ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 216 DE 2019

ACTA DE ACLARATORIA DE LA LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA NO. 216 DE 2019

Por medio de la presente Acta aclaratoria de la liquidación del Contrato 216 de 2019, de forma definitiva se aclara el inconveniente presentado en el punto saldo por pagar al contratista, en la
liquidación aparece $1.028.646.310.73 y el valor apagar al contartista es de $ 1.028.646.310.72 .
De igual forma cabe aclara que en el punto 5 ejecución financier, en el punto anticipo en la fila Orden de pago el punto# 314988120 el valor en la liquidación aparece $ 175.048.997.00 y el valor
pagado por financiera es de $ 175.048.991.00 , por lo tanto cambia el valor amortizado en la liquidación que aparece en $ 381.952.069.00 y el valor pagado de la amortización es de $
381.952.063.00 , el valor pagado total facturado que aparece en la liquidación $899.320.795.28 y el valor pagado total emitido por financiera es de $ 899.320.789.28 De acuerdo a lo anterior se da
claridad y finalización a la liquidación.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
“MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA
OBJETO INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN
EN LOS ERON – A CARGO DEL INPEC” (GRUPO 3)
CONTRATISTA CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC 022
NIT/C.C NIT. 901.321.001-3
REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. C.C. N° 8.798.107
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO 11 DE OCTUBRE DEL 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR GNG INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq. GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ BERTEL

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Número de Registro Valor de Registro

Número de CDP FECHA VALOR CDP Presupuestal FECHA Presupuestal

34319 04/04/2019 $ 900,000,000.00 19/11/2019 $ 875,244,955.00

237219
45619 26/04/2019 $ 229,824,471.00 237819 19/11/2019 $ 10,709,926.00
34619 04/04/2019 $ 72,000,000.00 237319 19/11/2019 $ 70,006,938.00
35019 04/04/2019 $ 90,000,000.00 237419 19/11/2019 $ 87,514,584.00
34219 04/04/2019 $ 630,000,000.00 237519 19/11/2019 $ 612,663,738.00
45619 26/04/2019 $ 229,824,471.00 237919 19/11/2019 $ 7,496,861.00
34419 04/04/2019 $ 90,000,000.00 237619 19/11/2019 $ 87,523,229.00
34819 04/04/2019 $ 180,000,000.00 237719 19/11/2019 $ 176,806,869.00

3.INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO FECHA VALOR

VALOR INICIAL CONTRATO CONTRATO DE OBRA 216 DE 2019 11/10/2019 $ 1,927,967,100.00

ADICIONES

VALOR TOTAL CONTRATO

1,927,967,100.00
 4. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO No. De Documento VALOR

VALOR EJECUTADO 1,927,967,100.00

VALOR NO EJECUTADO -
VALOR PAGADO 647,396,055.35

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 1,280,571,044.65

Valor clausula penal

Valores descontados Clausula penal en facturación
Valores por descontar Clausula penal
Valor Multas
Valores descontados Multas en facturación
Valores por descontar multas
Anticipo Amortizado 130,027,329.07

Anticipo por amortizar 251,924,733.93

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA 1,028,646,310.72

SALDO A FAVOR DE LA USPEC -

5. EJECUCIÓN FINANCIERA
AMORTIZACIÓN DEL
ORDEN DE PAGO No. De Orden de Pago FECHA VALOR TOTAL FACTURA VALOR CANCELADO
ANTICIPO
314988120 175,048,991.00
315022520 14,001,388.00
315132920 17,502,917.00
ANTICIPO 23/11/2020 $ 381,952,063.00
315141720 122,532,747.00
315150220 17,504,646.00
315156620 35,361,374.00
395578220 $ 13,382,980.60 $ 53,531,922.40
395603020 $ 11,260,799.96 $ 42,302,611.81
PRIMER PAGO 395637420 30/12/2020 $ 329,623,295.55 $ 11,039,431.15 $ 44,157,724.58
395660720 $ 28,691,336.74 $ 114,765,346.94
395647720 $ 2,098,228.27 $ 8,392,913.10
395801720 $ 43,072,241.52 $ 172,288,966.10
395720220 $ 2,740,588.04 $ 10,962,350.15
395734120 $ 2,370,335.73 $ 9,481,342.91
SEGUNDO PAGO 30/12/2020 $ 317,772,759.80
395754420 $ 2,689,499.01 $ 10,757,996.07
395775920 $ 878,927.71 $ 3,515,710.88
395790820 $ 11,802,960.34 $ 47,211,841.34
TOTAL FACTURADO 647,396,055.35 130,027,329.07 899,320,789.28

6. GARANTÍAS

Las garantías que cubren el contrato fueron expedidas por EQUIDAD SEGUROS
Póliza Única de Cumplimiento No. AA013860 aprobada el 6/10/2021
RIESGO VALOR ASEGURADO DESDE HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo $ 385,593,420.00 24/08/2020 21/09/2021
Cumplimiento del contrato $ 385,593,420.00 24/08/2020 21/09/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales $ 96,398,355.00 24/08/2020 21/03/2024
Estabilidad y calidad de la obra $ 385,593,420.00 24/08/2020 21/03/2022

7. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
DESCRIPCIÒN FECHA TIEMPO / DÌAS OBSERVACIONES

ACTA DE SUSPENSIÓN, suspender

temporalmente la ejecucion del contrato de obra 216
de 2019 desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 13
de abril de 2020, teniendo en cuenta la cuarentena
Suspensión 25/03/2020 151 días
obligatoria decretada por el Gobierno Nacional ( el
contrato estuvo suspendido 151 días calendario
desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 23 de agosto
de 2020)

ACTA DE REINICIO, reiniciar el contrato de obra

216 de 2019 a partir del 24 de agosto de 2020
Reinicio 24/08/2020 N/A
quedando con plazo de ejecución hasta el 21 de
diciembre de 2020

PRÓRROGA No. 1 y OTROSÍ No. 1 AL

CONTRATO DE OBRA No. 216 DE 2019, se
prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el
Prorroga 21/12/2020 90 días
21 de marzo de 2021; se MODIFICA en el sentido
de incluir Items no previstos desde el Items NP001
al NP032
 8. MULTAS, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
NOVEDAD No. RESOLUCIÓN FECHA OBSERVACIONES
N/A N/A N/A N/A

9. ANEXOS

1. Acta de recibo parcial de áreas al interior de cada frente, actas de recibo de cada ERON/frente y acta de recibo final de la obra suscrita por las partes (contratista de obra e interventoría)
2. Garantías - pólizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de terminación y recibo de obras.
3. Formato de cantidades y presupuestos ejecutados finales y actualizados suscrito por las partes (contratista de obra e interventoría)
4. Planos récord de obra (impreso y digital) con todos los detalles finales debidamente aprobados por la supervición del contrato
5. Manual de mantenimiento de las áreas intervenidas. Compilación de bienes y/o equipos y/o aparatos y/o accesorios instalados incluidos junto con las especificaciones y las garantías
correspondientes
6. Directorio de la obra: en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores involucrados en el servicio
7. Original de la bitácora de obra y copia de las actas de reuniones parciales, técnicas y demás que se surtan a lo largo del desarrollo del proyecto asi como las comunicaciones suscritas entre las
partes
8. Registro fotográfico diario en medio magnético
9. Paz y salvo de las obligaciones con proveedores, contratistas, personal de obra
10. Certificación de pagos al sistema al sistema de seguridad social y parafiscales tanto del contratista y/o interventoría como de los empleados del mismo
11. Certificaciones de garantía y de calidad de cada elemento instalado
12. Compilación de relación de equipos o aparatos instalados incluidos: especificaciones y las garantías correspondientes.
13. Declaración de cumplimiento del RETIE y certificado de Gas. (no aplica)

10. OBSERVACIONES

*Se deja constancia que quienes suscriben la presente acta de liquidación, en representación de la USPEC lo hacen con fundamento y sustento en el acervo documental que reposa en el expediente
contractual y demás documentación entregada por el contratista, que da cuenta de la ejecución del contrato hasta el momento de su terminación

*El supervisor deja constancia del cumplimiento legal por parte del contratista con sus obligaciones para con el sistema de seguridad social y parafiscales durante la vigencia del contrato, conforme al
certificado de paz y salvo de aporte de parafiscales suscrito por el contratista y que hace parte integral de la presente acta de Liquidación.

* NOTA: se deja claridad que financiera en la cuenta # 1 No cancelo el IVA por valor de: DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($2.506.912.98) y dejo de pagar del RP- 237319 el valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS
($233.675.07), Para un Total por cancelar de: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 2.740.588.05), de acuerdo
al certificado del 6 de julio 2022

*Que existe un valor pagado facturado de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS ($647.396.055.35) M/CTE

* Que existe un saldo a favor por pagar de MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UNOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($1.280.571.044,65)M/CTE de los cuales se descontarán DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($251.924.733,93)M/CTE toda ves, que por concepto de anticipo pagado; Teniendo en cuenta el saldo de la rete-garantía SESENTA Y CINCO MILLONES TRECE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (65.013.663), por lo tanto el saldo total definitivo por pagar corresponde a la suma de MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.093.659.973.72) M/CTE.
*El anterior valor, será cancelado una vez se surtan todos los trámites administrativos para su respectivo pago

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los ______________________________________________2022 por lo que en ella intervinieron.

ORDENADOR DEL GASTO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Nombre: ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ Nombre: PABLO ANTONIO ARTEAGA CASTAÑO
Cargo: Director General USPEC Cargo: Director de Infraestructura USPEC
C.C 3.028.738 C.C. 16.253.410

SUPERVISOR CONTRATISTA - CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC 022

Nombre: JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA Representante legal: MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
Cargo: Subdirector de Construcción y Conservación USPEC C.C.: 8.798.107 DE GALAPA (ATL)
C.C 79.419.969

SUPERVISOR DE APOYO INTERVENTORÍA - GNG INGENIERIA S.A.S

Nombre: GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ BERTEL Representante legal: JORGE GÓMEZ FALLA
Cargo: Supervisor de apoyo USPEC C.C.: 72.007.216 DE BARRANQUILLA
C.C.: 73.184.287

Proyectó: Gustavo López Bertel - Profesional de Apoyo a la Supervisión DINFRA

Revisón: - Julia Bautista - Coordinadora DINFRA
Revisó: Marta Gladys Urrea Quijano - Abogada DINFRA
Revisó: Evelin Jhohana Alonso Gutierrez - Coordinadora de Gestión Contractual
Revisó: Juan Diego León- Abogado Dirección de Gestión Contractual
Aprobó: Ludwing Joel Valero Saenz Director de Gestión Contractual