FACTURA ELECTRÓNICA DE 5784864
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4 VENTA
MONTENEGRO TAMAYO LUIS ALBERTO -
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CONTRATO 3324411
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TOTAL A PAGAR $ 23,390.00
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Ciclo 120 :hlI9PNctI1cWkHt0ab0GWcNAIWTcIc25CP
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Mes Cuenta Enero. 2023 ucSZnLmXRc:wHAb79cSwtrIcSaMKICkGpu0
FECHA DE VENCIMIENTO
Periodo Facturacion NOV 23 a DIC 22
Enero 24-2023
No. Pago
Días Facturados 30 Electrónico
Estado de Cuenta No. 354082187 FECHA DE EXPEDICION Enero 10-2023 23:59:59
Fecha de Corte del Período de Facturación 2022-12-22 285337456
1. TELEFONIA
Tipo Producto Linea Basica Consumos Anteriores (Min) CONCEPTOS Cantidad Min Valor Unitario Valor Total Subsidio Total a Pagar
Uso Residencial Cargo Básico 129 15,000.00 15,000.00
Jun - 175
Plan Facturacion PLAN INFINITO 15000 Jul - 287 Otros Cobros 7,050.00
Ago - 227
Ajuste al Peso .50
Resolución 18764015720052 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1
Estrato 3 Sep - 282
Oct - 204
Teléfono 6023324411 Nov - 352 Valor IVA 19% 1,339.50
PROM - 255
Consumo Actual 129
Servicios Especiales:
Ani - Identificador De Llamadas
Bloqueo Secreto
Citofonía Virtual
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TOTAL $23,390.00
___________________________________________________
ULTIMO PAGO TOTAL A PAGAR ESTE MES
Realizado el 2022-12-23 SubTotal Servicios EMCALI 22,050.50
Por valor de $23,608.00 + IVA 1,339.50
Recibido en Bancoomeva TOTAL OPERACIÓN MES 23,390.00
Interés de mora 0.4900 % VALOR TOTAL 23,390.00
Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Crédito TOTAL A PAGAR $ 23,390.00
___________________________________________________
DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)
Servicios Descripción aaaa-mm-dd Cuota Valor Saldo Servicios Descripción aaaa-mm-dd Cuota Valor Saldo
Linea Citofonia Virtual 2023-01-02 1/1 2,000.00 .00 Linea Identificador Abonado Llamante 2023-01-02 1/1 5,050.00 .00
Subtotal Linea $7,050.00 $0.00
MONTENEGRO TAMAYO LUIS ALBERTO - ---------------------------------------- No. Pago Electrónico 285337456
Mes Cuenta Enero. 2023
EMPRESAS MUNICIPALES
TOTAL A PAGAR $ 23,390.00
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
CONTRATO 3324411 FECHA DE VENCIMIENTO Enero 24-2023
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Responsable de IVA Estado de Cuenta No. 354082187 FECHA DE EXPEDICION Enero 10-2023 23:59:59
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VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
[email protected]
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia
(415)7707247180153(8020)000285337456(3902)00000002339000(96)20230124
Pagina: 1
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
