MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INFORME N° 149 -2023 -GPPyR-MPA:

A : CPC. CÉSAR ANTONIO RAMOS RAMÍREZ

Gerente Municipal – MPA.

ASUNTO : Remito Informe y Resumen Ejecutivo de los 100 Primeros días de

Gestión – Ejercicio Fiscal – 2023.

EXPEDIENTE : Memorando Múltiple N° 031-2023-GM-MPA

FECHA : Atalaya, 23 de marzo de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y al mismo

tiempo en atención al documento de la referencia, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización remite Informe y Resumen Ejecutivo de los 100 primeros días de
Gestión – Ejercicio Fiscal 2023. Sobre el particular informo lo siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y

PROYECTOS

Certificació Compromiso Compromiso Avance

PIA PIM Devengado  Girado
n Anual Mensual  % 
Actividade
32,284,180 33,582,656 15,895,011 4,606,656 4,300,671 3,275,559 2,917,446   9.8
s
Proyectos 45,381,960 66,465,301 3,717,416 1,748,145 1,748,145 253,077 242,954   0.4
TOTAL 77,666,140 100,047,957 19,612,427 6,354,801 6,048,816 3,528,636 3,160,400 3.5
Fuente: Consulta Amigable – MEF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Compromiso Compromiso

PIA PIM Certificación Devengado  Girado  Avance % 
Financiamiento Anual Mensual 
1: RECURSOS
2,238,018 2,238,018 1,177,410 0 0 0 0 0.0
ORDINARIOS
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE 1,212,100 1,351,402 0 0 0 0 0 0.0
RECAUDADOS
3: RECURSOS
POR
OPERACIONES 0 974,943 0 0 0 0 0 0.0
OFICIALES DE
CREDITO
5: RECURSOS
DETERMINADO 74,216,022 95,483,594 18,435,017 6,354,801 6,048,816 3,528,636 3,160,400 3.7
S
TOTAL 77,666,140 100,047,957 19,612,427 6,354,801 6,048,816 3,528,636 3,160,400 3.5
Fuente: Consulta Amigable - MEF

______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE RUBRO

Compromiso Compromiso
Rubro PIA PIM Certificación Devengado  Girado  Avance % 
Anual Mensual 
00: RECURSOS
2,238,018 2,238,018 1,177,410 0 0 0 0 0.0
ORDINARIOS
07: FONDO DE
2,917,44
COMPENSACION 27,127,919 28,687,003 14,702,287 4,606,656 4,300,671 3,275,559 11.4
6
MUNICIPAL
08: IMPUESTOS
435,000 535,140 0 0 0 0 0 0.0
MUNICIPALES
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE 1,212,100 1,351,402 0 0 0 0 0 0.0
RECAUDADOS
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA 46,653,103 66,261,451 3,732,731 1,748,145 1,748,145 253,077 242,954 0.4
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR
OPERACIONES
0 974,943 0 0 0 0 0 0.0
OFICIALES DE
CREDITO
3,160,40
TOTAL 77,666,140 100,047,957 19,612,427 6,354,801 6,048,816 3,528,636 3.5
0
Fuente: Consulta Amigable - MEF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE CATEGORIA

PRESUPUESTAL

Compromiso Compromiso Avance

Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación Devengado  Girado 
Anual Mensual  % 
0016: TBC-VIH/SIDA 74,074 74,074 58,819 0 0 0 0 0.0
0017:
ENFERMEDADES
45,000 45,000 0 0 0 0 0 0.0
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
0030: REDUCCION DE
DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA 974,748 1,287,129 726,419 139,540 139,540 94,743 87,093 7.4
SEGURIDAD
CIUDADANA
0036: GESTION
INTEGRAL DE 1,582,362 1,630,332 775,387 240,818 240,818 207,588 195,688 12.7
RESIDUOS SOLIDOS
0040: MEJORA Y
MANTENIMIENTO DE
31,100 31,100 0 0 0 0 0 0.0
LA SANIDAD
VEGETAL
0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE 7,162,031 7,896,383 130,118 35,383 35,383 35,383 13,928 0.4
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0082: PROGRAMA 3,883,814 4,891,311 0 0 0 0 0 0.0

______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
0083: PROGRAMA
NACIONAL DE
11,173,205 21,835,441 2,181,679 383,607 383,607 18,400 15,000 0.1
SANEAMIENTO
RURAL
0090: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA 12,322,762 13,692,121 21,018 0 0 0 0   0.0
EDUCACION BASICA
REGULAR
0101: INCREMENTO
DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES
FISICAS,
2,723,899 2,723,899 0 0 0 0 0   0.0
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA
POBLACION
PERUANA
0109: NUESTRAS
0 414,007 0 0 0 0 0   0.0
CIUDADES
0121: MEJORA DE LA
ARTICULACION DE
PEQUEÑOS 293,962 329,529 50,000 0 0 0 0   0.0
PRODUCTORES AL
MERCADO
0127: MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD
165,634 163,160 8,092 8,092 8,092 0 0   0.0
DE LOS DESTINOS
TURISTICOS
0138: REDUCCION
DEL COSTO, TIEMPO
E INSEGURIDAD EN 5,424,838 5,678,579 0 0 0 0 0   0.0
EL SISTEMA DE
TRANSPORTE
0148: REDUCCION
DEL TIEMPO,
INSEGURIDAD Y
3,264,839 8,635,551 2,028,042 1,449,263 1,448,963 302,222 287,509   3.5
COSTO AMBIENTAL
EN EL TRANSPORTE
URBANO
1001: PRODUCTOS
ESPECIFICOS PARA
DESARROLLO 124,839 200,728 98,894 20,150 20,150 18,190 18,190   9.1
INFANTIL
TEMPRANO
0090: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA 12,322,762 13,692,121 21,018 0 0 0 0   0.0
EDUCACION BASICA
REGULAR
0101: INCREMENTO
DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES
FISICAS,
2,723,899 2,723,899 0 0 0 0 0   0.0
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA
POBLACION
PERUANA
0109: NUESTRAS
0 414,007 0 0 0 0 0   0.0
CIUDADES

______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

0121: MEJORA DE LA
ARTICULACION DE
PEQUEÑOS 293,962 329,529 50,000 0 0 0 0   0.0
PRODUCTORES AL
MERCADO
0127: MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD
165,634 163,160 8,092 8,092 8,092 0 0   0.0
DE LOS DESTINOS
TURISTICOS
0138: REDUCCION
DEL COSTO, TIEMPO
E INSEGURIDAD EN 5,424,838 5,678,579 0 0 0 0 0   0.0
EL SISTEMA DE
TRANSPORTE
0148: REDUCCION
DEL TIEMPO,
INSEGURIDAD Y
3,264,839 8,635,551 2,028,042 1,449,263 1,448,963 302,222 287,509   3.5
COSTO AMBIENTAL
EN EL TRANSPORTE
URBANO
1001: PRODUCTOS
ESPECIFICOS PARA
DESARROLLO 124,839 200,728 98,894 20,150 20,150 18,190 18,190   9.1
INFANTIL
TEMPRANO
Fuente: Consulta Amigable - MEF

PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2023

 
PROYECTOS PIA PIM
 
 2001445 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 87,017 87,017
 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 909,000 909,000
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO
ARMADO EN LA QUEBRADA CAMPO PLATA,
ENTRE LA CALLE NICOLÁS VELA Y JR.
2277215 RIVAS ARAOZ CUADRA 11, JUNTA VECINAL 1,486,952 1,486,952
SEÑOR DE LOS MILAGROS, CIUDAD DE
ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
CREACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA CON
GAVIONES EN AMBOS LADOS DE LA
2314932 QUEBRADA CAMPO PLATA, CIUDAD DE 4,630,339 4,630,339
ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI,
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
2337097 SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE 2,128,874 2,128,874
MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI,
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA E IMPLEMENTACION CON
MOBILIARIO EN LA I. E. SABALUYO-B EN LA
2358943 1,112,458 1,112,458
CC.NN. SABALUYO - DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
2419671 CREACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 2,100,000 2,100,000
INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CAÑO
NATURAL DESDE LA INTERSECCIÓN ENTRE
CA. NICOLAS VELA Y CA. AVIACIÓN HASTA
EL RIO TAMBO, EN LA JJ.VV. ANGEL

______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE

LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN
2511083 6,801,579 6,801,579
LA COMUNIDAD NATIVA DE AERIJA DEL
DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. N° 64550 -B DE LA
2516560 8,829,885 8,829,885
COMUNIDAD NATIVA BETIJAY EN EL
DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS A
TRAVES DE COBERTURAS METALICAS EN
2530465 LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE 2,723,899 2,723,899
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACION DEL PUENTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE LA QUEBRADA CAMPO
PLATA EN LA CALLE MIGUEL GRAU DE LA
2532037 1,574,658 1,574,658
CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO
ARMADO EN LA CALLE MIGUEL GRAU
ENTRE EL JIRÓN IQUITOS Y JIRÓN DORIAN
2532040 1,548,578 1,548,578
CAMPOS DE LA CIUDAD DE ATALAYA -
DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE LA QUEBRADA PELADA, EN
EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO
2538789 MAPALCA - CASERIO ALTO MAPALCA DEL 1,617,227 1,617,227
CASERIO AGUA AZUL - DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA N° 64767 -B EN LA
2538974 2,380,419 2,380,419
COMUNIDAD NATIVA SAPANI - DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN
EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO
2541928 MAPALCA - CASERIO ALTO MAPALCA DEL 1,599,459 1,599,459
CASERIO AGUA AZUL - DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA ALTO
2545591 1,967,802 1,967,802
COCANI DEL DISTRITO DE RAYMONDI -
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA
2557278 3,883,814 3,883,814
VECINAL PASCUAL ALEGRE - BARRIO
MANGUALITO - DISTRITO DE RAYMONDI -
______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO

DE UCAYALI
Fuente: Consulta Amigable – MEF

DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS 2024

 El Presupuesto Participativo como instrumento de gestión para la priorización de

proyectos de inversión.
Los días 16 y 17 de marzo de 2023, se desarrolló los talleres del Presupuesto
Participativo con la participación de 450 Agentes Participantes.

 Elección del comité de vigilancia hasta 2024 del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados, el comité de Vigilancia será la encargada de vigilar el cumplimiento de los
Acuerdos establecidos en el PPBR -2024.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES con el objetivo de

agilizar el avance de la ejecución de las inversiones y la elaboración de la Cartera de
Inversiones enmarcado en el desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

Se han elaborado normas técnico operativos en aplicación de las disposiciones legales para
mejorar los procedimientos administrativos de la Municipalidad Provincial de Atalaya, tales
como:

 Directiva de Otorgamiento de Viáticos, Pasajes y Asignaciones Para: Alcalde, Regidores,

Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Atalaya”.
 Directiva que regula el Sistema de Gestión Documental; afectando los Procesos de
Organización, Conservación, Servicio de Información Archivística, Transferencia,
Custodia y Eliminación del Acervo Documentario en la Municipalidad Provincial de
Atalaya.
 Directiva de Normas y Procedimientos para la realización de Prácticas Profesionales y
Pre Profesionales en la Municipalidad Provincial de Atalaya.

Se realizaron reuniones de Coordinación vía zoom con Especialistas del CEPLAN- Lima,
con la finalidad de recibir Asistencia Técnica para la elaboración del Plan Estratégico
Institucional PEI 2019 – 2026 Ampliado.

Se desarrollaron Asistencias Técnicas con los diferentes Centros de Costos en:

 Etapa de Consistenciado entre el POI – PIA 2023.

 Etapa de Seguimiento POI 2023.

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondiente a seguir.

______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Atentamente;

Cc.
Archivo

______________________________________________________________________________
¡Con trabajo y esfuerzo lograremos el desarrollo!