Formato 7 - Cedula de Trabajo

Formato N° 7 – Cédula de Trabajo
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD
VISITA DE CONTROL
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MODEMS PARA EL SERVICIO DE
INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES
BENEFICIARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
PERÍODO: DEL 10 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020
Objetivo específico:
Determinar si la entrega del servicio de internet inalámbrico (MODEMS) para los
estudiantes beneficiarios se efectúe conforme a las disposiciones sobre la materia y la
normativa aplicable.
Referencia
Contenido Documentaria
(Considerar Nota 1)
1. Procedimiento N° 1:
Verificar que la cantidad de pedidos de equipos y el servicio

de internet este conforme con el contrato realizado.
2. Desarrollo del procedimiento:
Con el Informe n.° 391-2020-UNHEVALJOPyP/UP-J de 19 de junio

de 2020, el Jefe de la Unidad de Presupuesto, efectuó3 las
modificaciones presupuestarias a nivel funcional pragmático,
dotando de crédito presupuestario por el monto de S/880 000,00
por un periodo de 7 meses para la contratación del servicio de
internet incluido dispositivo informático para alumnos vulnerables
Producto del proceso de selección de contratación directa, se emitió

la Orden de Servicio n.° 324 de 19 de junio de 2020, a favor de la
empresa V1ETTEL PERU S.A.C, con RUC ft' 20543254798, para
la contratación del Servicio de Internet Inalámbrico portátil (módems), para
2000 estudiantes de menos recursos de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán, en el marco del Estado de Emergencia por la
propagación del COVID-19, según Términos de referencia
Criterio:
Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 082.2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 2019.
Articulo 32. Contrato

[...]
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la
totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato.
Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance,
empleando la debida diligencia, y apoyando el buen desarrollo contractual
para conseguir los objetivos públicos previstos.
- Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:
No se encontraron limitaciones
3. Conclusiones:
Se llego a la conclusión que durante la ejecución de
contrato de módems se realizo los pasos adecuados para
fortalecer el sistema financiero de la universidad sin
perjudical el fondo monetario
Conformidad.
Los hechos expuestos denotan indicios de responsabilidad
administrativa funcional, civil o penal.
Se advierten situaciones adversas.
Se advierten situaciones adversas de acción inmediata.
Presentan limitaciones en el desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros
procedimientos.
Otros supuestos.
[Se considera que una cédula de trabajo está terminada, cuando
tiene los contenidos precedentes y podemos afirmar que, de su
revisión, no surgirán preguntas o comentarios de las instancias
revisoras que requieren respuesta o trabajo adicional.]
Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Documento Aprobado : Si No
Notas del Supervisor (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Hecho por Supervisado

Revisado por
por
[SIGLAS] [SIGLAS] [SIGLAS]
(De nombres y (De nombres y (De nombres y
apellidos) apellidos) apellidos)
[CARGO EN LA JEFE DE
SUPERVISOR
COMISIÓN] COMISIÓN
CÓDIGO DE CÓDIGO DE CÓDIGO DE
PERSONAL PERSONAL PERSONAL
FIRMA FIRMA FIRMA
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
NOTA 1: REFERENCIA DOCUMENTARIA

COLOCAR LA REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA.
NOTA 2: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA

PRECISAR TIPO (OFICIO, MEMORÁNDUM, CARTA U OTRO), NÚMERO Y FECHA DE DOCUMENTO, NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO AL QUE SE REQUIERE Y DEL QUE REMITE LA
DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN SOLICITADA, RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA, PLAZO OTORGADO PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN O
INFORMACIÓN SOLICITADA, SEÑALAR SI LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA SE ENCUENTRA AUTENTICADA POR LA ENTIDAD, DETALLAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES NO RECIBIDAS
O INCOMPLETAS.
NOTA 3: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA

UTILIZAR COMO REFERENCIA LAS TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA.
NOTA 4: APLICACIÓN DE CRITERIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD
VISITA DE CONTROL
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MODEMS PARA EL SERVICIO DE
INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES
BENEFICIARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
PERÍODO: DEL 10 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020
Objetivo específico:
Determinar si la entrega del servicio de internet inalámbrico (MODEMS) para los
estudiantes beneficiarios se efectúe conforme a las disposiciones sobre la materia y la
normativa aplicable.
Referencia
Contenido Documentaria
(Considerar Nota 1)
4. Procedimiento N° 2:
Verificar que se haya entregado los dispositivos de internet a los

deocentes y estudiantes de la univerdad nacional Hermilio
Valdizan
5. Desarrollo del procedimiento:
Mediante el Decreto Legislativo N° 1465 y el Decreto Supremo N° 006-2020-
MINEDU, ha realizado la adquisición de mil cuatrocientos (1,400) planes de
internet móvil para el acceso a internet y a los servicios educacionales no
presenciales de los estudiantes de bajos recursos
En referencia Referencia de la OS N° 0000324", obra en el expediente de
contratación el Acta de Activación del servicio de 10 de julio de 2020 el
cual se encuentra suscrito por el señor Diego Velásquez Argomedo,
Jefe de proyectos de Viettel Perú S.A.0 y por el señor Nicéforo Bustamante
Paulino, Director de Asuntos y Servicios Académicos de la UNHEVAL, dicha
Acta detalla lo siguiente:
[...] Se deja constancia que, con fecha 10 de julio de 2020, el contratista

VIETTEL PERÚ S.A.0 identificado con RUC N° 20543254798 [...]
ha concluido satisfactoriamente la entrega de los 2000 chips y 2000 MODEMs
(Mifis) que comprenden la implementación del proyecto de "SERVICIO DE
INTERNET INALÁMBRICO (MODEMS) PARA DOS MIL (200) ESTUDIANTES
DE MENOS RECURSOS DE LA UNHEVAL, POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA,
EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMREGENC1A POR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID- 19" .
- Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:
No hubieron muchos informe para este procedimiento ya que

no se reliazo sastifactoriamente la entega de los diapositivos de
equipo y moden a los estudiantes de menos recurso.
6. Conclusiones:
Se llego a la conclusión que durante este ultimo procedimiento
no se efectuó la entrega de módems del servicio de Internet inalámbrico
de acuerdo a las bases, contrato y orden de servicio para estudiantes
en situación de vulnerabilidad,
Conformidad.
Los hechos expuestos denotan indicios de responsabilidad
administrativa funcional, civil o penal.
Se advierten situaciones adversas.
Se advierten situaciones adversas de acción inmediata.
Presentan limitaciones en el desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros
procedimientos.
Otros supuestos.
[Se considera que una cédula de trabajo está terminada, cuando

tiene los contenidos precedentes y podemos afirmar que, de su
revisión, no surgirán preguntas o comentarios de las instancias
revisoras que requieren respuesta o trabajo adicional.]
Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

e) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
f) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
g) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
h) [Otros aspectos.]
Notas del Supervisor (control de calidad):

e) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
f) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
g) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
h) [Otros aspectos.]
Hecho por Supervisado

Revisado por
por
[SIGLAS] [SIGLAS] [SIGLAS]
(De nombres y (De nombres y (De nombres y
apellidos) apellidos) apellidos)
[CARGO EN LA JEFE DE
SUPERVISOR
COMISIÓN] COMISIÓN
CÓDIGO DE CÓDIGO DE CÓDIGO DE
PERSONAL PERSONAL PERSONAL
FIRMA FIRMA FIRMA
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
NOTA 1: REFERENCIA DOCUMENTARIA

COLOCAR LA REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA.
NOTA 2: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA

PRECISAR TIPO (OFICIO, MEMORÁNDUM, CARTA U OTRO), NÚMERO Y FECHA DE DOCUMENTO, NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO AL QUE SE REQUIERE Y DEL QUE REMITE LA
DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN SOLICITADA, RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA, PLAZO OTORGADO PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN O
INFORMACIÓN SOLICITADA, SEÑALAR SI LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA SE ENCUENTRA AUTENTICADA POR LA ENTIDAD, DETALLAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES NO RECIBIDAS
O INCOMPLETAS.
NOTA 3: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA

UTILIZAR COMO REFERENCIA LAS TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA.
NOTA 4: APLICACIÓN DE CRITERIOS

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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

PERÍODO: DEL 10 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

Verificar que la cantidad de pedidos de equipos y el servicio

2. Desarrollo del procedimiento:

Con el Informe n.° 391-2020-UNHEVALJOPyP/UP-J de 19 de junio

Producto del proceso de selección de contratación directa, se emitió

Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del

Articulo 32. Contrato

- Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

Notas del Supervisor (control de calidad):

Hecho por Supervisado

NOTA 1: REFERENCIA DOCUMENTARIA

NOTA 2: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA

NOTA 3: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA

NOTA 4: APLICACIÓN DE CRITERIOS

PERÍODO: DEL 10 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020

Verificar que se haya entregado los dispositivos de internet a los

[...] Se deja constancia que, con fecha 10 de julio de 2020, el contratista

- Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

No hubieron muchos informe para este procedimiento ya que

[Se considera que una cédula de trabajo está terminada, cuando

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

Notas del Supervisor (control de calidad):

Hecho por Supervisado

NOTA 1: REFERENCIA DOCUMENTARIA

NOTA 2: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECIBIDA

NOTA 3: TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA

NOTA 4: APLICACIÓN DE CRITERIOS

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