LISTAS DE COMPROBACIÓN - IT01 Gestión de Vehículos y Maquinaria 20070921 DtoGestion 20060222

LISTA COMPROBACIÓN (IT.
01 GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA)

Revisión formato: 2007-09-21
Centro: Dto. Gestión Fecha:
N/C OBSERVACIÓN REQUISITO
Modificar IT01 para incluir los 2-3 tipos de mantenimiento? Se mantiene la versión vigente del procedimiento y los formatos correspondientes.
e incluir Formato nuevo de Revisiones Semanales?
JCA revisar PI de altas y bajas de vehículos. ¿integrar a IT01?

De momento no solo referencia en la IT-01
Se ha preparado en obra la Relación de Vehículos y Maquinaria Existentes en el Centro”
(Formato: FIT.01.RVM).
Está actualizada y se ha enviado a Madrid
En caso de nuevas adquisiciones de vehículos y maquinaria, se ha preparado en obra las
“Ficha Provisional de Datos Técnicos de Vehículos Maquinaria” (Formato:
FIT.01.FPROV).
Enviado a Madrid (formato establecido).
Se ha enviado fotos de cada vehículo y maquina a Madrid para incorporar en la Base de

Datos.
Eliminar campo de accesorios Se ha asignado Nº de Asignación a todos los equipos (desde Madrid).
Se ha marcado / rotulado el número de asignación sobre todas las máquinas. (no es

necesario marcar los vehículos ya que su matrícula constituye un identificador
inconfundible)
Se ha imputado ésta información en la Base de Datos de Madrid.
Se mantiene la “Relación de Vehículo y Maquinaria generada por la Base de Datos”;

cotejada esta Relación con la Relación de Vehículos y Maquinaria Existentes en el Centro
para confirmar que los datos en la Base de Datos son correctos y completos.
Se ha enviado desde Madrid copias de “Fichas de Vehículos” o “Fichas de Maquinaria

de Base de Datos.
Se han revisado los datos de estas Fichas y enviado las modificaciones por fax a Madrid
Verificar cuatrimestral. Todos los vehículos y la maquinaria tienen un “Registro de Mantenimiento” (Formato:
FIT.01.RMAN)
Verificar cuatrimestral. En el caso de trabajos de mantenimiento que se tengan que realizar mas de una vez cada
cuatrimestre (ej. aceite, filtros, etc.), se registran dichos trabajos en el “Registro de
Mantenimiento Frecuente” (Formato: FIT.01.RFRQ).
PRO Se han archivado estos documentos en su carpeta correspondiente.
Verificar cuatrimestral. Se realiza el seguimiento del mantenimiento cuatrimestralmente (vehículos) o

semestralmente (maquinaria), registrándolo sobre los Registros de Mantenimiento.
Se asegura vigencia de seguro, tarjetas transportes, etc
Determinar necesidad e importancia de tener al día. Se mantienen las relaciones de gastos de los vehículos en el centro.
Se anotan las NCP relacionadas con esta IT en las hojas de NCP.
Se ha preparado en obra la Relación de Equipos Informáticos en el Centro” (Formato:

FIT.01.RINF).
Está actualizada y se ha enviado al Dto. Informático en Madrid.
Cambios o actualizaciones pendientes a Base de Datos de vehículos y maquinaria
 En pantalla de consultas/modificaciones de MAQUINARIA, aumentar exposición fotos (ahora están

muy pequeñas)
 En consultas/modificaciones de VEHÍCULSO; quitar campo “Tipo Salero” y “Placa quitanieves”.

Eliminar estos campos por completo de la base de datos.
 En consultas/modificaciones de MAQUINARIA : quitar campo de “Acople a camión” y “ Para
camión”. Eliminar estos campos de la base de datos.
 Fecha fabricación, tanto en VEHÍCULOS como en MAQUINARIA: separar campo de fecha en tres
campos separados (dia, mes, año), y dejar estos campo no-obligatorio de rellenar.
 Eliminar campo de Tarjeta de Transporte por completo en todas las bases de datos.
1. Entramos en “Consultar/Modificar Vehículos o Maquinaria. Picamos en icono de “Consultar”

- hacer que aparezcan todas las casillas vacías, y no haya que picar en “Borrar selección”.
- en siguientes consultas de filtros, dejar los últimos datos imputados
- en todos casos, debe aparecer el botón de “Borrar Selección” (actualmente, no aparece en
pantallas de MODIFICAR)
 Incluir posibilidad de elaborar Listados por 1º campo “Tipo” y 2º campo “Situación

o Listado por tipo de vehículo, agrupado por centro y ordenado por matricula, incluir totales.
o Listado por tipo de maquinaria, agrupado por centro y ordenado por asignación.
 Limpieza informes, y mejorar nombre de informes para saber de qué se trata (eliminar informe
“Vehículos Alvac”
TIPOS DE INFORMES
nombre informe “
 Enseñar cómo preparar o modificar informes para ej. un informe con Obs internas
 Enseñar cómo modificar formato Fichas
RESUELTAS
 Quitar tipo maquinaria “Moto bomba” y “motoguadaña” y “pulidora” “Lijadora” “SULFATADORA a

Fumigar”
 Dejar hacer cambios a Base de Datos de vehículo en Baja
o Ej. en observaciones, fecha de baja de sg0284 es 22.04.2002
o Incluir campos observaciones internas y bastidor.
 Para Listados de vehículos por centro o todo ALVAC:
o ordenar por 1º matricula. Falta para listado de todo ALVAC S.A.
 Investigar posibilidad de reducir el tamaño de la base de datos ej Sacar fotos en carpeta separada.

A fecha de 2006-02
Molar Dueñas Burgos Coruña Segovia Albacete Torija Molina Gerona Parla Oviedo Aviles Madrid
Relación Centro sin cambios sí Pdte. o.k. por ALR. ok Ok Ok Ok Ok No No No

actualizada (pdte desde Rematar . Pdte rematar
Nº Asign nuevos – 200509 ALR con Nº Asig y
indicar con enviar a
interrogaciones.). Coruña una
vez imputado
en BD.
Enviado a
obra
Contrastar e asumir ok Si Faltan silos Si Si Si Si Si Si No No No
Imputación datos y naves
básicos en BD
(faltando detalles)
Envío a Centros na Si Si Si si Si Si Si Si No No No
los Nº Asignación
pdtes.
Recepción datos ok Sí Si Asumir si Si Asumir si Faltan nuevos Si Pdte. No No No
Fichas camiones
Provisionales
Envío fotos asumir sí falta silos y falta Faltan fotos Faltan fotos Faltan fotos Faltan fotos Vehi. Ok Faltan No No No
planta 1070-BCS 4429-DVH SG-SAL-006 5158-CSF 6143-DSF falta silos y 2023-BDH
y silos 1697-DKS SG-SAL-007 2020-BDH planta GE-SAL-
AR-MED- faltan silos 4800-BDD 003
001 y silos TO-CUC-008 GE-CUC-
(Pedido mail TO-CUC-009 002 (pedidas
20060223) TO-CUC-010 a victor
TO-SAL-008 20060222)
TO-SAL-009 silos
TO-SAL-011 OJO
Silos y plantas DUPLICAD
(Pedido mail O
20060223)
Actualización Sí Si Pdte. Si Si Si Pdte. Datos Pdte. Si No No No
datos detallados en Almacenes vehículos y ML-PSL-
BD sal plantas 001
Actualización Veh Si Veh si Veh si (falta Faltan varias Vehi. Si. Maq Falta veh. Falta veh. Vehi. Si Faltan No No No
Fotos BD fotos. Maq asumir Maq falta 1070-BCS) falta silo 5158-CSF 6143-DSF falta silo y 2023-BDH
si falta silo silo y planta Maq falta Maq ok 2020-BDH planta GE-SAL-
silo y planta 4800-BDD 003
GE-CUC-
002 y silos
Envío relación de asumir sí Pte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte. datos Pdte fotos No No No
BD a Centros
Envío de Fichas de asumir Si Pte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte fotos Pdte. Datos Pdte fotos No No No
BD
Preparar Registros planta planta planta planta planta planta planta planta planta
de Mant para salmuera? salmuera? salmuera? salmuera? salmuera? salmuera? salmuera? salmuera? salmuera?
nuevos equipos.
Envío a centros
EMIE incluidos en Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No
Relación y BD
Termómetros en
Relación de
Centro?
Hablar previsiones 2006-02-08 2006-02-08 2006-02-28 2006-02-28 2006-02-27 2006-02-28 2006-02-13 2006-03 2006-02-27
2006 ok con ok Paco ok ok ok ok ok ok ok
Andrés
Entrega sus 2006-03-17 2006-03-14 2006-03-13 20060328 2006-03-29 2006-04-03 2006-03-29 2006-03-27 2006-04-03
relaciones con ok Jose Ant ok a Paco ok a Luis Susana ok Blanca Kiko ok ok Lidia ok Alvara ok victor
cambios de email
200603 Madrid.
Comentar
problemas
maquinara con
mecánico

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JCA revisar PI de altas y bajas de vehículos. ¿integrar a IT01?

Se ha enviado fotos de cada vehículo y maquina a Madrid para incorporar en la Base de

Se ha marcado / rotulado el número de asignación sobre todas las máquinas. (no es

Se ha imputado ésta información en la Base de Datos de Madrid.

Se mantiene la “Relación de Vehículo y Maquinaria generada por la Base de Datos”;

Se ha enviado desde Madrid copias de “Fichas de Vehículos” o “Fichas de Maquinaria

PRO Se han archivado estos documentos en su carpeta correspondiente.

Verificar cuatrimestral. Se realiza el seguimiento del mantenimiento cuatrimestralmente (vehículos) o

Se asegura vigencia de seguro, tarjetas transportes, etc

Se anotan las NCP relacionadas con esta IT en las hojas de NCP.

Se ha preparado en obra la Relación de Equipos Informáticos en el Centro” (Formato:

 En pantalla de consultas/modificaciones de MAQUINARIA, aumentar exposición fotos (ahora están

 En consultas/modificaciones de VEHÍCULSO; quitar campo “Tipo Salero” y “Placa quitanieves”.

1. Entramos en “Consultar/Modificar Vehículos o Maquinaria. Picamos en icono de “Consultar”

 Incluir posibilidad de elaborar Listados por 1º campo “Tipo” y 2º campo “Situación

 Quitar tipo maquinaria “Moto bomba” y “motoguadaña” y “pulidora” “Lijadora” “SULFATADORA a

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