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    Cálculo de IVA Persona Física

    Cargado por

    Lilia Oropeza
    Este documento contiene una plantilla para calcular el IVA mensual de una empresa en España durante 2018. Proporciona tablas para registrar los ingresos y gastos sujetos a IVA, así como el cálculo del IVA causado, acreditable y el saldo final cada mes. Todas las celdas se dejan en blanco para que la empresa complete la información relevante cada mes.

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    Cálculo de IVA persona física

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    Derechos de

    Asesores & Consultores Empresariales GL


    Queda prohibida la reproducción total o parcial

    DETER

    IVA CAUSADO O POR PAGAR


    ENE FEB MAR
    CONCEPTO
    (+) INGRESOS FACTURADOS TASA 16% (ABONO) -
    (+) CLIENTES (ABONO) -
    (+) ANTICIPO DE CLIENTES NO FACTURADOS (ABONO) -
    (+) OTROS INGRESOS (CARGO) -
    (-) CLIENTES (CARGO)
    (-) ANTICIPO DE CLIENTES APLICACIÓN (CARGO)
    -

    (-) DESCUENTOS/REBAJAS SOBRE VENTA (CARGO) -

    (=) INGRESOS COBRADOS A LA TASA DEL 16% - - -

    TOTAL IVA CAUSADO - - -

    IVA ACREDITABLE
    ENE FEB MAR
    CONCEPTO
    (+) COMPRAS (CARGO) - - -
    (+) DESC/SOBRE COMPRAS (CARGO) - - -
    (+) COMPRAS NETAS (CARGO) - -
    (+) GASTOS DE VENTA (CARGO)
    (+) GASTOS DE ADMINISTRACION (CARGO)
    (+) ADQUISICION DE ACTIVO FIJO (CARGO)
    (+) PROVEEDOR (CARGO)
    (+) ACREEDORES (CARGO)
    (+) ANTICIPO A PROVEEDORES (CARGO)
    (-) PROVEEDOR (ABONO)
    (-) ACREEDOR (ABONO) -
    (-) ANTICIPO A PROVEEDORES (ABONO) -

    COMPRAS/GASTOS TASA 16% - - -


    TOTAL IVA ACREDITABLE - - -

    IVA A CARGO O FAVOR - - -


    DETERMINACION DEL IVA MENSUAL
    EJERCICIO 2018
    ABR MAY JUN JUL AGO SEP

    - - - - - -

    - - - - - -

    ABR MAY JUN JUL AGO SEP

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    Contiene fórmula

    OCT NOV DIC

    - - -

    - - -

    OCT NOV DIC

    - - -

    - - -

    - - -

    - - -
    - - -

    - - -
    DETERMINACION DEL IVA MENSUAL
    CONCILIACION DEL IVA DEL EJERCICIO

    IVA de Gastos e Inversiones


    Total
    Mes Monto actos o actividades Total
    IVA Trasladado
    16%
    IVA Acred
    Enero - - - -
    Febrero - - - -
    Marzo - - - -
    Abril - - - -
    Mayo - - - -
    Junio - - - -
    Julio - - - -
    Agosto - - - -
    Septiembre - - - -
    Octubre - - - -
    Noviembre - - - -
    Diciembre - - - -

    Suma - - - -
    IVA I. V. A.

    Favor Cargo SALDO

    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    DETERMINACION DEL IVA MENSUAL
    EJERCICIO FISCAL 2018

    IVA A FAVOR
    MES IVA PAGADO IVA COBRADO RESULTADO
    /CARGO
    ENERO - - - DE SALDO A CARGO
    FEBRERO - - - DE SALDO A CARGO
    MARZO - - - DE SALDO A CARGO
    ABRIL - - - DE SALDO A CARGO
    MAYO - - - DE SALDO A CARGO
    JUNIO - - - DE SALDO A CARGO
    JULIO - - - DE SALDO A CARGO
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    SEPTIEMBRE - - - DE SALDO A CARGO
    OCTUBRE - - - DE SALDO A CARGO
    NOVIEMBRE - - - DE SALDO A CARGO
    DICIEMBRE - - - DE SALDO A CARGO

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