PDF 06 - Curso Key User Sap MM S4hana 1909

CAPÍTULO 06 CURSO KEY USER
PLANIFICACIÓN MRP, CASOS DE COMPRAS ESPECIALES SAP MM

Y PORTAL FIORI S4 HANA 1909
I. Maestro de Materiales CURSO KEY USER
SAP MM
Vistas de Planificación S4 HANA 1909
Ejercicio 1:
Crear con ayuda de la transacción MM01 artículo de material de ROH con la siguiente información (no escriba
en los códigos de material DNI de forma literal, reemplácelo por su número):
ROH
© SAP MM Capacitación Key User S/4Hana – Capítulo 06

Ejercicio 1:
Resolución:
1. Se procede a ingresar a la transacción MM01 para ingresar los datos del material ROH a crear:

Ejercicio 1:
Resolución:
2. Pulse ENTER e indique las vistas que vaya a requerir (tal como fue señalado en la tabla anterior).

Ejercicio 1:
Resolución:
3. Tras seleccionar las vistas pulsar ENTER o para indicar el nivel jerárquico (Centro/Almacén):

Ejercicio 1:
Resolución:
4. Tras llenar los valores puede pulsar ENTER de nuevo y el sistema le dirige a las diferentes pantallas de
datos comenzando por Datos Básicos 1 donde puede llenar los datos indicados, siga avanzando entre cada
vista pulsando ENTER.
Nota:
❑ Para llenar campos puede ayudarse de los botones de búsqueda o (Matchcode).

❑ Si al llenar datos los campos se colorean de color gris quiere decir que se han bloqueado, libérelos dando
clic al ultimo campo que llenó y pulse ENTER.
Puede revisar los datos llenados en las siguientes diapositivas: Planificaciones 1 a 4, ya que las demás ya han
sido trabajadas en clases anteriores.

Ejercicio 1: Vista de Planificación 1
Se nos pregunta por el ¿Cuándo? y ¿Cuanto? vamos a reaprovisionarnos el material indicado
¿Cuándo? (Método de planificación de necesidades)
Las más usadas en MM serían:
PD: Planificación Determinista

Se activa cada periodo de tiempo según la necesidad registrada en sistema tras usar MRP (Productos
Semielaborados y Materia Prima)
V1: Punto de Pedido

Se activa cuando el stock disminuye de tal manera que el stock nuevo es menor o igual al punto de pedido
asignado.

¿Cuánto? (Datos de Tamaño de lote)
EX - Lote exacto: pide la cantidad mínima para suplir una demanda en base al stock actual.
HB - Pedir hasta un stock máximo que asigne en la misma pestaña.
También se requiere indicar quien será el responsable o solicitante.
Combinaciones usuales:
PD-EX : Pedir exactamente lo que se estipuló en necesidad – Stock actual en día de la necesidad.
V1 o V2 - HB : Si mi stock llega a punto de pedido, obtener tanto stock como ha sido definido en stock limite
(para compras).

Ejemplo:
Si hoy es 30 de mayo y se tiene 120 UN de material en stock y los usuarios de ventas determinan la siguiente
demanda para los siguientes meses en unidades:
Junio Julio Agosto Setiembre
200 300 250 400
Si planifica el material con clase de aprovisionamiento (Tipo MRP) PD y aplica Tamaño de Lote Exacto (EX):
¿Cuánto se compra el día 01 de junio? Respuesta: 200(demanda) – 120 (stock actual) = 80 UN
Si planifica el material con clase de aprovisionamiento (Tipo MRP) V1 con punto de pedido 40 UN y aplica
Tamaño de Lote Exacto HB con stock máximo 500 UN:
¿Cuánto se compra si el día 05 de junio el stock disminuye a 30 UN? Respuesta: 500(stock máximo) – 30 (stock
actual) = 470 UN ese mismo día.
Nota: Para ambos casos se inician como requerimiento de compras SOLPED.

Aplicamos los datos de la tabla del ejercicio en la vista planificación 1:

En esta vista configuramos el cómo se obtiene el material por ejemplo fabricación, compras estándar,
aprovisionamiento por consignación o subcontratación, etc.
Clase de Aprovisionamiento:
En área de compras para el material a comprar usaríamos la Clave F, mientras que en caso de artículos a
fabricar la Clave E. En caso se pueda permitir ambas tareas asigne la X aunque esto puede generar
inconvenientes posteriores en la ejecución del MRP.

Aplicamos los datos de la tabla del ejercicio en la vista
planificación 2:
En caso salte una advertencia o sugerencia puede saltarla

pulsando ENTER de nuevo. En este caso los tiempos vamos a
calcularlos dependiendo de lo indicado en el Registro Info.
de materiales si es que llegásemos a crearla.
Otro dato que podría ser útil indicar es Stock de seguridad si

se busca que el stock no baje de ese valor.

Ejercicio 1: Vista de Planificación 3 y 4
Planificación 3:
❑ Se define la estrategia de reaprovisionamiento mediante el grupo de estrategias, de no indicar ninguno el

MRP no se puede ejecutar.
Planificación 4:
❑ En caso de material componente si es que tiene un sustituto en caso ya no quede stock de ese material,
este dato suele ser brindado por el área de producción.

Ejercicio 1: Vista de Planificación 3 y 4
Aplicamos los datos de la tabla del ejercicio en la vistas planificación 3 y 4:

Ejercicio 1:
5. Llenar las demás vistas conocidas con datos de la tabla.

6. Pulsar ENTER una vez más y obtenemos la siguiente ventana:
7. Pulsar SI.

CURSO KEY USER
II. Gestión de la demanda SAP MM

S4 HANA 1909
Gestión de Demanda

Gestión de la demanda
❖ La demanda puede ser un plan de ventas, contratos marco o pedidos de venta provenientes del área
comercial.
❖ La demanda se puede registrar por versiones .
❖ Cada versión representa una demanda proyectada.
❖ Solo es posible determinar una versión activa.
❖ La versión activa es el input para la planificación .
❖ Las demandas se convierten en necesidades.

Transacciones Principales:
MD61 - Crear demanda
MD62 - Modificar demanda
MD63 - Visualizar demanda
MD04 - Lista de Stocks y necesidades

Ejercicio 2:
Generar una demanda manual del material ROH con ayuda de la transacción MD61 donde va a indicar las
necesidades de los siguientes 3 meses por 100/200/300 UN en cada mes (Desde el mes siguiente).
Resolución:
1) Ir a MD61 e ingresar los datos como se ve en la imagen y luego pulse dos veces ENTER.

Resolución:
2) Indicar los valores de demandas en cada mes y grabar. (puede que haga falta pulsar ENTER varias veces
para saltar las advertencias)

Ejercicio 3:
Revise el listado de necesidades para conocer la proyección de necesidades, futuros ingresos y/o salidas de
mercancía para el material ROH.
Resolución:
1) Ir a MD04 e ingresar los datos y luego pulse ENTER.

Resolución:
2) El reporte obtenido puede ser de utilidad para visualizar o modificar las solicitudes de pedido.
Actualmente solo figuran las necesidades ya que aún no se ha ejecutado la planificación mediante MRP Live o
MRP/MRP clásicos.

III. Plan Maestro de CURSO KEY USER
Planificaciones MRP SAP MM

S4 HANA 1909
MRP – Planificación de requerimientos del material
❖ En MRP el sistema calcula los requerimientos netos considerando el stock del almacén y los ingresos por
compra / producción .
❖ En la ejecución del MRP , todos los niveles de la lista de materiales son planificados.
❖ El resultado del MRP es el plan de producción / compra.

MRP – Planificación de requerimientos del material
❖ El MRP permite asegurar la disponibilidad del material basado en las necesidades del programa de
demandas.
❖ Pasos lógicos del proceso MRP:
❑ Cálculo de las necesidades Netas

❑ Cálculo del tamaño de lote
❑ Tipo abastecimiento
❑ Programación

Calculo de necesidades Netas
Propuestas de pedido
Stock Faltante
Entrada de Mercancía
Requerimientos
Planificación
Individual
Ordenes de
Reservas
Compra o
Pedidos de Cliente
Solicitudes de
Otros
Pedido
Stock Stock de Seguridad
“El material puede contar con un stock de seguridad ya definido y a ello podemos sumarle las necesidades
como gestiones de venta y/o primarias y por otro lado contar con stock de inventario, entradas futuras,
solpeds que van a ingresar y generar recepciones fijas lo cual genera diferencias (necesidades vs stock actual)
la cual debe ser resulta por la propuesta de planificación la cual puede ser o una orden previsional que se
convierte en fabricación o sino un pedido de compra ”
Transacciones Principales del MRP Clásico:
EJECUCIÓN
MD01 - MRP Masivo
MD02 – Planificación Individual a varios niveles.
MD03 - Planificación Individual a un nivel.
MD43 - Planificación Individual interactiva.
Las transacciones clásicas son válidas para materiales de tipo “Materia Prima” u otros distintos
de “Terminado” o “Semielaborado”
(Con característica de planificación diferente de M0 como por ejemplo PD)
Advertencia: En S4 Hana se utiliza más MRP Live cuyo código de transacción es MD01N

Resultados de MRP y MPS:
MPS
Una vez ejecutada la planificación, el
resultado son ordenes previsionales, los
cuales son previos para producción o para
logística, en el caso del primero (Planned
Order) se convierte en orden de producción o
de procesos mientras que en el caso de
logística se convierte en solped y esta a su
vez en un pedido de compras.

Resultados:
❑ Orden previsional (Planificación)

❖ Es una solicitud para cubrir una necesidad.
❖ La orden previsional es gestionada por el Planner.
❖ Una orden previsional se convierte en una orden de producción o una solicitud de compra.
❑ Solicitud de compra o pedido (Solped)

❖ Es un requerimiento gestionado por el área de compras.
❖ Una Solped se convertirá en una Orden de compra conocida también como Pedido.
❑ Orden de Producción (Ejecución)

❖ Secuencia de operaciones para producir un material para una fecha especifica.
❑ Pedido de Compra (Ejecución)

❖ Detalle de materiales o servicios solicitados a un proveedor para una fecha específica.

CURSO KEY USER
IV. MRP Live SAP MM

S4 HANA 1909
MRP Live:
SAP S/4HANA presenta MRP Live, una ejecución de MRP optimizada para SAP HANA.
MRP Live lee entradas y necesidades de material, calcula las infra coberturas y crea órdenes previsionales y
solicitudes de pedido en un mismo procedimiento de base de datos. Esto reduce el volumen de datos que
debe copiarse desde el servidor de base de datos en el servidor de aplicaciones y viceversa, lo que mejora el
rendimiento considerablemente.
MRP Live tiene las siguientes ventajas:
❑ La definición del alcance de planificación es más flexible.

❑ MRP Live permite planificar un conjunto de materiales con todos los componentes, los materiales de los
que es responsable un determinado planificador de producción o un material en todos los centros.
La transacción para acceder a MRP Live es la MD01N.

Diferencia MRP Live y MRP Clásico:

Ejercicio 4:
Ejecute MRP Live para planificar las ordenes.
Resolución:
1) Ir a MD01N e ingresar los datos y luego clic en EJECUTAR, luego puede ver los resultados desde MD04.

Resolución:
Nota: Al ejecutar ya puede salir. Aunque aún podría revisar en la misma transacción.
Con la transacción MD04 puede buscar el material y revisar cada una de las Solped generadas.

V. Casos especiales de CURSO KEY USER
Compras SAP MM
S4 HANA 1909
Subcontratación
Subcontratación
La subcontratación se define como un proceso de compra del servicio de fabricación de un artículo, de tal
forma que el proveedor recibe materiales (componentes que nuestra empresa le envía) con los que se fabrica
el producto final que deseamos recibir.
La gestión de las subcontrataciones en compras de SAP MM, trata el aprovisionamiento de un material que
se desea obtener del proveedor la cual se puede encargar como una posición de subcontratación en una
solicitud de pedido, un pedido o un plan de entregas.
Cada posición (producto) de la subcontratación en compras SAP tiene una o más sub-posiciones que
contienen los componentes individuales que el proveedor necesita para realizar el trabajo de
subcontratación.

Subcontratación
Las cantidades de los componentes que se facilitarán al proveedor se introducen en el stock de material a
facilitar al proveedor. Este stock tiene las características siguientes:
❑ Sólo se gestiona a nivel de centro, ya que no se almacena en su propia empresa, sino en la empresa
proveedor. Los materiales suministrados ya no se encuentran físicamente en su empresa, pero siguen
siendo gestionados en sus stocks, ya que le pertenecen.
❑ Son posibles dos tipos de stocks:
✓ Stock de libre utilización

✓ Stock en control de calidad
❑ El stock puede trasladarse entre ambos tipos de stocks. Sin embargo, sólo es posible contabilizar tomas del
stock de libre utilización.
❑ Se puede obtener un inventario del stock de material que se proporcionará al proveedor.

Subcontratación

Subcontratación: Requisitos de Material
Uno de los primeros requisitos dentro de los datos maestros será tener bien definido el dato del material a
subcontratar (MM01 – Crear maestro materiales)
En este punto, en la MM01, dentro de la pestaña “Planificación de necesidades 2” deberemos alimentar

el campo clase de aprovisionamiento especial con 20 (Subcontratación) siempre y cuando este
implementado, este valor tiene como función el aviso de recordatorio de uso de Tipo de Posición de
Subcontratación en caso al solicitar o comprar el material se olvida de llenar este dato.
20
Nota:
❑ Probablemente en la misma pestaña el sistema pida el plazo de entrega previsto(en días).
❑ Probablemente en Planificación 1 se exija indicar característica de planificación: indicar ND o si recuerda la clase donde
desarrollamos el MRP puede usar otra combinación de valores.
❑ El material a subcontratar no debe ser materia prima ROH (No tiene sentido indicar que una materia prima tiene subcomponentes),
puede usar otros tipos como FERT o HALB (En nuestra practica usamos ZHAL).

Subcontratación: Lista de Materiales
La creación de una lista de materiales (también llamadas BOM) es un paso opcional; ya que es posible
directamente en la solped o pedido de compras subcontratado; añadir los componentes manualmente que
deseamos enviar al proveedor.
En el caso de querer realizarlo de forma automática se deberá crear dicha lista (CS01 – Crear lista de
materiales en SAP) para el material subcontratado y añadiendo en las posiciones de la lista, los componentes
que debemos enviarle primeramente. (Aunque esta operación suele hacerla producción – Módulo PP)

Subcontratación: Registro Info de Materiales
Otro de los datos maestros que podríamos avanzar es la creación de un registro Info de tipo
subcontratación con el proveedor.
Se creará un registro Info (ME11 – Crear Registro Info en SAP) de tipo subcontratación.
Y ahí se añadirán los datos correspondientes al acuerdo entre la empresa y el proveedor de subcontratación
de compras.

Pedido de Subcontratación
Al indicar los datos del material a subcontratar, debemos indicar el tipo de posición L - Subcontratación.
En la Pestaña material en caso de no haber trabajado la lista de materiales CS01 vamos a indicar los
componentes:
Una vez realizado el pedido y antes de poder hacer la recepción de la mercancía, deberemos registrar en el
sistema el envío de los componentes al proveedor. Para ello, podemos usar la transacción SAP ME2O –
Supervisión de stock subcontratado por proveedor.

Desde la ME2O podremos seleccionar los componentes deseados y realizar la salida de mercancías hacia el
stock del proveedor (Contabilizarla o crear entregas salientes). Esta contabilización creará unos documentos
de material para los componentes de tipo 541 (Salida de mercancía para Proveedor subcontratado).

Se realiza la entrada de mercancías del material subcontratado. Desde la transacción MIGO (Registrar movimientos de
material) registramos la entrada de mercancías del material subcontratado.
Esta entrada nos determinara dos movimientos diferentes:
• Para el material subcontratado el movimiento 101 (Entrada de mercancías)

• Para los componentes enviados al proveedor el movimiento 543 (Salida de mercancía de stock subcontratado)
Por último añadimos la factura de compras del material mediante la transacción MIRO: verificación de facturas de
compras.
Con estos pasos, concluimos la gestión de subcontratación en compras para SAP MM.

Secuencia de transacciones:
Pasos no vitales: Puedes omitirlos según la conf. de la empresa.
Pasos vitales: Todo pedido de compra por maquila sigue este circuito. Revisa con cuidado las flechas.

Ejercicio 5:
Crear un material para efectuar la subcontratación en Centro 1000 Almacén L001.
Resolución
En la transacción MM01 crear un material de tipo HALB y ramo A Ingeniería Industrial con las vistas:
HALB

Resolución
En Datos Básicos 1:

Resolución
En Compras:

Resolución
En Planificación 1:

Resolución

Resolución

Resolución
En Planificación 4: SIN CAMBIOS
En Dat. Gral. Almacenamiento 1: SIN CAMBIOS

Resolución
En Contabilidad 1:
Después pulsar ENTER, acepte y

de esta forma obtiene el material.

Ejercicio 6:
Crear un pedido por 100 UN de material creado por subcontratación (Considere que para fabricar las 100 UN
se usa como componentes 100 UN del material de clase) al proveedor 1000004 por 10 soles cada UN
fabricada.
Resolución
En la transacción ME21N indicar proveedor 1000004 (Org. Compras ITS1, Grupo Compra IT4, Sociedad ITS1).
Nota: También es posible crear Solped con la misma información del pedido y luego convertir a pedido.
Resolución
Indicar los datos de la posición 10 (Fila 1) : Tipo de Posición / Material / Cantidad / Centro.

Resolución
Indicar los datos de la posición 10 (Fila 1) : Tipo de Posición / Material / Cantidad / Centro / Precio.
Pulsar ENTER, lo normal es que el sistema marque error si el material no dispone de una lista de materiales.
Para corregir este problema ir a la zona de detalles de posición en la pestaña Material y buscar el botón de
componentes como se aprecia en la siguiente diapositiva.

Resolución

Resolución
En la siguiente ventana que carga al pulsar Componentes: Indicar materiales componentes, cuanto se
requiere de ese componente por el TOTAL del pedido y de que centro se realiza el despacho de componente a
proveedor.
Luego pulsar ENTER y retroceda a la ventana anterior ( ). Al hacerlo el sistema puede tener alguna
sugerencia adicional como por ejemplo la fecha de entrega, puede modificar la fecha o grabar directamente.

Resolución
Apunte el número del pedido creado, en caso lo pierda puede buscarlo con los métodos revisados
anteriormente en clases pasadas.
Efectos del pedido:
❑ Se genera Stock en Curso del material Hilo de Algodón.

❑ El material Hilo de Algodón (El material pedido) pasa a conocerse como “Conjunto”.
❑ El material Algodón (El material componente) pasa a conocerse como “Componente para poner a
disposición”.
Proceda a Liberar el pedido con la transacción ME29N.
Para la siguiente parte requiere conocer el stock de los componentes, se sugiere mantener una ventana con
el resumen de Stock y otra con la operación Supervisión de Stock de Subcontratación para proveedor ME2O.

Resolución
De la información mostrada, el material componente no usa lote y puede extraerse mercancías desde 1000 –
L001 ya que los un stock suficiente (Según pedido se requiere 100 UN)

Resolución
En la transacción ME2O primero filtre el reporte de despacho de subcontratación por Proveedor y elija si
busca por “Conjunto” o “Componente”. Ejecute.

Resolución
En el reporte aparece la sumatoria de los pedidos de subcontratación que cumplan las condiciones de
búsqueda designadas en paso anterior. Es probable que en su caso solo aparezca la de la practica.
Expandir si es necesario

Resolución
Marque el material y luego diríjase a Contabilizar salida de mercancías (Al hacer esto no se preocupe si se
desmarca) donde define de donde se extrae el componente (Según datos vistos en Resumen sería de Centro
1000 Almacén L001, en algunos casos se debe añadir Lote)
Acepte.

Resolución
Al aceptar sale un mensaje de confirmación, puede salir a la transacción MIGO.
Efectos de la salida de mercancías por ME2O:
❑ Las 100 UN de componente pasan de Almacén L001 a Stock Especial: Material Facilitado a Proveedor.
(Esta fuera de almacenes)

Resolución
La siguiente parte es trabajar el pedido en la transacción MIGO, donde la carga inicial de datos es similar a
los ejercicios de clases anteriores. Expanda la primera posición.
Expandir posición.

Resolución
Al expandir puede apreciar que aparece una “segunda” posición 1. Debemos trabajar ambas pulsando clic en
cada una de ellas y editando los valores en las pestañas SE y Lote de ser necesario, considere que el primer 1
es solo ingreso de tal forma que solo basta con poner Almacén L001 y Posición OK, mientras que el segundo 1
es la salida de componente por lo tanto debe ser muy específico con Lote (En caso exista esa configuración).

Resolución
Edición de la primera: Almacén L001, Lote es Opcional (Recuerde que al ser ingreso o el sistema genera un
lote o puede asignar uno en la pestaña Lote).

Resolución
Edición de la segunda: Si el material componente usará lotes se debe indicar. En nuestro caso no es de esta
forma por lo tanto no hace falta nada más que marcar posición OK (El stock especial: Facilitado a Proveedor
no aplica almacén).
Lote

Resolución
Verificar y Contabilizar.
Efectos:
❑ El stock especial: Facilitado a proveedor de material componente disminuye.

❑ El stock de material Subcontratado Hilo de algodón aumenta como libre utilización estándar.
❑ Puede trabajar la recepción de facturas MIRO.

Lista de Nuevas Transacciones Usadas:
ME2O - Salida de componentes por Subcontratación

V. Casos especiales de CURSO KEY USER
Compras SAP MM
S4 HANA 1909
Consignación
Materiales en Consignación
Este método de aprovisionamiento especial indica que un proveedor le suministra un material que usted
almacena, pero por el que no debe pagar nada.
El proveedor sigue siendo el propietario del material (Por ello el valor de stock no suma al stock de nuestra
empresa) hasta que usted retire parte del almacén de artículos en consignación. Sólo entonces se genera una
obligación con el proveedor. La liquidación de estas extracciones se efectúa en periodos acordados, por
ejemplo, mensualmente.

Materiales en Consignación
Se puede configurar el material en la MM01/MM02 dentro de la pestaña “Planificación de necesidades 2”
el campo clase de aprovisionamiento especial con 10 (Consignación).
Nota: Probablemente en la misma pestaña el sistema pida el plazo de entrega previsto(en días).
Probablemente en Planificación 1 se exija indicar característica de planificación: indicar ND o ver MRP más adelante para usar
otra combinación de valores.

Aprovisionamiento por Consignación
Para poder aprovisionar un material de un proveedor para consignación, deberá acordar un precio por el
material. La información acerca del precio se guarda en lo que se conoce como un registro Info. de
consignación en el sistema(ME11). Sólo entonces se puede llenar el almacén de artículos en consignación de
su empresa con este material.
Puede solicitar el material al proveedor mediante un pedido para consignación. Cuando se entrega el
material, la entrada de mercancías se contabiliza con referencia al pedido para consignación. Con ello
finaliza el proceso de aprovisionamiento, ya que el material se debe pagar tras la extracción y no después del
suministro.
El sistema SAP incluye una función especial para liquidar obligaciones derivadas de tomas de stock en
consignación. A raíz del proceso de aprovisionamiento se generan un abono y un mensaje correspondiente
para el proveedor.

Aprovisionamiento por Consignación

Pedido por Consignación:
Para determinar que un material se aprovisione para almacenes de artículos en consignación, introduzca el
tipo de posición C (consignación) en una solped o pedido dependiendo de cual será tu documento de inicio.
Este tipo de posición tiene los efectos siguientes:
❑ Debe introducir un número de material.
❑ No puede introducir un precio de pedido ni una condición de pedido para la posición (ya que fue
configurada en el registro Info de compras).
❑ El tipo de posición C pasa a generar EM de stock especial: consignación K.
❑ Es necesaria una entrada de mercancías para la posición. La entrada de mercancías se contabiliza en

el stock de artículos en consignación y es no valorada.
❑ El usuario no puede introducir una factura para la posición de consignación.

Gestión de Stock por Consignación:
La Gestión de stocks soporta las funciones siguientes en la consignación de proveedor:
❑ Visualizar tipo de stock especial: Stock por Consignación.

❑ Entrada de mercancías en el stock de artículos en consignación con y sin referencia a un pedido.(Si, es
posible hacer EM directa para consignación, la cl. de mov es la 501 K)
❑ Traspasos dentro del stock de artículos en consignación y traspasos desde el stock de artículos en
consignación al stock propio.
❑ Salidas de mercancías del stock de artículos en consignación.
Resumen de stock: Se podrá visualizar de las siguientes formas:
❑ Si tiene un stock en consignación para un material, se visualizará en el resumen de stocks (MMBE).
❑ A diferencia del resumen de stocks, la función Visualizar stocks en consignación permite visualizar stocks
en consignación para varios materiales simultáneamente. Desde el menú Gestión de stocks, seleccione
Entorno → Consignación → Consignación proveedor → Stock (o simplemente use la TX. MB54).

Traspaso de Stocks por Consignación:
Para los stocks en consignación también se pueden realizar traspasos y traslados. Para estos movimientos de
mercancías, además de las clases de movimiento para el material en stock, también se debe especificar el
indicador de stock especial K y el proveedor del material en consignación. Los movimientos de mercancías
también son no valorados.
Éstos son los traslados y traspasos posibles para el stock en consignación:

❑ Traspaso de stock a stock
❑ Traslados de stocks de un almacén a otro (sólo procedimientos de una etapa)
❑ Traslados de stocks de un centro a otro (sólo procedimientos de una etapa)

Salida de Stocks por Consignación:
Sólo se puede contabilizar una salida de mercancías de un stock en consignación de libre utilización para
consumo. Si el material en consignación se encuentra en stock en control de calidad o en stock bloqueado,
primero se deberá contabilizar el material en consignación en el stock de libre utilización. Es posible
efectuar tomas para muestras y desguace desde los tres tipos de stock. Al introducir salidas de mercancías, se
debe especificar el indicador de stock especial K y el proveedor de artículos en consignación, además de la
clase de movimiento en todos los movimientos de mercancías.

Salida de Stocks por Consignación:
Periódicamente debería compensar las obligaciones existentes con el proveedor derivadas de las salidas del
stock de artículos en consignación. Los artículos en consignación se liquidan sin recepción de factura, ya que
el proveedor no puede realizar directamente un seguimiento de la toma de material. El proveedor sólo puede
gestionar el stock en consignación con sus entregas y los pagos efectuados por el usuario.

Secuencia de transacciones:
Solicitud de Pedido Liberación de Solicitud de Pedido

ME51N ME54 / ME54N / ME55
Liberación de Orden de Compra

ME29N (Uso similar a ME54N)
Pasos no vitales: Puedes omitirlos según la conf. de la empresa.
Pasos vitales: Toda orden de compra por Consignación sigue este circuito. Revisa con cuidado las flechas.

Ejercicio 7:
Crear un material para efectuar la consignación en Centro 1000 Almacén L001.
Resolución
En la transacción MM01 crear un material de tipo ROH y ramo A Ingeniería Industrial con las vistas:

Resolución
Descripción: Material en consignación

Unidad Medida base y compras: UN
Grupo de artículos: Cualquiera
Grupo de Compras: IT4
Sin sujeción Lote.
Característica planificación (Tipo MRP): ND
Clase Aprovisionamiento: F (Solo Aprovisionamiento Externo)
Aprovisionamiento Especial: 10 (Consignación)
Verificación Disponibilidad: 02
Cat. Valoración: 3000
Precio: 100 PEN
*La estructura de datos es muy similar a la vista en ejercicio 5 – Material de Subcontratación, solo cambia la
descripción del material, tipo de material , código de material y el valor de Aprovisionamiento Especial que
ahora es 10 (Consignación).
Grabar el material.
Ejercicio 8:
Comprar por consignación 1000 UN de material creado en ejercicio 7 al proveedor 1000004.
En la compra se acuerda (por medio reg. Info. compras): 1 UN = 100 PEN, Cantidad promedio y mínimo = 1UN,
Periodo de entrega previsto: 7 días, Tipo de Impuesto: C1 (IGV 18%), sin escalas.
Crear directamente el pedido, ejecutar la entrada de mercancías y extraer 50UN a stock propio.
Finalmente liquidar esa extracción de 50UN.
Resolución
Como se ve en el esquema de transacciones se requiere del reg. Info. compras de forma obligatoria, por ello
iniciamos desde ME11

Resolución
ME11: Colocar los valores y grabar.

Resolución
ME21N: Crear el pedido directo a proveedor 1000004. El llenado de datos es muy similar al realizado en clases
pasadas solo inicie indicando Tipo Posición C – Consignación. Nota: En consignación el precio neto no carga así
que es normal que aparezca vacío y a pesar de ello no muestre error. (De allí la importancia del reg. info).
Grabar y liberar pedido.

Resolución
MIGO: Se trabaja de la forma tradicional, no hay cambios a una entrada estándar solo que visualiza el tipo
stock especial K – Consignación. Asigne Almacén L001.
Resolución
Opcional: Puede revisar desde resumen de Stock que ya dispone de este stock especial el cual viene desde
tipo stock: Consi pedido (Mientras aun no realice la EM por transacción MIGO)
Como puede notar a pesar del ingreso de 1000 UN, el stock global de empresa sigue en cero. Recuerde que al
ser un stock especial puede que este en nuestro centro y almacén pero aún le pertenece a proveedor.

Resolución
Extracción: Para poder utilizar el material adquirido vía consignación hay que realizar la extracción lo cual
significa convertir ese stock especial en propio, para ello ir a:
Transacción: MIGO:
Modo: A08 Traspaso
Razón: R10 Otros
Clase de Movimiento: 411K – Conversión de consignación a propio. (No olvide revisar pestaña SEM)
De: Centro 1000 Almacén L001
A: Centro 1000 Almacén L001
Proveedor: 1000004 (Cuidado: el proveedor necesariamente debe ser el mismo a quien compramos ya que
cada stock comprado esta vinculado al proveedor de compra)
Cantidad: 50 UN

Resolución
Resolución
Una vez convertida las 50 puede ver desde MMBE la existencia de stock normal: Aunque ahora por ello no toca
hacer abonos al proveedor los cuales no serán vía transacción MIRO sino MRKO.

Resolución
En MRKO:
Elegir el proceso a Ejecutar
Los procesos a ejecutar son:

1. Visualizar – Tomas material no liquidadas.
2. Liquidar - Tomas material no liquidadas.
3. Visualizar – Tomas material liquidadas.
Resolución
1. Visualizar – Tomas material no liquidadas. (Luego de ver: Retroceder)
2. Liquidar - Tomas material no liquidadas. (Luego de ver: Retroceder)
3. Visualizar – Tomas material liquidadas. (Luego de ver: Salir, ya ha terminado)

Lista de Nuevas Transacciones Usadas:
MRKO - Liquidación por Consignación o Pipeline.
MRM1 – Edición de mensajes (correo, impresión u otros) a proveedores

Nota: Por lo general este código lo maneja usuarios con acceso BASIS y/o Consultores MM

CURSO KEY USER
VI. Portal Fiori SAP MM

S4 HANA 1909
SAP FIORI
SAP Fiori es una solución de SAP la cual cambia la experiencia de usuario pasando de manejo de operaciones
transaccional (Mediante SAP Logon) a otra la cual permite conectarnos a los sistemas S4/Hana desde
cualquier plataforma (smartphones, vía web y otros Sistemas Operativos). Esta solución permite diseño web a
través de la gestión de catálogos y aplicaciones (las cuales reemplazan a las transacciones clásicas).
El uso de SAP Fiori permite ahorrar tiempos en recursos de Implementación Web por lo tanto el uso de la
configuración y diseño global es gestionada por usuarios de implementación BASIS, mientras que los demás
usuarios solo manejan la plataforma de manera operacional.
El sistema Fiori también puede ser accedido desde SAP
Logon y usar transacciones de programación y diseño ya
que las transacciones clásicas están deshabilitadas.
Puede considerar SAP Fiori como un puente entre

aplicaciones y el Sistema S4/Hana, ya que a través de
aplicaciones de Fiori accedemos a la información en
S4/Hana.

SAP FIORI
Puede revisar más detalles de Fiori a través de la pagina oficial:
https://www.sap.com/latinamerica/products/fiori.html
Para implementar las diferentes aplicaciones de Fiori puede consultar según versión de S4/Hana (En el caso
de ITSYSTEMS es la 1809). Cada aplicación tiene un código empleado por el usuario implementador:
Por ejemplo si quisiera conocer los datos técnicos de la aplicación de gestión de pedidos de compra
podríamos visitar la página:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/
Una vez cargada la pagina se procede a buscar la aplicación deseada en ALL APPS (Debe conocer el nombre de
la aplicación en inglés). Véase la siguiente diapositiva donde se busca las aplicaciones de pedido de compras
(Purchase Order)

SAP FIORI

SAP FIORI

SAP FIORI
Puede ser que como usuarios estándar no estemos familiarizados con implementación, veamos entonces como
trabajar con esta plataforma:
Usualmente para conectarse desde SAP utilizamos la transacción:
/UI2/FLP (Si lo indica en barra comando agregar el /N)
Sin embargo para nuestra conexión en ITSYSTEMS usaremos la transacción:
/UI2/ZFLP (Si lo indica en barra comando agregar el /N)

SAP FIORI
*Al cargar página revisar las opciones de seguridad: (Motivo: Aun no se dispone de certificación SSL en el
servidor Fiori ITSYSTEMS)
1. Dar clic en Avanzado: (Estos pasos son para Navegador Firefox, para otros puede variar)

SAP FIORI
2. Aceptar el riesgo y Continuar

SAP FIORI
En la página de Fiori acceda con su cuenta (Alerta: La cuenta de Fiori y S4 son distintas pero pueden tener el
mismo usuario/clave. Se sugiere no cambiar claves)

SAP FIORI
Una vez ingrese puede acceder a sus aplicaciones según rol de usuario.
El uso de las distintas Apps puede variar según implementación.


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CAPÍTULO 06 CURSO KEY USER

PLANIFICACIÓN MRP, CASOS DE COMPRAS ESPECIALES SAP MM

© SAP MM Capacitación Key User S/4Hana – Capítulo 06

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❑ Para llenar campos puede ayudarse de los botones de búsqueda o (Matchcode).

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¿Cuándo? (Método de planificación de necesidades)

Las más usadas en MM serían:

PD: Planificación Determinista

V1: Punto de Pedido

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También se requiere indicar quien será el responsable o solicitante.

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¿Cuánto se compra el día 01 de junio? Respuesta: 200(demanda) – 120 (stock actual) = 80 UN

Nota: Para ambos casos se inician como requerimiento de compras SOLPED.

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En caso salte una advertencia o sugerencia puede saltarla

Otro dato que podría ser útil indicar es Stock de seguridad si

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❑ Se define la estrategia de reaprovisionamiento mediante el grupo de estrategias, de no indicar ninguno el

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5. Llenar las demás vistas conocidas con datos de la tabla.

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II. Gestión de la demanda SAP MM

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❖ La demanda se puede registrar por versiones .

❖ Cada versión representa una demanda proyectada.

❖ Solo es posible determinar una versión activa.

❖ La versión activa es el input para la planificación .

❖ Las demandas se convierten en necesidades.

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1) Ir a MD04 e ingresar los datos y luego pulse ENTER.

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Planificaciones MRP SAP MM

❖ El resultado del MRP es el plan de producción / compra.

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❖ Pasos lógicos del proceso MRP:

❑ Cálculo de las necesidades Netas

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Stock Stock de Seguridad

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❑ Orden previsional (Planificación)

❑ Solicitud de compra o pedido (Solped)

❑ Orden de Producción (Ejecución)

❑ Pedido de Compra (Ejecución)

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IV. MRP Live SAP MM

MRP Live tiene las siguientes ventajas:

❑ La definición del alcance de planificación es más flexible.

La transacción para acceder a MRP Live es la MD01N.