M-Ed-02 V6 Manual Integral

Bellicorp S.A.S.
MANUAL INTEGRADO CÓDIGO: M-ED-02

PROCEDIMIENTOS EMISIÓN: 01/02/2020
Versión: 01 Página 1 de 35
ELABORÒ REVISÒ APROBÒ
COORDINADOR HSEQ GERENTE GENERAL DIRECTOR GENERAL

FIRMA: Firmado en Físico FIRMA: Firmado en Físico FIRMA: Firmado en Físico
Bellicorp S.A.S.
TABLA DE CONTENIDO
MISIÓN........................................................................................................................................................................ 2
VISIÓN........................................................................................................................................................................ 2
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN............................................................................................................................. 2
ALCANCE........................................................................................................................................................................ 2
EXCLUSIONES................................................................................................................................................................ 3
1 GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD.................................................................................................................3
2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA..................................................................................................................... 4
3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.............................................................................................................4
3.1 REQUISITOS GENERALES........................................................................................................................... 4
3.2 Planificación de los Procesos......................................................................................................................... 4
5 RESPONSABILIDAD GERENCIAL........................................................................................................................ 6
5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA...............................................................................................................6
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE................................................................................................................................ 6
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD................................................................................................................................. 6
5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD................................................................................................................7
5.4.1 Objetivos de Calidad.............................................................................................................................. 7
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad...............................................................................8
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.............................................................................8
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad................................................................................................................. 8
5.5.2 Representante de La Gerencia..............................................................................................................9
5.5.3 Comunicación Interna............................................................................................................................ 9
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN................................................................................................................. 11
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.......................................................................................................................... 11
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO........................................................................................................................ 12
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO........................................................................12
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.....................................................................................12
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto............................................................12
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.....................................................................13
7.2.3 Comunicación con el Cliente...............................................................................................................13
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO........................................................................................................................... 13
7.4 COMPRAS.................................................................................................................................................... 14
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.......................................................................................14
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio....................................................................14
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio.............................................15
7.5.3 Identificación y Trazabilidad.................................................................................................................15
7.5.4 Propiedad del Cliente........................................................................................................................... 15
7.5.5 Preservación del Producto................................................................................................................... 15
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION..............................................................16
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA...................................................................................................................... 16
9 DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................................................................... 18
10 CONTROL DE CAMBIOS..................................................................................................................................... 19
ANEXOS
ANEXO A. ORGANIGRAMA
ANEXO B CARACTERIZACIONES
Bellicorp S.A.S.
MISIÓN
Somos una empresa con amplia experiencia que presta servicios en los sectores minero
energético, telecomunicaciones y estatal, especializada en el sector de hidrocarburos.
Suministramos servicios oportunos y confiables de auditoria, consultoría y gestión de activos.
VISIÓN
Ser reconocida como una de las firmas más prestigiosas en auditoría y consultoría a nivel
nacional, con proyección internacional, generando beneficios a los grupos de interés,
enmarcada en una cultura de responsabilidad social.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El manual integrado de Bellicorp S.A.S., tiene como finalidad anunciar la política y objetivos del
sistema integrado de gestión y describir los procesos para mantener dar cumplimiento a los
requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y Requisitos
RUC.
ALCANCE
El Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente cubre:
Servicios de Auditoria, Revisoría Fiscal, Consultoría especializada, Outsourcing, Interventoría,

Consultoría y Gestión de activos en: inspección, levantamiento físico, conciliación y valoración
de activos.
RESPONSABLE
Es responsabilidad del Coordinador HSEQ actualizar e implementar las disposiciones descritas
en este manual y darlo a conocer a la Alta Dirección y los trabajadores de Bellicorp S.A.S.
DEFINICIONES
 Actividad rutinaria: Operaciones del negocio y procedimientos normales.
 Actividad no rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales.
 Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en los que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.
 Peligro: Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de lesiones, daño
a la propiedad y procesos, al ambiente o una combinación de estos.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión
 Seguridad y Salud en el Trabajo: Definida como aquella disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la
Bellicorp S.A.S.
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en

todas las ocupaciones.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento
peligroso especifico.
EXCLUSIONES
Se excluye el numeral 7.3 correspondiente a Diseño y Desarrollo ya que la organización. No

realiza diseño de servicios, únicamente ajusta los procesos a la reglamentación vigente y de
acuerdo a los requisitos del cliente, en este sentido se apoya en lo expuesto en los numerales
5.4 Planificación del SIG y 7.1 Planificación de la realización del producto del presente manual.
Se excluye el numeral 7.6 control de los equipos de seguimiento y medición ya que la

organización no utiliza equipos de seguimiento para las actividades de prestación del servicio
en cada unidad de negocio.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene.
1 GESTIÓN INTEGRADO
El manual integrado es revisado y aprobado por el Director Estratégico. La modificación o

actualización del manual se realiza conforme a lo descrito en el procedimiento CONTROL DE
DOCUMENTOS (P-MS-01) y lo estipulado en el presente manual. La revisión del manual se
realiza cada año de acuerdo al procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS (P-MS-01).
La distribución de las copias controladas es emitida por el Coordinador HSEQ, y es quien

realiza su entrega al Director Estratégico, teniendo como soporte el Control de cambios del
documento. Las copias no controladas también son entregadas a la entidad certificadora y a un
posible cliente (como es el caso de las licitaciones) y es autorizada por el Director Estratégico;
solo se permiten copias completas del manual, éstas no están sujetas a actualización en futuras
modificaciones. La conservación del manual integrado y sus copias controladas se hace en los
archivos especificados de cada área.
El Director Ejecutivo, el Director Estratégico y el Coordinador HSEQ, solicitan cambios o

modificaciones según el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS (P-MS-01).
El control de cambios o modificaciones que se hagan a algún capítulo o a todo el manual

integrado, es responsabilidad del Coordinador HSEQ. El manejo de los cambios o
modificaciones se muestra en el CONTROL DE CAMBIOS A DOCUMENTOS. Las copias
obsoletas se retiran y destruyen, el original se conserva en el archivo del SIG, en la carpeta de
Documentos Obsoletos e identificados como Documento Obsoleto.
Bellicorp S.A.S.
2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
RESEÑA HISTÓRICA
BELLICORP, es una organización creado en el año 2019; con el objeto de prestar servicios
brindamos servicios integrales de auditoria, consultoría especializada, gestión de activos,
interventoría, Outsourcing, revisoría fiscal y finanzas corporativas. Nuestra firma está
comprometida en proveer soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
Actualmente, está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales en áreas de la

contaduría, economía, ingeniería, ambiental, comercio internacional, administración gerencial,
entre otros, atendiendo empresas públicas y privadas.
MEDIOS
Para el desarrollo de sus operaciones la Empresa cuenta con los medios necesarios y
suficientes.
3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3.1 REQUISITOS GENERALES
El SIG en el “Mapa de Procesos” identifica y establece secuencia e interacción de los procesos.

Así mismo, determina los criterios y métodos para la operación y el control de los procesos,
suministra los recursos e información necesaria para apoyar la operación, realiza el
seguimiento, la medición y análisis a través de los indicadores de gestión de los procesos.
Igualmente determina e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos y el desempeño. Cualquier cambio que se
realice en el Sistema Integrado de Gestión, es revisado y aprobado de acuerdo a lo estipulado
en el CONTROL DE DOCUMENTOS (P-MS-01).
3.2 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Definición de Tipos de Procesos
Nuestros procesos se encuentran clasificados en procesos Estratégicos, de Realización y de

Soporte.
 Los Estratégicos: Son aquellos que la alta dirección lleva a cabo para alcanzar sus
objetivos, abarca todas las actividades de planeación, suministro de recursos, revisión y
mejora continua:
 Los de Realización: Son aquellos con los cuales Bellicorp S.A.S., abarca todas las
actividades que de manera directa convierten una necesidad o requerimiento de un cliente.
 Los de soporte: Son aquellos que generan el ámbito y∕o apoyan el desarrollo normal de los
procesos de operación.
A continuación se presenta el Mapa de Procesos, en el que se muestran los procesos definidos

por la empresa para el desarrollo de las actividades y su interrelación.
Bellicorp S.A.S.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
En Bellicorp S.A.S., se cuenta con la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento

de los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y RUC,
los requerimientos contractuales y los aspectos legales y reglamentarios.
Todos los procesos descritos en este Manual Integrado y que hacen parte del Sistema
Integrado de Gestión, están caracterizados para hacer el despliegue de las actividades de se
desarrollan en cada uno con los respectivos responsables.
4.2.2 Manual Integrado
Bellicorp S.A.S., cuenta con el presente Manual en el que se enuncia la política y objetivos de
calidad y se describen los procesos y requisitos de las normas aplicables.
4.2.3 Control de Documentos
Para el control de documentos se cuenta con el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS

(P-MS-01) el cual define los controles necesarios para la aprobación, revisión, actualización,
identificación de cambios, disponibilidad en los puntos de uso, identificación, conservación y
distribución de los que lo requieran.
Bellicorp S.A.S.
4.2.4 Control de los Registros
Para el control de los registros se cuenta con el procedimiento CONTROL DE REGISTROS (P-
MS-02) el cual define los controles para la correcta identificación, recolección, clasificación,
almacenamiento y acceso de todos y cada uno de los registros.
1 RESPONSABILIDAD GERENCIAL
1.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA
La Dirección de Bellicorp S.A.S., demuestra su compromiso con el sistema integrado de gestión

a través de:
 El establecimiento de la política integrada, orientada al mejoramiento continuo, la

prevención de lesiones, accidentes y enfermedades profesionales, la adecuada gestión de
recursos y la satisfacción de los clientes.
 El establecimiento de los objetivos integrales y el cumplimiento de estos se mide mediante
la revisión gerencial en los que definen los indicadores de gestión.
 Las reuniones del comité de Calidad donde periódicamente se tratan los asuntos que
afecten el SIG y de igual forma en las revisiones realizadas al Sistema para determinar su
eficacia.
1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Bellicorp S.A.S., determina inicialmente las necesidades y expectativas de los clientes

convirtiéndolos en requerimientos específicos y requisitos sobre los cuales se soporta la política
y objetivos del SIG.
1.3 POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
En Bellicorp S.A.S., brindamos servicios integrales de auditoria, consultoría especializada,

gestión de activos, interventoría, Outsourcing, revisoría fiscal y finanzas corporativas. Nuestra
firma está comprometida en satisfacer las necesidades de los clientes, cumpliendo con los
requisitos aplicables al servicio con altos estándares de calidad y promoviendo un adecuado
ambiente laboral, encaminado a la implementación y mejora continua de nuestro sistema de
Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo, riesgos laborales y Ambiente, con el fin de:
 Asegurar la salud y seguridad de sus funcionarios, clientes y contratistas.

 Controlar la emisión o descarga de contaminantes al ambiente y el mal uso de los
recursos naturales.
 Minimizar las lesiones personales.
 Prevenir los daños a la propiedad y/o comunidad que puedan generar nuestras
actividades.
Bellicorp S.A.S.
Lo cual se logrará a través de la oportuna asignación de los recursos, personal competente,

colaboración de las partes interesadas y la ejecución de los programas de gestión, en
concordancia con las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de otra índole.
1.3.1 POLÍTICA SOBRE NO USO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO
De la misma manera, la Dirección establece su compromiso para promover el no consumo de

alcohol, drogas y cigarrillo; así:
“La Dirección, de Bellicorp S.A.S., prohíbe el consumo, posesión, distribución y venta de

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas incluyendo tabaco y cigarrillos; en las
instalaciones propias y de los clientes; bajo la consideración de que el consumo de estas,
potencializa la ocurrencia de accidentes laborales con consecuencias indeseables para la salud
de los trabajadores y la imagen de la empresa.
De igual manera se prohíbe presentarse bajo los efectos de estas sustancias, así como el porte
de armas de fuego, dentro de las instalaciones de Bellicorp S.A.S., y las de sus clientes.
El incumplimiento de esta política, ocasiona la aplicación de las sanciones pertinentes definidas

en el reglamento interno de trabajo”.
1.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
1.4.1 Objetivos Integrales
 Garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

 Generar actividades que promuevan la prevención de enfermedades laborales,
incidentes y calidad de vida laboral.
 Mejorar el desempeño de los sistemas de gestión.
 Gestionar integralmente los residuos generados en las instalaciones de Gestión y
Auditoría Especializada.
 Hacer un consumo eficiente de los recursos naturales.
 Mantener una evaluación del cumplimiento legal en un 100%.
Teniendo como base fundamental, la medición y el seguimiento para el mejoramiento continuo

del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, se tiene establecido e
implementado la matriz de “Despliegue de Política y Objetivos de HSE” (R-GAH-015); la cual
asegura el cumplimiento de la Política Integral de la empresa y el formato R-R-03 V0 Matriz
Indicadores SG SST.
1.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Bellicorp S.A.S.
La planificación del SIG está definida en términos de indicadores medibles, de acuerdo con el
procedimiento Revisión por la Dirección (P-R-01). Los cambios en la planificación del Sistema
se realizan mediante el Acta de Revisión Gerencial (R-R-01)
1.4.3 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de

controles
La base principal del SIG, requiere de un procedimiento denominado Identificación de Peligros,

Evaluación y Control de Riesgos (P-GAH-04), donde se establece el método que Bellicorp
S.A.S., utiliza para identificar los peligros que afectan la seguridad y salud del personal y de los
empleados, proveedores, contratistas y visitantes.
1.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
1.5.1 Responsabilidad y Autoridad
Bellicorp S.A.S., define los niveles de autoridad y responsabilidad en el organigrama de la

empresa ver (ANEXO A).
Las responsabilidades están definidas en el MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS (M-

GAH-02), en la CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS, en cada uno de los documentos del SIG
Periódicamente se evalúan el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Capacitación y
entrenamiento (P-GAH-02) y aplicando la Evaluación de Conocimiento de HSEQ (R-GAH-011),
cuando sea necesario.
El Recurso Humano que garantiza el cumplimiento estricto, la planeación y programación de

cada una de las actividades que se desarrollan dentro del SIG, está a cargo de la Coordinación
RRHH, con el apoyo de todos los miembros que conforman el Comité Paritario de Salud en el
Trabajo (COPASST), gestionando todas las actividades propias de los programas de gestión
descritos, para la eliminación y/o mitigación de los factores de riesgos presentes en los puestos
de trabajo con profesionales experimentados en el tema (cuando se requiera). También se
cuenta con apoyo de la Brigada de Emergencia de la empresa.
Competencia, capacitación y entrenamiento
La competencia del personal está definida en el Manual de Funciones y Competencias (M-GAH-

01), en términos de educación, entrenamiento y experiencia. Adicional, se asegura el
conocimiento de los procedimientos operativos especificados para las actividades críticas de
Bellicorp S.A.S., mediante la divulgación de estos mediante capacitaciones, charlas,
inspecciones, entre otros.
Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación y Entrenamiento

en HSEQ (P-GAH-02); demuestra la existencia de un Cronograma de Capacitaciones y la forma
Bellicorp S.A.S.
de identificar las necesidades de entrenamiento por cargo, mediante la Matriz de Capacitación y

Entrenamiento.
Comunicación Interna
Bellicorp S.A.S., cuenta con un procedimiento de Consulta y Comunicación (P-GAH-03) que

describa los métodos utilizados para consultar al personal y para comunicar la Política
Integrada, los procedimientos operativos establecidos, los peligros y la evaluación del riesgo de
cada puesto de trabajo y las funciones y responsabilidades entre otros.
Así mismo, se tiene un Programa de Inducción (G-GAH-01), el cual se aplica de acuerdo a lo

establecido al ingreso a la empresa y periódicamente a todo el personal.
A continuación se muestra la Matriz de Comunicación en temas, para Bellicorp S.A.S.:

Bellicorp S.A.S.
A QUIE N C ON QUE
QUE C OM UN IC A R QUIE N C OM UN IC A P OR QUE M E D IO R E GIS T R O
C OM UN IC A R LO F R E C UEN C IA
Durante las induccio ne s /re
Dire cció n Inducc ió n Lis ta de As is te nc ia
induccio ne s
HSEQ P ublicació n en luga re s Evaluac io nes de HSEQ
P o lítica HS EQ To do s lo s em ple ado s To do el tiempo en lo s
Gerentes de vis ibles R egis tro de e nvío de c o rre o
lugares vis ible s
P ro ye cto s /C o o rdinado res F o ndo de P antalla electró nic o
Dire cció n C ada vez que entre en
R es po ns able HS EQ C apac itacio nes vige ncia, s e dero gue o s e Matric es lega le s
R equis ito s legales y o tro s
Lide re s de lo s pro ces o s R es po ns able HS EQ Divulga ció n al pe rs o na l mo difique algún requis ito R egis tro de e nvío de c o rre o
requis ito s aplicables
Gerente s de C arpe ta S IG (S ervido r) C ada vez que s e inic ie un electró nic o
pro ye cto s /C o o rdinado res nue vo co ntra to
Al inic iar un nuevo pro ye cto
Adminis trativo y R R HH P re s upues to
Dire cció n R eunio nes C ua ndo s e requie ra un
Neces ida des de R ecurs o s HSEQ So luc io nes Inte rna s
Líder Adminis trativo e-mail info rma tivo s rec urs o s pa ra las funcio nes
Gerente s de P ro yecto Ordenes de co mpra s
de la co mpañía
C ada vez que ingres e una
pers o na nue va a la empres a.
Firma e n e l Manua l de
To do el pers o nal R RHH Manual de F unc io nes y C ada vez que cambie la
F unc io nes y c o mpe te nc ia s
adminis tra tivo y/o de planta HSEQ co mpe te ncias es tructura o rganizacio na l y
Lis tado de as is te nc ia
F unc io nes y s us func io nes de ntro de la
R es po ns a bilidade s em pres a
Lis tado de as is te nc ia
Gerente de P ro ye cto R eunió n de inicio de lo s Funcio ne s y
P ers o nal Ope ra tivo Al iniciar un pro yecto
C o o rdinado res pro ye cto s R es po ns abilidade s de l
pro yecto .
Al rea lizar induccio ne s /R e Lis tado de as is te nc ia
No mbramiento del Dire cció n To do el pers o nal de la Inducc io nes /R e inducc io nes induccio ne s R egis tro de e nvío de c o rre o
R epre s entante el SIG R es po ns a ble HS EQ empres a e-mail * Al rea lizar un ca mbio en el electró nic o
repre s entante Actas de reunio ne s
Lis ta de a s is te nc ia
To do el pers o nal E-mail C ada vez que hay un c ambio
R egis tro de e nvío de c o rre o
P ro c edimiento s del S IG invo lucrado en el R es po ns able HS EQ S ervido r SIG o haya una creac ió n de un
electró nic o
pro ce dimiento . C apac itacio nes /reunio nes nue vo do cume nto
Actas de reunio ne s
Nue vo s pe ligro s y/o
as pec to s , cambio s e n C apac itacio nes Lis ta de a s is te nc ia
pro ces o s , a cto s y To do el pers o nal de la Divulga ció n al pe rs o na l C ada vez que s e genere un R egis tro de e nvío de c o rre o
R es po ns a ble HS EQ
co ndicio nes ins egura s - empres a C arpe ta S IG (S ervido r) cambio electró nic o
Accidentes (Le ccio ne s C o rreo e lec tró nic o Actas de reunio ne s
Aprendidas )
R es po ns a ble HS EQ R eunio nes de C ie rre y
R es ultado s de Audito rías Al finalizar lo s ciclo s de Info rm e de Audito ría s
A to do el pers o na l Audito res (Inte rno s y S eguimiento
Inte rnas audito ría Actas de reunio ne s
Externo s ) C o rreo e lec tró nic o
Actas de reunio ne s
R es ultado de R evis ió n la Dire cció n C o munica cio ne s es critas y Al finaliza r la s re vis io nes
A lo s lideres de pro c es o s C o rreo e lec tró nic o
dire cció n R epre s entante de l SIG verba les ge renciales anua le s
Lis ta de As is te nc ia
R es ultado s de
Trabajado r que s e practic o el C o rre o electró nico C ada vez que s e realicen C arta
R eco menda cio ne s mé dic as R es po ns able HS EQ
examen C arta exámene s C o rreo e lec tró nic o
exámene s perió dico s
C apac itació n Anual
Ho jas de Seguridad Auxilia r de Se rvic io s R es po ns able HS EQ
Entrega e n fís ico de las C uando haya ca mbio de Lis ta de a s is te nc ia
pro duc to s químic o s ge nerales Fo rmado r
ho jas de s egurida d pe rs o nal
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S., establece que no comunica externamente los aspectos e impactos ambientales
significativos, propios del negocio, salvo:
 Sea explícitamente requerido por un cliente, mediante contrato.

 Sea explícitamente requerido por la autoridad competente.
Cuando se debe comunicar, el Coordinador HSEQ; elabora el comunicado informando acerca

de los aspectos e impactos ambientales significativos, el cual debe ser firmado directamente por
el Director Ejecutivo y/o la persona idónea que el delegue.
La organización ha decidido no comunicar a entes externos sus aspectos ambientales

significativos, excepto cuando sea requerido formalmente y/o bajo la estricta necesidad o por
solicitud de tipo legal, debidamente soportada.
1.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El Representante del SIG y la Alta Dirección revisa el SIG asegurando su conveniencia,

adecuación y eficacia cada año teniendo en cuenta el proceso de REVISION GERENCIAL.
La información es presentada por cada uno de los responsables de los procesos en un informe
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento REVISIÓN POR LA DIRECCION (P-R-01).
Los resultados de la revisión, así como las conclusiones, compromisos, decisiones y acciones a
tomar se registran en el registro Acta de Revisión Gerencial. El tratamiento de estos resultados
se realiza según el proceso de ESTRATEGIA Y DESARROLLO.
2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Bellicorp S.A.S., proporciona los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y

mejoramiento del SIG, también para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de los requisitos, a través de los documentos del SIG y en las caracterizaciones
de cada proceso se describen los recursos necesarios para su desarrollo.
Bellicorp S.A.S., ha establecido una metodología para garantizar que el personal que realiza
trabajos que afectan directamente la calidad, es competente y cumple con los requisitos de
educación, formación, habilidades y experiencia establecidas por la empresa. Para esto se
instituyó el MANUAL DE FUNCIONES (M-GAH-02), teniendo en cuenta los aspectos
mencionados anteriormente y el proceso de GESTION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS
HUMANOS
La infraestructura necesaria para que los procesos definidos en el numeral 3.2 del presente
Manual cumplan las necesidades y expectativas de los Servicios de Auditoria, revisoría Fiscal,
inventario y valoración de activos, consultoría especializada, outsourcing e interventoría para
empresas públicas y particulares. Se ve reflejada en los informes contables, allí se determinan
las instalaciones. Para la adquisición de los productos y servicios se establecen en COMPRAS
Bellicorp S.A.S.
(P-GAH-011), para el mantenimiento de los equipos se establece MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS (P-ED-04).
La empresa ha establecido un PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

dentro del proceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS para
determinar y gestionar el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo no solo incluye las
condiciones físicas de las instalaciones, sino lograr una convivencia en armonía dentro de un
marco de buenos valores con actividades de integración que contribuyan al bienestar y que
aumentan el sentido de pertenencia.
Bellicorp S.A.S., cuenta con un presupuesto asignado para el área de HSEQ de la empresa, el
cual es revisado periódicamente para ser ajustado, de acuerdo a los proyectos que se estén
ejecutando.
Se cuenta con la dotación de oficina, archivos y equipos de cómputo necesarios. Así mismo, se
cuenta con equipos de ayudas audiovisuales, y acceso a Internet. Se cuenta con áreas
adecuadas para la realización del programa de capacitación, o la disposición para obtenerla.
No se considera necesario la adquisición de equipos especializados para la adecuada

identificación de peligros y la evaluación del riesgo de Bellicorp S.A.S. En el caso específico de
requerir un instrumento determinado se solicitará la colaboración de la ARL para ubicar un
profesional adecuado e idóneo.
Bellicorp S.A.S., considera dentro del presupuesto anual, un rubro para el mantenimiento del
SIG, el cual es aprobado por la Dirección y ejecutado por la Coordinación de HSEQ.
3 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
3.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Para asegurar el nivel de calidad a los clientes, Bellicorp S.A.S.planifica la realización según lo
establecido en cada uno de los procedimientos que hacen parte de la prestación del servicio, en
el que se busca establecer y asignar responsabilidades, recursos y condiciones para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente.
3.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
3.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
La determinación de los requisitos relacionados con la prestación de los servicios de Auditoria,

revisoría Fiscal, inventario y valoración de activos, consultoría especializada, outsourcing, e
interventoría para empresas públicas y particulares se efectúa mediante el proceso
ESTRATEGIA Y DESARROLLO, en los que se estudian las condiciones, técnicas, financieras y
especiales para la viabilidad de la oferta. Sin embargo, en todos los procesos y áreas que
funcionan en la compañía, se establece un vínculo con el cliente relacionándolo con el
desempeño general de cada uno.
Bellicorp S.A.S.
3.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
En Bellicorp S.A.S., se revisan, analizan y se establecen los requisitos del cliente, resolviendo
las diferencias entre estos y las capacidades de la compañía, en el proceso ESTRATEGIA Y
DESARROLLO, específicamente en los procedimientos LICITACIONES Y CONTRATACION (P-
ED-01) y OFERTA DE SERVICIOS (P-ED-02). Las diferencias entre los requisitos del cliente y
las capacidades de la compañía se revisan en EVALUACION DE REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS (R-ED-03)
La elaboración de planes de calidad para los proyectos se deriva del requerimiento del cliente,
caso contrario se aplicará todo lo establecido en el presente documento.
Requisitos legales y otros
Para dar cumplimiento a este elemento, se cuenta con un procedimiento documentado

denominado Identificación de requisitos legales y de otra índole (P-ED-01), que establece los
parámetros bajo los cuales Bellicorp S.A.S., se compromete a identificar, actualizar y tener
acceso a los requisitos legales y de otra índole aplicable, por el personal o las partes
interesadas correspondientes.
3.2.3 Comunicación con el Cliente
Bellicorp S.A.S., ha establecido los siguientes canales para la comunicación con los clientes:
 Comunicación telefónica, correo electrónico, acta de reuniones, fax, celular

 Atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
 Cartas y/o circulares.
 Encuestas.
Esta comunicación tiene como objetivo estar en contacto permanente con el cliente para
garantizar su conformidad con el producto y el servicio.
3.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Este requisito se excluye ya que Bellicorp S.A.S. no tiene diseño de los servicios de Auditoria,
revisoría Fiscal, inventario y valoración de activos, consultoría especializada, outsourcing,
interventoría y finanzas corporativas para empresas públicas y particulares que presta.
3.4 COMPRAS
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S., con el fin de controlar la adquisición de productos y servicios, se estableció el

proceso GESTION ADMINISTRATIVA, con el que se busca garantizar al cliente que dichos
productos son adquiridos mediante estrictos métodos de control como la SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (P-GAH-08). También se encuentra el procedimiento
COMPRAS (P-GAH-011) en donde se detalla el método para la compra de productos o
servicios.
La revisión total de los productos comprados es el mecanismo establecido por Bellicorp S.A.S.,
para la verificación de los elementos recibidos del proveedor.
3.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio
Bellicorp S.A.S., pretende mantener la producción y prestación del servicio bajo condiciones
controladas mediante los procesos de PRESTACION DEL SERVICIO específicamente en los
procedimientos de Auditoria y Revisoría Fiscal (P-PS-01) Gestión de activos (P-PS-03),
Outsourcing (P-PS-04) Consultoría especializada (P-PS-05) e Interventoría (P-PS-07)
3.5.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN EN HSE.
Para el logro de los Objetivos HSEQ (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente), se
tienen definidos los siguientes programas de gestión:
 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPÌDEMIOLOGICA BIOMECANICA

 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPÌDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL
 PROGRAMA DE GESTIÓN INSPECCIONES
 PROGRAMA DE GESTIÓN MANEJO AMBIENTAL
 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Los programas de gestión y de vigilancia epidemiológica tienen definidas las responsabilidades

y las autoridades correspondientes, los recursos necesarios y un cronograma que describe las
actividades propias del programa, encaminadas a gestionar su cumplimiento. De la misma
forma, periódicamente son revisados y se hace seguimiento al cumplimiento de cada uno.
3.5.3 Reuniones e Inspecciones Gerenciales
Bellicorp S.A.S., realiza reuniones periódicas para analizar los resultados de la gestión en
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
Revisión por la Gerencia (P-R-01). De la misma manera, en las reuniones de COPASST
realizadas mensualmente.
Bellicorp S.A.S.
Igualmente, de acuerdo al Programa de Gestión Inspecciones Planeadas se tiene establecida la

inspección a los sitios de trabajo por parte de la Dirección; para establecer opciones de
mejoramiento en el desempeño del SIG de la empresa.
3.5.4 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio
Bellicorp S.A.S., pretende mantener la prestación y mantenimiento del servicio bajo condiciones
controladas mediante los procedimientos Auditoria y Revisoría Fiscal (P-PS-01) Gestión de
Activos (P-PS-03), Outsourcing (P-PS-04) Consultoría especializada (P-PS-05) e Interventoría
(P-PS-07),
La prestación del servicio se valida a través de la supervisión de las etapas de planeación y

ejecución en cada unidad de negocio, de las visitas de seguimiento a clientes, de esta manera
se garantiza que hace un seguimiento y medición de las cuales se obtiene la información
procedente de los procesos de la prestación del servicio utilizada para la mejora del sistema.
3.5.5 Identificación y Trazabilidad
Bellicorp S.A.S., usa la identificación y trazabilidad dentro del proceso de MEJORA Y

SEGUIMENTO con el fin de dar tratamiento al producto no conforme e indagar con base en los
registros, las causas de éste, para dar paso a las acciones correctivas y preventivas que del
mismo se deriven.
3.5.6 Propiedad del Cliente
Bellicorp S.A.S., pretende mantener la propiedad del cliente bajo condiciones controladas
mediante el archivo y manejo confidencial de la información del cliente, carpeta del cliente, de
igual manera si el cliente entrega algún bien o instalación para la prestación del servicio.
Para los casos en que por algún motivo se presente deterioro de algún bien del cliente,
Bellicorp S.A.S., comunica mediante carta u otro medio formal el estado de los bienes del
cliente afectados y la correspondiente acción a seguir para subsanar la falla.
3.5.7 Preservación del Producto

Para la preservación de los productos y la información de la empresa Bellicorp S.A.S., ha
dispuesto dentro del proceso de Mejora y Seguimiento el instructivo (I-ED-01) Gestión de la
información.
3.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Este requisito se excluye ya que Bellicorp S.A.S. No tiene equipos de seguimiento y de

medición de los servicios de Auditoria, revisoría Fiscal, inventario y valoración de activos,
Bellicorp S.A.S.
consultoría especializada, outsourcing, interventoría y finanzas corporativas para empresas

públicas y particulares que presta.
4 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Bellicorp S.A.S., planifica la medición, análisis y mejora de la prestación del servicio y del
desempeño de los procesos de acuerdo con:
La realización de la Revisión por la dirección mínimo una vez cada año según lo descrito en el
procedimiento (P-R-01), donde se revisa y se analizan los datos recopilados como: la
percepción del cliente, los indicadores de gestión y se evalúa el comportamiento de cada uno
de los procesos, la conformidad del producto, los proveedores, identificando las necesidades de
seguimiento y medición para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de
calidad dado que esto puede proporcionar datos para mejoras futuras.
La identificación de las fuentes de información acerca de la percepción del cliente, a través de

la encuesta (R-MS-018) para continuar con la medición, seguimiento y análisis de datos como
acción de mejora a la satisfacción del cliente. La encuesta se realizará a los clientes al terminar
el contrato.
La realización de auditorias internas de acuerdo con el procedimiento (P-MS-05) con el fin de

analizar el desempeño del sistema de calidad y el cumplimiento de los objetivos de calidad de la
empresa; realizando actividades de seguimiento a los procesos, que proporcionan elementos
de entrada para identificar las áreas que requieren mejora del desempeño y ayuda a determinar
prioridades, terminando con la verificación de las acciones tomadas para el mejoramiento
continuo de los procesos.
Las auditorías internas buscan determinar si los sistemas de gestión:
 Cumplen con los requisitos de las normas aplicables.

 Cumplen con las actividades planeadas.
 Han sido implementados y mantenidos apropiadamente
 Son eficaces en el logro de la política y objetivos de la organización
Detectando el producto no conforme a través del procedimiento Control del producto no

conforme (P-MS-03) y cuando se requiera aplicar acciones preventivas y/o correctivas según el
procedimiento (P-MS-06) buscando asegurar la conformidad del producto, verificando el
cumplimiento de los requisitos, como acción de mejora continúa al desempeño del sistema.

Este manual de calidad abarca el SIG adoptado por la compañía, cubriendo todos los aspectos
exigidos por la norma ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001;2004 y RUC y conforme
a los requisitos establecidos de la empresa. Todos los componentes del SIG se encuentran
relacionados en el presente manual de calidad, procesos, planes, procedimientos, entre otros.
4.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S., de acuerdo a las disposiciones legales, tiene implementado el subprograma de

Medicina Preventiva y del Trabajo, el cual incluye:
 Exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso; teniendo como base el Perfil

Biomédico psicofísico de cada de los cargos que se desempeñan en la empresa.
 Los Riesgos de Salud Pública se consultan en la Secretaria de Salud correspondiente y
para ello se programan medidas específicas.
 En Bellicorp S.A.S., y partiendo de los exámenes médicos periódicos se realizó un
Diagnóstico de condiciones de Salud en Bogotá, siendo junto con el Panorama de
Riesgos (Diagnóstico de Condiciones de Trabajo) el punto de partida para las actividades
de promoción y prevención y la implementación de los programas de vigilancia
epidemiológica, los cuales son:
PVE RIESGO ERGONOMICO

PVE RIESGO PSICOSOCIAL
En Bellicorp S.A.S., se lleva a cabo un análisis de ausentismo por causas médicas, con el fin de
identificar causas de morbimortalidad.
4.2 Subprograma de Higiene Industrial

De acuerdo al Panorama de Riesgos elaborado para las instalaciones de Bellicorp S.A.S., se
realizan las actividades que se describen en el Subprograma de Higiene Industrial.
4.3 Subprograma de Seguridad Industrial

Bellicorp S.A.S., cuenta con los procedimientos operativos requeridos para la eficaz prestación
del servicio y los requeridos para la seguridad de sus empleados, los cuales son: ARCHIVO DE
DOCUMENTOS (I-GAH-02), SEGURIDAD VIAL (I-GAH-03) y LIMPIEZA DE LA SEDE (I-GAH-
04). Así mismo cuenta con programas y planes de mantenimiento de equipos críticos,
instalaciones, equipos de emergencia y redes eléctricas.
De la misma manera se cuenta con Programa de selección, mantenimiento, uso, y reposición

de elementos de protección personal (G-GAH-02) que contempla las actividades requeridas
para la oportuna asignación de los EPP correspondientes.
4.4 Programa de gestión medio ambiental

En Bellicorp S.A.S., contamos con el plan de manejo ambiental, en donde tenemos identificados
los aspectos correspondientes, a la identificación, requisitos y/o marco legal, objetivos y metas
ambientales y los programas fomentados en la empresa.
Así mismo se cuenta con un procedimiento que establece las directrices para identificar y
evaluar los aspectos e impactos ambientales en los cuales pueda tener influencia Bellicorp
S.A.S., y su actividad económica.
Bellicorp S.A.S.
4.5 Inspecciones
En cuanto a las inspecciones de seguridad industrial se cuenta con Programa de Inspecciones
Planeadas que se aplica de acuerdo a lo programado y requerido por el área de HSEQ.
4.6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Bellicorp S.A.S., cuenta con un Plan Básico para el Control de Emergencias el cual hace parte
integral del Programa de Salud Ocupacional, de la misma manera, se cuenta con los planos de
evacuación con las rutas principales y alternas, además de la identificación de los recursos de
emergencias, tales como camillas, botiquines y extintores.
4.7 VERIFICACIÓN Y ACCION CORRECTIVA
4.7.1 Medición y Seguimiento del desempeño

Bellicorp S.A.S., cuenta con una Matriz de Despliegue de Política y Objetivos de HSEQ” (R-MS-
015) que describe cómo y con qué frecuencia se realizan las actividades propias de medición
del Sistema Integrado de Gestión.
4.7.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y

Preventivas
En Bellicorp S.A.S., se llevan registros de accidentalidad mensuales, los cuales permiten hacer
una investigación de causalidad, y de esta manera establecer acciones de mejora,
encaminadas a la prevención y mitigación de los riesgos propios de las actividades de la
empresa.
En cuanto a las Acciones Correctivas y Preventivas se cuenta con el procedimiento Acciones

Correctivas y Preventivas (P-MS-06).
4.7.3 Auditoría
En Bellicorp S.A.S., el área de HSEQ y los auditores competentes, realizan periódicamente las
auditorías internas al SIG y realiza el correspondiente seguimiento al cierre de las no
conformidades detectadas.
5 DOCUMENTOS RELACIONADOS
P-MS-01 CONTROL DE DOCUMENTOS
P-MS-02 CONTROL DE REGISTROS
P-MS-03 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
P-MS-05 AUDITORIAS INTERNAS
P-MS-06 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
P-ED-02 LICITACIONES Y CONTRATACIÓN
P-ED-03 OFERTA DE SERVICIOS
P-ED-04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
P-R-01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
P-PS-01 AUDITORIA
Bellicorp S.A.S.
P-PS-02 VALORACIÓN DE ACTIVOS

P-PS-03 INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS
P-PS-04 OUTSOURCING
P-PS-05 CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
P-PS-06 FINANZAS CORPORATIVAS
P-PS-07 INTERVENTORIA
P-GAH-01 SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION DE PERSONAL
P-GAH-02 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
P-GAH-08 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
P-GAH-011 COMPRAS
6 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÒN DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO DISTRIBUCIÒN

01/02/2020 01 Creación COORD. HSEQ
Bellicorp S.A.S.
ANEXO A
Bellicorp S.A.S.
MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: M-ED-02
PROCEDIMIENTOS EMISION: 01/02/2020
ANEXO B
PROCESOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA Y DESARROLLO Pág. 1 de 2
Responsable: Objetivo: Asegurar que se mantiene la integridad, adecuación y eficacia y el uso adecuado de los servicios tecnológicos,
DIRECTOR ESTRATÉGICO gestión de información y telecomunicaciones en Bellicorp S.A.S.
ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIÓN SALIDA CLIENTE
1. Planeación de cronograma de Mantenimientos Preventivos Gestión y Aseguramiento de la
Todos los procesos
a los equipos de computo Información
2. Atender las solicitudes de soporte técnico de los
funcionarios. RECURSOS Gestión y Mantenimiento de
Mejora y seguimiento
3. Solicitudes de renovación tecnológica de la empresa. Equipos de computo
4.
Recurso Realización
Humano de Backups periódicos para salvaguardar la
Equipos información
de computo
Servidores
5. Mantenimiento de Software y Hardware
Económicos
6. (asignación
Realizar de recursos)
mejoramiento al proceso (Seguimiento y
Instalaciones físicas.
Medición).
7. Establecer e implementar Cambios a los cuales haya a
lugar.
DOCUMENTACIÒN
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
I-ED-01 V3 GESTION DE LA INFORMACION

P-ED-04 V2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Seguimiento a los soportes técnicos realizados.
Medición y seguimiento de los indicadores planteados para
cada uno de los objetivos
Bellicorp S.A.S.
ESTRATEGIA Y DESARROLLO Pág. 2 de 2
Responsable:
DIRECTOR ESTRATÉGICO
Objetivo: Incrementar nuestra participación en el mercado, presentando propuestas que se ajusten a las necesidades
de nuestros clientes y que permitan el crecimiento de Bellicorp S.A.S. en las diferentes unidades de negocio.
ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIÓN SALIDA CLIENTE
Propuesta
1. Contactar clientes potenciales. Cliente
Cotización
2. Identificar los requisitos
Cliente
3. Revisar los requisitos del servicio y capacidad Contrato Coordinador de
DOCUMENTACIÒN
RECURSOS
de cumplimiento de la empresa
Nuevos Negocios
Licitaciones y Contratación P-ED-02 4.  Talento
PresentarHumano
propuesta o cotización. INDICADORES DE GESTIÓN
Prestación del
Oferta de Servicios P-ED-03
 Equipo de computo, impresora servicio
5. Realizar seguimiento del negocio. Notificación Nuevo
 Económicos (asignación de Cumplimiento del presupuesto anual
recursos) negocio Gestión
6. Aceptación de propuesta. Cierre del negocio. Administrativa y de
Elaboración de contrato.
RH
7. Seguimiento al cliente y al servicio ofrecido.
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S.
REVISION GERENCIAL
Objetivo: Planear, ejecutar e implementar las revisiones periódicas que aseguren la adecuación, conveniencia y
Responsable: eficacia continúas del Sistema Integrado de Gestión en el cumplimiento de los requisitos.
Dirección
SALIDA CLIENTE
Misión, Visión y Valores
ACTIVIDADES DE Corporativos, Política y Estrategia y Desarrollo
TRANSFORMACIÓN Objetivos del SIG revisados
 Acta de reunión de
 Planificar las revisiones del SIG Revisión Gerencial
 Planificar los cambios del SIG
RECURSOS  Programa de Auditorías
Mejora y Seguimiento
aprobado
 Definir las directrices y estrategias para el
actuar diario de la empresa  Talento Humano Directrices de la Alta
Gerencia respecto al enfoque Estrategia y Desarrollo
 Analizar información recopilada del SIG para  Equipo de computo, impresora al cliente.
verificar su eficacia.  Económicos (asignación de  Necesidad y/o sugerencia
 Determinar acciones necesarias para el recursos) de realizar Auditoría al
mantenimiento y mejoramiento del SIG. sistema de Gestión del
Mejora y Seguimiento
 Asignar los recursos necesarios para el SIG
Revisión Gerencial
 Estado de los procesos
mantenimiento del SIG.
estratégicos, de
 Realizar las revisiones por la gerencia y realización y de soporte
registrar los resultados. Estrategia y Desarrollo
Informe de Indicadores de
 Realizar seguimiento a las acciones Mejora y Seguimiento
Gestión
Planteadas. Revisión Gerencial
Formulación de planes de mejora de la  Informe de gestión del año
 organización. y Plan de trabajo año
siguiente. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
 Informe de las actividades Estrategia y Desarrollo
 Comités Directivos y/o de Calidad
realizadas en el periodo
anterior y actividades a  Auditorías internas
realizar en el siguiente
INDICADORES DE GESTIÓN
DOCUMENTACIÒN Indicadores de los objetivos estratégicos de calidad
 Nivel de satisfacción de los clientes.
Revisión Gerencial P-R-01
Acta de revisión por la dirección
R-R-01
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S.
MEJORA Y SEGUIMIENTO
Responsable: Objetivo: Administrar el sistema Integrado de gestión por medio de lineamientos y mecanismos para contribuir al mejoramiento continuo
Representante de la Dirección de los procesos y de la prestación del servicio.
y Responsable SIG
ACTIVIDADES DE SALIDA CLIENTE

TRANSFORMACIÓN Listado maestro de documentos Todos los procesos
1. Control de documentos y registros del SIG
2. Formulación de acciones correctivas y ACTIVIDADES
Registros Controlados DE SEGUIMIENTO
Todos los procesos
preventivas
3. Seguimiento y verificación del desarrollo del  Seguimiento de la gestión de los procesos
Plan de Mejoramiento Todos los procesos
plan de acción  Mejora continua de los procesos.
4. Elaboración yRECURSOS
seguimiento del producto No
DOCUMENTACIÓN conforme. INDICADORES DE GESTIÓN
Evidencia de acompañamientos y/o
 Talento Humano
5. Seguimiento (Lider de
al cierre HSEQ, comité de
hallazgos de seguimientos
Todos los procesos
 Control de Documentos P-MS-01 calidad)

auditoría Atención de PQRS
 Control de Registros P-MS-02  Equipos dede
6. Seguimiento computo
Quejas y Reclamos Cumplimiento en la fecha de cierre de A.C. Y A.P.
Producto y/o servicio no conforme
 Listado Maestro de Documentos R-MS- 7. Ejecución de las(asignación
 Económicos actividadesdedel
recursos
SG-SST identificado y Todos los procesos
Tratado.
01 8. Ejecución de los programas de gestión y
 Listado de Control de Registros R-MS- programas de vigilancia epidemiológica.
02  Sistema Integrado de Gestión  Sistema Integrado de Gestión
 Manual HSEQ M-ED-02 implementado. implementado.
 Auditoría Interna P-MS-05
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S.
PROCESOS DE REALIZACION
PRESTACION DEL SERVICIO

Responsable: Objetivo: Preparar la prestación de los servicios de Auditoria, revisoría Fiscal, inventario y
Director Ejecutivo valoración de activos, consultoría especializada, outsourcing, interventoría y finanzas corporativas
de conformidad con los requisitos establecidos por el cliente, por la empresa y de carácter legal
ACTIVIDADES DE SALIDA CLIENTE
TRANSFORMACIÓN Entregables de
Cliente
acuerdo al contrato
1.
Identificar necesidades de Recursos
2.
Formular actividades estratégicas e
Conformidad de la
indicadores del proceso. prestación del Mejora y seguimiento
3. Planificar la realización de cada proyecto. servicio
4. Ejecutar los planes de trabajo detallados
de cada proyecto y elaborar informes.
5. Realizar Seguimiento y medición a la
ejecución del proceso y el análisis de
gestión del proceso.
6. Determinar e implementar Acciones RECURSOS
correctivas de corrección, preventivas y de
mejora y efectuar seguimiento
DOCUMENTACIÒN Talento Humano (Gerentes de Proyectos,
coordinadores, Profesionales,
técnicos/tecnólogos)
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA P-PS-01 Instalaciones físicas
Verificar la planeación del servicio de acuerdo con
GESTIÓN DE ACTIVOS P-PS-03 Económicos los (asignación de recursos)
requisitos pactados con el cliente
OUTSOURCING P-PS-04
INDICADORES DE GESTION
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA P-PS-05
Encuestas de Satisfacción al cliente
FINANZAS CORPORATIVAS P-PS-06
INTERVENTORIA P-PS-07
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S.
PROCESOS DE SOPORTE
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS Pag. 1 de 2
Responsable: Objetivo: Seleccionar el personal idóneo el cual cumpla el perfil y la competencia definida (formación, educación,
Líder Administrativo / Coordinador habilidades y experiencia), con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes.
RRHH
ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIÓN
SALIDA CLIENTE
1. Identificar necesidades y solicitudes de Contrato de trabajo
talento humano. Hoja de vida con Prestación del servicio
2. Realizar análisis y descripción de los documentos de soporte
puestos de trabajo
DOCUMENTACIÒN 3. Planear actividades de capacitación, Capacitaciones Personal
4. Identificar los recursos necesarios
SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION DE Personal idóneo y
5. Reclutamiento de personal Todos los procesos
PERSONAL P-GAH-01
6. Selección y nombramiento de personal competente
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO P-GAH-02 RECURSOS
PROGRAMA DE INDUCCION G-GAH-01 7. Inducción y reinducción del personal
EVALUACION DE PERSONAL P-GAH-013 Talento Humano (Líder Administrativo y de RRHH)
8. Promoción y desarrollo del talento
Equipo de computo
humanoEconómicos (asignación de recursos)
9. Pago de nómina y prestaciones sociales
10. Realizar seguimiento y medición al
proceso
ACTIVIDADES
11. Establecimiento DE SEGUIMIENTO
de Acciones de Mejora
Verificación de competencias del personal

Seguimiento y actualización del programa de
capacitación
INDICADORES
Evaluación de desempeño
Cobertura de las Capacitaciones
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S.
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS Pág. 2 de 2
Responsable: Objetivo: Establecer mecanismos para asegurar que los recursos necesarios para la prestación del servicio se
Líder Administrativo / Coordinador encuentren disponibles y en buen estado. Garantizar la adquisición oportuna y efectiva de elementos que incidan en
TI la calidad de los servicios prestados, los cuales cumplan con los requisitos de nuestros clientes y de la organización.
SALIDA CLIENTE
ACTIVIDADES DE Orden de compra Proveedor Seleccionado
TRANSFORMACIÓN
1. Selección del proveedor de acuerdo con los Productos Gestión Administrativa y
criterios de evaluación. comprados Coordinación TI
2. Decisión de compra
TODOS LOS PROCESOS
3.
Elaborar la orden de compra e informar al
Equipos disponibles
proveedor seleccionado, según el
procedimiento
DOCUMENTACIÒN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
4. Verificar los Productos comprados
Compras P-GAH-011
5. Evaluación y reevaluación de los proveedores Seguimiento y ejecución de mantenimiento de los equipos de
RECURSOS
Selección, evaluación y reevaluación de computo requeridos para la prestación del servicio
Proveedores P-GAH-086. Almacenar los elementos, cuando sea Selección, evaluación y reevaluación de proveedores de acuerdo a
Mantenimiento Talento Humano
de Equipos (Líder Administrativo y de
P-ED-04
necesario. los periodos de tiempo establecidos.
RH, Coordinador de Sistemas) Verificación de los productos adquiridos para la prestación del
servicio, de acuerdo a los requisitos de compra especificados.
 Equipo 7.
de computo
Entregar al personal, los elementos requeridos
 Económicos para
(asignación de recursos)
la prestación de servicio.
INDICADORES DE GESTIÓN
8. Coordinar la realización del mantenimiento Desempeño del proveedor
sobre los elementos que son utilizados para la
prestación del servicio.
Bellicorp S.A.S.
Bellicorp S.A.S.
6.1 GESTION FINANCIERA
Responsable: Objetivo: Asegurar la provisión de recursos financieros, realizar la correcta contabilización para pago de
Líder Financiero y Contable impuestos, planear facturación y pagos de acuerdo con los flujos de caja.
SALIDA CLIENTE
ACTIVIDADES DE Cronograma de facturación,
Clientes, Asesor
TRANSFORMACIÓN facturas, cartas de cobro,
Legal
1. Definir políticas de gestión financiera y gestión de cobro jurídico
establecimiento de metas. Flujo de caja, cheques, Proveedores y
2. Gestión de ingresos y egresos, causación autorización para transferencias contratistas
y procesamiento de datos Registros y libros contables Socios, Revisor
3. Cierre contable RECURSOS ACTIVIDADES
Informes financieros DE SEGUIMIENTO
Fiscal
4. Elaboración de informes financieros e
Estrategias para nueva
indicadores Revisión Gerencial
 Talento Humano (Líder Financiero, Contador, INDICADORES
planeación DE GESTIÓN
5. Revisión y análisis de resultados asistente contable) Cumplimiento entrega informes financieros
financieros  Equipo de computo Cumplimiento cierre contable
 Económicos (asignación de recursos) Presentación oportuna declaraciones tributarias
DOCUMENTACIÒN
P-F-01 CIERRE CONTABLE

P-F-02 FACTURACION Y RECAUDO
P-F-03 PAGOS
P-F-04 INSCRIPCION DE CUENTAS PARA
TRANSFERENCIA

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Bellicorp S.A.S.

MANUAL INTEGRADO CÓDIGO: M-ED-02

ELABORÒ REVISÒ APROBÒ

COORDINADOR HSEQ GERENTE GENERAL DIRECTOR GENERAL

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente cubre:

Servicios de Auditoria, Revisoría Fiscal, Consultoría especializada, Outsourcing, Interventoría,

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en

Se excluye el numeral 7.3 correspondiente a Diseño y Desarrollo ya que la organización. No

Se excluye el numeral 7.6 control de los equipos de seguimiento y medición ya que la

El manual integrado es revisado y aprobado por el Director Estratégico. La modificación o

La distribución de las copias controladas es emitida por el Coordinador HSEQ, y es quien

El Director Ejecutivo, el Director Estratégico y el Coordinador HSEQ, solicitan cambios o

El control de cambios o modificaciones que se hagan a algún capítulo o a todo el manual

Actualmente, está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales en áreas de la

3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 REQUISITOS GENERALES

El SIG en el “Mapa de Procesos” identifica y establece secuencia e interacción de los procesos.

3.2 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Definición de Tipos de Procesos

Nuestros procesos se encuentran clasificados en procesos Estratégicos, de Realización y de

A continuación se presenta el Mapa de Procesos, en el que se muestran los procesos definidos

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

En Bellicorp S.A.S., se cuenta con la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento

4.2.2 Manual Integrado

4.2.3 Control de Documentos

Para el control de documentos se cuenta con el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS

4.2.4 Control de los Registros

1.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA

La Dirección de Bellicorp S.A.S., demuestra su compromiso con el sistema integrado de gestión

 El establecimiento de la política integrada, orientada al mejoramiento continuo, la

1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Bellicorp S.A.S., determina inicialmente las necesidades y expectativas de los clientes

1.3 POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

En Bellicorp S.A.S., brindamos servicios integrales de auditoria, consultoría especializada,

 Asegurar la salud y seguridad de sus funcionarios, clientes y contratistas.

Lo cual se logrará a través de la oportuna asignación de los recursos, personal competente,

1.3.1 POLÍTICA SOBRE NO USO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO

De la misma manera, la Dirección establece su compromiso para promover el no consumo de

“La Dirección, de Bellicorp S.A.S., prohíbe el consumo, posesión, distribución y venta de

El incumplimiento de esta política, ocasiona la aplicación de las sanciones pertinentes definidas

1.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

1.4.1 Objetivos Integrales

 Garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Teniendo como base fundamental, la medición y el seguimiento para el mejoramiento continuo

1.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

1.4.3 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de

La base principal del SIG, requiere de un procedimiento denominado Identificación de Peligros,

1.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

1.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Bellicorp S.A.S., define los niveles de autoridad y responsabilidad en el organigrama de la

Las responsabilidades están definidas en el MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS (M-

Periódicamente se evalúan el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad, Salud

El Recurso Humano que garantiza el cumplimiento estricto, la planeación y programación de

Competencia, capacitación y entrenamiento

La competencia del personal está definida en el Manual de Funciones y Competencias (M-GAH-

Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación y Entrenamiento

de identificar las necesidades de entrenamiento por cargo, mediante la Matriz de Capacitación y

Bellicorp S.A.S., cuenta con un procedimiento de Consulta y Comunicación (P-GAH-03) que