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    PDF Doc E001 2420409795731 PDF

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    Este documento es una factura electrónica emitida por ACEM SERVICIOS Y VTAS. SRL. a la Contraloría General de la República por 203.39 soles por el alojamiento en una habitación del 13 al 14 de junio de 2022 para el Sr. Pedro Tarazona V. El importe total de la factura es de 240 soles.

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    HOSPEDAJE MONTENEGRO

    FACTURA ELECTRONICA
    ACEM SERVICIOS Y VTAS. SRL.
    RUC: 20409795731
    AV. F. LEON DE VIVERO S/N 3RA CUADRA COSTADO A Y G CELIMA
    ICA - ICA - ICA
    E001-24

    Fecha de Emisión : 15/06/2022 Forma de pago: Contado


    CONTRALORIA GENERAL DE LA
    Señor(es) :
    REPUBLICA
    RUC : 20131378972
    JR. CORONEL CAMILO CARRILLO
    Dirección del Cliente : 114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-
    LIMA-JESUS MARIA
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación :
    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD POR ALOJAMIENTO DE UNA HABITACION DIAS 13 Y 14 203.3898 0.00
    DE JUNIO 2022 SR.PEDRO TARAZONA V.

    Sub Total Ventas : S/ 203.39


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 203.39
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 36.61
    SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 240.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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