C/ IGV 12 X C/ IGV 16

IGV 40 X IGV 40
SIN IGV 70 X SIN IGV 75

VENTA MERCADERIA VENTA DE ACTIVO FIJO

1
COBRO

10 X 10
12 X 16

65
39
33
 X
X
X

VENTA DE ACTIVO FIJO

X
X

X
X
X
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 2021
RUC: 20407096112
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSO SA

OTROS
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
APELLIDOS Y NO FORMAN
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL DE N° DEL
NOMBRES, PARTE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA MAQUINA (TABLA DE PAGO O
O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO
OPERACIÓN REGISTRADORA 10) DOCUMENTO
01 01 001 471 06 20601256143 FURUKAWA SA 1,400.00 252.00 1,652.00
1/2/2021 1/2/2021
02 01 001 472 06 20505037554 CUEROS S.A 28,000.00 5,040.00 33,040.00
1/5/2021 1/5/2021
- 29,400.00 - - - 5,292.00 - 34,692.00
TOTALES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2021
RUC: 20407096112
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSO SA

ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
EXPORTACIÓN OPERACIONES NO GRAVADAS

DOCUMENTO DE
EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL
CORRELATIVO IDENTIDAD

DEL
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
REGISTRO O
CÓDIGO (TABLA
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO DE PAGO O
UNICO DEPENDENCIA 10)
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1) O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO
OPERACIÓN ADUANERA GRAVADAS
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

01 1/15/2021 1/15/2021 01 003 234576 06 20405938267 LIMPIATODO SA 500.00 90.00 590.00

02 1/20/2021 1/20/2021 01 001 375 06 20398561695 NEW ATHLETIC SA 4,000.00 720.00 4,720.00

TOTALES 4,500.00 810.00 0 0 0 0 0 0 0 5,310.00

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO: 2021
RUC: 20407096112
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSO SA
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

ASIGNACIÓN REMUNERACIÓ
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACIÓ TOTAL TOTAL
FAMILIAR OTROS SNP / ONP N NETA SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIAR N BRUTA APORTE COMISIÓN % PRIMA DE DESCUENTO APORTES
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 A001 LUIS LLANOS GERENTE NO 1,200.00 - - 1,200.00 SI 156.00 - - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
02 A002 MARIA REYES SECRETARIA NO 700.00 - - 700.00 SI 91.00 - - - 91.00 609.00 63.00 63.00
03 A003 LUISA PARDO VENDEDORA NO 800.00 - - 800.00 SI 104.00 - - - 104.00 696.00 72.00 72.00
04 A004 CARMEN VALENCIA REPSONAL SERV. NO 700.00 - - 700.00 SI 91.00 - - - 91.00 609.00 63.00 63.00

TOTALES S/. 3,400.00 - - 3,400.00 - 442.00 - - - - 442.00 2,958.00 306.00 - 306.00

LIBRO DIARIO
RAZÒN SOCIALUNIVERSO SA
RUC: 20406096112
PERIODO: 2021

1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,600.00
101 CAJA 10,600.00
20 MERCADERIA 20,000.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 20,000.00
201.1 ZAPATILLAS 500 PARES C/U 40.00 20,000.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,000.00
335 MUEBLES Y ENSERES 6,000.00
335.1 ESCRITORIO 2,000.00
335.2 VITRINA 4,000.00
335.2.1 MODELO A 1,500.00
335.2.2 MODELO B. 2,500.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 600.00
391 DEPRECIACION ACUMULADO 600.00
40 TRIBUTOS Y POARTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD POR PAGAR 2,000.00
401 GOBIERNO CENTRAL 2,000.00
401.1 IGV 2,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCERO 3,000.00
423 LETRAS POR PAGAR 3,000.00
50 CAPITAL 26,000.00
501 CAPITAL SOCIAL 26,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 5,000.00
591 UTILI. NO DISTRIBUIDAS 5,000.00
01/01 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES
2
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,652.00
169 OTRAS CUENTAS POR COBRSR DIVERSAS 1,652.00
40 TRIBUTOS Y POARTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD POR PAGAR 252.00
401 GOBIERNO CENTRAL 252.00
401.1 IGV 252.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 1,400.00
755 ENAJENACION DE ACTIVO FIJO INMOVILIZADO 1,400.00
01/01 POR LA VENTA DE ACTIVO FIJO S/ FACTURA Nº 001-471
3
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,652.00
101 CAJA 1,652.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,652.00
169 OTRAS CUENTAS POR COBRSR DIVERSAS 1,652.00
01/01 POR EL COBRO DE LA VENTA DE ACTIVO FIJO S/ Nº 001-471
4
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,350.00
655 COSTOS DE ENAJENACION INMOBILIZADO 1,350.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 150.00
391 DEPRECIACION ACUMULADO 150.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,500.00
335 MUEBLES Y ENSERES 1,500.00
335.1 VITRNA MODELO A
01/01 POR LA BAJA DEL ACTIVO FIJO SEGÚN VENTA N° 001-471
5
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,350.00
79 CARGAS IMPUETABLE A LA CTA DE COSTO Y GASTO 1,350.00
01/01 POR EL DESTINO DEL GASTO DE LA VTA DE ACTIVO FIJO
6
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 33,040.00
121 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 33,040.00
40 TRIBUTOS Y POARTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD POR PAGAR 5,040.00
401 GOBIERNO CENTRAL 5,040.00
401.1 IGV 5,040.00
70 VENTAS 28,000.00
701 MERCADERIAS 28,000.00
05/01 POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ FACT N° 001-472
 7
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 33,040.00
101 CAJA 33,040.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 33,040.00
121 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 33,040.00
05/01 POR EL COBRO DE LA VENTA DE MERCADERIA S/ FACT N° 001-472
8
69 COSTO DE VENTA 16,000.00
691 MERCADERIAS 16,000.00
20 MERCADERIA 16,000.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 16,000.00
05/01 POR EL COSTO DE VENTA DE LA MERCADERIA
9
65 OTROS GASTOS DE GESTION 500.00
656 SUMINISTRO 500.00
40 TRIBUTOS Y POARTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD POR PAGAR 90.00
401 GOBIERNO CENTRAL 90.00
401.1 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 590.00
421 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 590.00
15/01 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
10
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 500.00
79 CARGAS IMPUETABLE A LA CTA DE COSTO Y GASTO 500.00
15/01 POR EL COBRO DESTINO DE GASTO DE LA COMPRA PROD LIMPIEZA
11
60 COMPRAS 4,000.00
601 MERCADERIAS 4,000.00
40 TRIBUTOS Y POARTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD POR PAGAR 720.00
401 GOBIERNO CENTRAL 720.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 4,720.00
421 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 4,720.00
20/01 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
12
20 MERCADERIA 4,000.00
201 MERCADERIA MANUFACTURADAS 4,000.00
61 VARIACION DE EXISTENCIA 4,000.00
611 MERCADERIAS 4,000.00
20/01 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN
13
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,000.00
104 CTA CTE OPERATIVAS 4,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,000.00
451 PTMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
25/01 POR EL PRESTAMO RECIBIDO 4,000.00
14
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 3,706.00
621 REMUNERACIONES 3,706.00
627 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 306.00
40 TRIBUTOS Y POARTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y ESSALUD POR PAGAR 748.00
403 INSTITUCIONES PUBLICAS
403.1ESSALUD 306.00
403.2 ONP 442.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,958.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,958.00
30/01 POR LA CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
15
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,706.00
79 CARGAS IMPUETABLE A LA CTA DE COSTO Y GASTO 3,706.00
30/01 POR EL COBRO DESTINO DE GASTO DE LA PLANILLA
15
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,958.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,958.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,958.00
101 CAJA 2,958.00
30/01 POR EL PAGO DE LA PLANILLA
16
 62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 308.80
621 REMUNERACIONES 308.80
621.5 VACACIONES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 308.80
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 308.80
415 VACACIONES POR PAGAR
30/01 POR LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL
17
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 617.67
621 REMUNERACIONES 617.67
621.4 GRATIFICACION
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 617.67
414 GRATIFICACIONES POR PAGAR 617.67
30/01 POR LA PROVISION DE GRATIFICACION DEL PERSONAL
18
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 330.00
629 BENEFICIO SOCIALES DE TRABAJADORES
629.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 330.00
415 CTS POR PAGAR
415.1 CTS POR PAGAR
30/01 POR LA PROVISION DE CTS DEL PERSONAL
19
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,256.47
79 CARGAS IMPUETABLE A LA CTA DE COSTO Y GASTO 1,256.47
POR EL COBRO DESTINO DE GASTO DE LAS PROVISIONES
20
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISION 37.50
681 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION 37.50
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 37.50
391 DEPRECIACION ACUMULADO 37.50
POR LA DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA
21
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.50
79 CARGAS IMPUETABLE A LA CTA DE COSTO Y GASTO 37.50
30/01 POR EL COBRO DESTINO DE GASTO DE LA DEPRECIACION

151,601.94 151,601.94
DEBE

DEBE

- -

DEBE 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATAD

DEBE 20 MERCADERIAS
 - -

DEBE 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y

- -

DEBE 40

DEBE 41
DEBE 42

DEBE 44

DEBE 46

DEBE 50
DEBE 59

DEBE 70 VENTAS

DEBE 69

DEBE 60
DEBE 63

DEBE 61

DEBE 94
DEBE 95

DEBE 79

DEBE 62
 HABER

HABER

TROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO HABER

MERCADERIAS HABER
 - -

E MAQUINARIA Y EQUIPO HABER

- -

40 HABER

41 HABER
42 HABER

44 HABER

46 HABER

50 HABER
 59 HABER

70 VENTAS HABER

69 HABER

60 HABER
63 HABER

61 HABER

94 HABER
95 HABER

79 HABER

62 HABER
 BALANCE DE COMPROBACION
AL ____ DE _______ DEL 20___
COD SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESULTADO FUNCIÓN RESULTADO NATURALEZA
NOMBRE DE CUENTA
CTA DEBE DEBE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVOS PAS+CAP GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS

10 49,292.00 2,958.00 46,334.00 46,334.00

12 33,040.00 33,040.00 - -
16 1,652.00 1,652.00 - -
20 24,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00
33 6,000.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00
39 150.00 637.50 487.50 487.50
40 810.00 8,040.00 7,230.00 7,230.00
41 2,958.00 4,214.47 1,256.47 1,256.47
42 - 8,310.00 8,310.00 8,310.00
45 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00
50 - 26,000.00 26,000.00 26,000.00
59 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
60 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00
61 - 4,000.00 4,000.00 16,000.00 12,000.00
62 4,962.47 - 4,962.47 4,962.47
63 - - - - -
65 1,850.00 - 1,850.00 1,850.00
68 37.50 - 37.50 37.50
69 16,000.00 - 16,000.00 16,000.00 16,000.00
70 - 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00
75 - 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
79 - 6,849.97 6,849.97 6,849.97
94 6,849.97 - 6,849.97 6,849.97 6,849.97
- -

151,601.94 151,601.94 92,533.94 92,533.94 22,849.97 22,849.97 58,834.00 52,283.97 22,849.97 29,400.00 22,849.97 29,400.00
TOTALES 6,550.03 6,550.03 6,550.03
58,834.00 58,834.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00
JAIME CALMT INGENIEROS E.I.R.L
RUC: 20601256143

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2019

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

S/. % S/. % S/. % S/.
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 10 Sobregiro bancario 0.00 #DIV/0! 0.00
12 Cuentas por cobrar Com.- Tercer. 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 12 Anticipo de clientes 0.00 #DIV/0! 0.00
19 Estimacion de cobranza dudosa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20 Mercaderías 0.00 #DIV/0! 0.00
14 Cuentas por cobrar al Pers., Acc. 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 40 Trib, Contrap. Y Aport. al SP. Y salud por pagar 0.00 #DIV/0! 0.00
16 Cuentas por cobrar Diversas - Tercer 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 0.00 #DIV/0! 0.00
20 Mercaderías 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 42 Cuentas por pagar comerciales - terceros 0.00 #DIV/0! 0.00
28 Existnecias por reicbir 0.00 0.00% 0.00 0.00% 46 Cuentas por pagar diversas - terceros 0.00 #DIV/0! 0.00
18 Servicios y otros contrat. por antic. 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 49 Pasivos Diferidos 0.00 #DIV/0! 0.00
40 Trib, Contrap. Y Aport. al SP. Y salud por 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% Total del pasivo corriente 0.00 #DIV/0! 0.00
42 Anticipo de Proveedores 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00%
PASIVO NO CORRIENTE
Total del activo corriente 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 44 Cuentas por pagar Accion., Direc.,y gerntes 0.00 #DIV/0! 0.00
45 Obligaciones Financieras 0.00 #DIV/0! 0.00
Total del pasivo no corriente 0.00 #DIV/0! 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 Inmueble, maquinaria y equipo 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00%
39 (-) Depreciación acumulada ( 0.00) #DIV/0! ( 0.00) (0.00%) PATRIMONIO
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 50 Capital 0.00 #DIV/0! 0.00
52 Capital adicional 0.00 #DIV/0! 0.00
34 Intangibles - #DIV/0! 0.00 0.00% 58 Reservas 0.00 #DIV/0! 0.00
39 (-) Amortización de Intangibles ( 0.00) #DIV/0! ( 0.00) (0.00%) 59 Resultados acumulados de años anteriores 0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% Resultado del ejercicio 0.00 #DIV/0! 0.00
Total patrimonio 0.00 #DIV/0! 0.00
37 Activo Diferido 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00%

Total del activo no corriente 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00%

TOTAL ACTIVO 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 #DIV/0! 0.00

MURDOCH LOPEZ, JUAN LUIS ALFONZO FRANCIA, JOSE

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

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AÑO 2019

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JAIME CALMT INGENIEROS E.I.R.L
RUC: 20601256143

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

AÑO 2021 AÑO 2019

S/. % S/. %

70 Ventas - ### #DIV/0! 0.00 0.00%

Prestación de Servicios - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
74 Descuentos, rebajas y bonificac. Conced. - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
Ventas Netas 0.00### #DIV/0! - 0.00%

69 Costo de Ventas - ### #DIV/0! 0.00 0.00%

92 Costo de Servicio - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
Utilidad bruta 0.00### #DIV/0! - 0.00%

94 Gastos de Ventas - ### #DIV/0! 0.00 0.00%

93 Gastos de Serv. Prest. X Terceros -
91 Gastos de Financieros - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
Resultado de Operación 0.00### #DIV/0! - 0.00%

95 Gastos Administrativos - ### #DIV/0! 0.00 0.00%

73 Dsctos.Reb.y Bonif.Obtenidos - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
75 Ingresos Diversos - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
77 Ingresos Financieros - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
Resultado antes de Part. Extraord. 0.00### #DIV/0! - 0.00%

76 Ingresos Excepcionales #DIV/0! 0.00 0.00%

96 Gastos Reparables - ### #DIV/0! 0.00 0.00%
Resultado Antes de Particip.e Imp. 0.00### #DIV/0! - 0.00%

2
2
JAIME CALMT INGENIEROS E.I.R.L
RUC: 20601256143

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR NATURALEZA)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

AÑO 2020 AÑO 2019

S/. % S/. %

70 Ventas - #DIV/0! 70 Ventas 0.00 0.00%

Prestación de Servicios 0.00 #DIV/0! Prestación de Servicios 0.00 0.00%
74 Descuentos, rebajas y bonificac. Concedidas 0.00 #DIV/0! 74 Descuentos, rebajas y bonificac. Concedidas 0.00 0.00%
Ventas Netas 0.00 #DIV/0! Ventas Netas 0.00 0.00%

60 Compra de mercaderias 0.00 #DIV/0! 60 Compra de mercaderias 0.00 0.00%

61 Variación de Mercaderias 0.00 #DIV/0! 61 Variación de Mercaderias 0.00 0.00%
80 Margen Comercial 0.00 #DIV/0! 80 Margen Comercial 0.00 0.00%

Consumos: Consumos:
Compra deSuministros Compra deSuministros
63 Servicios prestados por terceros 0.00 #DIV/0! 63 Servicios prestados por terceros 0.00 0.00%

82 Valor Agregado 0.00 #DIV/0! 82 Valor Agregado 0.00 0.00%

62 Cargas de Personal 0.00 #DIV/0! 62 Cargas de Personal 0.00 0.00%

64 Tributos 0.00 #DIV/0! 64 Tributos 0.00 0.00%

83 Excedente Bruto de Explotación 0.00 #DIV/0! 83 Excedente Bruto de Explotación 0.00 0.00%

65 Cargas Diversas de Gestión 0.00 #DIV/0! 65 Cargas Diversas de Gestión 0.00 0.00%
68 Provisiones del Ejercicio 0.00 #DIV/0! 68 Provisiones del Ejercicio 0.00 0.00%
75 Ingresos diversos 0.00 #DIV/0! 75 Ingresos diversos 0.00 0.00%
73 Dsctos.Reb.y Bonif.Obtenidos 0.00 #DIV/0! 73 Dsctos.Reb.y Bonif.Obtenidos 0.00 0.00%

84 Resultado de Explotación 0.00 #DIV/0! 84 Resultado de Explotación 0.00 0.00%

77 Ingresos Financieros 0.00 #DIV/0! 77 Ingresos Financieros 0.00 0.00%

76 Ingresos Excepcionales 0.00 #DIV/0! 76 Ingresos Excepcionales 0.00 0.00%
67 Gastos Financieros 0.00 67 Gastos Financieros 0.00 0.00%
66 Gastos Excepcionales 0.00 #DIV/0! 66 Gastos Excepcionales 0.00 0.00%

Resultado del Periodo 0.00 #DIV/0! Resultado del Periodo 0.00 0.00%

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MURDOCH LOPEZ, JUAN LUIS ALFONZO FRANCIA, JOSE
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

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