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    Plan de Auditoría MORELCO 8000007938

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    Jairo Andrés Vargas Castillo
    El documento cita a una auditoría interna que evaluará el sistema de gestión HSEQ y el cumplimiento contractual de un contratista. La auditoría revisará 3 aspectos: 1) el sistema de calidad, 2) el sistema de gestión HSE y 3) la gestión técnico-administrativa, documental y laboral. Se llevará a cabo durante 2 días con una agenda que incluye reuniones, visitas a campo y entrevistas con el personal del contratista.

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    El documento cita a una auditoría interna que evaluará el sistema de gestión HSEQ y el cumplimiento contractual de un contratista. La auditoría revisará 3 aspectos: 1) el sistema de calidad, 2) el sistema de gestión HSE y 3) la gestión técnico-administrativa, documental y laboral. Se llevará a cabo durante 2 días con una agenda que incluye reuniones, visitas a campo y entrevistas con el personal del contratista.

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    Plan de Auditoría MORELCO 8000007938

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    Vigencia a partir

    CITACIÓN A AUDITORIA INTERNA de 27/06/2014

    FQA20 Versión 1

    AUDITORIA No. COI No


    8000007938

    ELEMENTO A AUDITAR PERSONAL A AUDITAR


    ALCANCE DEL CONTRATO OBJETO DE Director de obra
    INTERVENTORÍA: OBRAS DE ACTUALIZACIÓN Residentes de Contratista
    DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LAS Profesional HSE, QA/QC y/o Ambiental del
    ESTACIONES QUE HACEN PARTE DE LA Contratista
    INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE Profesional Entorno
    HIDROCARBUROS. Personal del Contratista que se tome de
    muestra para la auditoria en campo.
    CONTRATISTA: MORELCO
    OBJETIVO
    • Determinar del grado de conformidad del sistema de gestión HSEQ a ser auditado, o partes de
    este, con los criterios de auditoria.
    • Determinar del grado de conformidad del desarrollo del Contrato y SP (Solicitud de Pedido) con
    los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas, Anexos del Contrato Marco aplicables
    a la SP, Alcance de la SP, Cronograma, Presupuesto, Ingeniería y Validación de aplicación de
    Medida y Pago de Items del presupuesto.
    • Evaluar de la efectividad del sistema de gestión para cumplir sus objetivos especificados en los
    Planes de gestión aplicables a la SP.
    • Evaluar el grado de conformidad de la conformación del Dossier de Construcción y Expedientes
    Administrativo y Técnico.
    • Identificación de áreas potenciales del sistema de gestión a cumplir, durante el desarrollo del
    contrato.
    DOCUMENTOS DE REFERENCIA
    Plan Integrado de HSEQ y los documentos referidos en los mismos.
    Procedimientos del Sistema de Gestión HSEQ que aplican al Proyecto
    Caracterización del Proceso de Construcción del Contratista
    Documentos contractuales, Especificaciones Técnicas, Ingeniería, Alcance, Requisitos Legales,
    Cumplimiento de Planes Calidad. Inspección y Ensayos y HSEQ, entre otros.
    Guía RUC, ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001, Decreto 1072 de 2015
    GRUPO AUDITOR
    1 Auditor Externo 1 Auditor Interno Administrativo-Laboral
    1 Auditor Interno HSE 1 Auditor Interno Entorno
    1 Auditor Interno QA/QC 1 Auditor Seguimiento y Control
    FECHA DE LA AUDITORIA HORA DURACIÓN
    28 y 29 de junio de 2022 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 16 horas
    AGENDA DE AUDITORIA
    Requisito Auditado 1er. Dia Auditoria
    Reunión de Apertura Todo el personal equipo 8:00 a.m. – 8:15 a.m.
    mínimo del COI.
    Vista a Campo (Si Aplica) Todo el personal equipo 8:15 a.m. – 9:15 a.m.
    mínimo del COI.
    Sistema de Calidad - Auditor:
    [9001: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, Director de Obra 9:15 a.m. – 10:15 a.m.
    7.1.6.

    ELABORÓ: Carlos Alexis Arias Ascanio APROBO: WOLFRAN BUSTAMANTE


    FIRMA: FIRMA:

    FECHA: FECHA:
    Vigencia a partir
    CITACIÓN A AUDITORIA INTERNA de 27/06/2014

    FQA20 Versión 1

    [9001: 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, Director de Obra 10:15 a.m. – 12:00 m
    8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3] Componente Contratual Gestión de Calidad
    General
    Residente de Contratista – 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
    Componente Contratual
    Técnico
    Residente Social de 2:00 p.m.- 3:00 p.m.
    Contratista– Componente
    Contratual Social
    Residente Ambiental de 3:00 p.m.- 4:00 p.m.
    Contratista – Componente
    Contratual Ambiental
    Sistema de Gestión HSE – Auditor:
    [9001: 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, Profesional SST de 9:15 a.m. – 10:30 m
    8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3] Contratista– Componente
    Contratual SST
    [14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.2, 8.1, Profesional SST de 10:30 a.m. – 12:00 m.
    8.2, 9.1.1] Contratista/ Profesional Gestión HSE
    Ambiental de Contratista
    (18001: 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7] Profesional SST – Sistema 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
    de Gestión Contratista

    Requisito Auditado 2do. Dia Auditoria


    Cumplimiento Especificaciones Técnico, Residente, Programador 8:00 a.m. - 12:00 m
    Aplicación de Medida y Pago de pago Contratista y/o Director de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
    Items Contractuales, Verificación Obra Gestión Técnico-
    Facturación, Alcance, Cronograma y Administrativa
    Presupuesto, Reuniones de obra,
    Bitácora de Obra, TQs, Controles de
    Cambios
    Verificación Entregables Contractuales Director de obra, Coordinador 8:00 a.m. – 12:00 a.m.
    (Expediente Administrativo, Expediente QA/QC, Administrador Gestión documental
    Técnico Dossier de Construcción
    Verificación Cumplimiento Aspectos Residente, Programador 10:00 a.m. – 12:00 m.
    Mínimos Laborales de Trabajadores Contratista y/o Director de
    (Afiliaciones, Pagos Salarios, entrega de Obra 1:00 p.m. – 4:00 p.m. Gestión laboral
    doctaciones, Cumplimiento de perfiles,
    Capacitaciones y Entrenamiento,
    Cumplimiento de Mano de Obra Local,
    Paz y Salvo de Proveedores y
    Trabajadores, Liquidaciones, entre
    otros)
    OBSERVACIONES
    RECIBIERON CITACIÓN

    Si tiene alguna objeción sobre el programa descrito en este comunicado, infórmelo al auditor líder en los
    (3) tres días siguientes, de lo contrario se considerará como aceptado.

    ELABORÓ: Carlos Alexis Arias Ascanio APROBO: WOLFRAN BUSTAMANTE


    FIRMA: FIRMA:

    FECHA: FECHA:

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