Pressupost per partides i cofinançadors (codi de convocatòria CD2011)

Àmbit geogràfic de la sol·licitud:

Àfrica Subsahariana
Proyecto
Nicaragua Mediterrània, Àsia i Europa Orient
Amèrica Central i el Carib

Amèrica del Sud

OTROS (USAID -
Nicaragua) Ver en anexo
Coste Fundacion Accion Contra el 16 documento de aprobación de OTROS (Plan -
Concepto por partidas Unidad Cantidad Cost total ACCD Fundacion Fabretto USAID para el programa TOTAL
Unitario Comparte Hambre completo (se han imputado Nicaragua)
unicamente las partidas
correspondientes a la ejecución
del proyecto)

EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS

Costes Directos
Identificación y formulación [1] € 1,000.00 € 1,500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,500.00
Identificacion del Proyecto 1 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,500.00
Inmuebles [2]
- --
Construcciones y rehabilitaciones [3]
- --
Equipos, suministros y servicios externos € 49,535.90 € 23,833.55 € 200.00 € 0.00 € 2,040.00 € 23,662.35 € 0.00 € 49,735.90
[4]
Materiales & Suministros € 26,903.40 € 14,648.55 € 200.00 € 0.00 € 0.00 € 12,254.85 € 0.00 € 27,103.40
Textos de Estudiantes SAT unidades 5194 € 3.60 € 18,698.40 € 6,443.55 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12,254.85 € 0.00 € 18,698.40
Materiales de Capacitaciones Eventos/ año 2 € 160.00 € 320.00 € 320.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 320.00
Materiales para cultivo de hortalizas Global 1 € 4,685.00 € 4,685.00 € 4,685.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,685.00
(huertos de patio y perímetros irrigados),
producción de árboles frutales y viveros
comunitarios

Materiales para difusión de Paquete Global 1 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,000.00
Técnico agropecuario
Materiales, Equipos y Papelería de Global 1 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 400.00
Oficina
Capacitaciones, Formación y Asesoría € 20,282.50 € 6,835.00 € 0.00 € 0.00 € 2,040.00 € 11,407.50 € 0.00 € 20,282.50
Cursos Bayan (Especialización en Inglés) Global 1 € 640.00 € 640.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 640.00 € 0.00 € 0.00 € 640.00

Capacitación FUNDAEC a Tutores Eventos/ año 3 € 4,000.00 € 12,000.00 € 592.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11,407.50 € 0.00 € 12,000.00

Formación en Desarrollo Productivo Global 1 € 3,180.00 € 3,180.00 € 3,180.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,180.00

Formación y asesoría en Microempresa y Global 1 € 462.50 € 462.50 € 462.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 462.50
comercialización
Divulgación y Promoción y Global 2 € 2,000.00 € 4,000.00 € 2,600.00 € 0.00 € 0.00 € 1,400.00 € 0.00 € 0.00 € 4,000.00
sensibilización en España y Nicaragua

Diagnosticos & Evaluaciones € 2,350.00 € 2,350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,350.00
Línea Base (Caracterización de Grupos Global 1 € 750.00 € 750.00 € 750.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 750.00
Meta) (ACH)

1 /20
 Pressupost per partides i cofinançadors (codi de convocatòria CD2011)

Consultoría para el fortalecimiento Global 1 € 1,600.00 € 1,600.00 € 1,600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,600.00
institucional de la cooperativa escolar de
SAT
Personal local asalariado [5] € 159,719.93 € 37,261.05 € 19,662.58 € 0.00 € 1,216.45 € 99,531.34 € 12,927.36 € 170,598.79
Personal Local € 159,719.93 € 37,261.05 € 19,662.58 € 0.00 € 1,216.45 € 99,531.34 € 12,927.36 € 170,598.79
Coordinador del Program/ proyecto meses 12 € 1,077.28 € 12,927.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12,927.36 € 0.00 € 12,927.36
Asesor Pedagógico meses/persona 12 € 861.82 € 10,341.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10,341.89 € 0.00 € 10,341.89
Asesor en Agronomia meses/persona 12 € 377.05 € 4,524.58 € 2,476.07 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,476.07
Tutores Mentores SAT meses/persona 12 € 377.05 € 4,524.58 € 3,183.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,341.06 € 0.00 € 4,524.58
Tutores SAT meses/persona 432 € 269.32 € 116,346.24 € 25,266.00 € 16,159.20 € 0.00 € 0.00 € 74,921.04 € 12,927.36 € 129,273.60
Contador meses/persona 12 € 430.91 € 5,170.94 € 1,667.56 € 3,503.38 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,170.94
Administrador del proyecto meses/persona 12 € 290.87 € 3,490.39 € 2,273.94 € 0.00 € 0.00 € 1,216.45 € 0.00 € 0.00 € 3,490.39
Técnico agrónomo ACH meses/persona 12 € 199.50 € 2,393.96 € 2,393.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,393.96
Personal expatriado asalariado [6] € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Personal Expatriado € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
---
Viajes y estadías [7] € 2,138.50 € 1,743.64 € 290.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,033.64
Viajes y Estancias para Capacitaciones Eventos/ año 3 € 120.00 € 360.00 € 255.14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 255.14
(Facilitadores FUNDAEC)

Viajes y Estancias para Capacitaciones Eventos/ año 3 € 72.00 € 216.00 € 216.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 216.00
(Equipo Técnico y Tutores SAT)

Movilización para Difusión de Paquete Global 1 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,000.00
Técnico agropecuario

Viajes y Estancias para Monitoreo & global/ mensual 12 € 46.88 € 562.50 € 272.50 € 290.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 562.50
Seguimiento del Proyecto
Fondo rotativo [8] € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
-

-
Imprevistos [9] € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
-
-
Auditoria [10] € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
-
-
SUBTOTAL COSTOS DIRECTES € 212,394.33 € 64,338.24 € 20,152.58 € 0.00 € 3,256.45 € 123,193.69 € 12,927.36 € 223,868.32
COSTOS INDIRECTES [11] € 21,614.77 € 5,661.77 € 2,015.26 € 0.00 € 325.64 € 12,319.37 € 1,292.74 € 21,614.77
% sobre despeses directes 10.18% 8.80% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9.66%
TOTAL € 234,009.10 € 70,000.00 € 22,167.84 € 0.00 € 3,582.09 € 135,513.06 € 14,220.10 € 245,483.10
% sobre el total 100.00% 29.91% 9.47% 0.00% 1.53% 57.91% 6.08% 104.90%

2 /20
 Pressupost per partides i cofinançadors (codi de convocatòria CD2011)

[1]. Màxim del 3% de l'import sol·licitat (despeses realitzades al 2011). En cas que s'imputin despeses en aquesta partida caldrà presentar un informe.
[2]. Despeses
[4]. Despeses necessàries
de l'adquisició perd’equips
a l’adquisició o el lloguer
i materials, dels terrenys
reparacions i immobles
i manteniment i la seva inscripció
de maquinària, legal
mobiliari, en els registres
elements locals
de transport, de propietat.
material informàtic, material d’oficina, així com la contractació de serveis i subministraments associats
[3].
[5]. Despeses
(per exemple, relacionades
Despeses avaluacions)
derivades de que directament
estiguin amb
la contractació treballs
relacionats
del de construcció
directament
personal al serveiamb i reforma
totalment incloses
la consecució dels
o parcialment enobjectius
l'actuació.
de de l'actuació.
l'actuació, sempre que S’inclouran
existeixi les
unadespeses derivades
relació laboral entrede l’enviament,
l’entitat incloent taxesNo
i el/la treballador/a. duaneres, instal•lació
són imputables i posada endefuncionament
a la subvenció l’ACCD
dels
[6]. equips.
despeses
Màxim També
originades
del 15% delss’inclouran
pelscostos
membresles amortitzacions
de les
directes sol·licitats. de béns propietat
juntes directives
Despeses o consells
derivadesdedel’entitat
direcció
de beneficiària
la contractació posats
de les entitats.
del a la disposició
S’inclouen
personal al servei de la intervenció.
en aquesta partida
totalment salaris, assegurances
o parcialment de l'actuació,socials
semprea quecàrrec de l’entitat
existeixi i altreslaboral
una relació provisions
entredel’entitat
fons de dipòsit
i el/la obligat d’acord
treballador/a. No
ambimputables
són la legislacióa local i, en casde
la subvenció del’ACCD
personal a l’exterior,
despeses altres assegurances
originades pels membressubscrites a nom
de les juntes del personal
directives o delsdeseus
o consells familiars
direcció de lesenentitats.
primer grau.
S’inclouen en aquesta partida salaris, assegurances socials a càrrec de l’entitat i altres
provisi-ons de fons de dipòsit obligat d’acord amb la legislació local i, en cas de personal a l’exterior, altres assegurances subscrites a nom del personal o dels seus familiars en primer grau.
[7]. Despeses
[8]. Màxim del derivades
15% dels costos directeseconòmica
de l'aportació sol·licitats.per
Es als
contemplen
préstecs viatges, estades
i les despeses dei dietes
gestió del personal, persones
i administració del fons voluntàries
rotatori, aixíi persones beneficiàries;
com les despeses així com
financeres assegurances
i totes socials perrelacionades
aquelles directament al personal voluntari.
amb el fons, dins el període
d’execució.
[9]. Màxim del 5% dels costos directes sol·licitats.
[10]. Despesa
[11]. Màxim delno10% subvencionable per l'ACCD.
de l'import sol·licitat. Despeses de funcionament de béns immobles, béns fungibles i comunicacions de l'entitat sol·licitant a Catalunya i els costos de salaris i de la Seguretat social de l'entitat catalana a
Catalunya.

360
114.09
245.91 70000

3 /20
Pressupost per partides i cofinançadors (codi de convocatòria CD2011)

Àfrica Subsahariana

Mediterrània, Àsia i Europa Oriental

Amèrica Central i el Carib

Amèrica del Sud

Detalle de los recursos

destinados específicamente
para la promoción de la
equidad de género

EUROS

€ 0.00

€ 10,317.30

€ 8,227.30
€ 8,227.30
0
0

€ 1,320.00

€ 1,760.00
0

€ 1,760.00

€ 330.00
€ 330.00

4 /20
Pressupost per partides i cofinançadors (codi de convocatòria CD2011)

€ 704.00

€ 75,063.47

€ 5,688.04
€ 4,550.43
€ 1,089.47
€ 1,990.81

€ 2,275.22
€ 1,535.77
€ 1,053.34
€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00
0

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 85,380.76
€ 0.00

€ 85,380.76
     

5 /20
 Detalle General de Beneficiarios del Proyecto

Distribución de Estudiantes por Zona & Sexo 2012

Año / Sexo SJC SOM SAB Total
M F AS M F AS M F AS M F
II 48 43 91 40 40 80 7 6 13 95 88
III 33 26 60 0 0 0 21 13 34 54 39
IV 28 26 54 0 0 0 0 0 0 28 26
V 26 15 41 0 0 0 0 0 0 26 15
Total 135 110 245 40 40 80 28 19 47 348 261
% 55% 45% 100% 50% 50% 100% 60% 40% 100% 94% 70%
ficiarios del Proyecto

Tutores Socios Cooperativa Familias

Total Mentores Regulares Total Total Total
AS
183
94
54
41
371 2 36 38 60 100
100%

TOTAL DIRECT 509

 TUTORES 2011 (con la proyección 2012)

Comunidad de Localización
No. Nombre Cargo
(del tutor)

1 Tutor Tamarindo
2 Tutor Naranjo
3 Tutor mentor/Coordinador Centro Naranjo
4 Tutor El Carrizo
5 Tutora El Carrizo
6 Tutor/Coordinador de Centro El Carrizo
7 Tutora El Carrizo
8 Tutor El Carrizo
9 El Carrizo
10 Tutora Ángel 1
11 Tutor/Coordinador de Centro Ángel 1
12
13 Tutor Ángel 2
14 Tutora Ángel 2
15 Tutora/Coodinadora de Centro Ángel 2
16 Tutor Jabonera
17 Tutor Jabonera
18 Tutor/Coordinador de Centro Jabonera
19 Jabonera
20 Tutor/Coordinador de Centro Chilamatal
21 Chilamatal
22 Tutora El Terrero
23 Tutor El Terrero
24 Tutor El Terrero
25 Tutor mentor/Coordinador Centro El Terrero
26 El Terrero
27 Tutor El Lajero
28 Tutor/Coordinador de Centro El Castillito
29 Tutora Quebrada Honda
30 Tutor Quebrada Honda
31 Quebrada Honda
32 Tutor Somoto/ San Juan
33 Tutor Somoto/ Santa Rosa
34 Tutor Somoto/ Rodeo Nº 2
35 Tutor Somoto/ San Juan
36 Tutor Somoto/ Santa Rosa
37 Tutor Somoto/ San Juan
38 Tutor Somoto/ Rodeo Nº 2

Personal Técnico de Asesoramiento del Programa

Comunidad de Localización
No. Nombre Cargo (del tutor)
1 Coordinadora del Programa Todas las zonas
2 Asesora Pedagógica Cusmapa/ Las Sabanas/
Somoto
3 Asesor Agrónomo Cusmapa/ Las Sabanas/
Somoto
4 Coordinador Local Corredor Norte Cusmapa/ Las Sabanas/
Somoto
5 Asesor Pedagógico/ Especialista en Todas las zonas
Matemática
6 Director de Centro Cusmapa/ Cusmapa
Capacitador SAT
12)

Tutores Tutores
Zona Actuales Nuevos
CUSMAPA

22

SABANAS 3 1

SOMOTO 4 3
 Conceptos por partidas Unidad Cantidad Coste Unitario Coste Total Agencia Fundacion Accion Contra
Cooperación Comparte el Hambre
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
COSTOS DIRECTES
Identificación y formulación [1] € 1,000.00 € 1,500.00
Identificacion del Proyecto 1 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,500.00 € 1,500.00
Inmuebles [2]
- --
Construcciones y rehabilitaciones [3]
- --
Equipos, suministros y servicios externos [4] € 49,535.90 € 23,833.55
Materiales & Suministros € 26,903.40 € 14,648.55
Textos de Estudiantes SAT unidades 5194 € 3.60 € 18,698.40 € 6,443.55 € 6,443.55
Materiales de Capacitaciones Eventos/ año 2 € 160.00 € 320.00 € 320.00 € 320.00
Materiales para cultivo de hortalizas (huertos Global 1 € 4,685.00 € 4,685.00 € 4,685.00 € 4,685.00
de patio y perímetros irrigados), producción de
árboles frutales y viveros comunitarios

Materiales para difusión de Paquete Técnico Global 1 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00
agropecuario
Materiales, Equipos y Papelería de Oficina Global 1 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00
Capacitaciones, Formación y Asesoría € 20,282.50 € 6,835.00
Cursos Bayan (Especialización en Inglés) Global 1 € 640.00 € 640.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00
Capacitación FUNDAEC a Tutores Eventos/ año 3 € 4,000.00 € 12,000.00 € 592.50 € 592.50
Formación en Desarrollo Productivo Global 1 € 3,180.00 € 3,180.00 € 3,180.00 € 3,180.00
Formación y asesoría en Microempresa y Global 1 € 462.50 € 462.50 € 462.50 € 462.50
comercialización
Divulgación y Promoción y sensibilización en Global 2 € 2,000.00 € 4,000.00 € 2,600.00 € 2,600.00
España y Nicaragua
Diagnosticos & Evaluaciones € 2,350.00 € 2,350.00
Línea Base (Caracterización de Grupos Meta) Global 1 € 750.00 € 750.00 € 750.00 € 750.00
(ACH)
 Consultoría para el fortalecimiento Global 1 € 1,600.00 € 1,600.00 € 1,600.00 € 1,600.00
institucional de la cooperativa escolar de SAT

Personal local asalariado [5] € 159,719.93 € 37,261.05

Personal Local € 159,719.93 € 37,261.05
Coordinador del Program/ proyecto meses 12 € 1,077.28 € 12,927.36 € 0.00 € 0.00
Asesor Pedagógico meses/ 12 € 861.82 € 10,341.89 € 0.00 € 0.00
persona
Asesor en Agronomia meses/ 12 € 377.05 € 4,524.58 € 2,476.07 € 2,476.07
persona
Tutores Mentores SAT meses/ 12 € 377.05 € 4,524.58 € 3,183.52 € 3,183.52
persona
Tutores SAT meses/ 432 € 269.32 € 116,346.24 € 25,266.00 € 25,266.00
persona
Contador meses/ 12 € 430.91 € 5,170.94 € 1,667.56 € 1,667.56
persona
Administrador del proyecto meses/ 12 € 290.87 € 3,490.39 € 2,273.94 € 2,273.94
persona
Técnico agrónomo ACH meses/ 12 € 199.50 € 2,393.96 € 2,393.96 € 2,393.96
persona
Personal expatriado asalariado [6] € 0.00 € 0.00
Personal Expatriado € 0.00 € 0.00
---
Viajes y estadías [7] € 2,138.50 € 1,743.64
Viajes y Estancias para Capacitaciones Eventos/ año 3 € 120.00 € 360.00 € 255.14 € 255.14
(Facilitadores FUNDAEC)
Viajes y Estancias para Capacitaciones (Equipo Eventos/ año 3 € 72.00 € 216.00 € 216.00 € 216.00
Técnico y Tutores SAT)
Movilización para Difusión de Paquete Técnico Global 1 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00
agropecuario
Viajes y Estancias para Monitoreo & global/ 12 € 46.88 € 562.50 € 272.50 € 272.50
Seguimiento del Proyecto mensual
Fondo rotativo [8] € 0.00 € 0.00 € 0.00
-

-
Imprevistos [9] € 0.00 € 0.00
-
-
Auditoria [10] € 0.00 € 0.00
-
-
SUBTOTAL COSTOS DIRECTES € 212,394.33 € 64,338.24 € 48,971.64 € 15,471.46
COSTOS INDIRECTES [11] € 0.00 € 5,661.77 usuario:
aplicar comparte %
% sobre despeses directes 0.00% 8.80% indirectos
TOTAL € 212,394.33 € 70,000.01
% sobre el total 100.00% 32.96%
RESULTAT AMB COSTOS
EL QUE ES
ENUNCIAT DE L’ACTIVITAT
RELACIONA
L’ACTIVITAT
Detallar sau

R.1.1 Adquisición de material didáctico 6,779.67

R1. especializado: textos de estudiantes y material
didáctico en desarrollo agropecuario.

R.1.2 Capacitación técnica de tutores en gestión y

R1 planificación ambiental, desarrollo económico y 4,687.28
comercialización (38 tutores).

R.1.3 Capacitación a jóvenes en temas de gestión y

R1 planificación ambiental, planes de negocios, 26,018.12
competitividad y comercialización de producto.

R2 R.2.1 Realización de una línea de base 1,086.12

R.2.2 Fortalecimiento organizacional de 1 1,936.12

R2 cooperativa escolar de iniciativas productivas

R.2.3 Difusión de un paquete técnico de producción

de semillas de grano básico: adquisición, uso,
selección y multiplicación de semillas criollas y 4,336.12
R2 mejoradas de maíz, frijol, sorgo y millón; mejora de
los medios de conservación (silos, graneros
comunitarios).

R.2.4 cinco talleres de capacitación en técnicas de

selección y conservación de semillas, producción de
granos básicos (normas básicas), buenas prácticas 3,978.62
R2 agrícolas, (556 participantes en las formaciones
entre estudiantes de 4 to y 5 to año y padres de
familias

R.2.5 Tres talleres de Formación y acompañamiento

técnico en diversificación de la producción agrícola
Gestión de la fertilidad y de los suelos: creación de
abonos, instalación de barreras vivas, uso razonable
de fertilizantes; Pesticidas y repelentes naturales y 1,066.62
químicos / control de malezas; Asociación de
cultivos; Nociones sobre las leyes en torno a la
producción: quema de campo, uso de recursos
naturales (madera, agua)
R2

R2.6 Cultivo de hortalizas- Creación de huertos de 570.37

R2 patio
 R2.7 Cultivo de hortalizas - Creación de sistemas de 3,661.88
R2 riego: Perímetros irrigados

R2 R2.8. Producción de 1200 árboles frutales 1,038.87

R2 R2.9 Establecimiento de Diez Viveros comunitarios 2,949.87

R3.1 Apoyo a la comercialización de productos con 1,310.12

R3 alto potencial económico

R3.2. Cinco talleres de formación en temas de gestión

de micro-empresas y comercialización, de agro 1,310.12
R3 negocios, mercadeo y comercialización a grupos de
productores, líderes y directivos

R.4.1. Elaboración de material promocional de 836.12

R4 difusión del proyecto y de las iniciativas productivas.

R.4.2 Realización de 3 ferias comunitarias lideradas

por los jóvenes para comercializar y promover el 1,836.12
R4 concepto de desarrollo económico basado en la
gestión ambiental.
 R.4.3 Sensibilización: 3 acciones de difusión en 936.12
R4 Cataluña.

TOTAL: 64,338.24

[1]
La Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias – FUNDAEC – es la ONG impulsora del Programa SAT en América latina y trabaja en con
Costes comu 336.117647
80
 64338.239

a SAT en América latina y trabaja en conjunto para la formación de otras entidades que ejecutan SAT mediante capacitaciones técnicas y formaciones.
s y formaciones. http://www.fundaec.org/es/