PLAN DE CALIDAD SITTCA REFRACTARIO RV 01

PLAN DE CALIDAD SERVICIO DE SUMINISTRO E Rev.
01
INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y 05/11/2021
REFRACTARIO PARA EL PROYECTO INTERCONEXIÓN
DE PLANTAS DE CRUDO CARTAGENA – IPCC, DE LA Página 1 de 36
REFINERIA DE CARTAGENA.
TABLA DE CONTENIDO
1. GENERALIDADES........................................................................................................ 3
2. ALCANCE ..................................................................................................................... 3
2.1. Instalación de material refractario en hornos de la Unidad U-001........................... 4
2.2 Instalación o Desinstalación de aislamiento térmico. ............................................. 4
3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO .................................................................................... 7
3.1 Aplicación de concretos aislantes y refractarios en pisos, paredes y techo. .......... 7
3.2 La Limpieza de superficies contempla, entre otras, las siguientes tareas
principales: .................................................................................................................... 8
3.3 Reparación de ladrillos aislantes o refractarios en pisos, paredes y techo. ........... 9
3.4 Reparación lana cerámica o módulos pyroblock de pared, pisos y techo. ............. 9
3.5 Actividades metalmecánicas. ............................................................................... 10
3.6 Retiro e instalación de aislamientos. .................................................................... 10
3.6 Actividades y documentos entregables. ............................................................ 12
3.7 Entregables de cierre. ........................................................................................... 13
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................... 14
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................ 16
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................. 18
6.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................ 18
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................... 20
6.3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ......................................................... 20
6.4 COMUNICACION INTERNA ................................................................................ 24
7. GESTION DE RECURSOS ......................................................................................... 25
7.1 RECURSO HUMANO........................................................................................... 25
7.2 INFRAESTRUCTURA .......................................................................................... 25
7.3 AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................... 25
8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................... 26
PLAN DE CALIDAD SERVICIO DE SUMINISTRO E Rev. 01
8.1 PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ............... 26

8.2 DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................... 26
8.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE................................................................... 26
8.4 COMPRAS Y ALMACENAMIENTO ..................................................................... 27
8.5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................................................... 27
8.6 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS. ............................................................................................................... 28
8.7 PRESERVACIÓN ................................................................................................. 29
8.8 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA ................................................ 29
8.9 CONTROL DE LOS CAMBIOS ............................................................................ 29
8.10 ......................................... LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.30
9. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ...................................................... 30
10. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ............................................................................. 30
10.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE……………………………………………………...30
10.2 ÁLISIS Y EVALUACIÓN (Indicadores)………………………………………………30
10.3 AUDITORIAS INTERNAS…………………………………………………………….31
10.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN…………………………………………………….31
10.5 MEJORA ............................................................................................................. 31
10.6 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA…………………………………..31
11. REGISTROS ............................................................................................................... 32
12. CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................... 32
1. GENERALIDADES
El presente Plan de calidad aplica a todas las actividades desarrolladas para el

contrato de “SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO Y REFRACTARIO PARA EL PROYECTO INTERCONEXIÓN DE
PLANTAS DE CRUDO CARTAGENA – IPCC, DE LA REFINERIA DE CARTAGENA,
DERIVADO DEL ACUERDO DE BASES ECONOMICAS No. 8602746”.
El Sistema de gestion de la calidad para el actual contrato, considera el

aseguramiento de calidad, recursos y secuencia de los trabajos.
El alcance del Plan de Calidad, incluye todas las actividades desde la asignación
hasta la liquidación del presente contrato y especifica la base economica en mención.
El Plan de Calidad sera de obligatorio cumplimiento para el personal vinculado a

SITTCA CONSTUCCIONES asi como para los recursos y facilidades usados con
objeto del desarrollo del contrato, como se describe en el plan. Proveedores y
Subcontratistas, deberan cumplir con los requerimientos del Sistema de
aseguramiento de la calidad, definidos en este plan, de acuerdo con el alcance de su
servicio o labor.
El alcance del Plan de Calidad, incluye las actividades establecidas en el contrato, las
especificaciones tecnicas incoporadas en este; en concordancia con la norma ISO
9001:2015.
El Plan de Calidad se complementa con los procedimientos del Sistema de

aseguramiento de la calidad, que estan documentados, cuminicados y deben ser
entendidos por el personal vinculado al contrato.
El proposito de este Plan de Calidad, es cumplir con los requerimientos de la norma

ISO 9001:2015 y definir el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de SITTCA
CONSTRUCCIONES, para asegurar y demostrar que se cumple con los
requerimientos contractuales específicos y políticas de la organización, por medio un
Sistema de procedimientos generales, procedimientos para actividades críticas,
procedimientos técnicos y planes de inspección (ITP) para cumplir con los objetivos.
2. ALCANCE
Este plan de calidad rige para el desarrollo de los trabajos a ejecutar y que se
especifican en este documento, obedecen a las actividades “SERVICIO DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y REFRACTARIO
PARA EL PROYECTO INTERCONEXIÓN DE PLANTAS DE CRUDO CARTAGENA

– IPCC, DE LA REFINERIA DE CARTAGENA, DERIVADO DEL ACUERDO DE
BASES ECONOMICAS No. 8602746”.
2.1. Instalación de material refractario en hornos de la Unidad U-001.
Actividad F-301 F-1 F-401 F-402

Instalación fibra cerámica (incluye Instalación de barrera de
vapor y soldadura de X X X X
anclas espina de pescado).
Instalación de ladrillo refractario. X X X X
Instalación de concreto refractario por método vaciado

(incluye soldadura de X X X
anclas tipo V 304).
Instalación de módulos Pyroblock en techo y paredes
(Incluye soldadura de X
anclaje).
Instalación de concreto refractario por método gunitado con
anclas tipo V-SS 304 X X X X
(incluye soldadura de anclas).
Instalación de concreto refractario por método gunitado
en Malla (incluye
soldadura de anclaje tipo malla electrosoldada con varilla X X
separadora).
Instalación de concreto refractario por método apisonado
(incluye soldadura de X
anclaje tipo malla hexagonal de 1"de espesor).
Resane de muflas con mortero refractario. X X X X
Instalación de láminas (casing) en zona de convección X
2.2 Instalación o Desinstalación de aislamiento térmico.
SITTCA CONSTRUCCIONES suministrará todos los materiales que requiera

para la colocación del aislamiento térmico, como lo son el Aluminio, Lana
Mineral, manta aerogel de sílice o Similar, Perlita Expandida, Mantas
Cerámicas, Chaquetas térmicas reusables, Concreto Aislante, tornillos,
alambre inoxidable, etc., salvo en aquellas oportunidades que sea
instalación de material recuperado.
Para realizar mantenimientos se requiere remover parte del aislamiento y de

la protección mecánica (foil de aluminio), en estado bueno, regular o malo
existente en los equipos y tuberías durante los trabajos de mantenimiento
realizados en las plantas, a continuación, se describen los materiales a
emplear:
➢ Manta de aislamiento aerogel de sílice: Se deberá instalar manta

de aislamiento AEROGEL DE SÍLICE de 20 y 30 mm según se requiera en
las tuberías, accesorios de líneas y equipos de proceso. Para la protección
mecánica se instalará foil de aluminio de espesor 0.7 mm asegurado con
tornillo goloso, además los bordes deben doblarse para evitar cortaduras en
las personas que manipulen esta protección.
➢ Instalación de perlita expandida: Se deberá instalar cañuelas de

perlita expandida a intercambiadores de 2, 2,5 y 3 pulgadas. Para la
protección mecánica se instalará foil de aluminio de espesor 0.7 mm
asegurado con tornillo goloso, además los bordes deben doblarse para
evitar cortaduras en las personas que manipulen esta protección.
➢ Manta cerámica: En algunos equipos tales como torres, Chimeneas

de los hornos y otros, se deberá instalar manta cerámica de 4 y 6 LB/FT3
en los espesores según corresponda de acuerdo con el diseño.
➢ Chaqueta Térmica reusable ("con material interno aerogel de

sílice o similar"):
En algunos equipos y tuberías donde se requiera retirar el aislamiento con
determinada frecuencia para realizar inspecciones y reparaciones se
instalará chaqueta térmica reusable con material interno AEROGEL DE
SÍLICE o Similar de 10 a 30 mm de espesor dependiendo la necesidad.
El recubrimiento externo será tela de fibra de vidrio impregnada en silicona
(impermeable 0.4 mm) protegida con malla de acero inoxidable 304
resistente a temperaturas de 550 °F.
El recubrimiento interno será foil de aluminio de 0.4 mm para evitar

contaminación de la fibra por posibles derrames, protegido con malla de
acero inoxidable 304.
Todos los elementos de ensamble (ganchos de presión, arandelas, grapas,

etc.) deberán ser de acero inoxidable 304 y de fácil consecución en el
mercado, además, que no requieran de herramientas especiales para su
instalación.
➢ Retiro e instalación de aislamiento térmico:

Para un gran número de equipos y líneas de proceso a intervenir y que se
encuentran con el aislamiento en buen estado, se requiere que éste se
retire, se almacene y posterior a la reparación, se reinstale de igual forma
como se encontraba.
SITTCA CONSTRUCCIONES será responsable de la custodia de estos

materiales y de su cuidadoso manejo durante el retiro e instalación y deberá
suministrar los elementos de fijación tales como tornillos, malla, zunchos,
ganchos, grapas, etc. que se puedan perder y dañar durante los trabajos.
➢ Instalación/desinstalación de protección mecánica:

Para aquellos equipos y líneas en donde el material aislante tenga la
protección mecánica deteriorada o no la tenga, ECOPETROL S.A, requiere
que se reinstale o instale. SITTCA CONSTRUCCIONES deberá verificar la
correcta instalación del material aislante y suministrar toda la protección
mecánica requerida, incluyendo elementos de fijación (tornillos, malla,
zunchos, ganchos, grapas,etc.)
SITTCA CONSTRUCCIONES debe tener en cuenta dentro de su cotización

que la protección mecánica a instalar puede ser con foil de aluminio liso de
0.7 mm y/o con foil de aluminio corrugado (ondulado) de 0.5 mm de
espesor.
➢ Aplicación de concreto refractario lanzado, gunnin o gunmix:

El material refractario será suministrado por ECOPETROL S.A., quien será
garante de la selección y calidad de dicho material. Esta actividad incluye la
mano de obra, herramientas, equipos y materiales consumibles requeridos
para la aplicación del refractario. SITTCA CONSTRUCCIONES se encarga
de preparar la mezcla y aplicarla de forma manual.
➢ Disposición final de residuos de aislamiento:

SITTCA CONSTRUCCIONES es responsable de toda la logística necesaria
para la recolección en sitio, almacenamiento temporal, cargue, traslado y
descargue de los residuos al área asignada por ECOPETROL S.A. el cual
debe cumplir con todos los requisitos legales en materia ambiental.
La unidad de medida será el kilogramo (Kg.), y como soporte para el pago
de este ítem se debe presentar el tiquete de bascula de se evidencia el
detalle de fecha, peso y volumen del material entregado.
3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
3.1 Aplicación de concretos aislantes y refractarios en pisos, paredes y

techo.
Aplicación mediante lanzado (gunite), apisonado y/o vaciado (manual) de

concretos aislantes o refractarios en los espesores especificados en pisos,
paredes o techo, en los hornos de la U -001. Los materiales como
concretos refractarios, aislantes, ladrillos y morteros serán suministrados
por ECOPETROL S.A. Estos se entregarán a SITTCA
CONSTRUCCIONES en las bodegas de almacenamiento de materiales y
repuestos de ECOPETROL S.A. los equipos especializados requeridos
para la ejecución de la actividad (máquina de gunite para cuando sea
lanzado, compresor, bombas, mangueras, mezcladoras, rammers-
apisonadores neumáticos, equipo pesado, limpieza de superficies
metálicas para lograr perfil de anclaje, aplicación de recubrimiento primer o
Recubrimiento Bitumastic 300M según sea el caso). Se hace claridad que,
el inspector de calidad debe estar presente en todas las fases de la
ejecución de cada actividad: planeación de los trabajos, calificación de
personal y procedimientos, instalación de refractario, entrega y
precomisionamiento de los trabajos. Debe validar y aprobar los resultados
de las probetas de acuerdo con el COMPLIANCE DATA SHEET,
resultados de probetas por turno de acuerdo con el API 936 y resultados
por cada instalador y cada área de aplicación por día. El tiempo máximo
para la entrega de resultados de laboratorio es de 1 semana. El detalle
para la instalación de éstos se encuentra indicados en los Anexos B-3
“Mapeo F-301”, B-4 “Mapeo F-1”, B-5 “Mapeo F-401” y B-6 “Mapeo F-402”
y será revisado en campo previa ejecución de la actividad en conjunto con
ECOPETROL S.A. Se debe asegurar el cumplimiento de lo indicado en los
Anexos B-7 “Kaolite 2500 LI AHR Gun - Gunning Procedures”, B-8 “Kaolite
monolithics up to 2600F”, B-9 “Hardware for Blanket Wallpaper Systems”,
B-10 “Retícula para instalación de anclajes en zona de paredes” y B-11
“Matriz de Distribución de Refractarios y Anclajes Hornos U-001”.
Adicionalmente, se debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones
UOP:
- Standart Specification 3-22-8 “Gunned Refractory Lining V Anchors”
- Standart Specification 3-24-5 “Vibracast Refractory Lining - V-Anchors”
- Standart Specification 3-25-7 “Abrasion Resistant Refractory Lining Hex

Mesh Reinforced”.
Aplicación de concretos refractarios, aislantes o antierosivos mediante el

método aplicado, lanzado (Gunite), vaciado (manual formaleteado) o con el
método apisonado, según sea el caso, e incluye la soldadura de anclajes
(soldadura bimetálica), recubrimiento (primer y/o bitumastic) mallas u otros
sistemas refractarios, según especificaciones. Será responsable de asignar
el recurso de personal que sea necesario (según API 936) para llevar la
trazabilidad, control y seguimiento de las cantidades de material refractario,
aislante o antierosivo utilizado. Lanzado de concretos aislantes y
refractarios (gunite) Vaciado de concretos aislantes y refractarios
(formaleteado o manual) Aplicación de antierosivo en malla hexagonal
(método apisonado).
3.2 La Limpieza de superficies contempla, entre otras, las siguientes tareas

principales:
Presentar el respectivo procedimiento de preparación de superficie aprobado

por ECOPETROL S.A. Realizar toda la logística, transporte y alistamiento de
los equipos y herramientas necesarios para la actividad. Preparación de la
superficie mediante el método que corresponda. Limpieza de la superficie
después de la preparación. Realizar los ensayos y registros de acuerdo con
los parámetros y protocolos fijados. Con los tipos de pinturas genéricas y
espesores de pintura seca, ECOPETROL S.A. definirá cuales son los
esquemas que deberán ser aplicados a los equipos, esto de acuerdo con la
necesidad y a la recomendación que el departamento de Confiabilidad emita
específicamente. El espesor de la película de primer deberá ser de acuerdo
con lo indicado en el Plan de Calidad de Recubrimientos. El espesor en
película húmeda para el recubrimiento Bitumastic debe ser de 1/8" y el
espesor en película seca debe ser de 1/16".
3.3 Reparación de ladrillos aislantes o refractarios en pisos, paredes y

techo.
Desmontaje e instalación de ladrillos aislantes y refractarios en los

espesores especificados en pisos, paredes o techo, en los hornos de la U-
001. Los materiales como ladrillos, cementos, mortero, mantas, lanas, etc.,
serán suministrados por ECOPETROL S.A. Estos se entregarán a SITTCA
repuestos.
Resanes y reparaciones parciales de concreto o mortero refractario en
muflas de quemadores, piezas preformadas o sellos de puertas de
acceso.
Aplicación mediante instalación manual (colado o aplicación con llana) de
concretos aislantes o refractarios, material es Super Aerofrax, en zonas
indicadas, para los hornos de la Unidad Crudo U-001.
Resanes y reparaciones parciales de concreto o mortero refractario en
muflas de quemadores, piezas preformadas o sellos de puertas de acceso.
3.4 Reparación lana cerámica o módulos pyroblock de pared, pisos y

techo.
Corresponde al desmonte y posterior montaje de lana cerámica o módulos

aislantes Pyroblock en pisos, paredes y techo de equipos según sea la
necesidad, en los hornos de la Unidad U-001.
Calafateo de juntas de ladrillos aislantes / Refractarios, juntas de lana, juntas
de pyroblock
Los materiales como lana cerámica, módulos pyroblock, herrajes, etc.
serán suministrados por ECOPETROL S.A. Estos se entregarán a SITTCA
repuestos.
El detalle para la instalación de éstos se encuentra indicados en los Anexos

B-3 “Mapeo F-301”, B-4 “Mapeo F-1”, B-5 “Mapeo F-401” y B-6 “Mapeo F-
402” y será revisado en campo previa ejecución de la actividad en conjunto
con ECOPETROL S.A.
3.5 Actividades metalmecánicas.
Este trabajo incluye, sin limitarse, las siguientes actividades:

El trazado, corte y biselado de las láminas de acero al carbono de acuerdo
con los planos aprobados, los cuales deben seguir los lineamientos
establecidos. El traslado de las láminas nuevas desde el sitio de acopio al
sitio de los trabajos. ECOPETROL S.A. realizará la entrega del material en
la bodega de la Refinería de Cartagena y SITTCA CONSTRUCCIONES
debe transportarlo hasta el área de trabajo sin costo adicional. Mapeo con
distribución de anclajes inoxidables en las láminas para aprobación de
ECOPETROL S.A. Trazado y soldadura de anclajes inoxidables en las
láminas. Izaje, alineación y ubicación de las láminas prefabricadas en la
zona de convección del F-401 de acuerdo con los planos aprobados.
- Soldadura de láminas previamente instaladas.

- Controles y ensayos requeridos.
La prefabricación, montaje y soldadura de láminas se liberará por lámina

prefabricada, instalada, soldada y liberada, una vez sea recibida la
actividad a satisfacción por ECOPETROL S.A. Las láminas son de acero al
carbón con espesor de ¼” y serán suministradas por ECOPETROL S.A.
3.6 Retiro e instalación de aislamientos.
SITTCA CONSTRUCCIONES suministrará todos los materiales que requiera

para la colocación del aislamiento térmico, como lo son el Aluminio, Lana
Mineral, manta aerogel de sílice o Similar, Perlita Expandida, Mantas
Cerámicas, Chaquetas térmicas reusables, Concreto Aislante, tornillos,
alambre inoxidable, etc., salvo en aquellas oportunidades que sea
instalación de material recuperado. Una vez se encuentre la tubería limpia se
procederá con la colocación de la cañuela de lana mineral aprobada para el
trabajo, esta debe ir zunchada con correas de aluminio para su fijación al
tubo, posteriormente se colocará el recubrimiento de aluminio de tal forma
que el extremo exterior quede sobre el extremo interior en un ángulo
equivalente a las 3 PM mirando el aislamiento de punta y con el extremo
exterior hacia la derecha del observador. Esto se requiere con el fin de que
el aluminio no vaya a producir acumulación de agua que se pueda introducir

y dañar el aislamiento, todo el borde del área de aluminio tanto longitudinal
como transversalmente deberá ser rebordeado con una canal semicircular
de 4 a 7 mm de diámetro. Esta canal servirá para colocar un tramo de
aluminio sobre el otro, formando un sello. En caso de que la tubería tenga
una pendiente el reborde exterior debe quedar en la parte más alta de la
tubería. Los extremos del aislamiento, o lugares donde deba ser
interrumpido el aislamiento o accesorio, deberán ser cubiertos con un círculo
en aluminio con diámetro exterior igual al exterior del aislamiento o cañuela y
un diámetro interior igual al diámetro exterior del tubo, éste debe quedar
completamente sellado por todos los bordes que posea, con un sellante que
tenga buena adherencia al aluminio, sea resistente a la humedad y a
temperaturas superiores a 90°C, y que tenga buena elongación (Más del
100%) para soportar las dilataciones y contracciones de la tubería y su
aislamiento sin deteriorarse. Para el aislamiento de los accesorios se debe
usar cañuela en la mayor cantidad posible, donde se usen recortes o retales
de lana mineral, se debe dejar de la misma densidad del material original,
puesto que, si queda muy apretada o muy poco densa, disminuirá la
capacidad de aislamiento. Se debe garantizar que haya completo sello a la
humedad entre el material aislante y el medio ambiente por esto en los
bordes complicados del aluminio se debe utilizar un material de sello que
garantice tal efecto.
Adicionalmente se deben tener en cuenta las siguientes pautas para el
montaje de aislamientos:
✓ Para temperaturas de operación por encima de 600°F (315°C) se
deben colocar dos capas de aislamiento.
✓ Para protección personal se coloca una sola capa de aislamiento.
✓ Todas las juntas de aislamiento deben instalarse a tope entre sí.
✓ Toda junta debe sellarse con cemento aislante.
✓ Para tuberías de un determinado diámetro que presenten tracing

para calentamiento, la manta AEROGEL DE SÍLICE o Similar, debe
tener un diámetro inmediatamente superior al de la tubería con el fin
de que el aislamiento logre cubrir tanto la tubería como el tracing.
✓ Para la colocación de la cañuela y del recubrimiento metálico, se

deben realizar los respectivos cortes sobre estos para que se
puedan ajustar a las salidas que se puedan presentar sobre la
tubería (o tanque, intercambiador, etc.) tales como refuerzos,
soportería, instrumentos de medición, etc.
✓ Se debe rellenar los espacios vacíos existentes entre los bloques de

cañuelas de Perlita expandida con manta cerámica.
✓ La manta AEROGEL DE SÍLICE o Similar debe quedar firmemente
ajustada y asegurada a la tubería mediante alambre.
✓ El recubrimiento metálico (foil de aluminio) se debe ajustar y

asegurar a la cañuela mediante tornillos de sujeción.
✓ El aislamiento de válvulas debe tener completa accesibilidad al

vástago y actuador de la misma, por lo que estos no deben ser
aislados.
✓ Todos los accesorios que sean aislados deberán poseer el mismo

espesor de aislamiento que la tubería.
3.6 Actividades y documentos entregables.
3.6.1 Entregables de la planeación:
Estrategia para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

Organigrama con nombre de cargo y profesional acorde con el alcance y
plan de trabajo de la fase (OBS: Organization Breakdown Structure).
Listado de materiales a entregar por ECOPETROL S.A.
Plan de logística y comunicación.
Plan de Calidad.
3.6.2 Documentos de Aseguramiento y Control de Calidad:
Programa detallado para el desarrollo de entregables del contrato de la fase

de planeación: listado de entregables y fechas de emisión, revisión y
aprobación. Listado Maestro de documentos y registros. Procedimientos e
instructivos acordes con la especialidad y alcance del contrato (los
procedimientos no deben ser generales sino específicos por sección del
horno a intervenir). Plan de soldadura: Tipos de juntas, metales base,

técnicas de soldadura, procedimientos de soldadura debidamente
calificados, mapas de soldadura, etc. Plan de END: Técnicas aplicables,
procedimientos específicos, proveedores, etc. Procedimiento de limpieza
superficial y aplicación de recubrimientos. Plan de calidad para materiales y
equipos suministrados: registros de calidad y certificación de materiales y
equipos necesarios asegurar la calidad del producto o servicio. Plan de
auditorías de calidad (internas y de segunda parte). Plan de ejecución de
recomendaciones. Plan de gestión para las no conformidades: formato de
control de no conformidades, formato de acciones correctivas y preventivas,
etc. Certificación y calificación de personal contratado para el proyecto
(soldadores, Inspectores END, pintores, etc. y todo el personal cuya labor
tenga un impacto sobre la calidad del producto). Certificación y calificación
de procedimientos. Plan de seguimiento, calibración de equipos.
Procedimiento y formato para preguntas técnicas – TQ.
3.7 Entregables de cierre.
Entregar el informe final del mantenimiento mayor con análisis del

cumplimiento de las premisas en los diferentes tópicos. Deberá contar como
mínimo con los siguientes elementos e indicadores:
▪ Alcance inicial y final ejecutado.

▪ Informe Técnico
▪ Informe de Programación y Control (incluye organigrama, análisis
de tiempos planeado Vs ejecutado, horas hombres planeadas vs
ejecutadas discriminando personal craft y personal administrativo).
▪ Informe de Materiales. Relación de materiales recibidos de
ECOPETROL S.A., instalados, sobrantes, devueltos a
ECOPETROL S.A., suministrados por SITTCA
CONSTRUCCIONES.
▪ Informe de Costos.
▪ Dossier de construcción.
▪ Dossier de completamiento mecánico.
4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
El Vocabulario referente al presente Plan de Calidad, se encuentra especificado en la

Norma NTC-ISO-9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario” y las nuevas definiciones contempladas en el numeral 3 de la Norma NTC-
ISO 9001:2015. Adicionalmente se encuentran las siguientes definiciones:
➢ Objetivos: Expresión de un deseo mediante acciones concretas para conseguirlo,
estos deben ser: claros, medibles y observables.
➢ Plan de Calidad: Documento que establece las prácticas específicas de calidad,
estableciendo los objetivos de calidad y a la especificación de los procesos operativos
necesarios, los recursos relacionados y la secuencia de actividades correspondientes a
un proyecto o contrato en particular para lograr los objetivos.
➢ Plan de Inspección y Ensayo: Es un programa de evaluación de la conformidad de
las actividades de un proyecto. Consta de una serie de etapas donde se establece
actividades, tipos de inspección, frecuencia, criterios de aceptación y encargado
responsable de cada actividad.
➢ Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema para establecer la política, los objetivos y
los procesos para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad para
logar los objetivos.
➢ Almacenamiento: Disposición que se le da a los materiales (materias primas,
insumos, repuestos y productos en general) en un lugar determinado denominado
almacén (bodega), en donde se resguardan, custodian, controlan dichos materiales y
se abastecen a los destinatarios indicados.
➢ Concreto refractario aislante: Concreto refractario que tiene una conductividad
térmica baja, generalmente tiene una baja densidad.
➢ Fraguado: El endurecimiento del moldeable refractario de liga hidráulica que ocurre
con el tiempo y/o la temperatura luego de ser mezclados con agua.
➢ Material aislante: el material aislante se caracteriza por ser muy liviano y de estructura
porosa, tiene muy baja conductividad térmica. En este tipo de materiales al tener más
porosidad interna y de pequeño tamaño menor será su conductividad térmica.
➢ Manta y papel cerámicos: son materiales aislantes en donde el calor generado en la
cara de trabajo se refleja en casi un 70% reduciendo así el calor en la cara fría y los
refractarios densos, ligeros o de la naturaleza que sean. Son fabricados con materiales
como caolín, alúmina, cuarzo, pequeños porcentajes de óxido de zirconio y otros.
➢ Morteros: compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregado fino y agua que sirven

para aparejar elementos de construcción tales como ladrillos o bloques.
➢ Refractarios: Materiales no metálicos que tienen propiedades físicas y químicas que
los hacen aptos para estructuras, o sistemas de componentes, que están expuestos a
ambientes sobre 1000º F (538º C). Mientras su primera función es resistencia a altas
temperaturas, son generalmente empleados para resistir otras influencias destructivas
también, tales como la abrasión, presión, ataques químicos, y cambios rápidos de
temperaturas.
➢ Vaciado (fundido, colado, casting): procedimiento mediante el cual se instala un
material moldeable refractario vertiéndolo dentro de un molde o formas impermeables y
pueden o no ser vibrados durante la instalación.
➢ Sitio: Se refiere a los lugares donde los trabajos permanentes deben ejecutarse y
donde debe hacerse la entrega de la planta y materiales.
➢ Inspección: Es una actividad del tipo medición, examen, prueba, calibración, (Etc.) de
una o más características de un elemento, y la comparación de los resultados
obtenidos con los requerimientos especificados; con el fin de establecer si se ha
obtenido la conformidad para cada una de las características.
➢ Dossier de Fabricación / Suministros: Un volumen o número de volúmenes
compilados que contiene de manera ordenada documentos, registros, certificados y
evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos relativos a los materiales, equipos
y sistemas suministrados.
➢ Plan de inspección y Ensayos (ITP): Es el documento donde se indican todas las
pruebas/ensayos, el control de medidas (dimensiones, espesores, etc.) y la supervisión
documental técnica y de calidad asociados a los suministros y/o servicios, definiendo el
nivel de implicación en cada punto de control según las definiciones siguientes:
➢ Punto de espera “H” (Hold Point): Es de obligado cumplimiento la presencia de un
inspector API 936 y profesional QAQC durante la realización de la actividad. El proceso
no podrá continuar hasta que la actividad haya sido realizada con la presencia de todos
los convocados.
➢ Punto de aviso “W” (Witness Point): Se deberá avisar a al cliente con la
antelación acordada a la realización de la actividad. Si el inspector no asistiera a
esta prueba, esta podrá realizarse sin su presencia. Una vez realizada la prueba, el
proceso podrá continuar. Se pondrá a disposición del inspector todos los registros
de prueba y calibración relacionados con la actividad para su revisión y endoso.
➢ Punto de seguimiento “S” (Surveillance Point): Consiste en hacer visitas de

seguimiento, programadas e inopinadas, de los trabajos en etapas determinadas
de la fabricación o de la construcción, que no implica aviso previo.
➢ Punto de revisión “R” (Review point): Consiste en la revisión y aprobación de la
documentación asociada a las inspecciones y pruebas de suministro.
➢ Trazabilidad: Es el enfoque sistemático, planificado y documentado para producir
registros que proporcionen pistas desde un producto terminado hasta las fuentes
de los materiales, detalles de lotes o coladas y del equipo utilizado, los operadores
involucrados, fechas, horas, detalles de las condiciones y otros aspectos
pertinentes.
➢ Aislamiento Térmico: Son todos aquellos materiales que poseen la capacidad de
oponerse al paso del calor por conducción, de acuerdo con ese grado de oposición
pueden clasificarse en:
• Poco Resistentes; como los metales
• Medianamente Resistentes: Como son los yesos y ladrillos.
• Altamente Resistentes: Los que son considerados aislantes térmicos como tal.
➢ Chaqueta de Protección del Aislamiento: La protección mecánica del
aislamiento cumple la función de proteger al material aislante térmico contra la
humedad y evitar de paso que la superficie caliente entre en contacto con agua u
otras sustancias en el medio. La selección de dicha chaqueta de protección se
basa principalmente en el tipo de planta, dependiendo del grado de corrosión que
se presente en esta. Normalmente esta es elaborada en aluminio o acero
inoxidable.
➢ Sujeción del aislamiento: Se pueden utilizar diferentes formas de sujetarlo

dependiendo de las especificaciones técnicas del cliente.
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes
del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos,
Procedimientos, Planes de inspección, planos del proyecto, etc.
Las Normas asociadas a este proyecto son:

• API RP 936 – Lineamientos de Control de Calidad en la aplicación de refractarios-
Inspección y pruebas de materiales y recubrimientos refractarios monolíticos.
• 07.1 Anexo A Manual de entendimiento REFRACTARIO V0.
• 07.2 Anexo B Alcance de los servicios y terminos de pago REFRACTARIO V0.
• Anexo B-3 Mapeo PS-F-301.
• Anexo B-7 Kaolite 2500 LI AHR Gun - Gunning Procedures.
• Anexo B-8 Kaolite monolithics up to 2600F.
• Anexo B-9 Hardware for Blanket Wallpaper Systems.
• Anexo B-11 Matriz de Distribución de Refractarios y Anclajes Hornos U-001.
• Anexo B-12 F-401.
• ACI 547- Concreto Refractario.
• SSPC SP 3.
• EXXON IP 19-3-3 – Recubrimientos refractarios para Hornos.
• MANUAL DE REFRACTARIOS GRB RWD Fichas Técnicas de los diferentes
refractarios a aplicar según sus fabricantes.
• Fichas Técnicas y curvas de secado de los diferentes refractarios a aplicar según
sus fabricantes En caso de discrepancia entre requisitos, se utilizará siempre el
criterio más riguroso. Un requisito legal prevalecerá sobre los demás requisitos.
• API 560 / ISO 13705 “Fired heaters for general refinery service”
• API RP 936 “Refractory installation quality-Inspection and testing monolithic
refractory linings and materials
• ASTM C 113 “Reheat change of refractory bricks”
• ASTM C 133 “Cold crushing strength and modulus of rupture of refractories”.
• ASTM C 134 “Size, dimensional measurements and bulk density of refractory brick
and insulation firebrick”.
• ASTM C 401 “Alumina and alumina-silicate castable refractories”.
• ASTM C 860 “Determining the consistency of refractory castable using the ball-in-
hand test”.
• ASTM C 862 “Preparing refractory concrete specimens by casting”
6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para este proyecto se aplicará el Sistema de Gestión Integrado de SITTCA

CONSTRUCCIONES S.A.S., en el cual se definirá el plan de calidad a seguir, los
procedimientos que hacen parte del SGI y diferentes controles a desarrollar.
6.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN
En SITTCA CONSTRUCCIONES ofrecemos soluciones integrales a nuestros
clientes orientados a facilitar las ejecuciones de obras de alta complejidad, de
montajes, mantenimiento y expansión de plantas y servicios asociados, con un alto
valor agregado a los mercados industrial, petroquímico y civil con altos niveles de
satisfacción en calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, generando alta
rentabilidad para los clientes, inversionistas, empleados y la comunidad en general.
VISIÓN
SITTCA CONSTRUCCIONES será en 2030 una empresa de vanguardia, ofertando
servicios de alto valor para nuestros asociados comerciales. Cubriendo el territorio
nacional colombiano en las zonas: Norte, Noroccidente y Oriente. Ampliando nuestra
oferta de servicios en el extranjero a países como Perú, Panamá, Venezuela y
Ecuador, enmarcado en reglas y políticas claras de eficiencia, eficacia y generación
de valor para los accionistas.
POLÍTICA DEL SGI
SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S., como proveedora de soluciones y asesoría de

servicios integrales en proyectos de diseño, construcción, montajes, mantenimiento
industrial, obras civiles, ventas y/o de alquiler de andamios y equipos, se encuentra
comprometida, se encuentra comprometida con la implementación, mantenimiento y
mejora continua de un sistema de gestión integrado de calidad, seguridad y salud en
el trabajo y ambiente, fundamentado en el análisis del contexto organizacional,

cumpliendo con los acuerdos comerciales, establecidos con nuestros clientes,
fidelizándolos mediante la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
En SITTCA CONSTRUCCIONES se establecen las siguientes directrices:
• Promover una cultura de responsabilidad social y protección de los derechos

humanos, cimentados en principios éticos y valores contra la corrupción aplicables
en colaboradores, contratistas y subcontratistas y demás grupos de interés.
• Promover un ambiente de convivencia laboral que prevenga el acoso laboral, que

se pueda presentar en la ejecución de nuestras actividades diarias, implementado
estándares de seguridad y salud en el trabajo que mantengan alta calidad de vida
de nuestros trabajadores y contratistas.
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir daños,

lesiones y deterioro de la salud, mediante la identificación de peligros, evaluación,
valoración y control de riesgos con base en la jerarquía de los mismos
(eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos
de protección personal) , manteniendo la consigna de cero tolerancia a los
trabajadores que realicen sus actividades bajo los efectos de alcohol o drogas
ilegales, distribución y/o venta de droga o alcohol en las instalaciones de nuestra
empresa y centro de trabajos.
• Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, identificando los impactos
ambientales producto de las actividades propias de SITTCA CONSTRUCCIONES
desde una perspectiva de ciclo de vida e implementando controles operacionales
en todos nuestros proyectos.
• Contar con la infraestructura adecuada, mano de obra entrenada y calificada y con

la tecnología necesaria para la prestación del servicio de manera eficiente, de la
mano de los proveedores seleccionados y aprobados por nuestra organización, así
como la participación y consulta de los trabajadores para la toma de decisiones
referentes al SGI.
La alta dirección lidera del sistema de gestión integrado gestionando recursos,

funciones y responsabilidades para la mejora del desempeño organizacional y
cumpliendo la legislación colombiana vigente y otros requisitos aplicables de sus
partes interesadas.
Esta política se comunica a trabajadores, proveedores, y contratistas y demás grupos

de interés, la cual es firmada por la representante legal en copia original.
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
• Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para la ejecución de las

actividades, divulgadas en los documentos de licitación y que hacen parte integral del
proyecto.
• Cumplir con el Plan de Inspección y ensayos con el fin de garantizar el control de
calidad durante todo el proyecto.
• Ejecutar el proyecto obra según la programación pactada, en los tiempos pactados,
de manera que los porcentajes de ejecución se mantengan entre los rangos
establecidos por la organización y por el cliente, verificándolos semanalmente contra
los porcentajes programados de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT).
• Lograr la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
• Formar y capacitar a los trabajadores para mantener una mano de obra entrenada
y calificada
• Contar con la infraestructura y tecnología necesaria para la prestación del servicio
de manera eficiente
• Mantener proveedores seleccionados y aprobados por nuestra organización para
contar con insumos de alta calidad.
6.3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
En el siguiente grafico se muestra el organigrama del proyecto, él organigrama del

proyecto especifica las funciones y los cargos de los empleados designados para el
trabajo. Los deberes de las funciones principales se describen a continuación.
6.3.1 ORGANIGRAMA DEL ROYECTO.
6.3.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE.
➢ Ingeniero Residente.
• Desarrolla las directrices del Gerente de Operaciones.
• Soporta al Gerente de Operaciones y al Líder de Planeación, a revisar
y/o planificar el trabajo.
• Realiza inspecciones para determinar la disponibilidad de las
infraestructuras necesarias para la realización de los trabajos.
• Asigna tareas al personal del sitio de trabajo (Coordinadores y
soporte logístico).
• Coordina las actividades diarias en el lugar de trabajo y se mantiene
en contacto con el personal del Cliente.
• Informa al Gerente de Contrato de los excedentes esperados / falta de
recursos del sitio de trabajo.
• Preside la seguridad en el lugar de trabajo y prepara los documentos
operativos relevantes.
• Ayuda al Gerente de operaciones a elaborar el PDT.
• Maneja las actividades de inspección en el lugar de trabajo.
➢ Profesional QAQC
• Diseña, aprueba y emite el Plan de calidad y Plan de Inspección para el

trabajo
• Emitir los procedimientos operativos y técnicos.
• Verifica el diagrama de flujo del sitio de trabajo.
• Evalúa proveedor y subcontratistas.
• Verifica el desempeño de las inspecciones y pruebas, asegurando el informe

y la compilación de registros de calidad con respecto a la inspección de
campo requerida.
• Verifica mediante auditoría / vigilancia, que los requisitos de Garantía de
Calidad del Plan de Calidad y el Procedimiento de Gestión de Calidad se
están implementando y son efectivos.
➢ Inspector API 936.
• Calificar al personal instalador

• Monitoreo de proceso de instalación en campo.
• Valorizar los resultados de las muestras como instalado .
• Documentar y registrar mapa de mesclas y mapa de instalación.
➢ Planeador .
• Coordina el equipo de planeación, y consolida el PDT en línea con las

fechas clave del cronograma.
• Define horarios de trabajo detallado
• Preparar cronogramas de incorporación de personal (histogramas)
• Junto al Gerente de Operaciones e ingeniero residente, preparan el
progreso semanal y mensual de obra, el cual será el documento de
respaldo para la facturación.
➢ Supervisor
• Cumple con los lineamientos de ingeniero residente.

• Planifica y dirige las actividades relacionadas con el trabajo.
• Coordina las actividades diarias en el lugar de trabajo y se mantiene en
contacto con el personal.
• Preside la seguridad en el lugar de trabajo.

• Asiste al taller del subcontratista (Coordinador) en la elaboración del
cronograma de prueba.
• Maneja las actividades de inspección en el lugar de trabajo.
➢ Coordinador Logística.
• Se encarga de asegurar los materiales entregados por el cliente, a partir

de la firma de la remisión u orden de retiro
• Se asegura que los materiales cuenten con certificado de calidad y
certificado de origen, como entrada al Plan de Calidad
• Junto con el Control de Calidad del Sitio, mantendrá el control sobre los
bienes y la emisión para su ejecución en el lugar de trabajo.
• Al finalizar las obras, el material sobrante será devuelto al cliente .
➢ Administrador de contrato
• Apoya al Gerente de Operaciones e ingeniero residente con la gestión

administrativa del contrato. Esto incluye, relacionamiento con subcontratistas,
coordinar el requerimiento de suministros, y preparar informes de progreso
financiero de la obra, y emisión de alertas
• Levantar actas de reunión.
• Preparar los soportes para facturación
• Presentar informes ejecutivos del estado del proyecto, incluyendo estado de
facturación y pendientes.
• Es el punto focal con el Administrador del Contrato por parte del cliente; por
tanto, atiende los requerimientos en ese sentido.
• Gestión de presupuestos y gastos.
• Desarrollar y validar el presupuesto de la orden de servicio.
• Realizar un seguimiento del valor en efectivo ejecutado
➢ Coordinador HSE.
• Emite el Plan HSE.
• Organiza reuniones periódicas de actualización / progreso del trabajo con
otras funciones sobre actividades y procedimientos de seguridad.
• Está presente en el sitio de trabajo para verificar que las condiciones
ambientales y de higiene cumplan con los requisitos legales.
• Determina los procedimientos estándar para informar accidentes y lesiones.
•
6.4 COMUNICACION INTERNA
MECANISMO PERIOCIDAD RESPONSABLES REGISTRO

Informes de Semanal, Mensual y Ingeniero residente,
Informe de Obra
Obra final Supervisor de seguridad
Coordinador, Ingeniero
Memorandos Cuando se requiera Memorando
Residente
Respuesta del E-mail
E-mail Cuando se requiera residente, Supervisor de
enviado
seguridad
Personal nuevo al
Proyecto, debilidades “Asistencia a Capacitación/
Inducción y residente, Supervisor de
encontradas, cambios Entrenamiento”
capacitaciones seguridad
de tecnologías y otros.
6.5 CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad se revisa según sea requerido, con el fin de verificar que se
realicen todas las actividades contempladas en dicho documento. Si ocurre algún
cambio específico, el Ingeniero Residente o el Profesional QAQC con la revisión
del Coordinador HSEQ y/o el Gerente HSEQ, realiza las respectivas modificaciones
cambiando las partes afectadas; envía al Gerente de Operaciones una copia de la
sección modificada para sus comentarios y aprobación.
Para controlar los registros y los documentos que se generen para el proyecto, se
aplica el “Procedimiento de Elaboración y Control de la Información Documentada”
y se manejará un Listado Maestro en el cual se relacionaran todos los registros y
documentos requeridos para evidenciar el control y adecuado desarrollo de las
actividades desarrolladas.
7 GESTION DE RECURSOS
7.1 RECURSO HUMANO
El recurso humano con el que cuenta SITTCA CONSTRUCCIONES está

seleccionado de acuerdo con las variantes proporcionadas en las especificaciones
técnicas del proyecto a desarrollar, es decir de acuerdo con los requisitos del
cliente y bajo unas condiciones específicas de contratación requeridas por los
procesos internos de SITTCA CONSTRUCCIONES contemplados en el
Procedimiento de Recursos Humanos.
7.2 INFRAESTRUCTURA
SITTCA CONSTRUCCIONES., cuenta con el apoyo de una oficina para la

programación del proyecto y con la logística adecuada para la ejecución de
los trabajos en campo.
Para la realización de los trabajos en campo, SITTCA CONSTRUCCIONES
cuenta con un contenedor de Oficinas ubicado en el área de contratistas y un
contenedor para el almacenamiento de las herramientas y los materiales de
consumo, el cual se encuentra ubicado en el área disponible para contenedores
del cliente, en caso de ser requerido otro contenedor se alquila y se ubica lo mas
cerca posible al sitio de trabajo.
7.3 AMBIENTE DE TRABAJO
SITTCA CONSTRUCCIONES., cuenta con completa disponibilidad tanto

economica como logistica, para asegurar el correcto desarrollo de las actividades
administrativas y de campo que garanticen el cumplimiento de los requerimientos

contractuales, de norma y legales para garantizar la calidad de los trabajos a
ejecutar.
8 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
8.1 PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
La planificación del producto en SITTCA CONSTRUCCIONES. Se desarrolla a

través del PDT (PLAN DE TRABAJO), en el cual se especifican, la actividad, y
todos los recursos requeridos para su progreso entre otros.
8.2 DISEÑO Y DESARROLLO
En las actividades del proyecto no se tiene contemplado el diseño y desarrollo,

estas las desarrollará el cliente.
8.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La Gerencia de SITTCA CONSTRUCCIONES a través de su coordinador HSEQ ha

establecido los siguientes conductos regulares de comunicación con el cliente.
Estos conductos se llevan a cabo bajo unos parámetros establecidos tales como
son:
✓ Todo documento que sea enviado al cliente debe ser aprobado por la
Gerencia de operaciones.
✓ Debe enviarse de manera formal y siempre en el formato de
correspondencia del proyecto.
MECANISMO PERIOCIDAD PARTICIPANTES REGISTRO

Gerente de Operaciones
Cuando se y/o Ingeniero residente,
Correspondencia Correspondencia
requiera HSE Operativo, Profesional
QAQC,
Bitácora de Obra Diaria Residente de Obra o Bitácora.
MECANISMO PERIOCIDAD PARTICIPANTES REGISTRO

responsable asignado
Encuesta de ” Encuesta de
Representante Legal,
satisfacción del En la entrega final satisfacción del
Director Técnico y el cliente.
cliente cliente”
Cuando el Cliente Ing. Residente o
Comités externos
lo requiera o lo responsable asignado y “Acta de reunión”
de Obra
indique Coordinador HSEQ
8.4 COMPRAS Y ALMACENAMIENTO
Para los insumos y equipos necesarios para la ejecución de las actividades se

cumple con el Procedimiento de Compras de la empresa.
El proveedor debe adjuntar los certificados de calidad, fichas técnicas, y hojas de

seguridad de los productos.
Todo material que sea recibido en la obra debe pasar por una inspección por parte
del Ingeniero Residente y con el apoyo del Profesional QAQC.
8.5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Para garantizar la calidad del servicio, se aplica trazabilidad durante todas las
etapas del proceso.
Se deberá tener control en la trazabilidad de materiales recepcionados en la obra,

así como su instalación; esto se llevará a cabo con el supervisor, y será apoyado
por el residente del contrato cuando sean materiales que requieren un nivel técnico
para su inspección a la hora de recibirlos en la obra, por lo que por ningún motivo
se podrá utilizar materiales y equipos si no cuentan con soporte de liberación por
parte del cliente y los certificados de calidad; dichos registros se almacenan en el
dossier.
Para la identificación y la trazabilidad del inicio de las actividades de la obra se

realizan de acuerdo con cada uno de los requerimientos estipulados por el cliente,
el control de las cantidades de acuerdo al PDT en la bitácora donde igualmente se
estipulan los equipos, mano de obra y aspectos técnicos referentes a la ejecución
del contrato.
8.6 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS.
SITTCA CONSTRUCCIONES revisará la información del cliente realizando

verificaciones e inspecciones en campo según el alcance del proyecto y le
reportará de ser necesario algún requerimiento ya sea de información, o de
acompañamiento en obra. SITTCA CONSTRUCCIONES garantizará un manejo
confidencial de dicha información.
En el caso de que el cliente suministre algún material, se deberá entregar junto
con el material suministrado toda la información técnica y certificaciones de
calidad requerida.
Su tratamiento, cuidado, preservación, inspecciones, uso y tratamientos
respectivos están establecidos en el documento de registro de entrega de equipos
y materiales.
En caso de que exista algún material y/o producto no conforme se realizara la
acción correctiva y/o preventiva y se identificara como producto no conforme en
un lugar dentro de la obra.
FORMA DE
RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES
APLICACIÓN
Planos, diseños y
Durante la
Ing. documentación
ejecución de la
Residente/QaQc técnica entregada
obra
La organización por el cliente
debe cuidar los Instalaciones y
bienes áreas del cliente.
que son propiedad Durante la Se controlará
Ing.
del cliente ejecución de la mediante
Residente/QaQc
obra señalización,
demarcación de
áreas y fotografías
8.7 PRESERVACIÓN
La preservación de los materiales comienza desde la compra donde se asegura

con ello que en las órdenes de compra estén incluidas las especificaciones del
producto.
Después de la recepción de los materiales y la posterior liberación de parte del
PROFESIONAL QAQC es responsabilidad directa del personal de almacén
garantizar el óptimo almacenamiento de los elementos comprados y velar por la
preservación e integridad de los productos, esto de acuerdo con lo establecido en
los protocolos de los fabricantes, y fichas técnicas.
Para el transporte de los equipos y/o material desde la bodega hasta el sitio de
disposición final se garantizará las condiciones necesarias en materia de
Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, además de vehículos necesarios y
apropiados para el cargue y descargue, así como el cumplimiento de los aspectos
técnicos y la preservación de materiales y equipos. Se garantizará la adecuada
custodia y uso de los materiales y equipos tanto suministrados por SITTCA
CONSTRUCCIONES como los entregados por el cliente.
8.8 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
SITTCA CONSTRUCCIONES se comprometerá a realizar las actividades propias

del objeto del contrato cumpliendo con las actividades descritas en el presente
plan de calidad garantizando el cumplimiento y la garantía del servicio prestado,
para esto entregará al finalizar la obra un dossier donde están contempladas
todos los controles a las actividades realizadas en materia de Calidad, HSE y
Ambiente, además de esto emitirá las respectivas pólizas solicitadas por el
cliente.
Igualmente se determinarán con el cliente las actividades posteriores a la entrega
del servicio prestado, tales como servicios de mantenimiento, reciclaje o la
disposición final.
8.9 CONTROL DE LOS CAMBIOS
Todo cambio que se genere por cualquier aspecto se revisará y se controlaran de

acuerdo con el procedimiento Gestión del Cambio.
8.10 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
SITTCA CONSTRUCCIONES mediante las pruebas y/o ensayos descritos en el

plan de inspección y ensayos y de acuerdo con las disposiciones descritas en él,
verificará que se haya cumplido con todos los requisitos de calidad y
conjuntamente con el cliente liberará los productos o las actividades relacionadas
en dicho plan.
9 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Para el manejo del producto no conforme SITTCA CONSTRUCCIONES. ha establecido el

Procedimiento de Producto no Conforme en donde se dan las disposiciones necesarias
para el manejo de los productos no conformes que se puedan presentar durante el
desarrollo del proyecto.
10 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
10.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Con el fin de evaluar el grado de satisfacción de los requisitos del cliente se
utiliza la encuesta final realizada por el cliente.
10.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (Indicadores)
(# de peticiones, quejas y reclamos

Nivel de peticiones, quejas, reclamos y analizados y tratados en el periodo/ # Total de
sugerencias peticiones, quejas y reclamos recibidos en el
periodo) *100
(Sumatoria de totales ponderados resultados
Satisfacción del cliente de encuestas de satisfacción / encuestas de
satisfacción realizadas) x 100
10.3 AUDITORIAS INTERNAS
La organización SITTCA CONSTRUCCIONES tiene establecido el programa

de auditorías al sistema de gestión, en el cual se encuentran incluidos todos
los procesos tomando en consideración la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de
las auditorías previas.
Para la realización de las auditorias se tendrá en cuenta el Procedimiento de

Auditorías Internas.
10.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Los encargados HSEQ de la empresa realizarán inspecciones semanales a

las actividades que se desarrollan en Proyecto con el objetivo de verificar la
correcta implementación del plan en campo y determinar plan de acciones
de mejora.
Los hallazgos encontrados en las inspecciones realizadas, así como los

planes de acción retroalimentarán la información que sirva para la revisión
por la dirección de acuerdo con el Procedimiento Revisión Gerencial.
10.5 MEJORA
La mejora continua del sistema de gestión de calidad se mide en el ámbito

corporativo con las herramientas establecidas por el Sistema integrado
HSEQ: política integrada, los objetivos de calidad, ambientales y de
seguridad y salud ocupacional, el resultado de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisión por la gerencia y la
aplicación de lo establecido en Procedimiento Revisión Gerencial.
10.6 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
El manejo de las No Conformidades y acciones correctivas derivadas de

Accidentes e Incidentes, PQR, auditoría/evaluación por parte del cliente,
inspecciones, reportes internos por dificultades en la operación entre otros,

durante la prestación del servicio ofrecido se ejecutan de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y el
Procedimiento de Producto no Conforme.
• ISO 9001:2015
• Planos de Ingeniería.
• Normas técnicas descritas en los documentos suministrados por el
cliente
11 REGISTROS
Los registros utilizados para el seguimiento y medición de las actividades del proyecto, y
para el aseguramiento de la calidad están determinados en el ITP(Plan de Inspección y
ensayos) aprobado.
12 CONTROL DE CAMBIOS
REVISION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

00 Emisión del documento 05-11-2021
01 Se ingresa estructura según Norma UNE-ISO 10005 10-11-2021

PLAN DE CALIDAD SITTCA REFRACTARIO RV 01

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PLAN DE CALIDAD SERVICIO DE SUMINISTRO E Rev.

8.1 PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ............... 26

El presente Plan de calidad aplica a todas las actividades desarrolladas para el

El Sistema de gestion de la calidad para el actual contrato, considera el

El Plan de Calidad sera de obligatorio cumplimiento para el personal vinculado a

El Plan de Calidad se complementa con los procedimientos del Sistema de

El proposito de este Plan de Calidad, es cumplir con los requerimientos de la norma

PARA EL PROYECTO INTERCONEXIÓN DE PLANTAS DE CRUDO CARTAGENA

2.1. Instalación de material refractario en hornos de la Unidad U-001.

Actividad F-301 F-1 F-401 F-402

Instalación de ladrillo refractario. X X X X

Instalación de concreto refractario por método vaciado

Instalación de láminas (casing) en zona de convección X

2.2 Instalación o Desinstalación de aislamiento térmico.

SITTCA CONSTRUCCIONES suministrará todos los materiales que requiera

Para realizar mantenimientos se requiere remover parte del aislamiento y de

➢ Manta de aislamiento aerogel de sílice: Se deberá instalar manta

➢ Instalación de perlita expandida: Se deberá instalar cañuelas de

➢ Manta cerámica: En algunos equipos tales como torres, Chimeneas

➢ Chaqueta Térmica reusable ("con material interno aerogel de

El recubrimiento interno será foil de aluminio de 0.4 mm para evitar

Todos los elementos de ensamble (ganchos de presión, arandelas, grapas,

➢ Retiro e instalación de aislamiento térmico:

SITTCA CONSTRUCCIONES será responsable de la custodia de estos

➢ Instalación/desinstalación de protección mecánica:

SITTCA CONSTRUCCIONES debe tener en cuenta dentro de su cotización

➢ Aplicación de concreto refractario lanzado, gunnin o gunmix:

➢ Disposición final de residuos de aislamiento:

3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

3.1 Aplicación de concretos aislantes y refractarios en pisos, paredes y

Aplicación mediante lanzado (gunite), apisonado y/o vaciado (manual) de

- Standart Specification 3-25-7 “Abrasion Resistant Refractory Lining Hex

Aplicación de concretos refractarios, aislantes o antierosivos mediante el

3.2 La Limpieza de superficies contempla, entre otras, las siguientes tareas

Presentar el respectivo procedimiento de preparación de superficie aprobado

3.3 Reparación de ladrillos aislantes o refractarios en pisos, paredes y

Desmontaje e instalación de ladrillos aislantes y refractarios en los

3.4 Reparación lana cerámica o módulos pyroblock de pared, pisos y

Corresponde al desmonte y posterior montaje de lana cerámica o módulos

El detalle para la instalación de éstos se encuentra indicados en los Anexos

3.5 Actividades metalmecánicas.

Este trabajo incluye, sin limitarse, las siguientes actividades:

- Soldadura de láminas previamente instaladas.

La prefabricación, montaje y soldadura de láminas se liberará por lámina

3.6 Retiro e instalación de aislamientos.

SITTCA CONSTRUCCIONES suministrará todos los materiales que requiera

el aluminio no vaya a producir acumulación de agua que se pueda introducir

✓ Para protección personal se coloca una sola capa de aislamiento.

✓ Todas las juntas de aislamiento deben instalarse a tope entre sí.

✓ Toda junta debe sellarse con cemento aislante.

✓ Para tuberías de un determinado diámetro que presenten tracing

✓ Para la colocación de la cañuela y del recubrimiento metálico, se

✓ Se debe rellenar los espacios vacíos existentes entre los bloques de

✓ El recubrimiento metálico (foil de aluminio) se debe ajustar y

✓ El aislamiento de válvulas debe tener completa accesibilidad al

✓ Todos los accesorios que sean aislados deberán poseer el mismo

3.6 Actividades y documentos entregables.

3.6.1 Entregables de la planeación:

Estrategia para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual.