P-CC-04 Proc Elaboracion de Lista de Pendientes

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE
LISTA DE PENDIENTES
Código: Revisión: Fecha de revisión: Página:
P-CC-04 00 06-Mayo-2011 1 de 2
Elaboró Revisó Aprobó

Firma
Nombre Ing. Alvaro Muñoz Ing. Javier Zúñiga Fajardo Ing. Juan Zúñiga Fajardo
Posición Supervisor de Calidad en Gerente de Ingeniería y
Gerente de Operaciones
Obra Servicios de Campo
Modificaciones
Revisión Fecha Descripción del cambio
1 OBJETIVO
Definir el procedimiento para la elaboración de una lista de pendientes, sea esta

provisional o definitiva, que identifique las tareas requeridas para el cierre de proyecto,
para el montaje de tubería o equipos.
2 ALCANCE
Aplicable a todos los proyectos de montaje de tubería o montaje de equipos de la

empresa CEYM.
3 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
N/A
4 DIAGRAMA DE FLUJO
N/A
5 DESARROLLO
5.1 Inspección del montaje
Es responsabilidad del supervisor de montaje la revisión de los trabajos que se ejecutan

en obra para asegurar que se cumpla las especificaciones de montaje, la instalación sea
acorde a los planos aprobados para construcción, el suministro de materiales sea el
adecuado de acuerdo a la planificación de actividades, y los tiempos de ejecución, para
garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo. Esto se realiza con el fin de evitar
que se presenten actividades pendientes que puedan generar retrasos o incumplimiento
de hitos, ya sean estos arranques de equipos o fecha de entrega de un montaje.
En caso de detectarse retrasos, se identifican la razón del mismo y se lo registra como

actividad pendiente en el registro RG01-P-CC-04 Lista de Pendientes con el fin de
asegurar el seguimiento y cierre de esa tarea.
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE
LISTA DE PENDIENTES
Código: Revisión: Fecha de revisión: Página:
P-CC-04 00 06-Mayo-2011 2 de 2
En caso de presentarse la necesidad de ejecutar una tarea o prueba durante el montaje,

se identifican las tareas preliminares que permitirían realizar la primera, y se las registra
como actividad pendiente.
En caso de estar en la etapa de cierre de proyecto, se prosigue con un levantamiento

general de actividades pendientes, la misma que puede ser elaborada por el supervisor
de montaje, el supervisor de calidad en obra o el cliente, se procede a hacer el
seguimiento de las actividades de la lista y el cierre de la misma.
5.2 Descripción del trabajo pendiente
Una vez identificado las actividades pendientes, sean estas en el montaje de equipos o de
tubería, se realiza la descripción de la misma, se identifica el área de trabajo, el plano
aplicable como referencia, y una breve descripción de la acción requerida que permita el
fácil seguimiento del cierre de la misma, luego de esto se indica la prioridad de la
ejecución de la actividad.
5.3 Identificación de la prioridad de ejecución
La prioridad de ejecución indica cuan urgente se necesita que se cierre el trabajo

pendiente, la prioridad se puede identificar de la siguiente manera.
A: Necesario para la ejecución de trabajos adicionales

B: Necesario para la ejecución pruebas que aseguren la calidad del montaje
C: Necesario para el arranque de un equipo o sistema
D: Necesario para el cierre final de obra
5.4 Cierre
El Supervisor de Control de Calidad deberá llevar a cabo junto con el representante del
cliente, sea este el fiscalizador de la obra o un tercero autorizado por el cliente, la revisión,
inspección y de ser necesario prueba requerida para efectuar el cierre, el mismo que
queda indicado en el registro RG01-P-CC-04 Lista de Pendientes.
Una vez que se han realizado todos los trabajos de la lista final de pendientes, se
procede al firmar el registro RG06-P-GP-05 Verificación y Validación Final indicando la
finalización de trabajos de montaje sean estos de equipos o de tuberías.
6 REFERENCIAS
Especificaciones por contrato

Registro Lista de Pendientes RG01-P-CC-04
Verificación y Validación Final RG06-P-GP-05
7 ANEXOS
N/A
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Elaboró Revisó Aprobó

Definir el procedimiento para la elaboración de una lista de pendientes, sea esta

Aplicable a todos los proyectos de montaje de tubería o montaje de equipos de la

3 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

5.1 Inspección del montaje

Es responsabilidad del supervisor de montaje la revisión de los trabajos que se ejecutan

En caso de detectarse retrasos, se identifican la razón del mismo y se lo registra como

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En caso de presentarse la necesidad de ejecutar una tarea o prueba durante el montaje,

En caso de estar en la etapa de cierre de proyecto, se prosigue con un levantamiento

5.2 Descripción del trabajo pendiente

5.3 Identificación de la prioridad de ejecución

La prioridad de ejecución indica cuan urgente se necesita que se cierre el trabajo

A: Necesario para la ejecución de trabajos adicionales

Especificaciones por contrato

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