1.

IN INVERSIONES
VE Costo Costo Unit.
N°
RS Concepto/detalle Unidad Cant TOTAL Bs. Unidad Cant TOTAL Bs.
Unit. Bs Bs
IO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NE
1.1 INFRAESTRUCTURA 280,000.00 372500
S
1.1.1Oficinas Adm, Vivienda t Aalmacen M2 160 1175 188000 m2 160 1175 188000
FIJ
1.1.2Galpón de fermentadoras Tinglado 30,000.0 1.00 30,000.00 m2 50 1000 50000
AS
Galpón de Secado con Tendales
1.1.3móviles para secado solar Tinglado 30,000.0 1.00 30,000.00 m2 120 1000 120000
1.1.4Sistema de Agua potable Pza 18,000.0 1.00 18,000.00 Pza 1 92155 6500
1.1.5Carcado perimetral (madera) Glob 14,000.0 1.00 14,000.00 ml 1 6500 8000
1.1.6
1.2 EQUIPOS, MUEBLES Y HERRAMIENTAS 160,530.00
1.2.1Cajones Fermentadores pza 500.00 20.00 10,000.00 pza 20 500 10000
1.2.2Zarandas seleccionadoras de granos pza 7,000.00 2.00 14,000.00 pza 1 7000 7000
1.2.3Secadora a leña Equipo 16,000.00 1.00 16,000.00 Equipo 1 12500 12500
1.2.4Silos metálicos pza 950.00 1.00 950.00 pza 1 960 960
1.2.5Balanzas de pesado pza 1,200.00 1.00 1,200.00 pza 1 1800 1800
1.2.6Tendales móviles para secado solar tendal 12,500.0 6.00 75,000.00 m2 100 80 8000
1.2.7carritos de carga y manipuleo pza 1,500.00 1.00 1,500.00 pza 1 1300 1300
1.2.8Frezzer para refrigeración pza 3,200.00 1.00 3,200.00 pza 1 5600 5600

1.2.9Parrillas de madera para almacenado pza 120.00 50.00 6,000.00 pza 150 60 9000
1.2.12Maquina de cocer bolsas Equipo 7,000.00 1.00 7,000.00 Equipo 1 7000 7000
Equipos para control de calidad del
1.2.13grano Glob 6,000.00 1.00 6,000.00 Glob 1 6000 6000
1.2.14Mochilas fumigadoras de 20 litros/manua Pza 600 2.00 1,200.00 Pza 4 600 2400
1.2.15Turriles plásticos de 200 litros Pza 220 4.00 880.00 Pza 4 220 880
1.2.16Generador 7.5 kva-5 hp. Pza 16,000.00 1.00 16,000.00 Pza 1 16500 16500
1.2.17Carretillas Pza 400.00 4.00 1,600.00 Pza 2 450 900
2 INVERSIONES DIFERIDAS 30,000.00 462,340.00
Consultoría Diseño Final de los Centros
2.1 de Acopio Glob 20,000.00 0.00 0.00

2.2 Capacitación en Protocolo pos cosecha Glob 15,000.00 1.00 15,000.00

2.3 Eventos de coordinación Glob 15,000.00 1.00 15,000.00
TOTAL 30,000.00

INFRAESTRUCTURA 167,000.00

Tinglado (con 7 ambientes,

instalaciones de agua, luz, vivienda y
baños) Tinglado 110,000.0 0.00 0.00 m2 200
Galpón de fermentadoras Tinglado 30,000.0 1.00 30,000.00 m 2
80
 ###

PRECIO COSTO COSTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

UNITARIO PARCIAL TOTAL

01. OFICINAS ADM, VIVIENDAS Y ALMACENM2 160 1175 188000

SUBTOTAL TINGLADO GLB 188,000.00 475706.7
GALPÓN DE FERMENTADORAS Y
02. ALMACEN M2 50 1000 50000
SUBTOTAL FERMENTADORAS 50,000.00 475706.7
03. GALPÓN DE SECADO M2 120 1000 120000
SUBTOTAL SECADO 120,000.00 475706.7
04. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.000 LTSGLB 1 92155 92155
 SUBTOTAL SISTEMA DE AGUA 92,155.00
05. CERRAMIENTO PERIMETRAL ML 1 80065 80065
SUBTOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL 80,065.00
Galpón del vivero m2 12

OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1 2542 2542

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,542.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 532,762.00
1,000,000.00
467,238.00

200
20000
100
40
1775.025

1775.025

1775.025
 Plan de Desarrollo del Negocio del Chocolate Para el Municipio de B

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION PRIMARIA

Costo Unit. Año 1 Año 2 Año 3

Concepto/detalle Unidad
Rehabilitación y Renovación de Bs. Cant Sub Total Cant Sub Total Cant
Plantaciones 69,000.00 880,000.00
Control malezas y densidad
de árboles Ha 600.00 45.00 27,000.00 400.00 240,000.00 400.00
Podas y control de Sombra Ha 600.00 45.00 27,000.00 400.00 240,000.00 400.00
Injertación Ha 500.00 10.00 5,000.00 400.00 200,000.00 400.00
Renovación y siembra de
plantas Ha 500.00 20.00 10,000.00 400.00 200,000.00 400.00
Viveros y producción de Plantines 31,666.50 375,000.00
Producción de plantines plantin 1.50 21,111 31,666.50 ### 375,000.00 250,000
Ampliación de Plantaciones 30,000.00 430,000.00
Preparación de terrenos
para nuevos cultivos Ha 1,000.00 20.00 20,000.00 200.00 200,000.00 200.00
Siembra en sistemas agro
forestales Ha 500.00 0.00 200.00 100,000.00 200.00
Manejo orgánico del cultivo Ha 600.00 0.00 200.00 120,000.00 200.00
Combustible y lubricantes
para motosierra Glob 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00
TOTAL 130,666.50 1,685,000.00

COSTOS DE ACOPIO Y BENEFICIADO

4 CENTROS
Costo Unit. Año 1 Año 2 Año 3
Concepto/detalle Unidad
Bs. Cant Sub Total Cant Sub Total Cant
Cacao Fresco (x 4 Centros de
Acopio) Arroba 70 51,000 3,570,000.00 ###
Leña (X 4 Centros de Acopio) Carretada 50 510 25,500.00 1,260
Bolsas de Yute Pza 3 4,250 12,750.00 10,500
TOTAL 0.00 3,608,250.00

Cuadro 3- 24. Herramientas de podar.

 Precio Sub-
Tipo de herramienta (bs/unida Cantidad Total en
d) Bs
Serrucho de podar 67 1 67
Cuchillo pequeño 40 1 40
Tijeras de podar 256 1 256
Podadora de altura 336 1 336
Total 699
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
Cuadro 3- 25. Equipo para el beneficiado.

Precio Sub-
Equipo (bs/unida Cantidad Total en
d) Bs
Caja de fermentación 250 1 500
Azadones de madera 20 1 20
Secadora solar 500 1 500
Sacos de polipropileno 7 20 140
Baldes 50 1 50
Total 1.21
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.

Cuadro 3- 26. Insumos y mano de obra necesarios para la preparación de una hectárea de terreno antes de la siembr

Ítem: Preparación de terreno para el sembrado de Descripción Unidad

1.632 plantines.
Unidad: En bolivianos (Bs.) Preparación de terreJornal
Descripción Cantidad Unidad Sub-Total

A. Actividades.
Limpieza del terreno 5 Jornales 375
Roza 5 Jornales 375
Tumba 5 Jornales 375
Chaqueo 3 Jornales 225
Caminos 5 Jornales 375
B. Plantación.
Trazado 3 Jornales 225
Hoyado para árboles
14 Jornales 1.05
frutales y cacao
Traslado de plantines
3 Jornales 225
frutales y cacao
Siembra de árboles
18 Jornales 1.35
frutales y cacao
 Combate de plagas y
10 Jornales 750
enfermedades
Instalación de sombra
7 Jornales 525
permanente
Deshierbe 14 Jornales 1.05
Total. 92 Jornales 6.9
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
tividades necesarias para el mantenimiento de la plantación de cacao el segundo año.

Ítem: Mantenimiento de la plantación de cacao

Unidad: En bolivianos (Bs.)

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total

A. Actividades.
Poda de formación 5 Jornales 375

Eliminación de chupones 7 Jornales 525

Resiembra (cacao) 3 Jornales 225

Control de plagas y
13 Jornales 975
enfermedades
Mantenimiento de
12 Jornales 900
caminos y drenaje
Primer deshierbe
7 Jornales 525
(marzo)
Segundo deshierbe
(junio) 7 Jornales 525

Tercer deshierbe
7 Jornales 525
(septiembre)
Total 91 Jornales 4.575
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.

ctividades necesarias para el mantenimiento de la plantación de cacao el tercer año.

Ítem: Mantenimiento de la plantación de cacao

Unidad: En bolivianos (Bs.)

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total

A. Actividades.
Poda de mantenimiento
8 Jornales 600
y formación

Eliminación de chupones 5 Jornales 375

Resiembra (cacao) 3 Jornales 225

Control de plagas y
10 Jornales 750
enfermedades
 Mantenimiento de
5 Jornales 375
caminos y drenaje
Aplicación de abonos
15 Jornales 1.125
orgánicos
Primer deshierbe
7 Jornales 525
(marzo)
Segundo deshierbe
7 Jornales 525
(junio)
Tercer deshierbe
7 Jornales 525
(septiembre)
Total 99 Jornales 5.025
aborado en base a datos de campo.
3.1.1.      Costo anual de manejo de una plantación de una hectárea de cacao.

Cuadro 3- 29. Mano de obra y actividades para el beneficiado del cacao.

Ítem: Beneficiado
Unidad: En bolivianos (Bs.)

Descripción Cantidad Unidad Sub-Total

A. Actividades.
Poda de mantenimiento
3 Jornales 225
y formación

Eliminación de chupones 2 Jornales 150

Control de plagas y
7 Jornales 525
enfermedades
Aplicación de abonos
15 Jornales 1.125
orgánicos
Primer deshierbe
(marzo) 7 Jornales 525

Segundo deshierbe
7 Jornales 525
(junio)
Tercer deshierbe
7 Jornales 525
(septiembre)
Cosecha de mazorcas 8 Jornales 600
Desconchado o quiebra 8 Jornales 600
Fermentación 10 Jornales 750
Secado 5 Jornales 375
Selección de granos 1 Jornales 75
Total 32 Jornales 6
n propia en base a datos de campo.
 Por lo tanto cada agricultor que desee cultivar una hectárea de
cacao, tendrá que invertir a lo largo de tres años 16.500 bs en mano
de obra, considerando que el jornal de ocho horas vale 75 bolivianos,
adicionalmente el agricultor debe invertir 1.909 bs en equipo y
herramientas; a partir del cuarto año, el costo anual de
mantenimiento y cosecha por hectárea de cacao será de 6.000 bs
como se muestra en el cuadro 3-29.

. Costo de operaciones durante el primer año de funcionamiento.

Costos Año 1

Costo de materia prima 2.909.538

Costo de insumos 45.645

Costo de energía
14.928
eléctrica
Costo anual de
combustible 155.072

Costo de control de
calidad 10.613

Costo de certificación de
22.928
producto orgánico
Costo de mano de obra
488.4
directa
Costo de exportación 182.007
Costo de mano de obra
432
indirecta
Costo de de beneficios
sociales 307.199

Costo de agua potable 18.344

Costo de certificación de
31.745
comercio justo
Costos
1.372
medioambientales

Total costos en bs 4.619.790

Fuente: Elaboración propia

late Para el Municipio de Baures

DUCCION PRIMARIA

Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL Bs.
Sub Total Cant Sub Total Cant Sub Total
880,000.00 880,000.00 880,000.00 3,589,000.00

240,000.00 400.00 240,000.00 400.00 240,000.00 987,000.00

240,000.00 400.00 240,000.00 400.00 240,000.00 987,000.00
200,000.00 400.00 200,000.00 400.00 200,000.00 805,000.00

200,000.00 400.00 200,000.00 400.00 200,000.00 810,000.00

375,000.00 375,000.00 375,000.00 1,531,666.50
375,000.00 250,000 375,000.00 250,000 375,000.00 1,531,666.50
430,000.00 430,000.00 430,000.00 1,750,000.00

200,000.00 200.00 200,000.00 200.00 200,000.00 820,000.00

100,000.00 200.00 100,000.00 200.00 100,000.00 400,000.00

120,000.00 200.00 120,000.00 200.00 120,000.00 480,000.00

10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 50,000.00

1,685,000.00 1,685,000.00 1,685,000.00 6,870,666.50

EFICIADO

8 CENTROS
Año 3 Año 4 Año 5
TOTAL Bs.
Sub Total Cant Sub Total Cant Sub Total

8,820,000.00 150,000.00 10,500,000.00 ### 11,060,000.00 33,950,000.00

63,000.00 1,500 75,000.00 1,580 79,000.00 242,500.00
31,500.00 12,500 37,500.00 13,167 39,500.00 121,250.00
8,914,500.00 10,612,500.00 11,178,500.00 34,313,750.00
terreno antes de la siembra del cacao en el primer año.

Cantidad
Precio UnitTOTAL
62.56 75 4692

1251.2
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO “PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,
ASOCIACIÓN SAUCE, MUNICIPIO LORETO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION
(BS) FDI GAM/GAIOC
A. COSTOS DE INVERSION FIJA 781,731.00 781,731.00 0.00
1. Infraestructura productiva 569,911.00 569,911.00 0.00
Tinglado de procesamiento del grano 390,053.19 390,053.19
Sistema de Agua Potable 1.000 Lts. 62,637.29 62,637.29
42230 Plataforma de secado 54,828.18 54,828.18
42230 Cerramiento Perimetral 59,787.68 59,787.68
42230 Obras Complementarias 2,604.66 2,604.66
2. Bienes y equipamiento 211,820.00 211,820.00 0.00
Equipos 115,850.00 115,850.00 0.00
43200 Generador 7.5 kva-5 hp. 16,000.00 16,000.00
Balanza digital (300 Kg de cap.) 5,800.00 5,800.00
Balanza digital (500 gr de cap.) 2,500.00 2,500.00
Frezzer para refrigeración 5,600.00 5,600.00
Maquina de cocer bolsas 5,500.00 5,500.00
Equipos, ( control calidad/Cacao) 8,500.00 8,500.00
Secadora a leña 16,000.00 16,000.00
Silos metálicos 950.00 950.00
Carritos de carga y manipuleo 3,000.00 3,000.00
Motoguadaña (Desbrozadora) 16,000.00 16,000.00
Motoguadaña (Vertical) 16,000.00 16,000.00
Motosierras 20,000.00 20,000.00
43110 Equipo y Muebles de producción 60,950.00 60,950.00 -
43110 Cajones Fermentadores 10,000.00 10,000.00
Tarimas (1.5x3x0.15 metros) 14,400.00 14,400.00
Zarandas seleccionadoras de granos 16,500.00 16,500.00
43110 Parrillas de madera para almacenado 14,400.00 14,400.00
Escritorio de Madera (5 cajones) 2,200.00 2,200.00
Sillon 950.00 950.00
Vitrina de Madera 2,500.00 2,500.00
Herramientas menores 10,320.00 10,320.00 -
34800 Mochila fumigadora 2,400.00 2,400.00
Carretilla 1,600.00 1,600.00
Turriles plásticos de 200 litros 1,320.00 1,320.00
Machete 225.00 225.00
Serrucho de podar 375.00 375.00
Cuchillo pequeño 200.00 200.00
Tijeras de podar 1,400.00 1,400.00
Podadora de altura 2,100.00 2,100.00
34800 Rastrillos 225.00 225.00
34800 Paletas 175.00 175.00
34800 Azadón de madera 300.00 300.00
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO “PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,
ASOCIACIÓN SAUCE, MUNICIPIO LORETO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION
(BS) FDI GAM/GAIOC

3. Medidas Físicas
(infraestructura) de Gestión de 0.00
Riesgos
42230 Terraplen 0.00 0.00
B. CAPITAL DE TRABAJO 416,213.50 157,919.00 2,345.00
25900 Mano de obra 255,949.50 0.00
Manejo orgánico de cultivos
52,875.00
25900 rehabilitados
Manejo orgánico de cultivos
109,249.50
Nuevos
Implementación de Nuevos
cultivos orgánico 93,825.00
2. Materiales e Insumos 132,714.00 132,714.00
39990 Materiales 44,870.00 44,870.00
39990 Baldes plasticos 4,590.00 4,590.00
39990 Bañadores de plastico 1,050.00 1,050.00
39990 Galones de 20 litros 1,400.00 1,400.00
39990 Galones de 40 litros 2,000.00 2,000.00
39990 Galones de 60 litros 3,200.00 3,200.00
39990 Toallas 2,500.00 2,500.00
39990 Secadores 17,500.00 17,500.00
39990 Bolsas plásticas p/ plantines 8,750.00 8,750.00
39990 Bolsas plásticas p/ producto 2,780.00 2,780.00
39990 Bolsas e hilo de Yute 650.00 650.00
39100 Material de limpieza y desinfecció 450.00 450.00
Material de oficina 3,500.00 3,500.00
31200 Insumos de la producción 46,794.00 46,794.00
31200 Alimentación para asistentes a las 8,044.00 8,044.00
31200 Semilas 37,500.00 37,500.00
34200 Cal 600.00 600.00
34200 Botiquin Sanitario 650.00 650.00
34120 Combustibles, Lubricantes y Deriv 13,500.00 13,500.00
34120 Gasolina 10,840.00 10,840.00
34120 Aceite 2,660.00 2,660.00
7. Servicios 27,550.00 25,205.00 2,345.00
25500 Publicidad 1,800.00 1,800.00 0.00
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado 3,750.00 3,750.00 0.00
22110 Pasajes Nacionales 3,900.00 3,900.00 0.00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del P 4,200.00 4,200.00 0.00
22300 Fletes y Almacenamiento 8,600.00 8,600.00 0.00
25800 6, Comercialización 5,300.00 2955 2,345.00
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO “PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,
ASOCIACIÓN SAUCE, MUNICIPIO LORETO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION
(BS) FDI GAM/GAIOC

C. COSTOS DE INVERSION
DIFERIDA 266,950.00 60,350.00 206,600.00

25210 1. Capacitación 65,000.00 65,000.00

25210 2. Gerenciamiento del Proyecto 55,800.00 55,800.00
25210 3. Supervisión 60,350.00 60,350.00
25210 4. Fiscalización 55,800.00 55,800.00
25210 5. Auditoria externa 30,000.00 30,000.00
TOTAL (BS) 1,464,894.50 1,000,000.00 208,945.00
ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,

TE DE FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
0.00
0.00

###
###
###
0.00
0.00
###

-
ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,

TE DE FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

###
255,949.50
255,949.50
52,875.00

109,249.50

93,825.00

###
###
###

###
###

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

Fletes y Almacenamiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,

TE DE FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

0.00

###
###
###
###
###
255,949.50
 ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO “PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO DE
CACAO SILVESTRE, ASOCIACIÓN SAUCE, MUNICIPIO LORETO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL
DESCRIPCION GAM/ BENEFICIARI
(BS) FDI
GAIOC OS
A. COSTOS DE INVERSION FIJA 781,731.00 781,731.00 0.00 0.00

1. Infraestructura productiva 569,911.00 569,911.00 0.00 0.00

2. Bienes y equipamiento 211,820.00 211,820.00 0.00 0.00

B. CAPITAL DE TRABAJO 416,213.50 157,919.00 2,345.00 255,949.50

1. Mano de Obra 255,949.50 0.00 0.00 255,949.50

2. Insumos 132,714.00 132,714.00 0.00 0.00

3. Servicios 27,550.00 25,205.00 2,345.00 0.00

C. COSTOS DE INVERSION DIFERIDA 266,950.00 60,350.00 206,600.00 0.00

1. Capacitación 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00

2. Gerenciamiento del Proyecto 55,800.00 0.00 55,800.00 0.00

3. Supervisión 60,350.00 60,350.00 0.00 0.00

4. Fiscalización 55,800.00 0.00 55,800.00 0.00

5. Auditoria externa 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

TOTAL (BS) 1,464,894.50 1,000,000.00 208,945.00 255,949.50

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO POR FUENTE 68.26% 14.26% 17.47%

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO: “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PISCÍCOLAS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS”.

Programación
Meses Presupuesto
Objetivo /Actividad
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total Bs.

Objetivo Específico 1: Implementar ocho módulos piscícolas en las comunidades Villa Cruz, Elvira, Las Mercedes, Nueva
Betania, Abacuya, Puente Caimanes, 4 de julio y 11 de julio a través de la construcción de estanques
artificiales para la cría de veinticuatro mil alevines y el logro de la producción de treinta y un mil 1,549,472.00
doscientos kilogramos de carne de pescado de la especie Pacú.

Actividad 1: Contratación coordinada y participativo de FS

parte de los beneficiarios de la Gerencia del proyecto,
Supervisión y Fiscalización. FN 211,334.00
Actividad 2: Socialización ante los beneficiarios del plan FS x
de ejecución de actividades en el marco de la
implementación del proyecto. FN 0 850.00
Actividad 3: Contratación de los servicios para la FS x x
Construcción del centro de acopio en una de las
comunidades beneficiarias. FN 905,944.00
Actividad 4: Desarrollo de gestiones administrativas para FS x x x
la adquisición de bienes y equipamiento de los módulos
piscícolas en cada una de las comunidades
beneficiarias.
FN 0 56230 2E+05 1E+05 271,136.00
Actividad 5: Gestiones administrativas para la FS x x x
adquisición de materiales e insumos requeridos para la
preparación de los estanques artificiales, a efectos de FN 0 40,208.00
realizar una buena producción de carne de pescado
especie pacú.
Actividad 6: Gestiones administrativas para la FS x x
adquisición de alevines de la especie pacú y su
respectiva cría y producción en los estanques artificiales. FN 0 120,000.00

Actividad 17 Auditoria Externa

30,000.00
 Capacitar a ciento sesenta personas de las comunidades Villa Cruz, Elvira, Las Mercedes, Nueva
Betania, Abacuya, Puente Caimanes, 4 de julio y 11 de julio, a través de talleres teórico – práctico
para fortalecer capacidades de los beneficiarios directos en el manejo de los módulos piscícolas
Objetivo Específico 2: comunales y el logro de la optimización de la producción. 65,000.00

Actividad 2.1: Desarrollo de gestiones administrativas FS x

para la contratación de una consultoría a efectos de
desarrollar capacitación en piscicultura de estanque a FN
beneficiarios del proyecto 0 18800
Actividad 2.2: Capacitación a familias beneficiarias de FS x x
las ocho comunidades del proyecto.
FN 0 19,200.00
Actividad 2.3: Gestiones administrativas para la FS x
contratación de una consultoría de asistencia técnica
especializada en la piscicultura de estanque. FN 0
FS x x x x x x
Actividad 2.4: - Asistencia Técnica especializada en
Piscicultura de Estanque.
FN 0 27,000.00
Transferir el nuevo modelo productivo e implementación del plan de producción en los ocho módulos
Objetivo Específico 3: 565,019.97
comunales de Explotación Piscícola
Actividad 3.1: - Gestiones administrativas para la FS x
Insumos productivos, para implementación piscicultura
FN 0 489,219.97
FS x x
Actividad 3.2: -Plan de Manejo y Producción de los
modulos
FN 0 0 75,800.00

TOTAL GENERAL 2,179,491.97

17   Cronograma de ejecución física y financiera del proyecto.

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE ACOPIO DE CACAO SILVESTRE,
ASOCIACIÓN SAUCE, MUNICIPIO LORETO”

financier
MESES

física
Objetivo/ Actividad Total Bs.

a
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
• Consolidar la organización productiva Chocolatera y fortalecer los conocimientos técnicos de los
Objetivo Específico 1 beneficiarios, a través de la capacitación y asistencia técnica para el manejo adecuado del Cacao 294,500.00
Silvestre y Administración basica
Actividad 1: Contratación coordinada y participativo de x x x -
parte de los beneficiarios de la Gerencia del proyecto,
8333 8333 8333 171,950.00
Supervisión y Fiscalización.
Actividad 2: Elaborar el estatuto y reglamento y x x -
obtención de la personería jurídica de la organización
productiva chocolatera y admisntración basica. 12500 12500 23,900.00

Actividad 3:Iocialización del cronograma de actividades x x x -

y Plan de Trabajo del equipo técnico y coordinación con
el responsable de cada comunidad, para el
funcionamiento del comité ejecutor del proyecto -

Actividad 3: Elaborar informes técnicos y financieros de x -

descargos 30000 3,650.00
Actividad 4: Realizar auditoría técnica y financiera para x -
cierre del proyecto, 30,000.00
Actividad 5: Capacitación de la comisión de
acompañamiento en la ejecución, en herramientas de
control del desempeño del proyecto. 10,000.00
Actividad 6:Implementación del programa de
capacitacion integral a los beneficiarios sobre:
Organización administrativa, liderazgo, manejo
agroforestal del Cacao silvestre e introducido,
beneficiamiento, manejo y conservación del gramo y 55,000.00
estrategia de comercialización
•• Mejorar las condiciones técnicas del Aprovechamiento y de la producción, a través de la
Objetivo Específico 2 construcción de infraestructura productiva y su Secadora de Grano apropiada para el manejo y 757,031.00
resguardo de su producción.
Actividad 1: Construcción de un centro de Acopio del -
Cacao Silvestre, Plataforma de Secado, Cerramiento
Perimetral y Obras Comlementarias
Actividad 1: Construcción de un centro de Acopio del
Cacao Silvestre, Plataforma de Secado, Cerramiento
Perimetral y Obras Comlementarias ### 2E+05 2E+05 507,273.71
x x -
Actividad 2: Construcción de un Sistema de Agua
31319 31319 62,637.29
x x -
Actividad 3: Adquisición de Bienes y equipamiento
33497 33497 187,120.00
Equipos y muebles de producción, Herramientas x x -
menores 43274 43274 187,120.00
• Implementar un sistema adecuado de producción Chocolatera, mediante la dotación de
Objetivo específico 3: Herramienta e insumos, para mejorar los índices de productividad del Cacao Silvestre y desarrollar 388,363.50
una estrategia de comercialización de acuerdo a las normas.
Actividad 3.1: - Gestiones administrativas para la
Insumos productivos, para implementar el sistema de
producción organica del Cacao 132,414.00
Actividad 3.2: -Plan de Manejo y Producción de los x x x
Chocolatales y beneficiamiento del grano del cacao 21677 21677 21677 255,949.50
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO 1,439,894.50
1,464,894.50
-25,000.00
294,500.00
 COSTOS FIJOS

Costo Unit. Año 1 Año 2 Año 3

N° Concepto/detalle Unidad
Bs. Cant Sub Total Cant Sub Total Cant
1. GASTOS DE PERSONAL 672,000.00 672,000.00
1.1 Responsable programa rehabilitación mes 5,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00 14.00
1.2 Técnico extensionista (Rehabilitación) mes 4,500.00 14.00 63,000.00 14.00 63,000.00 14.00
1.3 Respons.Viveros y reproducción mes 5,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00 14.00
1.4 Encargados de viveros ( x 5 personas) mes 10,000.00 14.00 140,000.00 14.00 140,000.00 14.00
1.5 Promotores comunales (5 personas) mes 5,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00 14.00
1.6 Respons. progr. ampliación de cultivos mes 5,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00 14.00
1.7 Técnico extensionista (Manejo Orgánico) mes 4,500.00 14.00 63,000.00 14.00 63,000.00 14.00
1.8 Capacitador (progr. Rehabilitación) mes 4,500.00 14.00 63,000.00 14.00 63,000.00 14.00

1.9 Capacitador (manejo orgánico del cacao) mes 4,500.00 14.00 63,000.00 14.00 63,000.00 14.00
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,000.00 108,000.00
2.1 Pasajes mes 2,000.00 6.00 12,000.00 12.00 24,000.00 12.00
2.2 Viáticos mes 3,000.00 6.00 18,000.00 12.00 36,000.00 12.00
2.3 Combustible/motocicletas y motosierra mes 4,000.00 6.00 24,000.00 12.00 48,000.00 12.00
3. MANEJO ORGÁNICO DE CULTIVOS REHABILITADOS 160,000.00 320,000.00
3.1 Control malezas y densidad de árboles Ha 200.00 400.00 80,000.00 800.00 160,000.00 1,200.00
3.2 Podas, control de Sombra e injertos Ha 200.00 400.00 80,000.00 800.00 160,000.00 1,200.00
4. MANEJO ORGÁNICO DE PLANTACIONES NUEVAS 0.00 140,000.00
4.1 Control malezas Ha 400.00 0.00 200.00 80,000.00 400.00
4.2 Podas, control de Sombra e injertos Ha 300.00 0.00 200.00 60,000.00 400.00
5. INSUMOS Y MATERIALES 88,000.00 116,000.00
5.1 Combustible y lubricantes mes 4,000.00 2.00 8,000.00 4.00 16,000.00 6.00
5.2 Herramientas menores Glob 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00
5.3 Insumos, productos biológicos Glob 20,000.00 1.00 20,000.00 2.00 40,000.00 3.00
TOTAL 974,000.00 1,356,000.00

Costo Unit. Año 1 Año 2 Año 3

N° Concepto/detalle Unidad
Bs. Cant Sub Total Cant Sub Total Cant
1. PERSONAL 0.00 492,000.00
1.1 Responsable del centro de acopio Centro 28,000.00 4.00 112,000.00 8.00
1.2 Responsable Procesos (Beneficiado) Centro 8,000.00 4.00 32,000.00 8.00
1.3 Responsable almacenes Centro 21,000.00 4.00 84,000.00 8.00
1.4 Obrero 1 Centro 18,000.00 4.00 72,000.00 8.00
1.5 Obrero 2 Centro 18,000.00 4.00 72,000.00 8.00
1.6 Encargado de limpieza Centro 15,000.00 4.00 60,000.00 8.00
1.7 Personal eventual Centro 15,000.00 4.00 60,000.00 8.00
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 31,600.00
2.1 Comunicaciones Glob 500.00 4.00 2,000.00 8.00
2.2 Materiales de oficina Glob 2,000.00 4.00 8,000.00 8.00
2.3 Pago por servicios básicos Glob 2,400.00 4.00 9,600.00 8.00
 2.4 Mantenimiento de infraestructura y equipos Glob 3,000.00 4.00 12,000.00 8.00
TOTAL 0.00 523,600.00

Costo Unit. Año 1

N° Concepto/detalle Unidad
Bs. Cant Sub Total
3. MANEJO ORGÁNICO DE CULTIVOS REHABILITADOS 160,000.00 #REF!
3.1 Control malezas y densidad de árboles Ha 200.00 400.00 80,000.00 2.67 20 53.333333
3.2 Podas, control de Sombra e injertos Ha 200.00 400.00 80,000.00 2.67 20.00 53.333333
4. MANEJO ORGÁNICO DE PLANTACIONES NUEVAS 0.00 5.33 700.00 106.66667
4.1 Control malezas Ha 400.00 0.00 5.33 20.00 106.66667
4.2 Podas, control de Sombra e injertos Ha 300.00 0.00 4.00 20.00 80
5. INSUMOS Y MATERIALES 88,000.00 9.33 186.66667
5.1 Combustible y lubricantes mes 4,000.00 2.00 8,000.00 37333.333
5.2 Herramientas menores Glob 60,000.00 1.00 60,000.00 168000
5.3 Insumos, productos biológicos Glob 20,000.00 1.00 20,000.00
TOTAL 248,000.00
Año 3 Año 4 Año 5
Sub Total Cant Sub Total Cant Sub Total
672,000.00 672,000.00 546,000.00
70,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00
63,000.00 14.00 63,000.00 14.00 63,000.00
70,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00
140,000.00 14.00 140,000.00 14.00 140,000.00
70,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00
70,000.00 14.00 70,000.00 14.00 70,000.00
63,000.00 14.00 63,000.00 14.00 63,000.00
63,000.00 14.00 63,000.00 0.00

63,000.00 14.00 63,000.00 0.00

108,000.00 108,000.00 108,000.00
24,000.00 12.00 24,000.00 12.00 24,000.00
36,000.00 12.00 36,000.00 12.00 36,000.00
48,000.00 12.00 48,000.00 12.00 48,000.00
480,000.00 640,000.00 800,000.00
240,000.00 1,600.00 320,000.00 2,000.00 400,000.00
240,000.00 1,600.00 320,000.00 2,000.00 400,000.00
280,000.00 420,000.00 560,000.00
160,000.00 600.00 240,000.00 800.00 320,000.00
120,000.00 600.00 180,000.00 800.00 240,000.00
144,000.00 172,000.00 200,000.00
24,000.00 8.00 32,000.00 10.00 40,000.00
60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00
60,000.00 4.00 80,000.00 5.00 100,000.00
1,684,000.00 2,012,000.00 2,214,000.00

Año 3 Año 4 Año 5

Sub Total Cant Sub Total Cant Sub Total
984,000.00 984,000.00 984,000.00
224,000.00 8.00 224,000.00 8.00 224,000.00
64,000.00 8.00 64,000.00 8.00 64,000.00
168,000.00 8.00 168,000.00 8.00 168,000.00
144,000.00 8.00 144,000.00 8.00 144,000.00
144,000.00 8.00 144,000.00 8.00 144,000.00
120,000.00 8.00 120,000.00 8.00 120,000.00
120,000.00 8.00 120,000.00 8.00 120,000.00
63,200.00 63,200.00 63,200.00
4,000.00 8.00 4,000.00 8.00 4,000.00
16,000.00 8.00 16,000.00 8.00 16,000.00
19,200.00 8.00 19,200.00 8.00 19,200.00
 24,000.00 8.00 24,000.00 8.00 24,000.00
1,047,200.00 1,047,200.00 1,047,200.00

#REF! #REF! #REF!

N° Concepto/detalle Unidad Costo Unit. Bs. Año 1 Año 2 Año 3
1.1 Cacao Fresco Arroba 70 25,500.00 1,785,000.00 63,000.00 4,410,000.00
1.2 Leña Carretada 50 255.00 12,750.00 630.00 31,500.00
1.3 Bolsas de Yute Pza 3 2,125.00 6,375.00 5,250.00 15,750.00
TOTAL 1,804,125.00 4,457,250.00

70.75
50% DE LO COSECHADO
 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
75,000.00 5,250,000.00 87,000.00 6,090,000.00 99,000.00 6,930,000.00 105,000.00 7,350,000.00 109,800.00 7,686,000.00 118,200.00
750.00 37,500.00 870.00 43,500.00 990.00 49,500.00 1,050.00 52,500.00 1,098.00 54,900.00 1,182.00
6,250.00 18,750.00 7,250.00 21,750.00 8,250.00 24,750.00 8,750.00 26,250.00 9,150.00 27,450.00 9,850.00
5,306,250.00 6,155,250.00 7,004,250.00 7,428,750.00 7,768,350.00
Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,274,000.00 130,200.00 9,114,000.00 145,800.00 10,206,000.00 156,840.00 10,978,800.00 160,200.00 11,214,000.00 167,400.00
59,100.00 1,302.00 65,100.00 1,458.00 72,900.00 1,568.40 78,420.00 1,602.00 80,100.00 1,674.00
29,550.00 10,850.00 32,550.00 12,150.00 36,450.00 13,070.00 39,210.00 13,350.00 40,050.00 13,950.00
8,362,650.00 9,211,650.00 10,315,350.00 11,096,430.00 11,334,150.00
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19
11,718,000.00 167,400.00 11,718,000.00 167,400.00 11,718,000.00 167,400.00 11,718,000.00 167,400.00 11,718,000.00 167,400.00
83,700.00 1,674.00 83,700.00 1,674.00 83,700.00 1,674.00 83,700.00 1,674.00 83,700.00 1,674.00
41,850.00 13,950.00 41,850.00 13,950.00 41,850.00 13,950.00 41,850.00 13,950.00 41,850.00 13,950.00
11,843,550.00 11,843,550.00 11,843,550.00 11,843,550.00 11,843,550.00
Año 19 Año 20
11,718,000.00 167,400.00 11,718,000.00
83,700.00 1,674.00 83,700.00
41,850.00 13,950.00 41,850.00
11,843,550.00 11,843,550.00
 Concepto/
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
detalle
Grano seco (@) 8,500.00 21,000.00 25,000.00 29,000.00 33,000.00 35,000.00

de primera 5,100.00 12,600.00 15,000.00 17,400.00 19,800.00 21,000.00

x 300 bs 1,530,000.00 3,780,000.00 4,500,000.00 5,220,000.00 5,940,000.00 6,300,000.00

de segunda 3,400.00 8,400.00 10,000.00 11,600.00 13,200.00 14,000.00

x 270 bs 918,000.00 2,268,000.00 2,700,000.00 3,132,000.00 3,564,000.00 3,780,000.00

2,448,000.00 6,048,000.00 7,200,000.00 8,352,000.00 9,504,000.00 10,080,000.00

El 50% del total cosechado

el 33% rendimiento de fresco a seco

Descripcion Proyecto: APROVECHAMIENTO DE CACAO SILVESTRE EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAN PABLO DEL ISIBOR
Unidad de
Medida
Año 1 Año 2 Año 3 Tipo Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
PRODUCTO O SERVICIO: Grano seco de cacao
Autoconsumo familiar Quintal 123.75
950
117,562.50
123.75
950
117,562.50
123.75
950
117,562.50
123.75
950
117,562.50
123.75
9,505.00
1,176,243.75
123.75
950
117,562.50
123.75
950
117,562.50
123.75
950
Costo Total Bs
117,562.50
Precio Unitario
Cantidad
Comercializació
n Global 436.86
1,300.00
567,918.00
764.34
1,300.00
993,642.00
1,121.22
1,300.00
1,457,586.00
1,387.95
1,300.00
1,804,335.00
1,702.45
1,300.00
2,213,185.00
1,713.99
1,300.00
2,228,187.00
1,713.99
1,300.00
2,228,187.00
1,713.99
1,300.00
Costo Total Bs
2,228,187.00
Precio Unitario
Cantidad

Subtotal:
685,480.50
1,111,204.50
1,575,148.50
1,921,897.50
3,389,428.75
2,345,749.50
2,345,749.50
2,345,749.50

Total:
685,480.50
1,111,204.50
1,575,148.50
1,921,897.50
3,389,428.75
2,345,749.50
2,345,749.50
2,345,749.50
 Producción
Producción
Producción de Cacao
de Cacao Incremento
de Cacao para su
Con de la
Sin proyecto, comercializac
proyecto, en producción
en qq ión promedio
qq
por año

Año 1
=560.61 324% en el
441 2278.19
Año 8 = año 8
1,837.74

441 560.61
119.61
27.12%
 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14

36,600.00 39,400.00 43,400.00 48,600.00 52,280.00 53,400.00 55,800.00

21,960.00 23,640.00 26,040.00 29,160.00 31,368.00 32,040.00 33,480.00

6,588,000.00 7,092,000.00 7,812,000.00 8,748,000.00 9,410,400.00 9,612,000.00 10,044,000.00

14,640.00 15,760.00 17,360.00 19,440.00 20,912.00 21,360.00 22,320.00

3,952,800.00 4,255,200.00 4,687,200.00 5,248,800.00 5,646,240.00 5,767,200.00 6,026,400.00

10,540,800.00 11,347,200.00 12,499,200.00 13,996,800.00 15,056,640.00 15,379,200.00 16,070,400.00

NA SAN PABLO DEL ISIBORO MUNICIPIO DE LORETO

Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

55,800.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00 55,800.00

33,480.00 33,480.00 33,480.00 33,480.00 33,480.00 33,480.00

10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00

22,320.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00 22,320.00

6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00

16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00

 52 84 84 84 84
Grano fresco
Grano Seco
COSTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Personal 492,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00
Costos Administrativos 31,600.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00
COSTOS VARIABLES 1,804,125.00 4,457,250.00 5,306,250.00 6,155,250.00 7,004,250.00 7,428,750.00 7,768,350.00
TOTAL COSTOS 2,327,725.00 5,504,450.00 6,353,450.00 7,202,450.00 8,051,450.00 8,475,950.00 8,815,550.00

INGRESOS PROYECTADOS
CACAO SECO DE PRIMERA 1,530,000.00 3,780,000.00 4,500,000.00 5,220,000.00 5,940,000.00 6,300,000.00 6,588,000.00
CACAO SECO DE SEGUNDA 918,000.00 2,268,000.00 2,700,000.00 3,132,000.00 3,564,000.00 3,780,000.00 3,952,800.00
TOTAL INGRESOS 2,448,000.00 6,048,000.00 7,200,000.00 8,352,000.00 9,504,000.00 10,080,000.00 10,540,800.00

SALDO CAJA 120,275.00 543,550.00 846,550.00 1,149,550.00 1,452,550.00 1,604,050.00 1,725,250.00

 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17
984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00 984,000.00
63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00
8,362,650.00 9,211,650.00 10,315,350.00 11,096,430.00 11,334,150.00 11,843,550.00 11,843,550.00 11,843,550.00 11,843,550.00
9,409,850.00 10,258,850.00 11,362,550.00 12,143,630.00 12,381,350.00 12,890,750.00 12,890,750.00 12,890,750.00 12,890,750.00

7,092,000.00 7,812,000.00 8,748,000.00 9,410,400.00 9,612,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00

4,255,200.00 4,687,200.00 5,248,800.00 5,646,240.00 5,767,200.00 6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00
11,347,200.00 12,499,200.00 13,996,800.00 15,056,640.00 15,379,200.00 16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00

1,937,350.00 2,240,350.00 2,634,250.00 2,913,010.00 2,997,850.00 3,179,650.00 3,179,650.00 3,179,650.00 3,179,650.00

 Año 18 Año 19 Año 20
984,000.00 984,000.00 984,000.00
63,200.00 63,200.00 63,200.00
11,843,550.00 11,843,550.00 11,843,550.00
12,890,750.00 12,890,750.00 12,890,750.00

10,044,000.00 10,044,000.00 10,044,000.00

6,026,400.00 6,026,400.00 6,026,400.00
16,070,400.00 16,070,400.00 16,070,400.00

3,179,650.00 3,179,650.00 3,179,650.00