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    FEGV1099

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    La factura electrónica de venta número FEGV 1099 emitida por MULTISERVICIOS GEMELOS VERA S.A.S detalla los servicios de engrase general y tensión de frenos provistos a CARLOS ANDRES ORTIZ por un total de $32,399.99 COP. Incluye el subtotal, IVA del 19%, detalles de impuestos, notas, términos y condiciones de pago, validación de la DIAN y código de seguridad.

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    MULTISERVICIOS GEMELOS VERA S.A.

    Factura electrónica de Venta

    NIT: 901548085-7
    Teléfono: 3155178818
    Dirección: km 59 via la lizama
    Sabana de Torres, Santander, Colombia
    [email protected]
    --------------------------------------------
    Fecha Expedición: 20/01/2023 19:37:54
    Fecha Vencimiento: 20/01/2023
    Factura electrónica de Venta No.: FEGV 1099
    Cliente: CARLOS ANDRES ORTIZ
    Cédula: 1072466664
    Teléfono: 3133834898
    Email: [email protected]
    Dirección: KILOMET, Nocaima
    Forma de pago: De contado
    --------------------------------------------
    Cod / Ref / Descripción Cant. Total
    --------------------------------------------
    S002 / GENERAL / 1.20 $22,184.87 A
    ENGRASE GENERAL
    PATINETA
    S019 / SERVICIOS / 1.00 $5,042.02 A
    TENSIONADA DE
    FRENOS

    --------------------------------------------
    T O T A L (COP) $32,399.99
    --------------------------------------------
    Subtotal $27,226.89
    Descuento $0.00
    Bruto $27,226.89
    IVA 19% $5,173.10
    --------------------------------------------

    DETALLE IMPUESTOS
    --------------------------------------------
    ID TARIFA BASE VALOR
    --------------------------------------------
    A IVA 19% $27,226.89 $5,173.10

    --------------------------------------------

    NOTAS: SXV-808

    TÉRMINOS Y CONDICIONES: Esta factura se asimila en


    todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad
    con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en
    caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a
    las centrales de riesgo y sean cobrados intereses por mora.

    --------------------------------------------
    Resolución de facturación electrónica Nº. 18764024374771
    desde 21/01/2022 hasta 21/01/2023 rango autorizado con
    prefijo FEGV desde 1 hasta 50000 vigencia 12 meses.

    Responsable de IVA | No somos Grandes Contribuyentes |


    No somos Retenedores de IVA

    Fecha Validación DIAN


    20/01/2023 19:37:56
    Código CUFE
    0d517a12fb3167badd9e350b2d8b2d1a7a644962c5096fe27
    71cf04218a20816de996122d2c5ec33787d681a33e80832
    --------------------------------------------
    DOCUMENTO ELABORADO EN:Software de Facturación
    y ventas digitales NILO APP, www.nilo.app
    Evendi S.A.S. 900814589-4
    PT: VSDC S.A.S

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