Tarea Mapeo Inocuidad

Tarea Módulo Herramientas de Mapeo
Teniendo en cuenta el caso planteado de forma transversal al Diplomado, realice un ejercicio de

mapeo por medio de los elementos de Diagrama de Flujo de una sección de la auditoría narrada en
el mismo. Deberá tener en cuenta los hechos descritos, las acciones de los responsables, las
decisiones tomadas y las consecuencias de estas acciones que derivan o no en hallazgos. De
momento no debe, relacionar sus hallazgos con numerales de la norma.
Para este ejercicio deberá tomar el siguiente segmento del caso:
Desde 1.4 Auditoría Documental en sitio que inicia con “El auditor realiza posterior al envío del plan
de auditoria con 8 días de antelación” hasta el final de la página 5 que cierra el párrafo con el texto
“establecidos por la empresa y adicionalmente es un formato antiguo de acuerdo con la información
del coordinador HSEQ.”
PASO 1
Auditoría Documental en sitio El auditor realiza posterior al envío del plan de auditoria con 8 días
de antelación, establece una comunicación previa con la empresa para aclarar dudas sobre el
proceso que allí se lleva a cabo y concretar la visita de campo que se va a realizar de acuerdo con el
listado de proyectos vigentes enviados por la empresa en donde se definen las actividades que se
realizan en cada uno, numero de contrato, nombre de la contratante, número de personas
expuestas y porcentaje de ejecución del proyecto. Informa adicionalmente que de acuerdo con el
plan de auditoría enviado la revisión del sistema inicia con la fase documental del Sistema de Gestión
de Inocuidad Alimentaria y que durante el segundo día de auditoria se realizara la vista de campo.
El auditor llega a las instalaciones de la empresa dando cumplimiento a las recomendaciones previas
realizadas por el encargado del sistema en la empresa, antes de iniciar la reunión de apertura le
informan el protocolo que la empresa para actuar en caso de emergencias, se inicia con la reunión
de apertura en la cual informa entre otros aspectos el alcance de la auditoria, los Objetivos, tiempo
de auditoría, tipos de hallazgos, metodología de la evaluación, temas a tener en cuenta en la
evaluación de acuerdo con lo establecido en ISO 22000:2018, horarios y fecha de entrega del
informe con los posibles hallazgos que puedan determinarse en el proceso de evaluación. Informa
adicionalmente que el proceso de control de documentos y registros será verificado durante toda
la evaluación. En la reunión de apertura solo participan el representante del sistema que es el
director de operaciones, el coordinador HSEQ y asistente de recursos Humanos, e informan que el
gerente general y representante legal se encuentra fuera del país y que las personas encargadas de
los procesos no es necesario que estén en la reunión de apertura ya que el sistema de Inocuidad
Downloaded by Mariane Murcia ([email protected]) lOMoARcPSD|9940033 Alimentaria
lo maneja en su totalidad el coordinador HSEQ desde su computador y a través de la intranet de la
empresa. Usted debe colocar sus observaciones fruto de la revisión de los documentos. El auditor
al finalizar la reunión de apertura, y de acuerdo con el plan de auditoria consulta con quien va a
realizar la evaluación de los elementos del Sistema de Inocuidad Alimentaria asociado a la revisión
por la dirección, si el gerente y representante legal no se encuentra a lo que le informan que lo hará
el coordinador HSEQ quien tiene conocimiento de los temas tratados ya que es el quien maneja el
sistema de inocuidad alimentaria. El coordinador, le coloca en la pantalla del computador a su cargo,
el acta de revisión gerencial en donde solamente se analizaron los resultados de No conformidades
y Acciones correctivas resultantes de las inspecciones realizadas a las fases de elaboración de
ensaladas frías suministradas al cliente del casino, y que fue informado un año antes de la realización
de la evaluación actual teniendo en cuenta las devoluciones realizadas por el cliente. Se informa
adicionalmente, que los resultados fueron comunicados a los trabajadores en su momento. El
auditor solicita los registros de divulgación de cinco trabajadores seleccionados previamente y
encuentra que el formato utilizado no tiene diligenciado todos los datos requeridos y establecidos
por la empresa y adicionalmente es un formato antiguo de acuerdo con la información del
coordinador HSEQ
PASO 2
Estructure la descripción de los hechos paso a paso. Sugerimos establecer la cadena causal desde el
inicio hasta el desenlace.
 El auditor realiza el envío del plan de auditoria con 8 días de antelación

 Establece comunicación previa con la empresa para aclarar dudas sobre el proceso que allí
se lleva a cabo.
 Concreta la visita de campo que se va a realizar de acuerdo con el listado de proyectos
vigentes enviados por la empresa.
 Se definen las actividades que se van a realizan en cada proyecto, numero de contrato,
nombre de la contratante, número de personas expuestas y porcentaje de ejecución del
proyecto.
 Auditor solicita procedimiento de investigación de incidentes y emergencias
 Informa que, según el plan de auditoría enviado, la revisión del sistema inicia con la fase
documental del SGIA.
 Que el día segundo de la auditoría se realizará la visita de campo.
 El auditor llega a las instalaciones cumpliendo las recomendaciones previas realizadas porel
encargado del sistema en la empresa para actuar en caso de emergencias.
 Se inicia con la reunión de apertura.
 En la reunión de apertura se informa los alcances de la auditoria, los Objetivos, tiempo de
auditoría, que esta se realizara de acuerdo con lo establecido en ISO 22000:2018, entre
otros aspectos.
 El proceso de control de documentos y registros será verificado durante toda la evaluación.
 En la reunión de apertura solo participan una persona que es el representante del sistema
que es el director de operaciones, el coordinador HSEQ y asistente de recursos Humanos,
se informan que el gerente general y representante legal se encuentra fuera del país.
 El sistema de Inocuidad Alimentaria lo maneja en su totalidad el coordinador HSEQ.
 El auditor al finalizar la reunión de apertura, consulta con quien va a realizar la evaluación
de los elementos del Sistema de Inocuidad Alimentaria asociado a la revisión por la
dirección.
 La evaluación la realizara con el coordinador HSEQ quien conoce los temas tratados.
 El coordinador, coloca en la pantalla del computador a su cargo, el acta de revisión gerencial
en donde solamente se analizaron los resultados de No conformidades y acciones
correctivas resultantes de las inspecciones realizadas a las fases de elaboración de ensaladas
frías suministradas al cliente del casino.
 El coordinador fue informado un año antes de la realización de la evaluación actual
teniendo en cuenta las devoluciones realizadas por el cliente.
 Se informa, que los resultados fueron comunicados a los trabajadores en su momento.
 El auditor solicita los registros de divulgación de cinco trabajadores seleccionados
previamente.
 El auditor solicita los registros de divulgación de cinco trabajadores seleccionados
previamente.
 El formato utilizado es antiguo de acuerdo con la información del coordinador HSEQ
PASO 3
Plasme en un diagrama de flujo la cadena causal determinando los hallazgos que se evidencian en
los hechos de la narración del caso. Recuerde que debe establecer preguntas dicotómicas (se
responden con SI o NO) para establecer o no la conformidad de los hechos.
PASO 3
EL AUDITOR REALIZA L ENVIO DEL PLAN DE

AUDITORIA CON 8 DIAS DE ANTELACION
¿Hay SI
comunicación
previa con la Conformidad
empresa?
SI
¿Se concreta la
visita de campo de
acuerdo a los Conformidad
proyectos
SI
vigentes?
¿Se concretan las

SI
actividades que se
Conformidad
realiza en cada
proyecto?
¿Se le
con
inicia
ria
audito
de
plan
el
que
mó
infor
fase
SGIA
del la
entada
docum
¿Se le informo que
el plan de
SI Conformidad
auditoria inicia con
la fase documental
SIGA?
SI
s para
previa
ones
endaci
recom
las
econ
rcumpl
audito
¿El
encia?
emerg
de
casos
¿El auditor cumple
Conformidad
con las
recomendaciones
previas para casos
s para
previa
ones
endaci
recom
las
econ
rcumpl
audito
¿El
encia?
emerg
de
casos
de emergencias
ncia
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
¿El SI
Conformidad
¿El segundo dia de
la auditoria se
realizo la visita a
campo?
SI
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El¿El auditor cumple
Conformidad d
con las
recomendaciones
previas para casos de
emergencia?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El
¿Se realiza la reunión
SI
de apertura de la Conformidad
auditoria?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El
¿Hay personal en la
SI
empresa con la
capacidad de Conformidad
acompañar al auditor
durante la evaluación
?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El
¿Se informa que los
documentos y
registros serán SI Conformidad
verificados durante
toda la evaluación ?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El
¿Con todo el personal SI
presente y sus cargos Conformidad
cumplen, para realizar
la auditoria?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El ¿La persona que
acompañan al auditor,
conocen los temas SI
que se tratan en la
Conformidad
auditoria?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El¿La empresa cuenta SI
con acta de no Conformidad
conformidades y
acciones correctivas?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El¿El formato de
SI
divulgación cuenta
con los parámetros Conformidad
requeridos y
establecidos por la
empresa?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El
¿Se informa a todos
los colaboradores de SI
los hallazgos
Conformidad
encontrados?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El
¿Manejan registros
NO
de divulgación?
Hallazgo
ncia
auditor
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
or
Eaudit
El
¿El formato de
NO
Hallazgo
divulgación esta
actualizado?
ncia
¿El
ncia?
emerge
de
casos
para
previas
nes
ndacio
recome
las
con
cumple
auditor
El Conformidad

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