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    LISTAS DE COMPROBACIÓN - PGMA05 Control MA Subcontratistas 20071024 Dto Gestión 200501

    Cargado por

    Juan Carlos Amores González
    Este documento es una lista de comprobación para revisar el control de subcontratistas de acuerdo con el procedimiento ALV-PG.MA05. Revisa si se mantiene actualizado el listado de subcontratistas en el plan de calidad y medio ambiente, si se ha enviado el comunicado de prácticas medioambientales a cada subcontratista y si se realiza el seguimiento de los requisitos medioambientales a los subcontratistas con la periodicidad requerida.

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    Juan Carlos Amores González
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    Este documento es una lista de comprobación para revisar el control de subcontratistas de acuerdo con el procedimiento ALV-PG.MA05. Revisa si se mantiene actualizado el listado de subcontratistas en el plan de calidad y medio ambiente, si se ha enviado el comunicado de prácticas medioambientales a cada subcontratista y si se realiza el seguimiento de los requisitos medioambientales a los subcontratistas con la periodicidad requerida.

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    LISTA COMPROBACIÓN (ALV-PG.

    MA05 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS)


    Revisión formato: 2007-10-24
    Centro: Fecha:

    N/C OBSERVACIÓN REQUISITO

    Sí Rev 1,1,1 Se mantiene la versión vigente del procedimiento y los formatos.


    ¿? El Jefe se ha leído y entiende el procedimiento?
    X 20050118 recibido por fax listado del PACMA y Se mantiene actualizado el listado de subcontratistas en el Plan de Calidad y Medio
    aparecen 6 subcontratistas para 2004. En cambio Ambiente.
    solo me enviáis una Ficha de Seguimiento MA de (Este punto se revisará en Listado Comprobación PG04)
    Subcontratistas (Canteras Verice) que no aparece
    en Listado!
    PR ver punto arriba Se ha enviado el comunicado de prácticas medioambientales a cada subcontratista,
    archivando copias de estos comunicados.
    (Este punto se revisará en Listado Comprobación PG04)
    PR ver punto arriba Se realiza el Seguimiento de Requisitos Medioambientales a los subcontratistas con la
    periodicidad exigida, según la IT.
    Se mantienen copias de estos seguimientos.
    Se mantienen copias de estos seguimientos.
    Se gestionan las desviaciones como No Conformidades o NCP.
    Se asegurar que subcontratas se lleven y gestionen sus residuos debidamente.
    Se ha informado al personal sobre este procedimiento de control de subcontratistas. Se
    mantienen las actas correspondientes de estas reuniones.
    La Política vigente ha sido entregada a todos subcontratas en el momento de contratar?
    (Este punto se revisará en Listado Comprobación PG04)

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