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    Oc 1025 - Ferreteria Perez PDF

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    Juan Carlos Choquemamani Champa
    Este documento es una orden de compra emitida por Ingeniería Metalmecánica Nacional SAC a favor de Ferretería Industrial Pérez S.A.C. por un total de US$327.95. La orden incluye la compra de un micrometro interior tubular y un medidor de espesor por un subtotal de US$277.92 más 18% de IGV por US$50.03. La orden especifica instrucciones para la entrega, facturación y condiciones de pago.

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    ORDEN DE COMPRA

    N° 001 1025
    INGENIERÍA METALMECÁNICA NACIONAL SAC
    R.U.C. 20515792831
    17/02/2023
    AV. CANTA CALLAO MZ.Q LT.2 - URB. VIRGEN DEL ROSARIO.
    SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA - PERÚ 01010101

    RAZÓN SOCIAL : FERRETERIA INDUSTRIAL PEREZ S.A.C.


    R.U.C. : 20504318606
    DIRECCION : JR. HUAROCHIRI NRO 538
    CONTACTO : ,MAGALY PROFORMA :
    CELULAR : MONEDA : Dólares Americanos
    CORREO : FORMA DE PAGO: CONTADO

    ASUNTO : LI2302 - OP076

    ÍTEM DESCRIPCIÓN MARCA MODELO CANT. UM P. UNIT SUB TOTAL IGV TOTAL
    MICROMETRO INTERIOR TUBULAR 50-500mm
    1 1.00 UND 248.45 210.55 37.90 248.45
    #3222-500 INSIZE
    MEDIDOR D/ESPESOR C/RELOJ 0-10mm #2364-
    2 1.00 UND 79.50 67.37 12.13 79.50
    10 INSIZE

    SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 95/100 DOLARES AMERICANOS

    OBSERVACIONES : OP. GRAVADAS US$ 277.92


    I.G.V. 18% US$ 50.03

    IMPORTE TOTAL US$ 327.95

    INSTRUCCIONES ESPECIALES:

    A) ENTREGA
    - DIRECCIÓN: AV. CANTA CALLAO MZ.Q LT.2 - URB. VIRGEN DEL ROSARIO - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - PERÚ.
    - HORARIO: LUNES - VIERNES (9:00 AM - 12:00 PM / 14:00 PM - 17:00 PM) Y SÁBADOS (9:00 AM - 13:00 PM).
    - NOTA IMPORTANTE: TODA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA, TIENE QUE REALIZARCE ENTREGANDO LA ORDEN DE COMPRA.
    B) FACTURACIÓN
    - CONSIGNAR EL NÚMERO DE LA ORDEN (COMPRA Ó SERVICIO) ASÍ COMO TAMBIÉN EL NÚMERO DE OFERTA EN LA FACTURA.
    - EL ENVÍO DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO DEBE ENVIARSE A TRAVÉS DE NUESTRO CORREO [email protected],
    SE DEBE ADJUNTAR LOS ARCHIVOS XML, CDR Y ORDEN DE COMPRA. EN EL CASO DE SERVICIOS, ADICIONAR LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN
    (ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FIRMADA),EN EL CASO DE MATERIALES, ADICIONAR GUÍA DE REMISIÓN (LEGIBLE) FIRMADA POR
    ALMACEN "MERCARERÍA RECIBIDA”.
    - NOTA IMPORTANTE: INMENA SAC NO SE RESPONSABILIZA POR EL PAGO DE FACTURAS CUYA RECEPCIÓN O ACEPTACIÓN SEA REALIZADA POR
    PARTE DE OTRAS ÁREAS.
    C) CODICIONES DE COMPRA
    - EL CONTACTO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA ES: SRTA. YULIXZA CÓRDOVA / CEL: 932 - 649 - 279 / E-MAIL: [email protected]
    - LA FECHA DE PAGO SE RIGE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE FACTURA.

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