MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

INTRODUCCIÓN
El desarrollo agrícola actual, es cada vez más competitivo, con altas exigencias de
calidad y aseguramiento de los productos ecológicos , esto ha hecho que los
pequeños productores busquen desarrollar e implementar estrategias, que les
permita mantenerse y mejorar su posicionamiento dentro del mercado orgánico, para
ello ven la necesidad, de fortalecer su capacidad socio organizativa, como un medio
para lograr mejorar su conocimiento, la adopción y/o creación de nuevas tecnologías,
un mayor poder de comercialización, asumir nuevos eslabones, dentro de la cadena
productiva, que en su conjunto les permita contar con un aporte más a la mejora de
su calidad de vida.

Este método de producción implica una utilización menos intensiva de la tierra, sin
perjudicar el medio ambiente, buscando un equilibrio con la actividad agrícola
productiva.

El grupo de productores, que se dedica a producir JENGIBRE Y CURCUMA y

voluntariamente, han manifestado y formalizado su apoyo e integración al proceso de
producción orgánica, en vista de los retos y requerimientos de los procesos
productivos actuales, han procedido a delegar la responsabilidad, del manejo y
aseguramiento de la calidad e integridad orgánica al Sistema de Control Interno,
presidido por el responsable del sistema de control interno quien a partir de la
presente aprobación del reglamento, tendrá la facultad de aprobar la
implementación de las normas, procedimientos, controles y demás acciones que
creara conveniente, para cumplir con su cometido.

Entre los criterios para certificarse como grupo, sabemos que sus miembros deben
cumplir ciertos requisitos, como principios básicos:

• El costo de certificación (individual) es desproporcionadamente alto en

relación al valor de venta del producto.
• Las unidades productivas son manejadas, principalmente por mano de obra
familiar.
Además, existe homogeneidad en los miembros, referente a los conceptos de:

• Ubicación geográfica.
• Sistema de producción y cultivo.

Para poder controlar apropiadamente al grupo de productores, existe un Sistema

Interno de Control (SIC), el cual es un sistema documentado de aseguramiento de la
calidad, que permite a agente certificador, delegar la inspección anual de los
individuos del grupo, a un organismo/unidad identificado dentro del grupo de
productores. Como consecuencia, la principal tarea de agente certificador es evaluar
el trabajo apropiado del SIC.
La organización a cargo del Sistema Interno de Control, debe tener disponible la
información siguiente:

• Estructura, responsabilidad de la organización responsable del SIC.

• La autorización para las firmas, en los formatos de inspección interna.

• Las obligaciones de los miembros del grupo, según lo estipulado en acuerdos

escritos del agricultor. El presente manual contiene la organización del SIC y
sus responsabilidades, sus procedimientos, instrucciones de trabajo,
obligaciones, sanciones, etc. con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento del grupo de productores, dentro del marco de la
certificación orgánica y hacer que este sistema sea sostenible en el tiempo

CAPITULO I

SISTEMA INTERNO DE CONTROL – CONCEPTOS BÁSICOS Y

EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO.

El SIC, es un grupo de personas involucrada en el desarrollo sostenible de la

organización y le da veracidad ante una entidad certificadora sobe el desarrollo
de las actividades:

Sistema Interno de Control que se implementa en LA CAMPIÑA ORGANICA SAC

es con el propósito de garantizar el cumplimiento de estándares, normativas y
reglamentos de producción y procesamientos orgánicos. Es necesario entender
que para producir Orgánico se tiene que cumplir con parámetros y/o normas
nacionales e internacionales, que garanticen y faciliten el acceso a mercados
competitivos.

El Sistema Interno de Control, es una herramienta de mucha importancia tanto

para el operador, como para el productor, ya que en este sistema se detalla todo
lo que el productor tiene en su unidad productiva. Dentro de las normas de
producción orgánica, el productor debe tener una visión Organizacional, para ello
es vital el manejo de varios documentos, que le permitan cuantificar lo que
generan en su unidad, esto le permitirá al productor tener un costo real de lo que
produce en su unidad productiva.

El Sistema de Control Interno, aparte de ser una política de cumplimiento de las

regulaciones orgánicas. También se constituye como una herramienta de apoyo
para la organización en lograr la modernización, cambiar y producir los mejores
resultados, con calidad y eficiencia de la actividad desarrollada.

En el Manual de Control Interno se detallan los mecanismos para salvaguardar la

integridad orgánica de cada una de las fincas que están dentro del proyecto,
estos mecanismos permitirán que el Sistema Interno de Control obtenga
información detallada de la unidad de producción (documento que garantice la
tenencia del terreno agrícola, registros de producción orgánica, así como otros
documentos importantes), y desarrollando adecuadamente sus actividades,
estableciendo responsabilidades, generando información útil y necesaria,
estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que
participen en el cumplimiento de la normas orgánicas establecidas por las
regulaciones nacionales e internacionales.
1.1.- Conceptos básicos
 Responsable del SIC: Persona que lleva a cabo el proceso de las actividades y
resultados relaciones con la implementación efectiva y apropiada para lograr
los objetivos, supervisa las inspecciones internas llevada a cabo por los
inspectores internos y es responsable del Programa.

 Certificación: Acción realizada por el organismo certificador para confirmar

que existe confianza satisfactoria de un producto, proceso o acción
suficientemente identificada que se encuentre en conformidad con una
norma.
 Organismo certificador: Organismo que lleva acabo la regulación de
conformidad de los estándares orgánicos

 Programa de certificación: Sistema que tiene su propio procedimiento y

manejo para llevar a cabo la certificación de conformidad.

 Agricultura orgánica: Sistema de producción agrícola que fomenta y mejora

la salud del ambiente y del suelo, manejando los recursos de manera
equilibrada.

 Certificación orgánica: Proceso de verificación y control de sistema de

producción según las normas y criterios propios de la agricultura orgánica,
que se realiza una certificadora.

Cultivo orgánico: se produce en parcelas manejadas con labores

culturales ecológicas, preservando el medio ambiente, en ausencia de
agroquímicos y el cual cuenta con certificación orgánica emitida por un
organismo reconocido internacionalmente.

 Labores culturales: Son actividades realizadas en campo (preparación del

suelo, aporque, deshierbo, abonamiento, riegos, control de plagas y
enfermedades).

 Inspector interno: Persona profesional encargada que conoce las normas de
agricultura orgánica y que está comprendido con la aplicación real y efectiva
de estas normas y realiza inspecciones bajo el principio de control cruzado,
veracidad y honestidad, se reporta con el coordinador del programa.
 Manual del Sistema de Control Interno: Es un documento oficial que es
exclusivo para el agricultor y el grupo

1.2.- Características del sistema interno de control

1.2.1- El Sistema Interno de Control cumple una función muy importante dentro
proceso de inspección, certificación y comercialización de productos
orgánicos, cuya responsabilidad y transparencia debe estar bien definida,
ya que es donde comienza la cadena de confianza entre el productor y el
consumidor de productos orgánicos.
 1.2.2- Este Sistema Interno de Control tiene la finalidad de tener una instancia
que supervise los métodos de producción orgánica y el cumplimiento de las
tareas de conversión a la agricultura orgánica durante el año, y al 100% de
los productores involucrados en el programa de producción orgánica. Se
supervisarán las unidades de producción, mediante los inspectores
internos, los cuales son debidamente capacitados. Los inspectores
internos emiten reportes internos de inspección, en base al control,
seguimiento de evaluación y calificación del cumplimiento de las normas y
reglamentos internos.
1.2.3- El Sistema Interno de Control, posee registros y documentación clara,
transparente, accesible y verificable por el organismo de certificación.
1.2.4- Toda la documentación referente al SIC, se archivará en forma
centralizada y periódica, de modo que pueda consultarse en cualquier
momento, se debe recordar que la base de la certificación es la
verificación de los registros del sistema de control interno.
1.2.5- Un mal manejo de sus unidades de producción por parte de un porcentaje
importante de productores, puede descalificar a la totalidad de miembros
del Programa de Certificación, siendo esta la razón por la cual es
fundamental un buen funcionamiento del SIC.

1.3.- Funciones del sistema interno de control

El Sistema Interno de Control, vigilará el cumplimiento y transparencia de los
siguientes aspectos:

1.3.1- Registrar la documentación de todos los productores inscritos al programa

de certificación orgánica, de manera oportuna y completa.
1.3.2- Realizar por lo menos una visita de inspección interna, en cada campaña de
producción, la cual debe quedar documentada.
1.3.3- Supervisar el cumplimiento de las labores culturales realizadas en los
predios.
1.3.4- Supervisar la presencia de productos permitidos y otros en el manejo del
cultivo de Café Orgánico, de ser necesario se ejecutara análisis de suelos.
1.3.5- Solicitar la autorización al organismo de certificación, el uso de productos
que estén debidamente aprobados en una producción orgánica.
1.3.6- Sancionar a los productores que incumplan las normas internas de
Producción Orgánica.
1.3.7- Proporcionar a la certificadora el expediente de cada productor para la
certificación y proceso de re-certificación de cada campaña agrícola.
 1.3.8- Supervisar el correcto manejo del proceso, transporte, y almacenamiento
de los productos orgánicos.
1.3.9- Capacitar constantemente al productor en buenas prácticas agrícolas
teniendo en cuenta los principios para una producción orgánica.

CAPITULO II

OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1- Objetivos

2.1.1- Establecer un conjunto de normas, procedimientos y controles básicos, para el

aseguramiento de la calidad e integridad orgánica de las unidades productivas
propuestas dentro un proceso de certificación orgánica, regulado por el
agente certificador.
2.1.2- Mejorar el nivel de credibilidad y confianza en los principales actores de los
procesos de control y/o certificación, comercializadores y exportadores, así
como del consumidor final.
2.1.3- Supervisar y controlar el sistema de producción de manera transparente,
imparcial, no discriminatorio y minimizando los conflictos de interés.

2.2- Alcance
El sistema interno de control, abarca a todos los productores certificados, en
transición y en proceso de ser incorporados, al programa orgánico de la
empresa, una vez que han firmado el contrato de compra-venta de JENGIBRE
Y CURCUMA que pasan a formar parte de la Lista Integrada, manejada por el
agente certificador.

2.3- Principios y política de calidad

Obtener orgánicamente de la mejor calidad, entendiendo por calidad, tanto
las características organolépticas y tamaños de rizomas, calidad de inocuidad,
libre de LMR y libre de plagas y enfermedades; promoviendo las buenas
prácticas agrícolas con personal capacitado y en buenas condiciones laborales,
todo en un marco de respeto y conservación del medio ambiente.

Mantener una línea de trabajo entre todos los integrantes del grupo de
productores, para garantizar el cumplimiento de las normativas orgánicas.
 1) Regulación EU N° 834/2007 y EU N° 889/2008 La Unión Europea ha creado
su reglamento sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios, considerando que existe una demanda cada
vez mayor de productos agrarios y alimenticios obtenidos de forma ecológica
para poder vender productos ecológicos a esta parte del planeta.
2) Regulación NOP USDA/NOP Estas normas para la producción Orgánica son
elaboradas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
Norteamérica es un sello otorgado por este país, una vez que se cumplen
todas sus reglas o normas para la producción orgánica, también es válido para
Canadá.
Reglamento de Producción Orgánica N° 044-2006-AG.

Las disposiciones del presente Reglamento Técnico, para efectos de la

comercialización de los productos como orgánicos, deben ser cumplidas de
manera obligatoria por todos los agentes de la producción, transformación,
etiquetado, certificación y comercialización de dichos productos en el Perú.

III.- ESTRUCTURA DEL SIC

3.2.- Estructura de Gestión:

 CAPITULO IV

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

4.1.- Del Comité de Certificación

La empresa ha establecido un comité de certificaciones interna, para
desarrollar planes anuales correspondientes a los procesos de certificación,
cada año. También debe solicitar y distribuir los recursos y presupuestos
asignados. El comité de certificación interna LA Campiña Organica SAC está
conformado por:

Gerente
 Cuya función es Presidir las sesiones y a convocar a sesión a los
miembros del comité para discutir asuntos referentes a las
certificaciones.
 Representar al Comité de Control Interno. 
 Convocar y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 Aprobar la agenda propuesta por el secretario 
 Designar responsabilidades tanto a los integrantes del Comité de
Control Interno como a los integrantes del Equipo de Trabajo. 
 Gestionar la aprobación de los planes, programas y/o informes
derivados de las diferentes fases de implementación del sistema de
control interno, la Gerencia General.
  Actualizar y/o modificar el presente reglamento si el caso amerita.
Secretario:
 Tiene como función, mantener actualizado el libro de actas del
comité, además de difundir los acuerdos y coordinar con el equipo
técnico la ejecución de las actividades y estrategias de mejora
continua; así como levantamiento de observaciones.
  Asistir y participar en las reuniones del Comité de Control
Interno.

 Elaborar el acta en cada reunión. 

 Verificar el quórum para llevar a cabo la reunión y tomar acuerdos. 
 Realizar el seguimiento de los acuerdos tomados y las tareas
asignadas. Notificar las citaciones para reuniones ordinarias y
extraordinarias. 
 Otros que le encargue el Comité de Control Interno.
Objetivo

El Comité de certificación interna de la Campiña Orgánica SAC tiene por

objetivo garantizar el cumplimiento del reglamento interno de garantía de
calidad a nivel de los productores y oficinas administrativas.

Funciones o tareas

• Evaluar el avance de los productores, en el cumplimiento de los planes

de mejoramiento de la finca; así como, de la aplicación de las normas
internas de producción y procesamiento orgánico.
• Evalúa el trabajo del Sistema Interno de Control (SIC)

• Seleccionar mediante un procedimiento a los Inspectores Internos

de acuerdo a ciertas cualidades y experiencias en campo, para
implementar el SIC.
• Tomar la decisión sobre la aprobación, el rechazo o la aplicación de
sanciones de los miembros, según el reglamento interno y normas de
producción orgánica
• Sancionar a los productores que cometen infracciones, respecto a la
adopción de las normas internas de producción.
• Documentar las decisiones por medio de actas de reunión y emitir el
listado de productores con el respectivo dictamen.
• Brinda autoridad a los inspectores internos, para que realicen su
trabajo

• Dar a conocer los resultados del dictamen de la inspección interna a

los representantes de la organización; así como, a la instancia de
control externa (certificadora).
• Presentar a la certificadora, las actas de reunión, actas de
irregularidades y confirmaciones por escrito de la ejecución de las
sanciones.
• Encomendar al responsable del SIC y equipo técnico informar al
100% de los productores, las no conformidades y medias correctivas
incluido el plazo de cumplimiento a la implementación
• Definir y actualizar, el Reglamento interno y las acciones correctivas .

Procedimiento
El comité de certificación interna analiza los informes de inspección interna;
así como, la documentación del SIC, en base de los cuales, emite un
 dictamen, por cada productor. En caso de irregularidades emite las
sanciones y medidas correctivas.
Las decisiones tomadas por la instancia interna que decide sobre la
aprobación de miembros certificados se refleja en las respectivas listas de
productores orgánicos. A los productores sancionados se les informa por
escrito sobre la sanción y las medidas correctivas a implementar.

4.2.- Del Sistema Interno de Control (SIC)

4.2.1- Responsable del sistema Interno de control
El responsable del Sistema Interno de Control o el responsable del Área de
certificaciones es nominado por la organización y tiene como tareas apoyar
el proceso de organización de los productores; delinear los planes operativos
de producción, procesamiento y comercialización; asesorar a los
productores, inspectores internos y al comité de certificación interna;
preparar la documentación requerida por la agencia certificadora e informar
a la organización de los avances en el proceso de certificación y
cumplimiento de las recomendaciones.

El responsable del Sistema Interno de control de la organización, debe

reunir las siguientes cualidades: conocer el lenguaje y la idiosincrasia local,
amplio conocimiento en agricultura orgánica y procesos de certificación, así
como, de aspectos vinculados a calidad integral de los productos, no tener
conflicto de intereses, ser eficiente en las labores encomendadas, ser una
persona respetada y respetable dentro de la organización.

Objetivo
El Responsable del Sistema Interno de Control (SIC), tiene por objetivo
hacer cumplir el reglamento interno de garantía de calidad; así como, las
normas de producción orgánica a todos los miembros de la organización.

Funciones o tareas
Implementar los procesos de control y aseguramiento de la calidad orgánica.

• Evaluar el avance de los productores, en el cumplimiento de los planes de

mejoramiento de la finca; así como, de la aplicación de las normas internas
de producción y procesamiento ecológico.
 • Actualizar de acuerdo a los reportes de inspección interna, el número de
hectáreas de terreno de café, así como la cantidad de agricultores que
continuaran en el proceso de certificación y la definición de sus estatus o
condición de acuerdo a los reportes e inspecciones internas.
• Planificar y coordinar todas las actividades que exige el Sistema Interno
de control - Sistema de garantía de calidad. Llevar un archivo por
productor con toda la documentación del SIC.
• Asignar tareas al equipo de inspectores internos de la organización,
planificar y coordinar la inspección interna y externa.
• Asegurar el control del 100% de las fincas de los miembros certificados, y
en todas sus parcelas, por lo menos una vez al año.
• Programar capacitaciones en diferentes sectores y elaborar planes de
trabajos anuales.
• Documentar todas las inspecciones internas y las actividades realizadas
por los productores e inspectores consolidando la información de la
organización de manera concreta.
• Presentar al comité de certificación el informe de inspección interna, para
toma de decisiones con voz pero sin voto.
• Dar seguimiento a las sanciones hechas a los productores.
• Organizar la documentación completa de todos los movimientos y
actividades del SIC y presentarlo a la certificadora.
• Presentar a la certificadora ecológica, las actas de las reuniones del
Comité de aprobación.
• Coordinar la inspección externa con las certificadoras.
• Mantener actualizada la información referente a los estándares
internacionales de producción orgánica.
• Definir y actualizar el Reglamento interno en coordinación con el comité
de certificación.

Procedimiento

El responsable es el encargado de supervisar los trabajos en campo de los

Inspectores Internos y técnicos de campo a través de un seguimiento,
acompañamiento y visitas no avisadas de acuerdo a un cronograma de
actividades o visitas.

Responsabilidades
 • El Sistema Interno de Control SIC, es la cabeza visible de la estructura y
lidera la gestión de la implementación, del manejo orgánico dentro de los
predios que adopten este sistema.
• Establecer los métodos de trabajo generales, en coordinación con la
estructura organizativa y estructura de gestión a su cargo.
• Supervisar y controlar que los documentos, manuales y registros bajo su
responsabilidad se implementen y mantengan actualizados. Tiene bajo su
supervisión a los inspectores internos, recopilando sus informes y
asignando sectores para visitas de inspección. Tiene la facultad de tomar
decisiones respecto al SIC y aplicar cualquier cambio en la normativa,
siempre en coordinación con el responsable del departamento técnico
agrícola.
• Establecer el nexo con el organismo certificador u auditorías externas.

• Regular las auditorías internas para el control del SIC.

EN CASO DE RENUNCIA O SUSTITUCION DE UN RESPONSABLE DEL SCI.

• EL cambio del responsable puede ser por; renuncia voluntaria o por

acciones que pongan en riesgo la integridad orgánica.
• Casos que pongan en riesgo la integridad orgánica: no respetar la
confidencialidad de la información y los procesos llevados por la empresa,
haber recibido obsequios a cambio de favores, ocultar información o
evidencia de posibles aplicaciones o endoces, no gestionar los procesos de
certificación ni las actividades encomendadas.
• Para tales casos se es necesaria la reunión de los miembros del comité una
vez presentada la renuncia o de ser necesario el retiro del responsable
por incumplimiento.
• Se debe realizar una nueva selección de un nuevo responsable a más
tardar una semana después de la renuncia o retiro del responsable del
SCI.
• La votación debe ser por unanimidad.

4.3.- De los Inspectores Internos

Inspectores Internos
El inspector interno, es una persona preparada técnicamente, que ha sido evaluado y
aprobado por parte del representante del SIC, para realizar proceso de control, a
nivel de campo y además procesos productivos.

Perfil del Inspector Interno

• Estar o ser capacitado en el conocimiento de las normas de producción

orgánica a certificarse las unidades productivas.
• Conocer los procedimientos y reglamentos del sistema de control interno.

• Tener experiencia en el manejo del cultivo de Jengibre y cúrcuma o cultivos a

certificar.
• Conocer la realidad socio productiva.

• Contar con formación profesional (área agrícola o afines: promotor, técnico,

Ing., otro).
• No tener conflicto de interés.

• Tener valores éticos y morales.

Funciones del Inspector Interno

• Realizar al 100% de las fincas incluido dentro del programa orgánico de la

empresa.
• Realizar inspecciones de los procesos productivos, ya sea de manera
programada o sin previo aviso, coordinando con el responsable del SIC y el
Departamento técnico Agrícola.
• Elaborar y presentar los reportes de inspección de manera oportuna de
acuerdo al procedimiento establecido, en los procesos de inspección.
• Sistematizar la información en los registros previos.
• Informar a los productores de las obligaciones o acciones correctivas
emitidas por el SIC y/o por la empresa certificadora.
• Verificar el avance de cumplimiento de medidas correctivas impuestas a los
predios.
• Mantener la carpeta de información básica del productor, completa,
actualizada y disponible para la evaluación del responsable del S.I.C. o de los
inspectores externos.

Código de Ética del Inspector Interno.

 • Comunicar al responsable del SIC, cualquier conflicto de interés que tuviera o
pudiera presentar durante los procesos de control.
• No aceptar favores, regalos o sobornos.

• Reportar los actos de la manera más clara, puntual y profesional, con los
soportes y/o sustentos que permita una adecuada decisión al responsable del
SIC.
• Cumplir con los procedimientos de inspección establecidos.

• No confraternizar con personal del sexo opuesto, en las áreas de

responsabilidad asignado.
• Ser imparcial con todos los productores.

• Ser confidencial con la documentación y actividades realizadas dentro de la

empresa.
• Dar seguimiento a las implementaciones de medidas correctivas de las no
conformidades que se indiquen en las auditorias (internas o externas).

4.4- De los Productores

Componente básico y razón de ser del SIC, tienen la responsabilidad final de hacer
cumplir las normas y alertar a los responsables (inspectores, responsable SIC,
ayudante, etc.) de cualquier incumplimiento que ocurra en los campos de cultivo.

Derechos y Obligaciones del Productor

Los productores responsables del manejo de los predios orgánicos, una vez que libre
y voluntariamente solicitan el ingreso dentro del programa de certificación orgánica,
adquieren obligaciones y derechos que deberán ser cumplidos y evaluados por parte
del S.I.C.

a). Obligaciones del Productor

• Obligaciones del productor 

• Cumplir con los requerimientos de las normas de producción orgánica de la

agencia certificadora y del reglamento interno. 

• Conocer los principios básicos de las normas de producción orgánica y del

reglamento interno. 

• Permitir el control por parte de los inspectores internos y externos. 

 • Facilitar y poner a disposición la documentación requerida por los inspectores
internos y externos 

• Cumplir con los procedimientos de inspección establecidos. 

• Reportar oportunamente a inspector cambios relevantes que se produjeran en

su sistema de producción 

• Participación activamente en los procesos de capacitación organizado por la

Campiña orgánica SAC

•  No aplicar productos insumos externos que no hayan sido aprobados por el
comité de aprobación interna 

• Implementar las acciones físicas y documentales que controlen cualquier

riesgo de contaminación 

• Implementar un plan de manejo de finca acordado con el comité de

aprobación interna 

• Cumplir con el acuerdo comercial acordado.

b) Derechos del productor 

• Comercializar su producto de acuerdo a los términos de calidad solicitado y

de manera equitativa de acuerdo a la disponibilidad de cupo de
comercialización de la organización 

• Participar en eventos de capacitación y concientización que realice la

organización 

• Que la organización respete su código de parcela asignado.

• Participar y ser considerado dentro del proceso de control y seguimiento del

SCI.

• Reclamar por medios pertinentes acciones que considere discriminatorio o

parcializado. 

• Denunciar actos que comprometen la calidad e integridad orgánica ya sea por

parte de compañeros, asesores y/o inspectores internos.

4.5- Departamento Técnico Agrícola

Este componente técnico operativo, está conformado por un grupo de personas, con
conocimiento técnico y alto nivel de independencia, encargados de implementar los
procedimientos acciones respectivas, para garantizar el buen funcionamiento del
Sistema Interno de Control, evaluar y tomar decisiones, que permitan garantizar los
procesos orgánicos.
Los miembros del Departamento Técnico Agrícola, serán evaluados por el
responsable del SIC, evaluando el perfil definido para estos casos. Su duración
estará determinada por su desempeño profesional, ético y moral que permita un
adecuado cumplimiento de sus actividades.

Perfil de los miembros del Área de producción

• Estar o ser capacitado en el conocimiento de las normas de producción

orgánica a certificarse en las unidades productivas.
• Conocer los procedimientos y reglamentos del sistema de control interno.

• Tener experiencia en el manejo del cultivo de jengibre, cúrcuma u otros

cultivos a certificar.
• Conocer la realidad socio productiva.

• Contar con formación profesional (en el área agrícola o afines: técnico,

ingeniero, otro).
• No tener conflicto de interés.

• Tener valores éticos y morales.

Funciones del Área de producción

• El responsable del Área de producción , ve todo lo concerniente al trabajo de

campo con los productores; a los que visita periódicamente, por lo que se
tiene que elaborar, un informe al final de cada mes, el mismo que será
presentado al responsable del SIC.
• Realizar un diagnóstico de campo, considerando datos actualizado de manera
anual o cualquier cambio que surgiera en campo, así mismo elaborará una ficha
de campo donde indique lugar, área de producción, otros cultivos, cosechas
anteriores, estimados de cosecha actual, datos de manejo del cultivo,
residuos sólidos, cuidado ambiental entre otras actividades realizado dentro
de la unidad productiva.
• Supervisa el desarrollo del manejo orgánico en los campos, que se desarrollan
bajo este sistema.
• Brinda asesoría dentro del manejo orgánico, a cada uno de los productores, e
implementar políticas respecto a la estrategia del cultivo y control de las
actividades de campo.
Responsabilidades del Área de producción
El responsable del Área de producción, tiene la responsabilidad de realizar las
recomendaciones, para uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en el manejo
del cultivo.

Procedimiento de trabajo

El grupo de productores que maneja el SIC, es dinámico y está en permanente

actualización, ya sea por ingreso o salida de productores, cambios en las normas
orgánicas internacionales, requerimientos de la certificadora, etc. Por esto se sigue
un sistema de trabajo para asegurar su eficiencia. El SIC, maneja los siguientes
documentos:

• Regulación EU N° 834/2007 y EU N° 889/2008

• Regulación NOP USDA/NOP

• Reglamento de Producción Orgánica N° 044-2006-AG.

• Reglamento interno de la empresa

• Normas e instrucciones del agente certificador.

• Lista integrada de productores

4.6- Cambios

Con respecto a cualquier tipo de cambio en la estructura del sistema de control

interno (comité ́ de certificación, responsable del SIC, inspectores internos), así ́
como la salida e ingreso de productores y también cualquier cambio relacionado al
reglamento interno o del sistema de producción, será comunicada de manera
inmediata a las áreas pertinentes, así como al ente certificador; estas
comunicaciones se realizarán de manera documentada y vía correo electrónico; la
persona responsable de informar los cambio será el representante legal o
gerente general.

CAPITULO V

ADMISIÓN DE NUEVOS PRODUCTORES AL PROGRAMA DE

 CERTIFICACIÓN ORGÁNICO

5.1 INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

REQUISITOS:

 Título de propiedad y/o transferencia de compra y venta y/o certificado de

posesión, contrato de arriendo.
 Copia fotostática de DNI del miembro.
 Firma del compromiso de productor orgánico (contrato de compromiso).
 En caso de haber pertenecido a alguna organización o empresa con grupo de
productores, tendrá que presentar carta de renuncia a la empresa u
organización donde perteneció.

Cuando un productor desea incorporarse al grupo, en primer lugar, se le hace una

evaluación (nuevos emplazamientos) para verificar si cumple con las condiciones
necesarias para ser considerado orgánico, se realizan las siguientes pautas:

• Solicitud de admisión por escrito con historial y croquis de la finca, dirigido al

comité del SIC, expresando su voluntad de ser parte de una nueva forma de
producción.
• Debe haber una inspección para la toma de datos por parte de los técnicos de
campo y la firma de compromisos del sistema de producción y además un
acuerdo del productor con la empresa.
• Todo productor a partir de su ingreso, firmará un acuerdo de productores,
aceptando el compromiso y someterse a respetar y cumplir con el reglamento
interno.
• Debe someterse al reglamento, las normas y al manejo del cultivo.
• Obligación a las inspecciones, tanto internas como externas (registros e
implementos).
• Someterse al periodo de conversión establecido por la normativa orgánica,
para certificar el sitio de producción como orgánico.
• Mantener la información a tiempo real de los nuevos productores que van a
ser certificados.
• También puede acogerse al requisito de la norma orgánica: convalidación del
periodo de transición para lograr la certificación de su predio como orgánico.
 5.2 PROCEMIENTO Y PLAZOS PARA LA ADMISIÓN DE PRODUCTORES

La admisión de productores nuevos al grupo de productores se realizará de la

siguiente manera:
 Para ser un miembro admitido, el rango de tiempo que asigna el sistema de
control interno será de 01 mes calendario desde la presentación los requisitos
previa evaluación.
 Una vez que el productor presente todo los requisitos presididos por la
organización, se procederá a la visita para evaluación de su predio/parcela,
para dar para dar la veracidad de la existencia de la parcela
 Una vez verificado la parcela y recopilado los datos, será llevado para la
aprobación de productores en acta.
 Los documentos (carpeta del productor) se guardará archivado por lo
menos un rango de 02 años estará a cargo del responsable del SIC
 Será inscrito a la lista de productores.
 Será incluido en la lista de productores para la implementación y
certificación.

5.4 Transición hacia la agricultura orgánica.

Las parcelas que integran un proceso de certificación, normalmente deberán estar
bajo la supervisión del SCI de LA CAMPIÑA ORGÁNICA SAC, por un espacio de al
menos 1 años durante los cuales en base a un plan de manejo se aplicarán las
prácticas de manejo orgánico complementado en el presente reglamento. 

Tal como los contempla el reglamento de producción orgánica de los principales

mercados internacionales del SCI, propondrá a la agencia de certificación orgánica
la reducción del periodo de transición, cuando se trate de parcelas de origen natural
o agropecuario que no lo hayan sido tratados con productos no incluidos dentro de
las normas bajo las cuales se esté proponiendo la certificación dicha solicitud se
realizara siempre y cuando el productor haya presentado los soportes o pruebas
suficientes que permitan demostrar y verificar al SCI. 

En caso de ser necesario la parcela propuesta para la reducción del periodo de

transición será puesta a consideración de la agencia certificadora para que este el
ente que determine su estatus de certificación. 

Cuando se tratase de un producto a ser comercializado como orgánico dentro del

mercado nacional prevalecerá la normativa de producción orgánica a nivel nacional, en
la cual se contempla que la reducción de periodo de transición para las parcelas
naturales agropecuarios no será menor de 12 meses.
 CAPITULO VI

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Se prohíbe contar con una producción paralela (mismo cultivo como orgánico y
convencional) en su unidad productiva todas las parcelas cultivadas con las especies y
variedad de cultivos a certificarse y/0 certificados que estén a bajo su
responsabilidad y manejo deberán estar dentro de un proceso de producción
orgánica y bajo la supervisión del SCI.

La producción mixta dentro de una misma unidad estará restringida a la presentación

previa de un plan de separación e identificación tanto físico como documentalmente
que garantice la no contaminación de los equipos, herramientas, infra estructura y
demás aspectos relevantes que pongan en riesgo la integridad orgánica de la parcela
o producto orgánico. 

Dentro del manejo de la parcela está totalmente prohibido el uso de cualquier

material que contengan o provengan de organismos genéticamente modificados (OGM
´s)

CAPITULO VII

REQUERIMIENTOS PARA LAS PARCELAS 

La parcela tiene que estar claramente separadas e identificadas de cualquier otra

parcela que no cumplan con los requisitos orgánicos. De existir un riesgo de
contaminación por sustancias externas se tiene que implementar una zona de
amortiguamiento que controle o garantice la no contaminación de la parte orgánica. 

Las parcelas deben de este bajo control del productor durante el manejo del cultivo
hasta que se cosecha y cumplimiento del plan de rotación establecido por el SCI.

Además, con manejo orgánico deberán contar y aplicar un plan de manejo del cultivo.
En el indicado plan de manejo deberá de constar. 

 La información general de la parcela. 

 La descripción de las principales labores agrícolas a realizarse.
 Detallar los tipos de insumos a utilizarse indicándose si cuentan o no con
certificación de compatibilidad y la copia de las fichas técnicas del insumo
acompañado de la autorización previa del SCI.
 Una descripción de los registros y archivos implementado para sustentar el
manejo y la capacidad productiva de la parcela. 
 Las prácticas administrativas o físicas que se han implementado para evitar
algún riesgo de contaminación. 

CAPITULO VIII
 SISTEMA DE REGISTRO DE LAS PARCELAS 

Toda la parcela certificada deberá contar con un sistema de registro que permita
sustentar el manejo del cultivo, su capacidad de producción y la comercialización
realizada. En el caso de recertificación de la unidad deberá archivar y mantener la
información por lo menos un año más que después de haber sido auditado. 

CAPITULO IX

MANEJO DE LA FERTILIDAD Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO  

Se deberá realizar prácticas que permitan o mejorar la fertilidad del suelo y

minimicen la erosión. 

a. El productor deberá de mantener o compensar la biodiversidad existente a

partir de haber iniciado la producción orgánica. 
b. Deberá contar con sistema de reciclaje de los residuos vegetales producidos
en la parcela. 
c. Se recomienda aplicar compost compuesto por estiércol de animales criados
de forma extensiva o guano mezclado con residuos vegetales para cumplir con
la relación de C- N entre 25:1 y 40:1 y manejado durante sus tres primeros
días entre una temperatura de 55°C a 70°C, con 5 giros como mínimo durante
este periodo. Según la norma NOP se establece 5 giros como mínimo punto
205. 203 de la norma NOP. 
d. Fomentar la siembra de los cultivos de cobertura, uso de leguminosas y otras
alternativas que sean validadas por parte del SCI. Cabe resaltar que la semilla
será de la zona y sin tratamientos, además que después se siembra o
instalación de leguminosas se deja en descanso se deja en descanso a mas de
3 años. Así cumpliendo con el tiempo de transición. 
e. Se desarrollará la agricultura sostenible, que enfoca sus esfuerzos a la
fertilidad del suelo con el uso de reparados totalmente compatibles con el
ecosistema. 
f. Queda prohibido la quema de material vegetal a excepción que sea para el
control de una plaga o enfermedad eminente, para lo cual se procederá a
justificar y solicitar la autorización de SCI.
g. En caso de requerirse la utilización de insumos externos a nivel de abonos o
fertilizantes deberán ser productos que consten dentro de la lista aprobada
previamente por el SCI. De requerirse se solicitará la autorización previa de
la agencia certificadora orgánica, para lo cual se enviará la carta de solicitud
y la ficha técnica del producto. 

CAPITULOX

USO DE SEMILLA O MATERIAL VEGETATIVO. 

Semilla o Material Vegetativo 

 El material vegetativo utilizado para siembras reposición o resiembra deberá

provenir de parcelas ya que son certificadas como orgánica, seleccionadas y
en lo posible sin la presencia del virus.
 El material de propagación que se utilizará será con un tratamiento o sin
tratamiento, si se trata cuáles son los paso que se debe seguir para su uso,
los sustentos de dichos productos.

CAPITULO XI

MANEJO PREVENTIVO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

La prevención estará basada en el manejo adecuado y oportuno de las labores

agrícolas, así como un buen sistema de abonamiento y fertilización.

En el caso de identificación de enfermedades provocado por un virus se procederá a

seleccionar el material vegetativo o eliminar las plantas que presentan signos y
síntomas de estar afectados cuyos materiales  

El control de plagas se realizará mediante a utilización de medios físicos y mecánicos

cm trampas, sebos, repelentes, y de ser necesaria a eliminación de a fuente de
propagación

El control de malezas se realiza por medios mecánicos.

Nota para el manejo y control de pagas se debe de tener en cuenta tres cosas de
prevención manejo cultural, prevención todos los mecanismos para prevenir la
presencia de una enfermedad o plaga; el manejo que tipo de labores se está
realizando en los campos para el manejo de las plagas y el control de insumos,
productos que se está utilizando para controlar las plagas y enfermedades y estos
productos deben de tener un procedimiento de uso, cuando y como se debe de usar.  

CAPITULO XII 

COSECHA DEL PRODUCTO 

El productor deberá de contar con un sistema de registro actualizado y accesible

que permita o demuestre la capacidad productiva en base a la cual se acordará el
corte. 

Cada parcela contara con un código el cual será único, intransferible y no sujeto a
cambio sin un previo aviso y autorización del SCI, quien a la vez comunicara al ente
certificador.

Cada productor será responsable de verificar y asegurar que la producción empacada

sea codificada con su respectivo código, evitando de esta manera un mal uso de su
código. En caso de incurrir en el endose de la producción, todo el lote será reciclado
para la elaboración de abonos orgánicos sin tener derecho de reclamo alguno. 

El transporte del producto deberá ser exclusivo para la producción orgánica y

previamente verificado su limpieza y ausencia de sustancias contaminantes. 

La documentación que genera cada proceso de corte y comercialización deberá ser

archivado, ordenada para su control.

No se podrá comercializar ningún producto que no provenga de una finca con

certificado master vigente siendo la agencia certificadora la única que puede
verificar y otorgar la certificación correspondiente. 

CAPITULO XIII

IDENTIFICACION Y/O ETIQUETAJE DEL PRODUCTO

Sin perjuicio a las disposiciones de etiquetado del producto emitido por las normas,
todo empaque deberá llevar el código designado según nuestro procedimiento de
trazabilidad de la empresa. 

CAPITULO XIV

MANEJO Y USO DEL CERTIFICADO ORGÁNICO 

La producción de una finca certificada bajo una responsabilidad del SCI y cuyo
dueño y propietario sea la organización, podrá ser comercializada como un producto
orgánico siempre en cuando sea por medio de la organización, cuya certificación
estar bajo la responsabilidad de los representantes legales vigentes. A excepción
que cuente con una autorización aprobada o escrita por el comité de aprobación y se
haya comunicado de manera oportuna a la agencia certificadora. 

CAPITULO XV

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

Este protocolo está dirigido a los inspectores internos y se ha desarrollado en base

a las reuniones periódicas, entre los miembros del SIC con el fin de homogenizar, las
técnicas de inspección y ser más eficientes al momento de evaluar a los productores.

La visita a cada agricultor debe seguir una secuencia. En primer lugar, tomando en
cuenta las características de la gente de las zonas productoras, el inspector debe
ganarse la confianza de cada productor. Sólo de esta manera el productor podrá ser
receptivo a las preguntas que se le formulen y abierto para contestarlas con tal
honestidad y confianza. En esta empresa creemos que la base de nuestro sistema, es
la confianza en el trabajo de nuestros productores. A partir de allí, se sigue la
siguiente línea de trabajo:

• Es fundamental no ingresar sin autorización previa a cada predio, ya que

genera desconfianza de parte del productor y además va en contra de los
lineamientos de las inspecciones internacionales. Se ingresa al predio
solamente, si es que el agricultor está presente en su predio.
• Se debe procurar presentarse cada vez que se llega al campo, indicando en
primer lugar su nombre, que viene en nombre de empresa y la razón por la
cual se está haciendo la visita.
• El paso inmediato a la presentación es la llamada “reunión de apertura”. Esta
consiste en explicarle la razón de la visita y objetivo de la misma, el tiempo de
permanencia en el campo, requerimientos, si es que se va a tomar una
muestra, etc.; resaltando la necesidad de su colaboración, para el
funcionamiento de la visita. El objetivo de la reunión es dejar todo en claro,
antes de proceder al trabajo.
• Una vez realizada la reunión de apertura, se procede a tomar los datos del
agricultor, tal nombre completo, código, área y escribir la fecha en el
cuaderno de visitas.
• Proceder a recorrer la finca de una manera aleatoria pero ordenada, con el
fin de evitar recorrer la misma área dos o más veces sin pasar por otras
zonas de la misma, con el fin de ser más eficientes en el recorrido.
• Durante el recorrido afinar los cinco sentidos, para detectar cualquier indicio
de incumplimiento: ver nombres de fertilizantes, plantas no acordes al
desarrollo orgánico; oler pesticidas, herbicidas o sustancias prohibidas;
palpar el suelo, hojas en busca de indicios de uso de abonos; escuchar
atentamente lo que el agricultor tiene que manifestar. Cotejar esa
información rápida y sencillamente.
• Revisar documentos relevantes (facturas de compra de productos, cuaderno
de campo, etc.
• Completar la información obtenida en el cuaderno de visita.

• Respetar lo señalado en la reunión de apertura.

Una vez finalizada la inspección realizar la “reunión de cierre”, donde se la hace

saber al agricultor los hallazgos de la misma, destacando virtudes y puntos positivos
de la finca y haciendo críticas constructivas de aspectos a mejorar que no
constituyen faltas. Posteriormente el agricultor firma el cuaderno de visitas, antes
de que se retire el inspector.
• En caso se detecte alguna no conformidad, debe señalarse en el cuaderno de
visitas y comunicarse inmediatamente al productor. Como resultado del
análisis de la evaluación de la visita de campo y del examen de las no
conformidades, el inspector puede creer necesario hacer una solicitud
documentada de acción correctiva, esta debe ser presentada al agricultor al
final de la inspección, señalando fecha para corrección y/o sanción aplicable.

CAPITULO XVI

CATALOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

Los incumplimientos a las normativas orgánicas de la agencia de certificación, al

reglamento de control interno o al procedimiento interno de la organización serán
aplicados de la siguiente manera.

FALTA SANCIONES
Aplicación de insumos prohibidos en Reinicio inmediato de periodo de transición pasa a
algún sector de la parcela.  T1 todo producto que este procesado o en camino a
ser comercializado como orgánico deberá ser
rechazado o comercializado como convencional. 
Entrega de producto no certificado o Retiro inmediato del producto sin derecho reclamo
en periodo de transición como alguno en caso de aplicar el infractor reiniciará a T1
certificado. deberá de cancelar a la Campiña Orgánica SAC los
costos de operación y suspensión de la
comercialización del producto por espacio de dos
meses. 
Falsear a la verdad en la información Un año de transición (12 meses)
relevante (extensiones, capacidad
productiva, número de fincas bajo su
responsabilidad) brindada a los entes
de control 
Almacenamiento de insumos Un año de transición (12 meses)
prohibidos sin autorización del SCI 
Utilización de semilla o material Un año de transición (12 meses)
vegetativo de manejo no certificado. 
Falta de colaboración o mala conducta Advertencia por 7 días y/o Un año de transición (12
durante el proceso de control interno meses)
o externo.

Toda sanción será aplicad inmediatamente por el comité de aprobación y comunicada

de igual manera a la agencia certificadora. El comunicado de las sanciones en caso de
ser necesarias se dará a conocer a las otras agencias de certificación, grupo de
productores y comercializadores informado. Nombre del responsable del manejo,
superficie , puntos de referencia, causa, periodo de transición, todo caso de
reincidencia provocara el periodo de transición de tres años. 
Falta  Obligación 
Sistema de registro incompleto, desactualizado Advertencia por 15 días y suspensión
y no coherente  temporal hasta que se demuestre que a
cumplido a cabalidad la obligación. 
Quema de residuos vegetales o animales de Advertencia por 15 días y suspensión
manera injustificada  temporal hasta que se demuestre que a
cumplido a cabalidad la obligación.
Decremento de la biodiversidad  Suspensión temporal hasta que se verifique
su compensación mediante la siembra de
otras especies equivalentes al daño
causado. 
Falta de implementación adecuada y/o mal Advertencia por 30 días y suspensión por
manejo de áreas de amortiguamiento (no un año de transición. 
identificadas o separa el producto proveniente
de esta área 
Aplicación de estiércol fresco o mal Suspensión por tres meses desde la fecha
compostado  de aplicación. 
Mal manejo de los residuos sólidos al interior o Advertencia por 7 días y suspensión por un
al perímetro de su finca  año de transición 
Falta de botiquín de primeros auxilios en la Advertencia por 15 días y suspensión
finca  temporal por un año de transición (12
meses)
Las medidas correctivas serán emitidas por el comité de aprobación interno, contemplando un
plazo límite para su cumplimiento en caso de reincidencia se procederá a emitir la sanción de
un año de transición e inmediatamente se comunicará a la certificación. 
Inasistencia injustificada a las del 30% del Advertencia por 15 días y/o suspensión por
evento de capacitación y concientización  un año de transición hasta que cumpla con
el porcentaje mínimo requerido de
capacitación. 
Anexo de registro de sanciones y acciones correctivas.

CAPITULO XVII

HERRAMIENTAS Y DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DEL S.I.C.

Para el adecuado funcionamiento del SIC, se emplean herramientas o documentos de

registro, mediante los cuales se garantiza el control y seguimiento en toda la cadena
de producción, de todas las unidades de producción comprometidas en el programa
de producción y certificación.
Este registro de información, es la base para la implementación del SIC y de la
certificación, pues es mediante la verificación y evaluación de los registros,
informes y documentos que se demuestra, el cumplimiento de las normas de
producción, en todo el sistema de producción.

Dentro de las herramientas y documentación básica, se tiene:

 CONTRATO/ACUERDO DE PRODUCTORES
Es el compromiso moral que constituye un documento formal y legal entre
el productor registrado y la empresa. En este documento se detalla los
deberes y derechos de la empresa y del productor individual.

 SOLICITUD DE ADMISION AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

ORGÁNICA
En esta ficha, el productor se registra para su inscripción al programa de
certificación orgánica y deberá ser dirigida al representante del SIC,
para su admisión a la empresa.

 DECLARACIÓN JURADA DEL PRODUCTOR

En este documento, el productor declara conocer y cumplir las normas y

alcances de producción orgánica; este documento estará dirigido al
representante del SIC.

 DECLARACION DE USO DE SEMILLA

En este documento el productor declara no haber usado OGM, este

documento estará dirigido al representante del SIC.

 FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

Este formato nos permite verificar el cumplimiento de las unidades
productivas del plan anual de producción orgánica, de los productores de la
empresa.

ALGUNOS INSTRUMENTOS IMPORTANTES

- Croquis de la zona
- Croquis de ubicación de las parcelas de los productores
- Croquis individual de parcelas (parcelas colindantes, cultivos, vías,
etc.).
- Cuaderno del productor (que contempla: acuerdo del productor, fichas
técnicas, hojas de visita, fichas de control interno, etc.).
- Cuaderno de campo
- Base de datos de productores.