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    Orden de Servicio Interno 2023

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    El consorcio del Valle SAC emite una orden de compra a Ñiquen Espinoza por 500 kg de ají panca seco por un total de S/. 3.953. La orden especifica las condiciones de entrega, calidad y penalidades. También emite una orden de servicio a Corporación de Industrias Plásticas por mantenimiento a una impresora y repuestos por un total de $82.60. Ambas órdenes deben ser firmadas y selladas como confirmación.

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    El consorcio del Valle SAC emite una orden de compra a Ñiquen Espinoza por 500 kg de ají panca seco por un total de S/. 3.953. La orden especifica las condiciones de entrega, calidad y penalidades. También emite una orden de servicio a Corporación de Industrias Plásticas por mantenimiento a una impresora y repuestos por un total de $82.60. Ambas órdenes deben ser firmadas y selladas como confirmación.

    Título original

    ORDEN DE SERVICIO INTERNO 2023

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    El consorcio del Valle SAC emite una orden de compra a Ñiquen Espinoza por 500 kg de ají panca seco por un total de S/. 3.953. La orden especifica las condiciones de entrega, calidad y penalidades. También emite una orden de servicio a Corporación de Industrias Plásticas por mantenimiento a una impresora y repuestos por un total de $82.60. Ambas órdenes deben ser firmadas y selladas como confirmación.

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    Orden de Servicio Interno 2023

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    El consorcio del Valle SAC emite una orden de compra a Ñiquen Espinoza por 500 kg de ají panca seco por un total de S/. 3.953. La orden especifica las condiciones de entrega, calidad y penalidades. También emite una orden de servicio a Corporación de Industrias Plásticas por mantenimiento a una impresora y repuestos por un total de $82.60. Ambas órdenes deben ser firmadas y selladas como confirmación.

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    DOMICILIO FISCAL: Av. Benavides Nº 2549 Dpto. 202 Urb. Los Tulipanes - Miraflores - Lima - Lima. Pag.

    : 1
    LOCAL COMERCIAL: Calle Pampa de Lara Nº 286, Barranca - Barranca - Lima.
    TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
    E-MAIL: [email protected] 14 05 2020
    RUC 20555282339 E-MAIL: [email protected]

    ORDEN DE COMPRA Nº 14052020-01


    DATOS DEL PROVEEDOR CONDICIONES GENERALES
    SEÑOR (ES) : Ñ IQUEN ESPINOZA MIGUEL ANGEL FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
    RUC : 10464784026 RUC : 20555282339
    DIRECCION : AV. LAS FLORES MZA. C LOTE. 23 - BARRANCA - BARRANCA -LIMA MONEDA : SOLES
    FORMA DE ENTREGA : TOTAL
    AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA:
    UNIDAD DE PRECIO
    CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
    MEDIDA UNITARIO TOTAL
    500.00 KG AJI PANCA SECO DE PRIMERA CALIDAD S/. 6.70 S/. 3,350.00

    SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES SUB TOTAL S/. 3,350.00
    IGV - 18%
    S/. 603.00
    ORDENACION DE LA COMPRA
    TOTAL S/. 3,953.00

    NOTA: SIRVASE A FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER


    LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN
    SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
    DPTO. LOGISTICA GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.
    EXISTENCIAS :
    1. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y SU GUIA DE REMISION REMITENTE A SU FACTURA.
    2. LA MATERIA PRIMA SERA RECOGIDA POR UN TRANSPORTE CONTRATADO POR NOSOTROS, EN LA DIRECCION INDICADA Y ACARDADA
    POR AMBAS PARTES: C.P EL PORVENIR S /N - SUPE -BARRANCA - LIMA
    3. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MATERIA PRIMA EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
    DE ESTA ORDEN O DE HABER IMCUMPLIDO CON EL PLAZO DE ENTREGA CORRIENDO LOS GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR
    4. EL PESO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA SERA SIMILAR O CERCANA A LO ESTABLECIDO EN EL COMPROBANTE DE PAGO
    MANTENIENDO UN MARGEN DEL 8 % DE LO ACORDADO POR LAS PARTES CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
    5. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y/O ENTREGA CONFIRMADA DE LA MATERIA PRIMA, SE PROCEDERA A EXIGIR
    UNA PENALIDAD NO MENOR AL 5% DE LO ACORDADO
    DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
    LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
    TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
    E-MAIL: [email protected] 21 02 2023
    RUC 20555282339

    ORDEN DE SERVICIO Nº 21022023- 01

    CONDICIONES GENERALES
    SEÑOR (ES) : CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
    RUC : 20100654025 RUC : 20555282339
    DIRECCION :
    AV. LOS FRUTALES NRO. 419 URB. EL ARTESANO LIMA - LIMA - ATE MONEDA : DOLARES
    CONDICION DE PAGO : CONTADO
    AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
    UNIDAD DE PRECIO
    CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
    MEDIDA UNITARIO TOTAL

    1.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y VENTA DE REPUESTO PARA IMPRESORA $ 65.00 $ 65.00
    IMPRESORA GODEX G500 CON SERIE: IM16AV100E00354 - EN TALLER SERTEC.
    DATOS DEL EQUIPO:
    MARCA : GODEX
    MODELO: G500
    SERIE: IM16AV100E00354

    INFORME TÉ CNICO N° 10040


    REQ. N°2023000834
    TÉ CNICO: HERNES THOMAS PEÑ ALOZA CCOICCA

    INCLUYE:
    LIMPIEZA GENERAL (CABEZAL, SENSORES)
    CALIBRACION DE ETIQUETAS Y PRESION DEL CABEZAL
    AJUSTE DE TENSION DE FAJA
    AJUSTE DE SENSOR
    LUBRICACION DE MECANISMO
    PRUEBAS DE IMPRESIÓ N
    CAMBIO DE REPUESTOS

    NO INCLUYE:
    LICENCIAS Y/O PROGRAMAS
    NO INCLUYE DEVOLUCION Y/O TRASLADO DE EQUIPO A SUS INSTALACIONES
    CUALQUIER OTRA SOLICITUS QUE NO ESTE CONTEMPLADA EN LA COTIZACION

    1.00 GX 755-010000-000 FEED COVER LABEL (BLUE)/G500 $ 5.00 $ 5.00

    SON: OCHENTA Y DOS CON 60/100 DOLARES. SUB TOTAL $ 70.00


    IGV 18% $ 12.60
    ORDENACION DE LA COMPRA
    TOTAL $ 82.60

    NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER


    LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
    SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
    DPTO. PRODUCCION GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

    IMPORTANTE:
    1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS ORIGINAL.
    2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
    3. SEGÚ N ACUERDO DE AMBAS PARTES, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA CULMINACIÓ N DEL SERVICIO
    CONTRATADO. CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
    DEL SERVICIO

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