FORMULARIO 104A DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

QUE NO ACTÚAN EN CALIDAD DE AGENTES DE RETENCIÓN Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO No.
RESOLUCIÓN N° N AC-DGERCGC16-000002 10
EXTERIOR

Nº. DE FOR MUL AR IO QUE S UST IT UYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE:102 AÑO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
SÍRVASE 104

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

103 SEMESTRE Enero a Junio Julio a Diciembre

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
201
0 0 1

RESUMEN DE VENT AS Y OT R AS OPER ACIONES DEL PERÍODO QUE DECL AR A VALOR BRUTO VALOR NET O (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACT IVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 401 + 411 + 421 +

VENTAS DE ACT IVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 402 + 412 + 422 +

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DIFERENTE TARIFA 423 +
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACT IVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO
TRIBUTARIO 403 + 413 +

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 404 + 414 +
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO
405 + 415 +
TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 406 + 416 +

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 = 419 = 429 =

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA 431 + 441

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 442

NOTAS DE CRÉDITO T ARIFA DIFERENT E DE CERO POR CO MPENS AR PRÓXIMO MES 443 453

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 434 + 444 454

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES IMPUESTO A LIQUIDAR EN
IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR
GRAVADAS TARIFA DIFERENTE GRAVADAS TARIFA DIFERENTE TOTAL IMPUESTO GENERADO ANTERIOR ESTE MES
PRÓXIMO MES EN ESTE MES
DE CERO DE CERO Trasládese campo 429 (Trasládese el campo 485 de la (Mínimo Campo 480 x Tarifa
(482 - 484) SUMAR 483 + 484
A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES declaración del período anterior) IVA diferente de cero)

480 481 482 483 484 485 499

TOTAL COMPROBANTES DE VENTA EMIT IDOS 111 TOTAL COMPROBANTES DE VENTA ANULADOS 113

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NET O (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO 500 + 510 + 520 +

ADQUISICIONES LOCALES DE ACT IVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON DERECHO A CRÉDI 501 + 511 + 521 +

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTA 502 + 512 + 522 +

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CREDITO CON DIFERENTE TARIFA 526

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACT IVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507 + 517 +

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 508 + 518 +

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 = 519 = 529 =

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 531 + 541

ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA 532 + 542

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 543

NOTAS DE CRÉDITO T ARIFA DIFERENT E DE CERO POR COMPENS AR PRÓXIMO MES 544 554

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 535 + 545 555

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416) / 419 563

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) (520+521+526) x 563 564 =

TOTAL COMPROBANTES DE VENTA RECIBIDOS POR

115 TOTAL NOTAS DE VENTA RECIBIDAS 117
ADQUISICIONES Y PAGOS (excepto notas de venta)
TOTAL LIQUIDACIONES DE COMPRA EMITIDAS
119
(por pagos t arifa 0% de IVA, o por reembols os en relac ión de dependencia)

RESUMEN IMPOSITIVO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero) 601 =

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero) 602 =

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 (-)

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-)

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 605 (-)

(-) SALDO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 606 (-)
CRÉDITO
TRIBUTARIO DEL
MES ANTERIOR POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior) 607 (-)

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior) 608 (-)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO 609 (-)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 610 (+)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD 611 (+)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA) 612 +

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 613 +

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 614 +
 POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 615 =

SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 617 =
TRIBUTARIO PARA
EL PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 618 =

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 619 =

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 620 =

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013) 621 +

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (620 + 621) 699 =

PAGO PREVIO 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS 897 USD IMPUESTO 898 USD MULTA 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-898 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTAS 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
DESMATERIALIZADAS

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO

NOMBRE : 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

 FORMULARIO 104
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO No.
RES OLUCI ÓN N° NAC-DG ER CGC16-00000210

100 IDENT IFICACIÓN DE L A DECL AR ACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULA RIO QUE S US TITUY E
101 ME S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 A ÑO 104

200 IDENT IFICACIÓN DEL SUJETO P ASIVO

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NO MBRES COMPLETOS

201
0 0 1

RES UM EN DE V ENTAS Y OTRAS OP ERACI ONES DEL P ERÍ ODO QUE DECLA RA VALOR BRUTO VALOR NETO (V ALOR BRUTO - N/ C) IMPUESTO GENER ADO

VENT AS LOCALES (EXC LUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVAD AS T ARIF A DIFERENTE DE CERO 401 + 411 + 421 +

VENT AS DE ACT IVOS FIJOS GRAVAD AS T ARIFA DIFERENT E DE CERO 402 + 412 + 422 +

IVA GE NER ADO EN L A DIFERE NC IA E NTRE VE NTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINT A TARIFA 423 +

VENT AS LOCALES (EXCL UYE ACT IVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0 % QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 403 + 413 +

VENT AS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 404 + 414 +

VENT AS LOCALES (EXCL UYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 405 + 415 +

VENT AS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUT ARIO 406 + 416 +

EXPORTACIONES DE BIENES 407 + 417 +

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408 + 418 +

TOT AL VENT AS Y OT R AS OPER ACIONES 409 = 419 = 429 =

TRANSFERE NCIAS NO OBJETO O EXE NTAS DE IVA 431 + 441

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR CO MPENSAR PRÓXIMO MES 442

NOTAS DE CRÉDITO T ARIF A DIFERENT E DE CERO POR COMPE NSAR PRÓXIMO MES 443 453

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTER MED IARIO 434 + 444 454

LIQUID ACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOT AL T R ANSFERENCI AS IMPUESTO A LIQUID AR EN EST E

TOT AL TR ANSFERENCI AS GRAVAD AS IMPUESTO A LIQUID AR DEL MES ANT ERIOR MES IMPUESTO A LIQUID AR EN EL TOT AL IMPUESTO A LIQUID AR EN
GRAVAD AS T ARIF A DIFERENTE TOT AL IMPUEST O GENER ADO PRÓXIMO MES EST E MES
T ARIFA DIFERENTE DE CERO (Trasládese el campo 485 de la declaración del (Mínimo Campo 480 x Tarifa IVA
DE CERO Trasládese campo 429 (482 - 484) SUMAR 483 + 484
A CRÉDIT O EST E MES período anterior) diferente de cero)
A CONT ADO EST E MES

480 481 482 483 484 485 499

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECL AR A VALOR BRUTO VALOR NETO (V ALOR BRUTO - N/ C) IMPUESTO GENER ADO

ADQ UIS ICIO NES Y PAGOS (EXC LUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO
500 + 510 + 520 + -
TRIBUT ARIO)

ADQ UIS ICIO NES LOCALES DE ACT IVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON DERECHO A CRÉDITO
501 + 511 + 521 +
TRIBUT ARIO)

OTRAS ADQ UIS ICIO NES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 502 + 512 + 522 +

IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 503 + 513 + 523 +

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCL UYE ACT IVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 504 + 514 + 524 +

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 505 + 515 + 525 +

IVA GE NER ADO EN L A DIFERENC IA E NTRE ADQ UIS ICIO NES Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINT A TARIFA 526 +

IMPORTACIONES DE BIENES (INCL UYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0 % 506 + 516 +

ADQ UIS ICIO NES Y PAGOS (INCL UYE ACT IVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507 + 517 +

ADQ UIS ICIO NES REALIZAD AS A CONTRIBUYENTES RISE 508 + 518 +

TOT AL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 = 519 = 529 =

ADQ UIS ICIO NES NO OBJETO DE IVA 531 + 541

ADQ UIS ICIO NES EXE NTAS DEL PAGO DE IVA 532 + 542

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR CO MPENSAR PRÓXIMO MES 543

NOTAS DE CRÉDITO T ARIF A DIFERENTE DE CERO POR COMPENS AR PRÓXIMO MES 544 554

PAGOS NETOS POR REE MBOLSO CO MO INTER MEDIAR IO 535 + 545 555

FACTOR DE PROPORCIONAL ID AD PARA CRÉDITO TRIBUT ARIO (411+412+415+416+417+418) / 419 563

CRÉDIT O T RIBUT ARIO APLIC ABLE EN EST E PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a s u Contabilidad) (520+521+523+524+525+526) x 563 564 =

RESUMEN IMPOSITIVO : AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG ADO

IMPUESTO CAUS ADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero) 601 =

CRÉDITO TRIBUTARIO APLIC ABLE E N ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero) 602 =

(-) COMPENS ACIÓN DE IVA POR VENT AS EFECTUAD AS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓ NICO 603 (-)

(-) COMPENS ACIÓN DE IVA POR VENT AS EFECTUAD AS E N ZO NAS AFECTAD AS LEY DE SOLID ARID AD 604 (-)

POR ADQUIS ICIO NES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 605 (-)

POR RETENCIONES EN L A F UE NTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECT UAD AS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 606 (-)
(-) SALDO CRÉDITO
TRIBUT ARIO DEL
MES ANTER IOR POR COMPENS ACIÓN DE IVA POR VENT AS EFECT UADAS CON MED IO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior) 607 (-)

POR COMPENS ACIÓN DE IVA POR VENT AS EFECT UADAS E N ZO NAS AFECTADAS LEY DE SOLIDAR ID AD (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior) 608 (-)

(- )RETENC IONES E N L A F UE NTE DE IVA Q UE LE HAN SIDO EFECT UAD AS EN ESTE PERÍODO 609 (-)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQ UIS ICIO NES EFECTUAD AS CON MEDIO ELECTRÓNICO 610 (+)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISIC IO NES EFECT UADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDAR IDAD 611 (+)

(+) AJUSTE POR IVA DE VUELTO E IVA RECHAZADO IMPUT ABLE AL CRÉDITO TRIBUT ARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA) 612 +

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMP UTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 613 +

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTIT UC IO NES DEL SECTOR PÚBL ICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUT ARIO EN EL MES 614 +

POR ADQ UIS ICIO NES E IMPORTACIONES 615 =

617 =
SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN L A F UE NTE DE IVA Q UE LE HAN SIDO EFECT UAD AS
TRIBUT ARIO PARA
EL PRÓXIMO MES POR CO MPENSACIÓN DE IVA POR VENT AS EFECTUAD AS CON MEDIO ELECTRÓ NICO
618 =

POR COMPENS ACIÓN DE IVA POR VENT AS EFECTUAD AS E N ZO NAS AFECTADAS LEY DE SOLID ARID AD 619 =

SUBT OT AL A P AG AR Si 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 620 =

IVA PRESUNT IVO DE SAL AS DE JUEGO (BINGO MEC ÁNICOS) Y OTROS JUE GOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013) 621 +

TOT AL IMPUEST O A P AGAR POR PERCEPCION (620 + 621) 699 =

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG ADO

RETENCIÓN DEL 10% 721 +

RETENCIÓN DEL 20% 723 +

RETENCIÓN DEL 30% 725 +

RETENCIÓN DEL 50% 727 +

RETENCIÓN DEL 70% 729 +

RETENCIÓN DEL 100% 731 +

TOT AL IMPUEST O RETENIDO (721+723+725+727+729+731) 799 =

DEVOLUCIÓ N PROVIS IO NAL DE IVA MEDIANTE CO MPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUAD AS 800 (-)

TOTAL IMP UESTO A P AGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 =

TOT AL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREG ADO (699+ 801) 859 =

PAGO PREVIO 890

DET ALLE DE IMPUT ACIÓN AL P AGO (Para de claracione s sustitutiv as)

INTERÉS 897 USD IMPUESTO 898 USD MULTA 899 USD

PAGO DIRECTO EN CUENT A ÚNIC A DEL TESORO NACIO NAL ( Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD

VALORES A P AG AR Y FORM A DE PAGO (lue go de i mputación al pago e n de claracione s sustitutiv as)

TOTAL IMP UESTO A P AGAR 859-898 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOT AL P AG ADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC ARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR MAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENS ACIONES 906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

MEDIANTE T ÍT ULOS DEL BANCO CENTR AL (TBC) 925 USD

DET ALLE DE NOT AS DE CRÉDIT O

DET ALLE DE NOT AS DE CRÉDIT O C ART UL ARES DET ALLE DE COMPENS ACIONES TÍT ULOS DEL BANCO CENT R AL
DESMAT ERI ALIZAD AS

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO NADOS EN ESTE DOCUME NTO SON EXACTOS Y VERD ADEROS, POR LO QUE AS UMO LA RESPONS ABILIDAD LE GAL Q UE DE ELLA SE DERIVE N (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIR MA SUJETO PASIVO / REPRESENT ANTE LEGAL FIR MA CONT ADOR

NO MBRE : NO MBRE :

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 00 1