PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR

ASPECTOS Y EVALUAR IMPACTOS

AMBIENTALES

3D-SGA-P-001
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Jairo Gutiérrez Q. Firma: Diego Burga B. Firma: Alberto Romero M.

Fecha: 03.01.22 Fecha: 04.01.22 Fecha: 04.01.22

EHS GERENTE GENERAL SUPERVISOR SST

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
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1. OBJETIVOS
Este procedimiento tiene como objetivos:

Identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos e impactos

ambientales actuales, pasados y futuros, asociados a las actividades y/o servicios
de 3D OBRAS Y SERVICIOS SAC. Determinar la significancia de los aspectos
ambientales identificados.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades y/o servicios de 3D OBRAS Y SERVICIOS SAC., sobre
las que se tiene control o influencia y que pueden interactuar con el ambiente.

3. DEFINICIONES

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente.

Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener
un impacto ambiental significativo.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,

total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.
Requisito Legal Ambiental: Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o
referencial a cada uno de los aspectos ambientales de las actividades, productos o
servicios de una organización.
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Otros compromisos ambientales: Compromisos ambientales asumidos

voluntariamente, su cumplimiento es de carácter obligatorio, incluyendo los acuerdos
suscritos con partes interesadas.

Parte Interesada: Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeño

ambiental de una organización.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman entradas en salidas.

4. MARCO LEGAL

Ley 29783 y su modificatoria ley 30222

D.S 005-2012-TR y su modificatoria el D.S. 006-2014-TR
NORMA G 050 Seguridad durante la construcción.

5. RESPONSABILIDADES

Gerente General
Tiene la máxima responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción,
Seguridad, Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente.
Es el responsable directo de todas las operaciones del Servicio o Proyecto y por
ende de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el lugar de trabajo, en tal sentido
están en la obligación de dar las facilidades y servicios del caso para evitar cualquier
ocurrencia de lesión, daño o derroche de los recursos de la empresa.

Supervisor Operativo
Facilitar los medios adecuados y cuantas medidas sean necesarias, para garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores.
Supervisar y colaborar en el análisis y propuestas de solución de la investigación de
los accidentes ocurridos en su área de trabajo, adoptando de inmediato las medidas
correctoras que estén a su alcance.
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Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de protección

personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el
desarrollo de los trabajos de obra.
Es responsables de la Seguridad, orden y limpieza, manipulación y acopio de
materiales, recepción, utilización y mantenimiento de equipos dentro del lugar de
trabajo.
Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al uso de los EPP (Equipos de
Protección Personal) y protecciones colectivas, así como el buen estado de éstas.
Deben informar a su superior jerárquico e investigar técnicamente todos los
accidentes producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y
proponiendo soluciones.
Colaborarán con el Supervisor de Seguridad en cuanto a materias que tengan
competencia dentro de su área de responsabilidad.
Cumplirán y harán cumplir al personal propio la normativa legal vigente en materia
de salud, seguridad y medio ambiente, así como las normas de la empresa y del
cliente.
Procederán a una acción correctiva cuando observen métodos o condiciones
de trabajo inseguros.

Supervisor de Seguridad
Organiza todas las acciones para cumplir los objetivos propuestos en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente que se deriven de
la aplicación del presente Procedimiento.
Vela por el cumplimiento de este procedimiento, asegurando que se lleven a término
con las debidas condiciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección del
Medio Ambiente.
Analiza los trabajos detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o
minimización antes de empezar el trabajo.
Inspecciona con especial cuidado, aquellas situaciones críticas que puedan surgir,
ya sea durante la realización de nuevos trabajos o de los ya existentes, y adopta las
medidas correctivas inmediatas.
Lleva el control de los aspectos e impactos ambientales.
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Coordina la capacitación a los trabajadores sobre la correcta realización de

los trabajos.
Se encarga de la difusión y registro del presente procedimiento.
Promueve los comportamientos y actitudes pro-activas tendientes a evitar acciones
inseguras y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de protección individual
o colectiva.
Fomenta la participación, el interés y cooperación de los trabajadores en la acción
preventiva.
Coordina con la supervisión las anomalías encontradas en los trabajos o zonas bajo
responsabilidad de éstos, para que puedan proceder a adoptar las medidas
correctivas.

Administrador
Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido
subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.
Solicitar y sustentar los pagos de las aportaciones, Es SALUD, SCTR, y otros
indispensables para realizar las labores.
Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR
de todo el personal que tenga destacado a la obra.
Comunicar oportunamente al Supervisor de seguridad, el ingreso de personal nuevo,
propio o subcontratado, para efectos de que reciba la Inducción y su reglamento
interno de seguridad; por lo menos un día antes del inicio de sus labores en obra.

Trabajadores en general
Trabajar en forma segura, es requisito indispensable para mantener el empleo,
acatando las disposiciones del Supervisor tanto de Seguridad como de Trabajo.
Comunicar cualquier acto o condición insegura al Supervisor de Seguridad o en su
ausencia al Jefe de Proyectos.
Asistir a los cursos, charlas y reuniones de Seguridad en forma obligatoria.
Acatar las disposiciones, normas, reglas e instrucciones impartidas por la empresa.
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Usar el equipo e implementos de Seguridad que le otorgue la empresa según la tarea

que realice.
Mantener el área de trabajo limpio y ordenado.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

A. Identificación de Procesos
Se deberá identificar los procesos del área a evaluar, desglosándolos en actividades
y/o sub actividades susceptibles de generar un impacto sobre el medio ambiente.
Las actividades futuras relacionadas al desarrollo de nuevos proyectos, o las
modificaciones o ampliaciones que puedan generar nuevos aspectos ambientales,
deberán ser identificadas antes de su ejecución.
Los procesos a evaluarse están divididos en:
• Proceso: identificar el proceso del área evaluada, de acuerdo a la caracterización.
• Actividad: identificar las actividades relacionadas al proceso.
• Sub actividad: identificar las sub actividades desglosadas de las actividades en
caso aplique.

B. Identificación de Aspectos Ambientales e impactos asociados

• Aspecto Ambiental: se identificará los aspectos ambientales asociados a las

entradas y salidas de los procesos y/o actividades analizadas, teniendo en cuenta:
- El consumo de recursos naturales, materias primas, insumos.
- Los componentes ambientales como generación de emisiones, efluentes,
residuos sólidos, entre otros.
- Los incidentes o accidentes ambientales ocurridos.
- Los aspectos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.
• Impacto Ambiental: se identificará los impactos asociados a los aspectos
ambientales, teniendo en cuenta:
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- La relación de causa-efecto que existe entre el aspecto e impacto,

respectivamente.
- Los efectos del consumo de los recursos naturales y materias primas.
- Los efectos por la alteración de la calidad de los componentes ambientales.
- Los impactos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.
• Condición: referida a la circunstancia en que se presenta o puede presentar el
aspecto ambiental identificado, consignándose lo que corresponda:
- Normal: si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y ejecutadas
en forma y frecuencia previstas y rutinarias.
- Anormal: si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en
condiciones no rutinarias de operación, pero que no obliga a la paralización de
éstas.
- Emergencia: si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que
obliga a la paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al
ambiente. Esta condición activa la ejecución del Plan de Emergencia.
• Control o Influencia: donde se indica si se tiene control o influencia sobre el
aspecto ambiental identificado, entendiéndose por:
- Control: la gestión o manejo del aspecto ambiental identificado que depende
directamente de 3D OBRAS Y SERVICIOS SAC., en las instalaciones de sus
proyectos, sea realizada por personal propio o por un tercero contratado por 3D
OBRAS Y SERVICIOS SAC.
- Influencia: la gestión o manejo del aspecto ambiental identificado no depende
directamente de 3D OBRAS Y SERVICIOS S.A.C o la gestión se realiza fuera
de las instalaciones de sus proyectos, pero puede aportar información o
documentación relevante sobre el particular, para que la autoridad competente
determine un curso de acción a seguir en caso se identifique un inadecuado
desempeño ambiental.
Para el caso de las condiciones Anormal o de Emergencia, el control o influencia
está referida a la aplicación de los planes de respuesta existentes.
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En caso 3D OBRAS Y SERVICIOS S.A.C, no tenga control o influencia sobre

el aspecto ambiental identificado, el análisis se da por finalizado, ya que no
tiene responsabilidad sobre él.

C. Evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales

En esta etapa se procederá a determinar la significancia de los aspectos ambientales
basados en el análisis de los impactos ambientales identificados en la etapa anterior.
• Evaluación del Impacto Ambiental: cada impacto ambiental será evaluado
mediante tres criterios de significancia, asignándole valores según lo establecido
en la tabla 1.

Tabla 1: Criterios de Significancia sin controles

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
VALOR CONSECUENCIA (C) FRECUENCIA (F) DURACION (D)
- Impacto local, es decir que se
- Es fugaz, la alteracion dura
limita al area donde se realiza
1 - El impacto no ocurre u mientras dura la actividad
la actividad o imperceptible
ocurre solo una vez al año - Se puede limpiar o revertir
- No tiene requisitos legales
en el mismo dia
asociados
- El impacto es temporal, a
pesar que la actividad
- Impacto que pasa los limites
término, el impacto aún
de la actividad o area de - Cada seis meses es
2 se presenta.
trabajo y es reversible probable que ocurra*
- Requieren técnicas de
- Cuenta con requisitos legales
limpieza o atención
especial
- Impacto que pasa los limites
del proyecto, daños graves e
- El impacto es recurrente - Permanente el impacto
3 (al menos una vez por persiste culminada la
irreversibles al medio
mes) Es muy probable actividad y la alteración es
ambiente
que ocurra* irreversible
- Cuenta con requisitos legales
*Para la evaluación de aspectos potenciales evaluar como la probabilidad que ocurra el evento
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Tabla 2: Criterios de Significancia con controles

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
VALOR CONSECUENCIA (C) FRECUENCIA (F) DURACION (D)
Cuenta con controles
1 El impacto no ocurre u ocurre Es fugaz, la alteración dura
implementados y se cumplen
solo una vez al año mientras dura la actividad
los límites establecidos
El impacto es temporal, a
pesar que la actividad
No se tiene controles Cada seis meses es probable término, el impacto aún se
2
implementados que ocurra* presenta.
-Requieren técnicas de
limpieza o atención especial
El impacto es recurrente (al Permanente el impacto
3 No se cumplen los límites
menos una vez por mes) Es persiste culminada la actividad
establecidos
muy probable que ocurra* y la alteración es irreversible
*Para la evaluación de aspectos potenciales evaluar como la probabilidad que ocurra el evento

• Magnitud del Aspecto Ambiental, para determinar la magnitud, los valores

asignados a cada criterio de significancia serán reemplazados en la siguiente
fórmula:

MAGNITUD DEL ASPECTO = C x F x D

• Clasificación del Aspecto Ambiental según la magnitud, se determina la

clasificación del aspecto ambiental como bajo, medio, alto o extremadamente
alto. Ver tabla 3.

Magnitud del aspecto Clasificacion del aspecto

1 BAJO
2-8 MEDIO
9-12 ALTO
18-27 EXTREMADAMENTE ALTO
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• Significancia del Aspecto Ambiental: se determinará que el aspecto ambiental

es “Significativo” siempre que se presente alguna de las siguientes
consideraciones:

- Si alguno de los criterios de significancia presenta una valoración igual a 3.

- Si la clasificación del aspecto ambiental da como resultado “ALTO” o

“EXTREMADAMENTE ALTO”

En caso contrario se considera como “No significativo”

D. Medidas de control operacional

Evaluado el Aspecto Ambiental se establecerán medidas de control operacional que
serán implementadas en la ejecución de las actividades identificadas en el ítem A.
• Control operacional: identificar las medidas para controlar, reducir o eliminar el
aspecto ambiental significativo.
• Responsable: identificar a la gerencia, jefatura o área responsable de la
implementación de los controles operacionales.

E. Determinación de Aspectos Ambientales Residuales

Determinada la significancia de los aspectos ambientales y los controles
operacionales respectivos, se reevaluarán los impactos ambientales identificados en
el Capítulo B, para determinar si las medidas de control propuestas han tenido efecto
en la variación de la significancia de los aspectos ambientales. En esta reevaluación,
se seguirá la metodología establecida en el Capítulo C.

F. Revisión y Actualización de la Identificación de los Aspectos Ambientales

Significativos
Los aspectos ambientales serán revisados anualmente. Los registros se actualizarán
en caso se presente en una o más de las siguientes situaciones:
- Procesos, Actividades y/o Sub actividades, que hayan sido omitidas en el análisis
de los aspectos ambientales o inicio de nuevas actividades.
- Modificación de un Proceso, Actividades y/o Sub actividades ya descrita; esto
incluye cambios en insumos o materiales usados en los procesos.
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- Planificación de nuevas actividades (condiciones futuras) como proyectos de

construcción, ampliación y/o remodelación, entre otros. En este caso el área de
QEHS es responsable de la identificación de los aspectos ambientales, su
significancia y la definición de los Objetivos, Metas Ambientales y Programas de
Gestión Ambiental, si corresponde.
- Cambios relevantes en el SGA.
- Cambios en la legislación ambiental vigente aplicable a los aspectos ambientales
identificados en 3D OBRAS Y SERVICIOS SAC.

- Nuevos compromisos ambientales adquiridos por 3D OBRAS Y SERVICIOS

SAC. o modificación de los actuales.

Adicionalmente, se identificará con letras color rojo las nuevas actividades

identificadas, con letras color azul se identificarán las actividades pasadas y de color
negro las actividades continuas. En la siguiente actualización las actividades en azul
son eliminadas de la matriz y las actividades de color rojo cambian a color negro.

G. Comunicación de los Aspectos Ambientales Significativos a las Áreas

Los Aspectos Ambientales Significativos de cada área de los proyectos, serán
comunicados mediante la publicación del registro.