GESTION DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA

CALIDAD

MATRIZ DE CONTROL - RESUMEN

% AVANCE DE
% AVANCE DE
CALIDAD EN FUNCIÓN
Total de Inspecciones/ CONSTRUCCION
A PROTOCOLIZACIÓN
ITEM PRODUCTO ENTREGABLE liberaciones Total liberaciones realizadas Liberaciones pendientes
Programadas

1 MECANICA - ESTRUCTURAS 315 285 30 99.20% 90.48%

2 MECANICA - EQUIPOS 715 444 271 99.00% 62.10%
3 MECANICA - PIPING 430 223 207 84.21% 51.86%
4 ELECTRICA 570 207 363 92.21% 36.32%
5 INSTRUMENTACION 351 61 290 99.28% 17.38%
6 CIVIL 1219 1072 147 100.00% 87.94%
Total 3600 2292 1308 95.65% 57.68%
 Documento: HLC-SIG-FG-13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha: Mar-17
Revisión: 1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Pág 1 de 1

ÁREA O PROCESO ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

OBJETIVO Cumplir con el avance del dossier en el mismo porcentaje que avanza la fabricación y/o construcción.

INDICADOR IQAC META IQAC >=80% FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual

LÍNEA BASE - FÓRMULA DEL INDICADOR IQAC = % Avance Real del dossier /% Avance de la Fabricación/Construcción

MES O PERIODO DE MES O PERIODO DE

ALCANCE Nuevos Tanques para Mineroducto MENSUAL Junio
REPORTE ELABORACIÓN

ÓPTIMO MEDIO CRÍTICO

RANGOS DE ALERTA
>=80% <80% y >=60% <60%

RESULTADOS (GRÁFICOS Y TABLAS) :

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
%Avance del - 8 40 42 47 60 64 - - - - -
Dossier
% Avance de la - 31 54 69 76 90 96 - - - -
Fabr./Const.
Resultado - 25.81 74.50 60.87 61.50 67.17 66.48 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Indicador
Meta >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80% >=80%
FUENTES DE DATOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nos encontramos en un periodo de regularización.

Factores críticos (positivos o negativos) que influyen sobre los resultados

Pendiente de Liberaciones por Falta de Planos Red Line generados por construcción(Disciplina Electricidad & Instrumentación)

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS / CONCLUSIONES :

OPORTUNIDAD DE MEJORA (ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA)

Establecer un plan de acción para solucionar los problemas observados, considerando atacar las causas encontradas. Con ello deberá evitarse la recurrente del problema.
Fecha estimada para
Acción Correctiva Responsable de la implementación de la acción
implementación
Gestión de recursos Pablo Zevallos
Plan de regularización de protocolos ( PERMANENTE) Pablo Zevallos

Nombre y Apellido:
Cargo:
 Documento: HLC-QAC-FV-21
GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Fecha: 09/05/18

Revisión: 3
LISTA DE REPORTES DE NO CONFORMIDADES Y DE VIGILANCIA EXTERNOS

Referenci a

CLIE NTE / N°
ITEM TIPO: SVR/NCR Codi ficaci ón: Emitido por:
P ROY ECT O Descr ipci ón del Docu m ento Di scip li na P roceso Respon sable Fech a de Apertura F echa d e Ci erre E stad o
(Có dig o d el Pro yecto - Nº S VR/ NCR)
M edid a a Tom ar

(Tal ler /
Ob ra)

SE OB SER VO QUE PERNOS DE ANC LAJE PRESENTAN UNA OXIDACION Y ESTAN

EXPUESTOS AL AGUA EN SU MAYORIA.
SE HA OBSERVADO QUE HAY UNA ESTRUCTURA EXISTENTE DONDE LA P LACA SE REALIZO LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y MEDIDAS DE
1 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-002 ANTAMINA 15116 B ASE DE LAS C OLUMNAS NO LLEGA ASENTAR, EN PLAC AS DE NIVELACION. MECANICA OBRA CONSTRUCCION FREDY GALINDO PRESERVACION DEL MATERIAL. 23-Jan 20-Apr CERRADA
SE OBSERVO QUE HAY UNA PLATAFORMA QUE SE VIENE ARMANDO Y
REALIZANDO TRABAJOS DE AJUSTE DE PER NOS, SIN EMBAR GO NO SE TIENE
REGISTROS DE CONTR OL EJECTADOS.

DURANTE LA INSPEC CION AL AR EA DE TANQUES DE CONCENTRADO DE

2 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-001 ANTAMINA 15116 MINERODUC TO, SE EVIDENCIO QUE HLC, HABIA REALIZADOO EL MONTAJE DE MECANICA OBRA CONSTRUCCION FREDY GALINDO REGULARIZACION DE PROTOCOLOS DE LIBERACION 30-Jan 30-Apr CERRADA
ALGUNAS ESTRUCTURAS METALIC AS SIN VERIFICAR Y LIBERAR CON
TOPOGRAFIA LAS PLACAS DE NIVELACION DE PEDESTAL

- SE HA REALIZADO TENDIDO Y SOLDADUR A EX OTER MICA DE CABLES

DESNUDO DE LA MALLA P UESTA A TIERR A EN 4 PUNTOS NO CUMP LIENDO
CON LAS ESP EC IFIC ACIONES TECNICAS DE ANTAMINA.
3 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-002 ANTAMINA 15116 '- SE HAN REALIZADO TRABAJOS SIN EL PROCEDIMIENTO APROBADO. ELECTRICA OBRA CONSTRUCCION MIGUEL GUZMAN REGULARIZACION DE PROCEDIMENTO Y RED LINE 9-Feb 4-Apr CERRADA
'-SE HA R EALIZADO ESTOS TRABAJOS SIN PR EVIA LIB ER ACION DE LOS
MATERIALES DE PUESTA A TIER RA Y SIN C ERTIFICADOS DE CALIDAD.

SE VIENE R EALIZANDO TRABAJOS DE CONSTR UCCION, SIN DOC UMENTACION CIVIL, MECANICA, ELECTRICA E
4 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-003 ANTAMINA 15116 DE CALIDAD APROBADA. INSTRUMENTACION OBRA GESTION AMERICO BARTES REGULARIZACION DE DOCUMENTOS 9-Feb 20-Apr CERRADA

5 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-001 ANTAMINA 15116 FALTA DE CUMPLIM IENTO AL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE MECANICA OBRA CONSTRUCCION FREDY GALINDO REGULARIZACION DE PROTOCOLOS DE LIBERACION 12-Feb 20-Apr CERRADA
SOLDADURA EN TIEN IN - TUBERIA

HLC VIENE REALIZANDO RELLENOS COMPACTADOS EN DIVERSAS AR EAS DEL

6 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-004 ANTAMINA 15116 PROYECTO SIN TENER EL PR OCEDIMIENTO APROB ADO DE RELLENO Y CIVIL OBRA CONSTRUCCION JORGE OKUYAMA REGULARIZACION DE PROCEDIMIENTO 19-Feb 25-Apr CERRADA
C OMPACTACION DEL MATERIAL.

HLC REALIZO PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TR ANSFOR MADOR EN SEC O CON

CARACTERISTICAS: TRIFASICO, POTENCIA 1250 KVA, TAG: 34 0-X FD-992, SIN
7 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-005 ANTAMINA 15116 TENER EL PROCEDIMIENTO DE C ONTR OL DE CALIDAD APROB ADO. ELECTRICA OBRA CONSTRUCCION MIGUEL GUZMAN REGULARIZACION DE PROCEDIMIENTO 23-Feb 8-Apr CERRADA
ASI MISMOO LA CONTR ATISTA HLC NO COMUNICO LA SUPERVISION APPLUS
PARA ESTAR PRESENTE EN DIC HAS PRUEBAS.

SE OBSERVA QUE LA CONTRATISTA HLC REALIZA ENSAYO DE DENSIDAD DE

CAMPO CON PERSONAL NO COM PETENTE PARA R EALIZAR LOS, ESTO SE
8 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-003 ANTAMINA 15116 EVIDENCIA YA QUE EL SR. FERMIN DUR AN MINCHAN QUIEN SE DESEMPEÑA CIVIL OBRA CONSTRUCCION JORGE OKUYAMA EVIDENCIA DE CAPACITACION AL PERSONAL. 24-Feb 20-Apr CERRADA
COMO OFICIAL ALBAÑIL ESTABA REALIZANDO ENSAYOS DE DENSIDAD DE
CAM PO

DURANTE LA INSPECCION AL TANQUE 409 DE C ONC ENTR ADO DE

MINERODUC TO, SE EVDENCIO QUE HLC HAB IA REALIZADO LA COLOCACION
DE PLANCHAS DE R EFUERZO DE LA ESTRUCTURA DEL B AFLE, SOLDADAS
9 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-006 ANTAMINA 15116 MECANICA OBRA CONSTRUCCION FREDY GALINDO Regularizacion de procedimiento 10-Mar 29-May CERRADA
DIRECTAMENTE SOBRE LA COSTURA VERTICAL INTERIOR DEL C ASCO DEL
TANQUE, C OM PROMETIENDO LA INTEGRIDAD DE LA SOLDADURAVERTICAL
DEL CASCO

SE DETECTO EN PLENO DESARR OLLO DE SOLDADURA DE LA BOQUILLA DEL

MANHOLE CON EL PONCHO DE REFUER ZO, LA COMBINACION DE DOS SE ACTUALIZO LOS PROCEDIM IENTOS
10 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-004 ANTAMINA 15116 PROCESOS DE SOLDADURA FCAW +SM AWW , PARA LO CUAL HLC NO CUENTA MECANICA OBRA CONSTRUCCION FREDY GALINDO C ORRESPONDIENTES. 13-Mar 20-Apr CERRADA
C ON PROCEDIM IENTO MISTO APR OBADO

SE EVIDENCIA DEFICIENCIAS EN SU GESTION DE CALIDAD, INCUMPLIENDO

11 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-005 ANTAMINA 15116 CON LA NORMATIVIDAD ISO 9001: 2015 GENERAL OBRA GESTION AMERICO BARTES SEGUIMIENTO DE GESTION 14-Mar 20-Apr CERRADA

SE VIENE SUPERVISANDO A LA CONTRATISTA HLC LOS TRABAJOS DE

12 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-006 ANTAMINA 15116 CONSTRUCCION, PESE A QUE SE TIENEN YA APROBADOS PROCEDIMIENTOS GENERAL OBRA GESTION AMERICO BARTES SE PRESENTARA MATRIZ DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO 14-Mar 29-Apr CERRADA
DE CONTROL DE CALIDAD, HASTA EL MOMENTO LA C ONTR ATISTA HLC NO DE PR OTOC OLOS.
REGULARIZA LOS PROTOCOLOS DE LIBERACION.

LA CONTR ATISTA HLC REALIZÓ PERFORAC IONES PARA LA INTALACION DE

PERNOS DE ANCLAJE DE (4-1 1/ 2-C-150 (mm)) EN LA P LATAFORMA DE
13 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-008 ANTAMINA 15116 CIVIL OBRA GESTION ALEJANDRO HUAMANI SE PRESENTARA CONTROL DE CAMBIOS 28-Mar 20-Apr CERRADA
C ONCRETO DEL TRANSFORMADOR EN ACEITE (0360 -XFP-989), NO C UMP LEN
CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

EN LA INSPECCION DE RELLENO Y COMPACTAC ION EN ZANJAS Y

EXCAVACIONES DE LAS MALLAS Y POZOS DE PUESTA A TIERRA EN LA NUEVA
SUBESTACION ELECTRICA 23 KV, SE HA ENCONTRADO QUE LAS
14 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-007 ANTAMINA 15116 DERIVACIONES DE LOS CABLES DE COBR E DESNUDO QUE SALEN DE LA ZANJA ELECTRICA OBRA CONSTRUCCION ALEJANDRO HUAMANI LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 31-Mar 15-Apr CERRADA
ESTAN SIENDO RELLENADAS Y COMPACTADAS SIN RETIRAR LA C INTA DE
PLASTICO QUE FUE COLOCADA P ARA PR OTEC CION DE LOS CABLES,
INCUMPLIMIENDO LAS ESP EC IFIC ACIONES TECNICAS.

EL DIA 17.03 SE REALIZÓ LA P RUEBA INDUSTR IAL DE C ONCRETO, SE

15 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-009 ANTAMINA 15116 ADJUNTAN OBSERVACIONES. CIVIL OBRA CONSTRUCCION RUTH ESPINOZA MEJORA CONTINUA 31-Mar 28-Apr CERRADA

DURANTE A INSOECCION A LOS SOPORTES DE TUBER IAS DE CONCRETO QUE

SALEN DE LOS TIE-IN HACIA LA ZAR ANDA DE LOS TANQUES 409 Y 41 0, SE
16 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-010 ANTAMINA 15116 P UDO OB SER VAR EL DESARROLLO DE LA SOLDADURA SMAW CON MATERIAL CIVIL OBRA GESTION ALEJANDRO HUAMANI MEJORA CONTINUA 31-Mar 15-Apr CERRADA
APORTE E-70 18, EL C UAL DEB E DE SER ALMACENADO Y PRESERVADO EN
HORNOS PORTATILES, SIN EMBARGO SE OB SER VAR ON CONDICIONES
INADECUADAS PARA SU ALMACENAMIENTO

EN LA LIB ERACION DE PERNOS DE ANCLAJE DE LA GUIA DEL AGITADOR, EL

CUAL SEGÚN R ESPUESTA A RFI 10 5-1 5116-MOB01918-RFI-3 60-G-0052 NDICA
17 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-011 ANTAMINA 15116 EMBEBER EN EL CONCRETO 6 PERNOS DE 3/ 4" DE DIAMETRO, SIN EMBARGO CIVIL OBRA CONSTRUCCION ALEJANDRO HUAMANI MEJORA CONTINUA: COORDINACION 6-Apr 28-Apr CERRADA
SE DETCTÓ QUE LOS PER NOS SON DE 1 " DE DIAMETR O, INCUMPLIENDO CON
EL RFI.

EN LA INSPEC CION DEL RECOR RIDO DE B ANDEJAS POR TACABLES DE FIBRA DE

VIDRIIO INSTALADAS DESDE SALA DE BOMBAS sp1 HACIA LOS TANQUES DE
18 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-012 ANTAMINA 15116 M INERODUCTO SE OBSERVÓ QUE SE INSTALARON ACCESORIOS DE CAM BIOS ELECTRICA OBRA CONSTRUCCION ALEX SAVRAVIA MEJORA CONTINUA: COORDINACION 15-Apr 24-Apr CERRADA
DE DIR ECCIÓN DE BANDEJAS FABRICADAS Y/O MODIFICADAS EN CAMPO CON
CURVAS Y T, INCUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
ANTAMINA.

INCUMPLIMIENTO CPN INDICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA DE IMPRIMANTE

19 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-013 ANTAMINA 15116 Y LIGANTE EP ÓXICO (C OROBOND LT) PARA R ECUBRIMIENTO CON POLYUREA CIVIL / MECANICA OBRA CONSTRUCCION ALEJANDRO HUAMANI SEGUIMIENTO DE PRUEBAS RESPECTIVAS 6-May 22-May CERRADA
(ENVIROLASTIC AR 425)

20 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-014 ANTAMINA 15116 AUSENCIA DE SUPERVISOR DE CALIDAD CIVIL EN EL PROYECTO CIVIL OBRA CALIDAD PABLO ZEVALLOS SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 6-May CERRADA

INCUMPLIMIENTO EN LA LIB ER ACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, BASE

21 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-015 ANTAMINA 15116 CIVIL OBRA CALIDAD PABLO ZEVALLOS SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 6-May RESPONDIDA
DE REDUCTOR EN TANQUE 360 -TKF-409

22 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-016 ANTAMINA 15116 INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE REGISTROS DE C ONTR OL DE CALIDAD GENERAL OBRA CALIDAD PABLO ZEVALLOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 6-May 22-May CERRADA
DE LAS ACTIVIDADES R EALIZADAS

23 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-017 ANTAMINA 15116 FALTA DE CONTROL EN EL PINTADO DE LOS TANQUES MECANICA OBRA CALIDAD FREDY GALINDO INFORME TÉCNICO DE RESPUESTA 6-May RESPONDIDA

EN EL VACIADO DE C ONCRETO 30 MPA CON FIB RA METALICA EN EL INTERIOR

24 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-008 ANTAMINA 15116 DE TANQUE TKF-409 APAR ECEN CANGR EJER AS, SEGR EGACIÓN DEL CIVIL OBRA CONSTRUCCION ANGELA MARCELLINI REPARACION DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS 9-May CERRADA
CONCRETO, JUNTA FR IA. OQUEDADES, REBABAS POR EL ENCOFRADO

25 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-009 ANTAMINA 15116 INCUMPLIMIENTO DE ESPECICIFICACIONES EN LA INSTALACIÓN DE BANDEJAS ELECTRICA OBRA CONSTRUCCION ALEX SARAVIA CAMBIO DE PERNOS CON REGULARIZACION DE RED LINE 9-May CERRADA
PORTAC ABLES VERTICALES

MONTAJE DE LA P LATAFORMA NTA 4175.550 (TRAMO 5), SIN TENER

26 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-010 ANTAMINA 15116 LIBERADA LA VER TICALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS EJES 15-16 POR MECANICA OBRA CONSTRUCCION FREDY GALINDO REGULARIZACIÓN DE PROTOCOLOS 12-May 4-Jun CERRADA
TOPOGRAFÍA

18 SVR 105-15116-MOB01918-SVR-360-Q-018 ANTAMINA 15116 AUSENCIA DE SUPERVISOR DE CALIDAD DE ELECTRICIDAD EN EL PROYECTO ELECTRICA OBRA CALIDAD PABLO ZEVALLOS SE GESTIONÓ RELEVO PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD 8-Jun 18-Jun CRRADA

HLC NO CUMPLIÓ CON EL CIER RE DE LA SVR-015 DENTRO DEL PLAZO DE 7 CULM INAR CON LOS TRABAJOS CORR ESPONDIENTES EN
10 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-011 ANTAMINA 15116 DÍAS ESTABLEC IDO; POR LO TANTO, ESTA SVR , SE CONVIERTE EN UNA NO MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN FREDY GALINDO 22-Jun RESPONDIDA
EL PUENTE DE AGITADOR AGA-409
CONFORMIDAD.

GENERAR NUEVA REVISION DE

11 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-012 ANTAMINA 15116 INCUMPLIMIENTO DEL P OCEDIMIENTO DE PINTURA POR FALTA DE MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN FREDY GALINDO PROCEDIMIENTO ,APROB ACION DE HOMOLOGACIONES 22-Jun RESPONDIDA
HOMOLOGACIÓN DE LOS PINTORES
P RESENTADAS

EN LA NORMA API 650_ED 2016 EL ITEM 7.2.1.12, APLIC A

PARA ELEM ENTOS P EQUEÑOS NO ESTRUCTURALES TALES
SOPORTE SOLDADO DESPUES DE P RUEBA HIDROSTÁTIC A NO CUMPLE COMO CLIPS DE AISLAMIENTO, PERNOS Y PASADORES EN
EL EXTER IOR DEL CASCO….
12 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-013 ANTAMINA 15116 DISTANCIA MÍNIMA CON RESPECTO A LA SOLDADURA DEL C ASCO DEL MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE 6-Jun RESPONDIDA
TANQUE POR TANTO HLC SOLICITA SE DE COM O NO VALIDO EL
R EQUISITO INCUMPLIDO, PERO PARA ASEGURAR LA
INTEGRIDAD DEL MISMO, SE REALIZARA UNA PRUEBA DE
DUR EZA

EL P ROCESO ES REPETITIVO YA QUE EN LA LINEA DE

TUBERÍA OBSER VADA NO P RESNETA CAMBIOS DE
DIAMÉTRO Y ESP ESORES, LO QUE GENERO UN EXC ESO DE
HLC NO ESTA REALIZANDO LOS CONTROLES DE C ALIDAD A LOS TRABAJOS DE
13 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-014 ANTAMINA 15116 SOLDADURA DE ÑA TUBERÍA DE HDPE DE 14" (036 0-SP-14"-M1EOH-012) MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE C ONFIANZA EN EL SUP ERVISOR , NO REALIZANDO LOS 9-Jun RESPONDIDA
CONTROLES DUR ANTE EL PROC ESO DE TER MOFUASIÓN,
SI NO ANTES PARA POSTERIORM ENTE SER EVALUADAS
MEDIANTE INSP EC CIÓN VISUAL

INCUMPLIM IENTO DEL CONTROL DE LOS PROCESOS POR AUSENC IA DE

14 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-015 ANTAMINA 15116 SUPERVISOR DE CALIDAD CIVIL OBRA CONSTRUCCIÓN PABLO ZEVALLOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS 6-Jun 29-Jul CERRADA

EL DOCUMENTO HAUG/W PS-750-QW -407, NO APLIC A

COMO DOCUMENTO DE R EFERENCIA Y REQUISITO A
15 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-016 ANTAMINA 15116 PLANCHAS DE R EFUERZO DE LA ESTRUCTURA DEL B AFLE, SOLDADAS MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE CUMPLIR, POR TAL MOTIVO NO SE REALIZA UN ANÁLISIS 8-Jun RESPONDIDA
DIRECTAM ENTE SOB RE LA COSTURA VERTIC AL DEL TANQUE 0360-TKF409 DE CAUSA, COMO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SE
R EALIZAR Á UNA PRUEB A DE DUREZA A LOS B AFLES
(AR EAS CER CANAS)

Pág. 7 de 3
 NO SE INSPEC CIONARON LOS TRAB AJOS DE APLICAC IÓN DE LA POLIUREA EN PEDIDO DE ANULACIÓN, TR AS NO HABER
16 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-017 ANTAMINA 15116 EL TANQUE 3 60-TK F-408 MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN PABLO ZEVALLOS INCUMPLIMIENTO 9-Jun 29-Jul CRRADA

EX CESO DE ESPESOR EN LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE LA POLIUREA EN PEDIDO DE ANULACIÓN, TR AS NO HABER

17 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-018 ANTAMINA 15116 MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE 8-Jun CERRADA
EL TANQUE 3 60-TK F-408 INCUMPLIMIENTO

FALTA DE LIB ERACIÓN EN P LATAFORMA DE MANTENIMIENTO Y TUB ERÍAS DE UTILIZAR ELP LANO RED LINE APR OBADOS POR SNC
18 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-019 ANTAMINA 15116 MECÁNICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE 18-Jun RESPONDIDA
TIE IN 02 Y 03 LAVALIN Y ANTAMINA

MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LOS

19 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-020 ANTAMINA 15116 REINCIDENCIA EN TRAB AJOS EJECUTADOS SIN PLANOS REDLINES GENERADOS ELÉCTRICA OBRA CONSTRUCCIÓN JUAN SALDAÑA INVOLUC RADOS ,IMPLEMENTANDO UN FORMATO DE 18-Jun CERRADA
NI APR OBADOS Y OB SER VACIONES EN LLENADO DE PROTOCÓLOS CONTROL DE CAMBIOS.

INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CÓDIGO DE COLORES CAPAC ITAR AL P ERSONALEN EETT DE ANTAMINA 000-
20 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-021 ANTAMINA 15116 DE CABLE DE FUERZA ELÉCTRICA OBRA CONSTRUCCIÓN ALEX ZARAVIA GEN-E-04-, EN EL ETIQUETADO DE C ABLES. 18-Jun CERRADA

R EINDUC CION AL PERSONAL DE LA DISCIPLINA ELECTRIC A

21 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-022 ANTAMINA 15116 INADECUADO ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE PAR ARR AYOS DE ELÉCTRICA OBRA CONSTRUCCIÓN ALEX SARAVIA EN EL PROCEDIM IENTO 105-15116 -MOB 01918-PRO-360- 24-Jun CERRADA
SWITCHGEAR
Q-0002

EMITIR EL PROCEDIM IENTO EN NUEVA R EVISON 1 05-

22 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-023 ANTAMINA 15116 INCUMPLIMIENTO DEL PR OCEDIMIENTO OPERACIONAL P ARA BOQUILLAS DE CIVIL OBRA CONSTRUCCIÓN ANGELA BARRUETA 15116-MOB 01918-PRO-360,INDICANDO LA COR RECTA 27-Jun 29-Jul CERRADA
DESC ARGA (105-15116-MOB01918 -PR O-360-Q-0 067) SEPARAC ION EN LA TUBERIA CONSIDERANDO LOS
DIAMETROS.

23 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-024 ANTAMINA 15116 TRABAJOS DE INSTALAC IÓÓN DE TUBERÍA DE 10 " EN TANQUE 360-TKF-407 ELÉCTRICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE PRESENTAR EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 27-Jun RESPONDIDA
SIN PLANOS APROBADOS

INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL PROCEDIM IENTO DE PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO 067 EN NUEVA
24 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-025 ANTAMINA 15116 TERMOFUSIÓN MECANICA OBRA CONSTRUCCIÓN JORGE FARGE REVISION DONDE INDIQUE LA VARIAB LE C ORRECTA 7-Jul RESPONDIDA

PRESENCIA DE FISUR A EN LOSA DE CONCRETO LADO EX TER IOR DEL TANQUE

25 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-026 ANTAMINA 15116 CIVIL OBRA OBSERVACION OBSERVACION
TK-405

26 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-027 ANTAMINA 15116 INCUMPLIMIENTO DE LOS ENSAYOS MECÁNICOS EN LAS LINEAS DE TIE IN MECANICA OBRA OBSERVACION OBSERVACION

27 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-028 ANTAMINA 15116 INEXISTENTE LIBERACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE MECANICA OBRA ABIERTA

28 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-029 ANTAMINA 15116 BACKUP RING DAÑADO DEBIDO A UN EXCESO DE AJUSTE MANUAL MECANICA OBRA OBSERVACION OBSERVACION

29 NCR 105-15116-MOB01918-NCR-360-Q-030 ANTAMINA 15116 INCORRECTO CONEXIONADO DE CABLES DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN ELECTRICA OBRA OBSERVACION OBSERVACION

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 Documento: HLC-SIG-FG-12
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Fecha: Apr-17
Revisión 2
CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES (PSNC)
Pág 1 de 1

MEDIDAS ADOPTADAS

LIBERACIÓN O ACEPTACIÓN

PERMISO DE DESVIACIÓN
RECLASIFICACIÓN

BAJO CONCESIÓN
ÁREA / RESPONSABLE DE LAS

REPARACIÓN
ITEM

REPROCESO
CODIGO FECHA DE APERTURA TIPO ORIGINADOR CLIENTE / N° PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS ESTADO FECHA DE CIERRE OBSERVACIONES

DESECHO
UNIDAD / DISCIPLINA MEDIDAS ADOPTADAS

OTROS
Durante la inspección realizada en campo en
Soldadura en TK- los trabajos de soldadura del TKF-409 se Capacitación del procedimiento Supervisor
1 PSNC - 0001 9-Feb-19 Acción Correctiva Kevin Gonzáles 15116 Mecánica x Cerrada -
409 encontró defectos en todas las juntas por de Soldadura mecánico
proceso SMAW

Durante la inspección en campo del TKF-410

se encontró un apuntalador usando electrodo Capacitación del procedimiento Supervisor
2 PSNC - 0002 9-Feb-19 Acción Correctiva Kevin Gonzáles 15116 Mecánica trabajos en TK-410 x Cerrada -
7018 con horno portatil apaghado sin de Soldadura mecánico
temperatura.

En inspección de campo se dectectó que en el

cable de media tension con TAG:
Conexionado de
360SGM991A, una de las ternas se encuentra Reparación y aislamiento del Supervisor
3 PSNC - 0003 10-Feb-19 Acción Correctiva William Escalante 15116 Eléctrica subestación x Cerrada -
con presencia de corte (acceso de gua), cable. Eléctrico
eléctrica
pudiendo afectar a las pruebas de resistencia
de aislamiento VFL.

El acopio de materiales inadecuado.

Acopio posterior al
Indira palomino de la El material para relleno 2B y la grava para el
4 PSNC - 0004 11-Feb-19 Acción Correctiva 15116 Civil TANQUE:0360- x Orden y limpieza. Supervisor Civil Cerrada 12-Jun-19 -
cruz relleno cementicio se estan combinando por
TKF-407
un acopio inadecuado.

Indira palomino de la Almacenamiento El material se encuentra almacenado en un

5 PSNC - 0005 4-Mar-19 Acción Correctiva 15116 Civil x Capacitación, orden y limpieza Jefe de almacén Cerrada 4-Mar-19
cruz de Sikafiber area inadecuada

Se soldaron 4 sobreplanchas del bafle

Soldadura en TK- Regularización de Supervisor
6 PSNC - 0006 5-Mar-19 Acción Correctiva Kevin Gonzáles 15116 Mecanica paralelas a la junta vertical del casco del x Cerrada
409 documentación mecánico
tanque en menos de una pulgada de longitud

Soldadura en TK- La soldadura no se realizó como se indica en Regularización de Supervisor

7 PSNC - 0007 6-Mar-19 Acción Correctiva Kevin Gonzáles 15116 Mecanica x Cerrada
409 el plano documentación mecánico

Se detectó que se rellenaron las zanjas de la

Malla de Regularización de Supervisor
8 PSNC - 0008 15-Mar-19 Acción Correctiva Rudy Vivas 15116 Eléctrica malla de aterramiento, sin haberse retirado la x Cerrada
aterramiento documentación Eléctrico
protección de plástico amarillo de las mechas.

Se reporta que se han montado las válvulas

Valvulas on/off tipo cuchilla con actuador motorizado Regularización de Supervisor
9 PSNC - 0009 15-Mar-19 Acción Correctiva Rudy Vivas 15116 Eléctrica x Cerrada
motorizadas 360-FV-10033 y 10034 por parte de la documentación mecánico
disciplina mecánica sin haberse liberado.

Se ha compactado una capa de e=38cm

Indira palomino de la Relleno y Regularización de
10 PSNC - 0010 26-Mar-19 Acción Correctiva 15116 Civil incumpliendo la especificación técnica y el x Spervisor Civil Cerrada
cruz compactación documentación
procedimiento de relleno y compactación.

El equipo falló en funcionamiento, se mandó

Equipo no
Indira palomino de la a reparar, ya en uso incumplió cpon la Capacitación de recepción,
11 PSNC - 0011 6-Apr-19 Acción Correctiva 15116 Civil Conforme - Spervisor Civil Cerrada 10-Apr-19 -
cruz medición en comparación con los de la seguimiento y coordinación.
medidor de aire
supervision.

El area de producción - civil no cumple con

Incumplimiento de las programaciones diarias, solicita
Indira palomino de la Regularización de
12 PSNC - 0012 7-Apr-19 Acción Correctiva cruz
15116 Civil programación liberaciones sin haber culminado sus x Spervisor Civil Cerrada
documentación
construtiva actividades, reprograma liberaciones y no
cumple con reprogramación.

Indira palomino de la Almacenamiento Almacenamiento inadecuado de SIKAFIBER Regularización de

13 PSNC - 0013 4-Mar-19 Acción Correctiva 15116 Civil x Almacén Cerrada
cruz incorrecto CHO 65/35 NB documentación

Incumplimiento
Incumplimiento con documentos de gestión Regularización de Area de
14 PSNC - 0014 13-Apr-19 Acción Correctiva Ruth Espinoza 15116 Civil con documentos de x Cerrada
en campo documentación construcción
gestión en campo

Durante la inspección den campo se encontró

Incumplimiento una modificación en las lineas de descaga de
Regularización de
15 PSNC - 0015 20-Apr-19 Acción Correctiva Pablo Zevallos 15116 Mecánica con documentos de los distribuidores, 0360-SL-10"-CDT2E-107, x Oficina técnica Cerrada 23-Apr-19
documentación
gestión en campo 101; las mismas que no contaban con un red
line o allguna autorización formal del cliente

Se estan realizando trabajos de montaje con

planos en Rev. B, falta la culminación de
Incumplimiento de
soldadura en cartelas indicadas, montaje de Regularización de Area de
16 PSNC - 0016 2-May-19 Acción Correctiva Angel Agreda 15116 Mecánica documentación de x Cerrada
amarree, instalación de pernos y respectivos documentación construcción
liberación
torqueos y trabajos relevantes para la
liberación

Recpción de
Se encontraron equipos de medición sin Regularización de
17 PSNC - 0017 27-May-19 Acción Correctiva Pablo Zevallos 15116 General equipos de x Almacén Cerrada
certificados de calibración y/o vencidos. documentación
medición
 Documento: HLC-SIG-FG-12
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Fecha: Apr-17
Revisión 2
CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES (PSNC)
Pág 1 de 1

MEDIDAS ADOPTADAS

LIBERACIÓN O ACEPTACIÓN

PERMISO DE DESVIACIÓN
RECLASIFICACIÓN

BAJO CONCESIÓN
ÁREA / RESPONSABLE DE LAS

REPARACIÓN
ITEM

REPROCESO
CODIGO FECHA DE APERTURA TIPO ORIGINADOR CLIENTE / N° PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS ESTADO FECHA DE CIERRE OBSERVACIONES

DESECHO
UNIDAD / DISCIPLINA MEDIDAS ADOPTADAS

OTROS
 Documento: HLC-SIG-FG-13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha: Mar-17
Revisión: 1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
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ÁREA O PROCESO ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

OBJETIVO Reducir los productos no conformes emitidos por nuestro clientes.

INDICADOR IQAC META IQAC<=0,5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual

LÍNEA BASE - FÓRMULA DEL INDICADOR IQAC = NCR (Externas) /PSNC (Internas)

MES O PERIODO DE MES O PERIODO DE

ALCANCE Nuevos Tanques para mineroducto MENSUAL Junio
REPORTE ELABORACIÓN

ÓPTIMO MEDIO CRÍTICO

RANGOS DE ALERTA
<=0,5 >0,5 y ≤ 1 >1

RESULTADOS (GRÁFICOS Y TABLAS) :

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
NCR 3 5 8 7 10 23 30
PSNC 0 3 6 15 17 17 17
Resultado #DIV/0! 1.67 1.33 0.47 0.59 1.35 1.76
Indicador
Meta <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5 <=0,5
FUENTES DE DATOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nos encontramos en una etapa de regularización

Factores críticos (positivos o negativos) que influyen sobre los resultados

Limitación de recursos materiales (internet, impresora, escritorios, etc)

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS / CONCLUSIONES :

OPORTUNIDAD DE MEJORA (ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA)

Establecer un plan de acción para solucionar los problemas observados, considerando atacar las causas encontradas. Con ello deberá evitarse la recurrente del problema.
Fecha estimada para
Acción Correctiva o Preventiva Responsable de la implementación de la acción
implementación
Gestión de recursos Pablo Zevallos
Plan de regularización de protocolos ( PERMANENTE) Pablo Zevallos

Nombre y Apellido:
Cargo: