo de realizar
el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas, acciones preventivas y recomendaciones
identificadas en la Inspección.

Cuando se detecten las oportunidades de mejora (No Conformidades), el Responsable del Programa de
SSTMA debe reportarlas al Gerente de SSTMA.

6. ANEXOS Y REGISTROS

Anexo 1 - Reporte de inspecciones internas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Anexo 2 - Lista de Verificación de Extintores
Anexo 3 - Lista de Verificación de Herramientas Manuales
Anexo 4 - Lista de Verificación de Herramientas de Poder
Anexo 5 - Lista de Verificación de Arnés y Línea de anclaje
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Anexo 6 - Lista de Verificación de Dispositivos y Aparejos

Anexo 7 - Lista de Verificación de Escaleras
Anexo 8 - Programa de Inspecciones Operacionales