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    Taller 6

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    JOSE ANDRES
    El documento presenta el libro diario de la empresa TEA S.A. durante el mes de enero de 2023. Contiene 8 asientos contables que registran las transacciones realizadas, incluyendo saldos iniciales, ventas, compras, pagos de gastos e impuestos, y cobros. Cada asiento incluye la fecha, detalle de la transacción, y los valores débito y crédito. El libro mantiene el equilibrio contable entre los valores débito y crédito.

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    Título original

    taller 6 (1)

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    de 13

    EMPRESA TEA S.A.

    LIBRO DIARIO
    Del 1 al 31 de enero 2023
    ejercicio 1
    FECHA DETALLE PARCIAL
    1/1/2023 1
    bancos
    equipo de computo (activo xq es todo
    propiedad de la empresa)
    maquinaria y equipos
    capital social
    Ref o A o a es el detalle de la
    transaccion
    a) saldos iniciales
    2
    1/5/2023
    bancos
    cuentas por cobrar
    ingresos/ ventas
    IVA ventas(pasivo)
    a) venta de servicios

    3
    1/7/2023
    gastos suministros y materiales
    iva compras
    bancos
    a) compras de suministros

    4
    1/12/2023
    gasto arriendo
    iva compras

    bancos

    a) pago de arriendo
    5
    1/20/2023
    bancos
    cuentas por cobrar
    ingresos /ventas
    iVA ventas(pasivo)
    a)servicio de consultoria

    6
    1/23/2023
    gastos mantenimiento
    iva compras
    bancos
    a) servicios de mantenimiento

    7
    1/30/2023
    bancoas
    cuentas x cobrar

    a)cobro de valores pendienes

    8
    6/30/2023
    iva ventas

    iva compras
    SRI por pagar
    a) liquidacion de impuestos

    total

    saldo deudor saldo acreedor saldo nulo


    DEBE HABER

    5450

    2010
    2132
    9592

    1149.12
    2681.28
    3420
    410.4

    300
    36
    336

    si compra un servicio hay que hacer igual q el 12-1-2023


    145.00
    17.4

    162.40

    1250.00
    2000.00 cuando dice incluido iva…..al valor 3250 le divido a 1,12
    2901.79 2500
    348.21 mas iva
    300

    435
    52.2
    487.2
    4681.28
    4681.28

    liquidacion de impuestos
    758.61
    la
    mayorizaci
    on es igual
    a tener
    saldos
    105.6
    653.01

    23097.8943 23097.8943
    NAC

    Nombre: Mathiun Jimenez


    Asignatura: Contabilidad

    2500
    incluido iva
    2232.14286 ingreso
    267.857143 este es el iva
    bancos
    debe haber
    se coloca el
    asiento 1 5450
    2 1149.12

    capital social
    debe haber
    9592 1

    IVA ventas(pasivo)
    debe haber
    410.4 2
    equipo de computo
    debe haber

    1 2010 maquinaria y equipos


    debe
    1 2132

    cuentas por cobrar


    debe haber
    ingresos/ ventas
    2 2681.28 debe
    2
    maquinaria y equipos
    haber

    ingresos/ ventas
    haber
    3420
    balance de comprobacion de saldos
    empresa TEA S.A
    al 31 de enero de 2023
    en dolares norteamericanos

    detalle saldos deudores saldos acreedores


    bancos
    equipos de computo
    maquinaria
    capital social
    cuentas por cobrar
    ingresos ordinarios
    IVA ventas
    gastos suministros y materiales
    iva compras
    gastos arriendo
    gastos mantenimiento
    SRI por pagar
    banco
    deposite 20000
    3 dias depositar: por que esta aumentando va en el debe 5000
    5 dias nisminuye 3000

    debe
    20000
    5000

    Nota
    todos los elementos del activo y el gasto son la misma
    forumula
    Activo

    haber
    3000
    pasivo
    cuentas por pagar

    ejemplo
    tengo la obligacion de pagar a mi provehedor
    el valor de $8000: es un haber xq nace el valor
    para pagar
    a este mismo provehedor le vuelvo a comprar
    un valor de $ 2000
    pago a mi provehedor $4500

    debe haber
    4500 8000
    2000
    Nota
    la formula del
    pasivo es la
    misma del
    patrimonio y la
    del ingreso

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