PROGRAMA

INDUSTRIAS RAVI

• Verificar la eficacia y el cumplimiento de los requisitos del sistema de ges

organización
OBJETIVO DEL PROGRAMA • Verificar y evaluar la implementacion,el mantenimiento del Sistema Integ
conforme los requisitos de certificacion.
• Verificar la aplicacion de las dispociciones contractuales para mantener la

• Desde recepción de materias primas hasta la distribución, ademas de los

ALCANCE DEL PROGRAMA Rígidos, Metal y Flexibles.
• Proveedores de Servicios de Control y gestion de plagas, proveedores de
equipos

RESPONSABLE Marco Arancibia, Minerva Ballesteros

IDENTIFICACION DE LA AUDITORIA

N° TIPO AREAS/PROCESOS CRITERIOS METODOS

Control de Calidad
Flexibles, Control de
Calidad Rigidos,
PRIMERA Control de Calidad ISO 9001, ISO
1 PRESENCIAL
PARTE Metal, Produccion 14001, ISO 45001
Flexibles, Produccion
Rigidos y Produccion
Metal

Almacenes,
Mantenimiento y
PRIMERA ISO 9001, ISO
2 Departamento PRESENCIAL
PARTE 14001, ISO 45001
Tecnico de Diseño y
Desarrollo
 Almacenes,
Mantenimiento y
PRIMERA ISO 9001, ISO
2 Departamento PRESENCIAL
PARTE 14001, ISO 45001
Tecnico de Diseño y
Desarrollo

Sistema de Gestion
Integrado, Diereccion,
compras y
distribucion,
PRIMERA ISO 9001, ISO
3 Comercializacion, Precencial
PARTE 14001, ISO 45001
Recursos humanos,
SYSO - Medio
ambiente y Sistemas
informaticos

Todo los procesos

involucrados en el ISO 9001, ISO
4 Segunda parte Sistema de gestion 14001, ISO 45001 Virtual
integrado

Direccion, Sistema de
Gestion Integrado,
Control de Calidad
Flexibles, Produccion
Flexibles,
ISO 9001, ISO
5 Segunda parte Mantenimiento, Precencial
14001, ISO 45001
Recursos Humanos,
Departamento
Tecnico de Diseño y
desarrollo y SYSO -
Medio Ambiente

Servicios de Control y
gestion de plagas
(Planta Flexibles, Buenas practicas
6 Tercera parte Rigidos y Metal) y de manufactura Precencial
Servicios de Catering o
Alimentación (Area
Comedor)

Manipulación de resultados de estudios e informes a entregar a la autoridad ambiental competent

Incumplimeinto del programa de auditorias
No contar con miembros clave en el equipo de auditoría
No comunicar los resultados de la auditoria en el momento oportuno
RIESGOS Utilizar un plan de auditoría rígido e inmodificable
Fraude de funcionarios o terceros por acceso y manipulación a información manejada por el Sistem
INSUFICIENTE disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a mue
 llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita
minimizar el tiempo y las distancias viajando al sitio;
igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alca
alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado.

OPORTUNIDADES

VER 5.3
 PROGRAMA DE AUDITORIAS

limiento de los requisitos del sistema de gestión integrado (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015) en la

entacion,el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Industrias RAVI, y que este se desarrolle de manera efectiva y
tificacion.
dispociciones contractuales para mantener la confianza en la capacidad nuestros proveedores

primas hasta la distribución, ademas de los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Integrado en las unidades de

Control y gestion de plagas, proveedores de Servicios de Catering o Alimentación y Proveedores de servicios de calibracion de

esteros

MESES ( EN LA REGION PROGRAMADA Y EJECUTADA INDIQUE

ESTADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PROGRAMADA
EJECUTADA

AUDITORES

Material de Bioseguridad ( Barbijos, mascarillas, ropa de bioseguridad, alcohol en gel) , Equipos de Pro
RECURSOS Protectores auditivos, Cofia), Material de escritorio (Hojas, tablero para escribir, Boligrafos,resaltadore
empresa, acceso a internet o al correo institucional.

PROGRAMADA
EJECUTADA

AUDITORES
 Material de Bioseguridad ( Barbijos, mascarillas, ropa de bioseguridad, alcohol en gel) , Equipos de Pro
RECURSOS Protectores auditivos, Cofia, Casco), Material de escritorio (Hojas, tablero para escribir, Boligrafos,resa
empresa, acceso a internet o al correo institucional.

PROGRAMADA
EJECUTADA

AUDITORES

Material de Bioseguridad ( Barbijos, mascarillas, ropa de bioseguridad, alcohol en gel) , Equipos de Pro
RECURSOS Protectores auditivos, Cofia), Material de escritorio (Hojas, tablero para escribir, Boligrafos,resaltadore
empresa, acceso a internet o al correo institucional.

PROGRAMADA
EJECUTADA
AUDITORES

Acceso a la red del sistema de la empresa, acceso a la pantalla de las computadoras para mostrar las e
RECURSOS acceso a sonido y microfono a las areas auditadas, Acceso a Internet estable y de buena fidelidad a las
red o el sistema)

PROGRAMADA
EJECUTADA
AUDITORES

Pasajes Ida y vuelta, Viaticos (200 Bs/dia), Estadia en Hotel (350 Bs/Persona), Gastos de Alimentacion,
( Barbijos, mascarillas, ropa de bioseguridad, alcohol en gel) , Equipos de Proteccion Personal (Botas de
RECURSOS
Material de escritorio (Hojas, tablero para escribir, Boligrafos,resaltadores), Computadora portatil, acc
correo institucional.

PROGRAMADA
EJECUTADA
AUDITORES

Material de Bioseguridad ( Barbijos, mascarillas, ropa de bioseguridad, alcohol en gel) , Equipos de Pro
RECURSOS Protectores auditivos, Cofia, Casco), Material de escritorio (Hojas, tablero para escribir, Boligrafos,resa
Bs/dia)

entregar a la autoridad ambiental competente.

ría
mento oportuno

ulación a información manejada por el Sistema Integrado de Gestión.

itado y la disponibilidad de evidencias a muestrear
n el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría;
del personal clave del auditado.
 Código: FOR-SST-010

REVISION: 001

FECHA : 2020-07-20

1:2015) en la

e de manera efectiva y TIPO DE AUDITORIA

do en las unidades de
PRIMERA PARTE
vicios de calibracion de
SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

GRAMADA Y EJECUTADA INDIQUE LA SEMANA QUE APLICA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ad, alcohol en gel) , Equipos de Proteccion Personal (Botas de seguridad, Chaleco reflectivo,
para escribir, Boligrafos,resaltadores), Computadora portatil, acceso a la red del sistema de la
ad, alcohol en gel) , Equipos de Proteccion Personal (Botas de seguridad, Chaleco reflectivo,
blero para escribir, Boligrafos,resaltadores), Computadora portatil, acceso a la red del sistema de la

ad, alcohol en gel) , Equipos de Proteccion Personal (Botas de seguridad, Chaleco reflectivo,
para escribir, Boligrafos,resaltadores), Computadora portatil, acceso a la red del sistema de la

s computadoras para mostrar las evidencias de manera electrionica, Dotacion de Camaras web,
t estable y de buena fidelidad a las areas auditadas.Soporte tecnico (en caso de problemas con la

Persona), Gastos de Alimentacion, Gastos en transpòrte (200 Bs/persona), Material de Bioseguridad

os de Proteccion Personal (Botas de seguridad, Chaleco reflectivo, Protectores auditivos, Cofia),
adores), Computadora portatil, acceso a la red del sistema de la empresa, acceso a internet o al

ad, alcohol en gel) , Equipos de Proteccion Personal (Botas de seguridad, Chaleco reflectivo,
blero para escribir, Boligrafos,resaltadores), Computadora portatil, Gastos de transporte (100
 PROCESOS IDENTIFICADOS

1 Direccion 1

Sistema de Gestion Integrado (Calidad, Seguridad y Salud

2 ocupacional y Medio Ambiente) 2

3 Compras y Distribucion 3

4 Almacenes 4
5 Control de Calidad Flexibles 5

6 Control de Calidad Rigidos 6

7 Control de Calidad Metal 7

8 Produccion Flexibles 8
9 Produccion Rigidos 9

10 Produccion Metal 10
11 Comercializacion 11

12 Mantenimiento 12
13 Recursos Humanos 13

14 Sistemas Informaticos 14

15 Departamento Tecnico de Diseño y desarrollo 15

16 SYSO - Medio Ambiente 16

 Direccion

Sistema de Gestion Integrado (Calidad, Seguridad y

Salud ocupacional y Medio Ambiente)

Compras y Distribucion

Almacenes
Control de Calidad Flexibles

Control de Calidad Rigidos

Control de Calidad Metal

Produccion Flexibles
Produccion Rigidos

Produccion Metal
 Comercializacion

Mantenimiento
Recursos Humanos

Sistemas Informaticos

Departamento Tecnico de Diseño y desarrollo

SYSO - Medio Ambiente

 LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

ALCANCE DEL PROGRAMA

RESPONSABLE

IDENTIFICACION DE LA AUDITORIA

N° TIPO AREAS/PROCESOS CRITERIOS METODOS

SERVICIOS DE
1 SEGUNDA CATERING, PROCESO CONTRATO RG-DF-1- PRESENCIAL
PARTE DE ELABORACION DE 011
ALIMENTOS

4
 4

RIESGOS

OPORTUNIDADES

VER 5.3
 PROGRAMA DE AUDITORIAS

DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTACION), PROVEEDORES DEL SERVICIO DE

MANTENIMNIENTO DE EQUIPO MEDICO, PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CPACITACION

JAVIER ANTEZANA

MESES ( EN LA REGION PROGRAMADA Y EJECUTADA INDIQUE LA

ESTADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROGRAMADA
EJECUTADA

AUDITORES 1 AUDITOR

RECURSOS GASTOS DE TRSLADO (50), ROPA DE TRABAJO (200 BOB), 1 COMPUTADORA

PROGRAMADA
EJECUTADA

AUDITORES

RECURSOS
PROGRAMADA
EJECUTADA

AUDITORES

RECURSOS
PROGRAMADA
EJECUTADA
AUDITORES
RECURSOS
PROGRAMADA
EJECUTADA
AUDITORES
RECURSOS
PROGRAMADA
EJECUTADA
AUDITORES
RECURSOS
 Código: FOR-SST-010

REVISION: 001

FECHA : 2020-07-20

TIPO DE AUDITORIA
PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

EJECUTADA INDIQUE LA SEMANA QUE APLICA

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 PLAN

AUDITORIA TIPO DE FECHA DE INICIO DE LA

1 interna
N° AUDITORIA AUDITORIA

EVALUAR LA COFORMIDAD DE LOS REQUISTOS DE LOS SIS

OBJETIVO: SERVICIO EXTERNOS Y CAMPAÑAS
CRITERIO: LIDERAZGO (CAP 5.1), SISTEMA GESTION (4), SATISFACCIO

AREAS FISICAS PORCESOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO,

ALCANCE: ORGANIZACIÓN, EN LAS INSTLACIONES UBICADS EN CBBA
EQUIPO AUDITOR AUDITOR LIDER: Ing. Sejas AUDITORES: Ing. Jim

FECHA HORA ACTIVIDAD PROCESO AUDITADO

08:30
REUNION DE APERTURA N/A
9:00

27-Jan
9:00 a auditoria a las areas ADMINISTRATIVO FINANCIERO
10:00

9:00 SISTEMAS DE GESTION

27-Jan auditoriaas a las areas
0:00 SISTEMAS DE GESTION
27-Jan 9:00
auditoria en el lugar
10:00 SERVICIO EXTERNOS Y CAMPAÑAS

27-Jan 10:00
reunion intermedia n/a
10:30
almuerzo
traslado
elaboracion del informe
reunion de cierre
 Código: FOR-SST-01

PLAN DE AUDITORIAS REVISION: 001

FECHA:2020-07-20

FECHA DE INICIO DE LA DD MM AAA

FECHA DE FIN DE LA AUDITORIA
AUDITORIA 27 ENERO 2020

DE LOS REQUISTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION ISO 9001 ISO 14001 E ISO 45001 EN LOS PORCESOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SIST
PAÑAS
MA GESTION (4), SATISFACCION DEL CLIENTE (9001 REQ 9.1.2)

DMINISTRATIVO FINANCIERO, SISTEMAS DE GESTION, SERVICIO EXTERNOS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO AL PERSONAL QUE ESTA BAJO EL C
TLACIONES UBICADS EN CBBA, solamente para los servicios prestados fisicamente
AUDITORES: Ing. Jimenez, Ing. Rojas EXPERTO TÉCNICO: ninguno OBSERVADOR: ING GOMEZ GUIA

RESPONSABLE DEL PROCESO

UDITADO REQUISITOS A AUDITAR
AUDITADO

N/A N/A

RO req 5.1 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Juan Farias

req 4 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Marta Lopez

reu 9.1.2 Marta Lopez

PAÑAS req 9.1.2. Lorenzo Lazarte

n/a n/a
 Código: FOR-SST-011

REVISION: 001

FECHA:2020-07-20

DD MM AAA
27 ENERO 2021

STRATIVO FINANCIERO, SISTEMAS DE GESTION,

RSONAL QUE ESTA BAJO EL CONTROL DE LA

DOR: ING GOMEZ GUIAS: SELEME PAREDES

SPONSABLE DEL PROCESO

AUDITOR(ES)
AUDITADO

Ing. Sejas

Farias Ing. Jimenez

a Lopez Ing. Rojas

a Lopez Ing. Jimenez
Ing. Rojas
Ing. Rojas
nzo Lazarte Ing. Jimenez
Ing. Sejas
n/a Ing. Jimenez
Ing. Rojas
 Contexto de la organización Requisitos ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Comprencion de la organización y de su contexto 4.1 4.1 4.1
Comprencion de los requisitos de las partes 4.2 4.2 4.2
interesadas
Alcance del sistema de gestion 4.3 4.3 4.3
Liderazgo y compromiso 5.1 5.1 5.1
Liderazgo

Politica integrada 5.2 5.2 5.2

Apoyo Planificacion

Roles, responsabilidades y autoridades 5.3 5.3 5.3

Objetivos y programas 6.2 6.2 6.2
Recursos 7.1.1 y 7.1.2 7.1 7.1
Competencia 7.2 7.2 7.2
Toma de Conciencia 7.3 7.3 7.3
Comunicación 7.4 7.4 7.4

Documentacion del sistema integrado de gestion 7.5 7.5 7.5

Seguimiento, medicion y analisis 9.1.1 y9.1.3 9.1.1 9.1.1

desempeño
Evaluacion

Auditoria Interna 9.2 9.2 9.2

del

Revision por la direccion 9.3 9.3 9.3

Mejora

Mejora continua 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3

Tipos de requisitos
Comun

Comun

Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun

Comun

Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Homologo

Especifico