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    Aika Aromasqueinspiran
    Este documento es una factura emitida por Telecentro S.A. a Karen Isabel Lieuna por $8025 con vencimiento el 9 de febrero de 2023. La factura detalla los servicios de telefonía, internet y bonificación facturados en el período de febrero, así como un pack adicional de wifi. Se incluye también un estado de cuenta con el saldo anterior y monto facturado actual, además de información sobre intereses por mora y datos de contacto para orientación al consumidor.

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    96522787

    69
    2201/02/2023
    9589395
    Factura B
    Fecha: 01/02/2023
    B Nro: 0069 – 99589395
    Código Nro:06
    KAREN ISABEL LIEUNA
    Condición de Venta: Contado N° DE CLIENTE 6522787
    CONSUMIDOR FINAL – DOCUMENTO: 27226872 TOTAL A PAGAR $ 8025.00
    INDEPENDENCIA 476 P PB
    Entrecalles: LORIA–CORONEL BOGADO VENCIMIENTO 09/02/2023
    BOULOGNE SUR MER (1609) – GRAN BUENOS AIRES
    CLAVE DE PAGO 65227878
    FORMA DE PAGO: EFECTIVO Periodo: Febrero 2023 Precio Unitario Unidades Importe
    www.telecentro.com.ar Telefonía $ 1286.00 1 $ 1286.00
    Internet 60 Mb Wi Fi $ 4424.00 1 $ 4424.00
    Bonificación PLATA $ –2161.00 1 $ –2161.00
    Subtotal $ 3549.00

    Pack Telecentro Wifi 02/2023 $ 580.00 1 $ 580.00


    Subtotal Adicionales $ 580.00

    TOTAL $ 4129.00

    Mensaje
    "Fecha de vencimiento estimada de la próxima factura, 09 de Marzo"

    “En caso de mora se aplicará el interés equivalente a la tasa pasiva para depósitos a
    30 días utilizada por el BNA incrementada hasta un 50%, correspondiente al último día
    del mes anterior a la efectivización del pago”

    Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042


    147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor

    Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales


    Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
    http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm
    Aviso de Deuda al 20/01/2023
    Vencimiento Importe
    10/01/2023 $ 3896.00

    Estado de Cuenta al 20/01/2023


    Saldo Anterior $ 3896.00
    Monto Facturado $ 4129.00
    TOTAL A PAGAR $ 8025.00

    CAE: 73047386997315 FECHA VTO:11/02/2023

    Factura B 0069 – 99589395 Factura B 0069 – 99589395

    Cliente Nº: 6522787 Cliente Nº: 6522787

    KAREN ISABEL LIEUNA 09/02/2023


    Vencimiento: 09/02/2023 Vencimiento:

    Total a Pagar: $ 8025.00 Total a Pagar : $ 8025.00

    Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora


    09880250023040065227870000019995893956

    LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/02/2023 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 20/01/2023.

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