Proyecto Final Plan de Mercadeo

PROYECTO FINAL
GERENCIA DE MERCADEO
DESARROLLO DE UN
NUEVO PRODUCTO
PRESENTADO A:
JOHN FREDY AVENDAÑO MANCIPE
PRESENTADO POR:
GUSTAVO ANDRES LIZCANO M.
SANTIAGO OBANDO CASTILLA
VERONICA ASTRID TOCARRUNCHO
ELIANA JIMENEZ
ALBEIRO MENDEZ
JENNY ROCIO ALMECIGA AVELLANEDA
GRUPO: 8N
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS

BOGOTA, D.C.
INTRODUCCIÓN
El café es el producto agrícola que genera el mayor empleo en el campo, en

donde la familia ha sido la base del trabajo en las propiedades cafeteras y cerca
de 350.000 hogares se benefician de su cultivo.
Nuestra empresa tiene un compromiso con la sociedad: trabajar a la vanguardia

en la producción y distribución de nuestro producto y sus derivados, con el fin de
contribuir a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las poblaciones de
nuestro entorno.
Esta actividad como empresa pionera en la innovación de este producto es

altamente sensible a las necesidades de nuestros consumidores, ayudaremos a
lograr cada vez mejores estándares de vida generando conciencia en nuestros
clientes tanto internos como externos, en los distintos factores ambientales que
hoy en día hacen que una organización sea cada vez más sostenible.
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 2

TABLA DE CONTENIDO
1. EL PRODUCTO BÁSICO Y AMPLIADO

1.1. Exposición de la Idea Original
1.2. Problema a Resolver
1.3. Factores que generan valor agregado:
1.4. Solución Que Proporcionara El Producto
1.5. Atributos Que Hacen Posible El Producto

2.1 Ventaja Competitiva
2.2 Ventajas que Generan Valor Agregado
2.3 Fortalezas
2.4 Oportunidades
3. MERCADO Y CLIENTE POTENCIAL

3.1. Mercado Actual
3.2. Segmenta del Mercado
3.3. Mercado Meta
3.4. Perfil de Mercado Meta
3.5. Perfil del Consumidor
3.6. Comportamiento de Adquisición
3.7. Competencia Directa e Indirecta
3.8. Competencia Nacional
4. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO
4.1. Beneficio Principal Ofrecido
4.2. Razones que lo hacen posible
4.3. Imagen Corporativa y Posicionamiento
4.4. Nombre y Posible Slogan
5. EL NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

5.1. Características, diseño, presentación, empaque, tamaños, etc.
5.2. Procesos, presentación, personal, procesos.
5.3. Elementos de Apoyo, Procesos y servicios involucrados.

6. PLAN FINANCIERO
6.1 Resumen de las Inversiones
6.2 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
6.3 Evaluación de Viabilidad
NOMBRE DEL PRODUCTO
CAFÉ & CAFÉ
EMPRESA CAFÉ & CAFÉ
VISIÓN
Como empresa CAFÉ & CAFÉ desarrollaremos e implantaremos procesos
avanzados de fabricación y distribución, en busca de la excelencia dentro de un
mercado global, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, en un
tiempo no superior de tres (3) años.

MISION
La misión de CAFÉ & CAFE es ser una empresa líder en el mercado haciendo un
aporte a la sociedad con un producto representativo de nuestra cultura, estamos
contribuyendo al desarrollo del país, aportando soluciones a la vida cotidiana y
brindando herramientas para que las personas que pertenecen a la sociedad
respondan de una forma ética y profesional.
OBJETIVO GENERAL
1. Brindar un producto nuevo en el mercado, de gran calidad, práctico y de

fácil preparación que satisfaga las necesidades cotidianas de este mundo
cambiante, apoyando el crecimiento económico, social y ambiental de
nuestro país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ASPECTO ECONÓMICO
Establecer estrategias efectivas que nos faciliten su producción y distribución

en un tiempo no superior a 1 año.
Establecer un programa de publicidad, mediante degustaciones y promociones
en almacenes de cadena para dar a conocer el producto en el mercado.
Apoyar a nuevos empresarios para el desarrollo de nuevas cadenas
productivas.
ASPECTO SOCIAL
Obtener la satisfacción del cliente con un producto nuevo y de excelente

calidad.
Facilitar el consumo de café a todos los niveles y tipos de personas.
Propiciar el crecimiento económico del país por medio de nuevos ingresos y
generación de empleo, mejorando la calidad de vida de los colombianos.

ASPECTO AMBIENTAL
Crear sistemas de producción limpios que no afecten los recursos naturales de

nuestro país.
Concientizar por medio de promociones a nuestros consumidores sobre el
cuidado del medio ambiente.

1.1 EXPOSICIÓN DE LA IDEA ORIGINAL
Dentro de nuestro objetivo general

queremos brindar un producto nuevo
en el mercado, de gran calidad,
práctico y de fácil preparación que
satisfaga las necesidades cotidianas
de este mundo cambiante, apoyando
el crecimiento económico, social y
ambiental de nuestro país.
El producto es elaborado con café finamente molido el cual es compactado en

pequeñas pastillas, lo que facilita a nuestros clientes su consumo en cualquier
momento y hora del día, por su practicidad en su diseño, de esta manera nuestros
clientes obtendrán un café de excelente calidad, con ventajas que no podrían
obtener en otros productos.
Para su consumo nuestros clientes solo necesitaran un vaso de agua caliente, en

el cual la pastilla es diluida, obteniendo así un exquisito y agradable café con
excelentes características y calidad, brindándoles a los consumidores una gran
satisfacción en cada momento del día.
1.2 PROBLEMA A RESOLVER

El alto nivel de consumidores de café en la sociedad colombiana, establecen la
falta de productos instantáneos para el consumo de café en cualquier momento y
en cualquier lugar.
Se plantea que es dispendioso el proceso de realización de café, con las

presentaciones tradicionales y las marcas que ofrecen el café instantáneo son
incomodas de cargar y las medidas no son específicas al gusto de los
consumidores.
1.3 FACTORES QUE GENERAN VALOR AGREGADO:

 Facilita su consumo
 Conserva el sabor del café hecho en casa
 Dosificaciones por tasa
 Práctico y fácil de llevar
 No deja residuos de café al final de su consumo
1.4 SOLUCIÓN QUE PROPORCIONARA EL PRODUCTO

 El principal propósito es un posicionamiento del café en pastillas con un alto
nivel de calidad y valor agregado en el mercado nacional.
 Satisfacer las necesidades actuales de los diferentes tipos de
consumidores.
 Un correcto desarrollo en la gestión, coordinación y evaluación general del
proyecto a través del cumplimiento de las normas y procedimientos.
1.5 ATRIBUTOS QUE HACEN POSIBLE EL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CAFÉ EN PASTILLAS

DESCRIPCION FISICA Café tostado y molido comprimido en
pequeñas pastillas fáciles de llevar.
EMPAQUE Y ROTULADO El café debe empacarse en cajas de
cartón perfectamente selladas que
cumplan con todos los requisitos para

su conservación.
El rotulado debe cumplir con lo

indicado en la norma técnica
CALIDAD Cumplir con los requisitos
establecidos
CARACTERISTICAS SENSORIALES Textura granulosa, color marrón, olor
característico del producto
CONSERVACION Mantenerse lugar fresco y seco
alejado de la luz solar
VIDA UTIL Almacenamiento a temperatura

ambiente, En condiciones de
almacenamiento normales y a
temperatura ambiente 4 meses para
una mejor degustación.
VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
2.1 VENTAJA COMPETITIVA: Producto de consumo masivo
2.2 FACTORES QUE GENERAN VALOR AGREGADO:
 Facilita su consumo
 Conserva el sabor del café hecho en casa
 Dosificaciones por tasa
 Práctico y fácil de llevar
 No deja residuos de café al final de su consumo
2.3 FORTALEZAS
 Reconocimiento del café Colombiano a nivel mundial y su trayectoria en el

mercado Internacional.

 Producto posicionado en la mente de consumidores como de calidad y
sano.
 Alta innovación en la fabricación del producto a nivel local y nacional
 Al estar en Bogotá nos permite la cercanía, apoyo y seguimiento de su
comercialización y distribución.
2.4 OPORTUNIDADES
 Ingreso a nuevos mercados (Expansión geográfica, exportación de nuestro

Café a distintas partes del país y del mundo.
 Los clientes se sienten atraídos por la calidad e innovación de nuestro
producto.
 Incremento de negocios en clientes actuales
 Aprovechamiento de los diversos tipos de café que existen en el mercado
 Apoyo por parte del gobierno para las empresas exportadoras
En la vida cotidiana consumir un café tiene un costo de aproximadamente $ 1000,

ahora una libra de café tiene un costo aproximado de $ 4000 de la cual se
sacarían aproximadamente unos 20 o 30 tintos con lo anterior podemos deducir
que nuestro producto va a ser más económico y mas practico que muchos que
existen en el mercado.
Nuestro producto como parte de sus planes de promoción y distribución

analizando nuestros costos unitarios llegamos a la conclusión de que el precio de
lanzamiento de nuestro producto es de $ 1.469 obteniendo una utilidad por unidad
del $666 pesos.
Para establecer nuestras condiciones comerciales con clientes, tenemos que crear
unas políticas y condiciones de pago, dependiendo de que estos sean realizados
de contado o crédito, estableciendo que en el primer caso pueda generarse alguna

disminución en el valor de nuestro producto y en el segundo, establecer un tiempo
de pago no mayor a 15 días, mientras tenemos la capacidad de ampliar este
rango.
3. MERCADO Y CLIENTE POTENCIAL
3.1 MERCADO ACTUAL

Nuestro producto se comercializa en el mercado actualmente donde el café se ha
convertido en el de mayor importancia, por ser un producto agrícola de alta
relevancia en el mercado exterior y donde su producción es considerada como un
fuerte potencial a nivel económico y financiero; en algunos casos llega a ser una
gran fuente de los ingresos nacionales de exportación.
Durante los últimos 20 años el producto cafetalero mundial experimentó un
crecimiento cuya tendencia, si bien estuvo sujeta a continuos altibajos, fue
progresivamente al alza.
La producción de café genera ingresos anuales superiores a U$S 15.000 millones
para el conjunto de los países exportadores y se estima que alrededor de 20
millones de personas en el mundo tienen una ocupación que depende directa o
indirectamente de las diversas labores de cultivo, transformación, procesamiento y
comercialización de este cultivo.
El consumo per cápita de café apenas llega a 1,7 kilogramos año en Colombia,
aunque en países como Brasil este ya fue superado y ha llegado a niveles de 5,4
kilogramos, en Costa Rica en 5 y México en 2 kilogramos.
Para el año 1987 el colombiano promedio consumía 3,4 tazas de café al día, diez
años después apenas consumió 2,9 tazas promedio día. Esto representa una cifra
preocupante pero aun explotable.

3.2 SEGMENTACION DEL MERCADO
En la siguiente tabla se observan las distintas clases de consumidores

potenciales, donde se demuestra que durante los últimos años la disminución o
aumento de consumo de café, entre las personas entusiastas que aumento el
20%, los moderados quienes no han presentado aumento ni disminución y los
indiferentes quienes han disminuido su consumo el 15%.
Encuestas de la cámara de comercio

Año 2010

3.3 MERCADO META
El mercado objetivo localmente será la ciudad de Bogotá, por el alto índice de

personas ocupadas y amantes del café, que requieren optimizar el tiempo y a su
vez activar su potencial, pero que no disponen del tiempo para preparación de una
buena taza de café durante el día.
En la siguiente grafica se observa el consumo del café:
En la siguiente gráfica podemos observar que una de las ciudades de mayor

consumo de tazas de café por persona es Bogotá, donde encontramos un
consumo de 3.6 tazas de café demostrando que el consumo de café en Bogotá va
en crecimiento.

Para la producción de Café & Café, hemos llegado a la conclusión, que con mano
de obra de un solo operador podemos producir diez unidades de producto (x 10
c/u) cada 30 minutos, lo que nos demuestra que en una hora este operario
produciría 20 unidades, en 8 horas 140 unidades, en 1 mes 3.360 unidades para
obtener el total de unidades en un año de 40.320.
3.4 PERFIL MERCADO META
Nuestro producto está dirigido a los estratos 3,4,y 5, en donde se centraran

nuestros esfuerzos a fin de generar un alto grado de aceptabilidad para el Café en
Pastillas, por ofrecer facilidad en su preparación y beneficio en la optimización de
tiempo del consumidor altamente activo en su rol diario.

3.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Nuestros consumidores son principalmente,

ejecutivos con poco tiempo en su vida diaria, que les
agrada tomar una buena taza de café en ciertos
momentos del día, pero que por su largo proceso de
preparación les es difícil consumirlo. Y para clientes
que sientan satisfacción y facilidad en el momento
de adquirirlo y consumirlo, esperando que se
vuelvan compradores regulares de nuestro producto.
3.6 COMPORTAMIENTO DE ADQUISICION
Siendo nuestro producto de consumo masivo, se contara con diferentes canales

de distribución, para cautivar a todo el mercado objetivo, por lo cual tendremos
presencia en:
 Almacenes de cadena
 Supermercados
 Hipermercados
 Mini mercados
 Pequeños distribuidores
Se realizaran alianzas estratégicas como los diferentes medios de distribución,

mediante negociaciones donde el exista el beneficio mutuo, a fin de mantener las
relaciones establecidas en buen término, y lograr satisfacer las expectativas del
consumidor final.

Se mantendrá una cultura de optimización de los recursos a fin de generar eficacia
operativa en nuestros procedimientos y lograr garantizar el JIT en la entrega de
nuestros pedidos. Siendo este un valor agregado más en nuestra labor.
3.7 COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA
La distribución de la producción muestra que tres quintas partes del volumen

mundial de café se cosechan en tierras americanas y el resto se reparte, en
proporciones similares, por un lado en África y por otro en Asia y Oceanía.
Entre los más de 80 países que producen café y del medio centenar que lo
exporta, hay un grupo selecto de 13 miembros que genera cuatro partes del
volumen mundial de este producto. Siete de ellos son americanos, tres asiáticos y
tres africanos.
Los dos productores más importantes -Brasil y Colombia- tienen participaciones

que, según el año, fluctúan entre un tercio y dos quintas partes del total mundial.

Si se añaden los dos siguientes productores en importancia -Indonesia y Vietnam-
se acumula una cantidad que rebasa la mitad del producto cafetalero mundial.
Es muy notoria la influencia que ejerce la producción brasileña sobre el conjunto

de la producción mundial del café. Hay una sincronía entre el comportamiento de
ambas variables, de manera que los años de alta producción mundial reflejan
buenas cosechas en Brasil, y viceversa.
Debido al peso de este país en la composición de la oferta mundial, los

movimientos de la curva mundial de producción se explican fundamentalmente por
las variaciones particulares del producto cafetalero brasileño.
La estructura de las exportaciones mundiales de café también muestra un alto

grado de concentración en términos de regiones y países. El continente americano
genera unas tres quintas partes del volumen de exportación de café verde. Los
dos principales productores mundiales -Brasil y Colombia- son también los
mayores exportadores; en el último ciclo generaron entre ambos 35 por ciento del
volumen mundial.

Por el lado de la demanda, Estados Unidos es el principal importador mundial de
café. Este país realiza importaciones que oscilan alrededor de una cuarta parte del
total mundial. La Unión Europea es, en conjunto, el destino de alrededor de 45 por
ciento de las exportaciones mundiales de café.
Por lo tanto, al igual que lo que sucede con los demás productos genéricos los
grandes centros de consumo que ejercen una influencia determinante en la
dinámica de este producto son los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
Durante el último cuarto de siglo las tendencias del consumo de café sufrieron
algunas alteraciones vinculadas a los cambios del modo de vida en las sociedades
industrializadas.
Una de las características del mercado internacional del café es la alta volatilidad
de los precios. Esta característica afecta sobre todo a los productores directos y
sus beneficios suelen ser capitalizados por los intermediarios, que especulan
acumulando existencias cuando los precios bajan, y las colocan en el mercado
durante los períodos de alza de las cotizaciones. En algunos casos la actividad de
los especuladores promueve o acelera la caída o la elevación de los precios.
3.8 COMPETENCIA NACIONAL
Dentro del mercado local, encontramos cafés de tradición y alto reconocimiento

por sus presentaciones de café tostado, molido, en grano, granulado, instantáneo,
y es en este último donde se incursiona para satisfacer una necesidad ofreciendo
facilidad a la hora de la preparación de una buena taza de café logrando conservar
las características esenciales y especiales de esta bebida.

Nuestra competencia local es:
 Casa Luker
 Juan Valdez
 Café Oma
 Colcafe
 Águila Roja cabe resaltar que esta competencia está presente a nivel
nacional.
4. IMAGEN Y POCISIONAMIENTO
4.1 Beneficio Principal Ofrecido
El producto es elaborado con café finamente molido el cual es compactado en

pequeñas pastillas, lo que facilita a nuestros clientes su consumo en cualquier
momento y hora del día, por su practicidad en su diseño, de esta manera nuestros
clientes obtendrán un café de excelente calidad, con ventajas que no podrían
obtener en otros productos.
Para su consumo nuestros clientes solo necesitaran un vaso de agua caliente, en

el cual la pastilla es diluida, obteniendo así un exquisito y agradable café con
excelentes características y calidad, brindándoles a los consumidores una gran
satisfacción en cada momento del día.
4.2 Razones que lo hacen posible

 Facilita su consumo
 Conserva el sabor del café hecho en casa
 Dosificaciones por tasa
 Práctico y fácil de llevar
 No deja residuos de café al final de su consumo
4.3 Imagen Corporativa y Posicionamiento

 Realización de una muestra de café en pastillas elaborado por métodos de
compresión o compactación.
 Aplicación de una encuesta para la identificación de su consumo y gusto por el

producto.
 Estudio de la situación del café a nivel nacional e internacional.
 Análisis de los posibles competidores a nivel nacional.
4.4 Nombre y Posible Slogan
Nombre: CAFÉ & CAFE
Slogan: El sabor de mi tierra
5. EL NUEVO PRODUCTO O SERVICIO
5.1 Características, diseño, presentación, empaque, tamaños, etc.
Producto elaborado a partir de granos de café colombiano seleccionado.

Café tostado y molido en presentación de pequeñas pastillas fáciles de llevar
siendo comprimido para conservar la forma en cubos.
Se empaca en cajas de cartón perfectamente selladas que cumplan con todos los
requisitos para su conservación.

El rotulado cumple con informar a los consumidores el nombre y de las
características del producto con contenido nutricional, forma de preparación,
número de porciones por empaque y fecha de vencimiento.
Es de textura granulosa de color marrón y olor a café propio del producto. La

conservación del producto requiere de mantenerse en un lugar fresco y seco
alejado de la luz solar.
5.2 Procesos, presentación, personal, procesos.
Procesos
Dentro de los insumos requeridos para nuestro producto, principalmente

utilizaremos:
Café: total utilizado por unidad de caja 2.500 gramos, ya que esto es lo
requerido para entregar un producto de buen sabor y calidad.
Endulzante: Total utilizado por unidad de caja 1.000 gramos, este debe
ser utilizado en este promedio para poder entregar un producto con la
porción requerida de endulzante.
Para nuestro producto Café & Café las materias primas utilizadas son las
siguientes:
Café: Con un precio por unidad de medida de $500 pesos, valor que se
obtiene del valor total de la tonelada de café dividido en 1.000.000 de
gramos.
Estebia: Con un precio por unidad de medida de $3 pesos por pastilla.
Empaque: Con un precio de $300 pesos por unidad para una cantidad de
diez pastillas por caja.

PLANTA Y EQUIPO
Máquina ZP41 de la compresión de la tableta
Lugar del origen: Shanghai China (Mainland)

Número de modelo: ZP41
Precio Fob: FOB SHANGHAI US$ 10000~15000
Puerto: SHANGHAI
Condiciones de pago: T/T
Cantidad de orden mínima: 1 Piece/Pieces hasta sus órdenes
Capacidad de la fuente: 50 Piece/Pieces per Mes hasta sus órdenes
Paquete: caja de madera de la exportación
Plazo de expedición: En el plazo de 20 días después de recibir el
depósito
Marca: Tianma
Acero inoxidable: Tipo: prensa de planchar

Uso: ablet
Estándar de la P.M. del ablet
Capacidad de producción: Motor: kilovatio, 380V,

Presión: 0KN
75000pc/h 50Hz

Tamaño total:
Peso neto: 850kg
80x1240x1690m m
Máquina de la compresión de la tableta

De la máquina la máquina rotatoria de la prensa de la tableta automáticamente
que podría hacer que el grano es presionado para estar alrededor o no alrededor
de las tabletas, ser caracteres tallados, formas especiales y color doble marca en
la tableta la prescripción. Se utiliza principalmente en la tableta de la fabricación
para las compañías de la industria farmacéutica, tales como producto químico, la
industria alimentaria.
(Atención: al producir la tableta doble del color, es solamente necesidad substituir

componentes y agregar el polvo-colector que baja grandemente el coste y los
aumentos benefíciese.)
1. La pieza exterior de la máquina es lleno-incluida, el material de la cubierta y la
superficie interior de la tableta es acero inoxidable. La cara de la torrecilla se
dispone que guarda el lustre de la cara y previene especialmente la contaminación
cruzada, satisface la petición del GMP.
2. Tiene ventanas transparentes, para poder observar la condición de la prensa
claramente y la ventana pueda ser limpieza abierta la disposición
3. Todos los reguladores y de las piezas del funcionamiento es razonable
4. La velocidad es ajustada por el inversor de la frecuencia
5. Una unidad de la protección de la sobrecarga se incluye en el sistema para
evitar el daño de los sacadores y el aparato, cuando ocurre la sobrecarga, la
máquina para automáticamente
6. Tiene colector de polvo. Hay la instalación avanzada que puede automático
desmontar dados

7. El sistema que transmite se sella en la caja de aceite debajo de la máquina
principal que es un componente separado. Ninguna contaminación y fácil enviar
calor y resistir el moler.
8. Los sacadores y los dados son también aplicables modelar ZP-19, ZP-33, ZP-
35
Datos técnicos principales:
Modelo
ZP37 ZP41
Especificación
Muere 37sets 41sets
Presión máxima 80KN
Diámetro del máximo de la tableta 13m m (18m m no alrededor)
Profundidad máxima del terraplén 15m m
Grueso máximo de la tableta 6m m
Velocidad de la torrecilla 14-36r/min
Capacidad de producción
160.000 175.000
(pcs/h)
Motor 4kw, 380V, 50Hz, QA112M4A
Tamaño total 980x1240x1690m m
Peso neto 1850kg
Para la producción de Café & Café, hemos llegado a la conclusión, que con mano
de obra de un solo operador podemos producir diez unidades de producto (x 10
c/u) cada 30 minutos, lo que nos demuestra que en una hora este operario
produciría 20 unidades, en 8 horas 140 unidades, en 1 mes 3.360 unidades para
obtener el total de unidades en un año de 40.320.
Presentación
El mercado objetivo a nivel Nacional para nuestro producto se ha logrado
identificar dentro de la ciudad de Bogotá principalmente, sin descartar el
crecimiento a otras ciudades del país

 Realización de una muestra de café en pastillas elaborado por métodos de
compresión o compactación.
 Aplicación de una encuesta para la identificación de su consumo y gusto
por el producto.
 Estudio de la situación del café a nivel nacional e internacional.

 Análisis de los posibles competidores a nivel nacional.
Personal

5.3 Elementos de Apoyo, Procesos y servicios involucrados.
 Extracción del café

o Retirar agua mediante procesos de secado
 Concentración: reducir de 85% a 55% de agua mediante

evaporación a 45ºC.
 Secado del café
o Secado “spray dried” secado por atomización y “freeze dried” secado

por liofilización
 Compresión de la tableta
 Empaque
 Pruebas de calidad
 Almacenamiento en bodega
 Presentación del producto
 Distribución
 Transacción comercial
 Servicio posventa

ANALISIS FINANCIERO
6.1. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
Estructura de Capital
Capital Socios $ 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Capital Adicional Socios $
Obligaciones Financieras $ 95.365.179 95.365.179 95.365.179 95.365.179 95.365.179 95.365.179
6.2 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
Ventas, Costos y
Gastos
Precio Por Producto
Precio Café & Café $ / unid. 1.469 1.536 1.608 1.685 1.767
Unidades Vendidas
por Producto
Ventas Café & Café Unid. 65.376 68.377 71.577 74.911 78.636
Total Ventas
Precio Promedio $ 1.469,0 1.536,0 1.608,0 1.685,0 1.767,0
Ventas Unid. 65.376 68.377 71.577 74.911 78.636
Ventas $ 96.037.344,0 105.027.072,0 115.095.816,0 126.225.035,0 138.949.812,0
6.3 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el

16%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 16,97%
VAN (Valor actual neto) 2.352.984
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 3,14
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
2 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
95,97%
cuenta los recursos por Entidades Financieras
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
48 mes
negocio.
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
72 mes
negocio

% DE CRECIMIENTO
5% 5% 5% 5%
X AÑO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
AÑO 1 AÑO 2
PRECIO DE PRECIO DE PRECIO DE
PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA
PRECIO DEL PRODUCTO VENTA VENTA VENTA
$1.469 $1.536 $1.608 $1.685 $1.767
CAFÉ EN PATILLAS
$ 1.469 $1.536 $1.608 $1.685 $1.767

VENTAS TOTALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAFÉ EN PASTILLAS $96.037.344 $100.445.458 $105.146.306 $ 110.161.784 $115.515.647

% DE CRECIMIENTO
5% 5% 5% 5%
X AÑO
PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 KILOS AÑO 3 KILOS AÑO 4 KILOS AÑO 5 KILOS
65376 68377 71577 74991 78636
CAFÉ EN PASTILLAS
65376 68377 71577 74991 78636
SERVICIO UNIDAD DE CANTIDAD COSTO AÑOS

MEDIDA UNITARIO 1 2 3 4 5

Energía Eléctrica Kw/h 3.200 $ 191,2 $ $ $ $ $

611.775 639.856 669.801 701.751 735.856
Acueducto y $ $ $ $ $
Alcantarillado Mts³ 1.500 $ 1.221,4 1.832.100 1.916.193 2.005.871 2.101.551 2.203.687
Teléfono con $ $ $ $ $
internet Minutos 8.200 $ 112,0 918.400 960.555 1.005.509 1.053.471 1.104.670
$ $ $ $
$ - $ - - - - -
$ $ $ $
$ - $ - - - - -
$ $ $ $
$ - - - - -
Arrendamiento
Bodega oficina 12 $ 300.000,0 $3.600.000 $3.765.240 $3.941.453 $4.129.461 $4.330.152
Papelería Año 1 $ 600.000,0 $600.000 $627.540 $656.909 $ 688.243 $721.692
$ $ $ $
0 $ - - - - -
Seguros PRIMA 1 $ 300.000,0 $300.000 $313.770 $328.454 $344.122 $360.846
TOTAL $7.862.275 $8.223.154 $8.607.997 $9.018.599 $9.456.903
Gastos
administrativos $28.340.275 $29.520.274 $30.757.002 $32.496.544 $34.343.525
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

(Términos Corrientes)
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5

Sueldos y prestaciones $20.478.000 $21.706.680 $23.009.081 $24.389.626 $25.853.003

Pago de servicios varios $ 7.862.275 $8.334.012 $8.834.053 $9.364.096 $9.925.941
$ $ $ $ $
Otros egresos - - - - -
$ $ $ $ $
Depreciación - - - - -
$ $ $ $ $
Amortización diferidos - - - - -

Total Gastos de
Administración $28.340.275 $30.040.692 $31.843.133 $33.753.721 $35.778.945
NOMINA ADMINISTRATIVA $20.478.000 $21.297.120 $22.149.005 $23.477.945 $24.886.622
PRODUCTO CAFÉ EN PASTILLA % DE CRECIMIENTO X AÑO

MATERIAL UNIDAD DE CANTIDAD COSTO AÑOS
MEDIDA UNITARIO 1
MATERIALES DIRECTOS
CAFÉ gramos 2500 $ 500 $ 500
Empaque unidad 1 $ 300 $ 300
Subtotal $ 800,0 $ 800

MATERIALES INDIRECTOS
ESTEBIA gramos 1,00 $ 3 $ 3
Subtotal $ 3,0 $ 3

TOTAL $ 803,0 $ 803,0

CONCLUSIONES
Podemos concluir diciendo que la Gerencia de Mercados contribuye ampliamente

a la consecución de los objetivos de la organización y ayuda a ejecutar ciertas
actividades como la búsqueda de prospectos, comunicación, ventas y servicio,
recolección de información y asignación de cada una de las actividades que están
encaminadas al crecimiento de la Organización.

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PROYECTO FINAL

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS

El café es el producto agrícola que genera el mayor empleo en el campo, en

Nuestra empresa tiene un compromiso con la sociedad: trabajar a la vanguardia

Esta actividad como empresa pionera en la innovación de este producto es

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 2

1. EL PRODUCTO BÁSICO Y AMPLIADO

1.4. Solución Que Proporcionara El Producto

1.5. Atributos Que Hacen Posible El Producto

2. EL PRODUCTO BÁSICO Y AMPLIADO

3. MERCADO Y CLIENTE POTENCIAL

3.4. Perfil de Mercado Meta

3.5. Perfil del Consumidor

3.6. Comportamiento de Adquisición

3.7. Competencia Directa e Indirecta

3.8. Competencia Nacional

5. EL NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 3

NOMBRE DEL PRODUCTO

CAFÉ & CAFÉ

EMPRESA CAFÉ & CAFÉ

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 4

1. Brindar un producto nuevo en el mercado, de gran calidad, práctico y de

Establecer estrategias efectivas que nos faciliten su producción y distribución

Obtener la satisfacción del cliente con un producto nuevo y de excelente

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 5

Crear sistemas de producción limpios que no afecten los recursos naturales de

1. EL PRODUCTO BÁSICO Y AMPLIADO

Dentro de nuestro objetivo general

El producto es elaborado con café finamente molido el cual es compactado en

Para su consumo nuestros clientes solo necesitaran un vaso de agua caliente, en

1.2 PROBLEMA A RESOLVER

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 6

Se plantea que es dispendioso el proceso de realización de café, con las

1.3 FACTORES QUE GENERAN VALOR AGREGADO:

1.4 SOLUCIÓN QUE PROPORCIONARA EL PRODUCTO

1.5 ATRIBUTOS QUE HACEN POSIBLE EL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO CAFÉ EN PASTILLAS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 7

El rotulado debe cumplir con lo

VIDA UTIL Almacenamiento a temperatura

2. EL PRODUCTO BÁSICO Y AMPLIADO

VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

2.1 VENTAJA COMPETITIVA: Producto de consumo masivo

2.2 FACTORES QUE GENERAN VALOR AGREGADO:

 Reconocimiento del café Colombiano a nivel mundial y su trayectoria en el

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 8

 Ingreso a nuevos mercados (Expansión geográfica, exportación de nuestro

En la vida cotidiana consumir un café tiene un costo de aproximadamente $ 1000,

Nuestro producto como parte de sus planes de promoción y distribución

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 9

3. MERCADO Y CLIENTE POTENCIAL

3.1 MERCADO ACTUAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 10

En la siguiente tabla se observan las distintas clases de consumidores

Encuestas de la cámara de comercio

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ S – GERENCIA DE MERCADEO Pá gina 11