Ejemplo 1 de Informe Tecnico

INFORME TÉCNICO
DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME TÉCNICO N°:

DAG-IT-2018-0022
REMITIDO MEDIANTE OFICIO:

DAG-Adv.-2018-2612
FECHA 27 de setiembre de 2018
PROYECTO FISCALIZADO:
“MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS

OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
PROVINCIA DE SAN JOSÉ”
UBICACIÓN:
REGIONAL I EDIFICACIONES NACIONALES
CANTON DE SAN JOSE, PROVINCIA DE SAN JOSE
FECHA DE VISITA AL PROYECTO:

10 DE DE SETIEMBRE DE 2018
ELABORADO POR:
ING. KARLA QUESADA DÍAZ
CONTRATO N°: 2016LA-0000032-0012400001, MEJORAMIENTO DE
EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVINCIA DE SAN
JOSÉ.
COSTO DEL PROYECTO:

₡ 45.000.000,00
OBJETIVOS:
- Verificar la ejecución de las obras de acuerdo con lo indicado en el Cartel de

Licitación.
- Verificar el sistema de control interno aplicado en el proyecto.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
- Cartel de Licitación Pública N°2016LA-0000032-0012400001.

- Contrato MOPT – IDECO Ingeniería y Construcción S.A.
UBICACIÓN:
Provincia de San José, Cantón de San José.
Figura N° 1. Ubicación geográfica.
Fuente: Descargado de Google Earth, 25 de setiembre de 2018.
2 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVINCIA DE SAN JOSÉ.
CUADRO N° 1
CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN
Licitación Abreviada 2016LA-000032-0012400001
Términos verificables de la Responsable Cumple

Nº Evidencia de cumplimiento
contratación MOPT CONTRATISTA Sí No Parcial
Directriz DGABCA-09-2013, del Ministerio de Hacienda.
1 Aspectos a considerar en la Arq. IDECO X Mediante Contrato suscrito entre este Ministerio y la
Ejecución Contractual: Edgar Ingeniería y Empresa IDECO Ingeniería y Construcción S.A..;
Indicar el nombre de la persona Rojas Construcción Artículo 12 donde se especifica como encargados del
Carro S.A. contrato al Arq. Edgar Rojas Carro, Sub Director de
encargada del contrato y del
Edificaciones Nacionales, como responsable del
fiscalizador por parte de la contrato y al Arq. Willy Rodríguez Segura, Jefe Región
Administración y demostrar si I, quien actuará como Coordinador y Fiscalizador
cumple con las funciones Técnico del contrato en cumplimiento de la Directriz
estipuladas en la Directriz DGABCA-09-2013. Sin embargo, el Arq. Edgar Rojas
DGABCA-09-2013 (ver adjunto). fue el fiscalizador del contrato, ejecutando dichas
funciones, ya que es el que firma todas las órdenes de
servicio, anotaciones en la bitácora del CFIA y
aprobación de pagos a la empresa constructora.
-Asimismo, mediante el oficio No. DVOP-DEN-OC-

2017-0161, se da la solicitud de programación de
Orden de Inicio, suscrita por el Arq. Luis González
Vallejo, Director de Edificaciones Nacionales y la Ing.
Sandra Muñoz Jiménez, Coordinadora del
Departamento de Obras por Contrato.
Descripción de actividades por línea según Cartel de Licitación

2 Instalación de nuevas estaciones X X Se observa que el área de la bodega fue totalmente
de trabajo en el área de bodega. remodelada, se construyeron 9 módulos de trabajo,
pisos, pintura, el cielo se pintó, sustitución del sistema
eléctrico (Ver imagen N° 1).
3 Construcción de servicio sanitario X X Se instaló servicio sanitario (Ver imagen N° 2).
en esta área con su respectiva
instalación mecánica
4 Abrir pared en la actual bodega X X Se observó la puerta que comunica con el área de
para colocar puerta y comunicar trabajo (ver imagen N°3).
con el área de trabajo actual.
5 Eliminar paredes en las oficinas X X Se instalan nuevas estaciones de trabajo (Ver imagen
actuales para instalar nuevas No.4).
estaciones de trabajo.
6 Ampliación del área de comedor. X X Se observó esta actividad (Ver imagen No.5).
7 Todas las estaciones de trabajo X X Las estaciones de trabajo cumplen con las medidas
llevaran divisiones a 1,25 mts de establecidas 1,50 m (Ver imagen No.6).
altura (paneles)
8 Pintura en las paredes de la bodega X X Se observa la pintura general. (Ver imagen No.7).
a intervenir.
9 Mejorar iluminación en las nuevas X X Se observa sistema eléctrico nuevo. (Ver imagen No.8).
áreas de tarbajo

10 Obras adicionales según la orden X X Se observó piso vinílico en todas las áreas
de servicio No. 5: remodeladas (ver imagen No. 9).
 Instalación de piso vnílico (se El área del comedor se encuentra remodelada.
levantó el piso existente de
cerámica, se niveló con una
chorrea de cemento y se
corrigieron los niveles).
 En el área de comedor, se
sustituyeron las paredes
existentes, debido al deterioro
por humedad e insectos, al ser
de madera las paredes.
11 El contratista estará obligado a X X Mediante acta recepción final, la obra se recibe el 22 de
reparar en un plazo de 24 horas los setiembre de 2017, donde se indica que la obra se
defectos que se presenten en las recibe en buen estado de funcionamiento y apta para
su uso inmediato.
zonas intervenidas y durante el
plazo de la responsabilidad por
vicios ocultos.
12 El “CONTRATISTA” tendrá X X No se evidencia incumplimiento de este punto.
especial cuidado de no dañar de
ninguna manera, el estado actual
de las instalaciones en el sitio a
intervenir. De producirse algún
daño que altere el estado actual de
las mismas, el “CONTRATISTA”
deberá subsanar de su propio
peculio los costos de la reparación

total de éstas, hasta restaurar en su
totalidad el daño causado.
13 El “CONTRATISTA” proporcionará X X Por ser un proyecto terminado, no fue posible observar
el personal debidamente la presencia de personal en la obra, sin embargo, se
capacitado para el control técnico y evidencia en los expedientes, la información que
administrativo del proyecto, todo el respalda la capacidad para el control técnico y
trabajo deberá ser ejecutado por administrativo de la obra, así como los avances del
operarios especialistas en cada tipo proceso constructivo.
de actividad, utilizando materiales
de primera calidad, herramientas
adecuadas para cada labor y
equipos necesarios de seguridad,
tomando todas las previsiones del
caso. El “CONTRATISTA” será el
único responsable por el transporte,
manipulación y aplicación de los
materiales, y deberá rehacer
cualquier área dañada o
defectuosa.
14 Será responsabilidad del X P AL ser un proyecto terminado, no es posible verificar lo
“CONTRATISTA” la vigilancia del de la vigilancia.
trabajo durante la realización del
mismo hasta su entrega. En caso
de que las áreas tratadas sufran
cualquier tipo de deterioro, deberán
ser intervenidas de nuevo, sin que
esto implique un costo adicional
para el “MINISTERIO”.

15 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN X X Se presenta un cronograma de obra sin embargo este
El “OFERENTE” deberá presentar no se actualizó con las actividades incorporadas ni las
en su oferta, su proposición de un nuevas fechas de entrega.
programa a título general del orden
cronológico para la ejecución de las
obras (cronogramas de
actividades).
16 SUBCONTRATOS. Para las X X No se observa junto con la propuesta el listado de las
actividades a subcontratar se empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán
deberá acatar lo indicado en el los nombres de todas las empresas con las cuales se
Artículo 69 del RLCA. va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de
participación en el costo total de la oferta y se aportará
una certificación de los titulares del capital social y de
los representantes legales de aquellas.
Y en algunos casos solamente se cuenta con una
cotización del mismo.
17 ADQUISICIÓN DE PLANOS X X En el expediente no se observan los planos del
Por la modalidad de contratación, proyecto.
esto es, costo más porcentaje, este
cartel de licitación no va
acompañado de planos.
No obstante lo anterior cuando se
gire la orden de inicio, se trabajará
con base en los planos, diagramas
y especificaciones elaborados por
el Departamento de Proyectos y
Diseños de la “DIRECCIÓN”.
18 No se reconocerá el pago de X X X Se observan en varias facturas Nos.1137706,
ningún tipo de herramienta. FTH004325, FTR167242, FCR186662, FTH007541 la
compra de herramientas tales como carretillos, palas,

Se reconocerá el pago de cinceles, dobladores de tubos, soplete, chalecos de
materiales consumibles tales como: seguridad, anteojos (donde según la página 40 del
crayones, lápiz de carpintero, cartel, el equipo de seguridad se incluye en el monto ya
cuerda de nylon, brocha para pintar, cobrado de utilidad). (Ver imágenes Nos. 10, 11 y 12).
felpas de rodillo para pintar, cepillos
de acero y/o cobre, masking azul,
blanco, negro, tizas para marcar
acero, hojas de seguetas,
soldadura, brocas, discos de corte
metal, concreto, madera. En caso
de utilizarse otro material
consumible que no esté incluido en
la lista deberá la “REGIÓN” emitir
un acta en la que autorice e indique
las razones por las cuales se
reconocerá el gasto.
19 SUBCONTRATOS Y X X En los expedientes se observó, que ciertas facturas (#
ALQUILERES 539969, 1747, 543802) correspondientes a
Para efectos de subcontratos, se subcontratos como lo son alquiler de andamios y
deberá acatar lo indicado en el acarreos se cobraron con la utilidad de los materiales
artículo 69 del RLCA. La (ver imágenes Nos. 13, 14 y 15).
“DIRECCIÓN” reconocerá el valor
de los mismos, más la mitad del
porcentaje fijado para los trabajos
directos y sólo se aprobarán en
actividades específicas tales como:
- Instalación eléctrica.
- Pintura.
- Vidrios.
- Hojalatería (canoas)

- Acarreo, en caso de que el mismo
no venga incluido con la factura
comercial de los materiales.
- Alquileres de equipos autorizados
por la “Región”
- Y otras actividades solicitadas y/o
autorizadas por la “REGIÓN”.
20 Los saldos de materiales presentes X X Se observa en el expediente la lista de materiales
a la finalización de etapas de sobrantes entregados.
trabajo o a la finalización del
contrato y que a juicio de la
“REGIÓN” pueden ser de interés de
la Institución donde se está
realizando la obra, pasarán a ser
propiedad de la Institución. Los
valores o saldos de materiales que
no sean del interés para la
Institución, se rebajarán de las
siguientes facturas.
21 El “CONTRATISTA” se encargará X X Se observó en los avances de la obra que se registran
de las compras de materiales, en los expedientes
alquiler de equipo y contratación de
mano de obra, asumiendo en forma
amplia y total las obligaciones de
patrono. Sin embargo, deberá
escogerse Almacenes de
reconocido prestigio y dentro del
ámbito comercial más cercano al
sitio de las construcciones. Se

reconocerá únicamente acarreo de
sitios más lejanos cuando
represente ganancia para la
“ADMINISTRACIÓN”.
22 El “CONTRATISTA” realizará X X Se evidencia en el respectivo avance de obra.
normalmente las compras, el cual
aprobará el ingreso a la obra de los
materiales correspondientes y
agrupará semanalmente las
facturas de ese período para
remitirlas al inspector asignado por
la “REGIÓN”, para que verifique
contra la planilla respectiva la
procedencia del pago. Lo anterior
en estricto apego a la legislación
vigente que regula la materia.
23 Durante la ejecución del contrato se X X No se observa en el expediente dicha evaluación y al
harán evaluaciones mensuales, no tenerse un cronograma de trabajo actualizado no se
para determinar el rendimiento y puede determinar el rendimiento del contratista.
calidad obtenidos en el período.
24 El “CONTRATISTA” suministrará a X X Se observó en el expediente, que se cumple con las
la “REGIÓN” la planilla de los respectivas planillas y cumpliendo con la información
trabajadores (maestro de obras, correspondiente.
operarios, ayudantes y peones) y
sus respectivos salarios, para ser
aprobados por el Ingeniero o
Arquitecto Inspector antes del inicio
de la obra y se detallará en el

Cuaderno de Bitácora. No se
permitirá la contratación de
inmigrantes ilegales como personal
de la obra ni se reconocerá pago
alguno por sus servicios. La
“REGIÓN” queda facultada para
solicitar los documentos que los
acrediten como trabajadores
legales.
25 Los trabajadores se anotarán en la X X En el expediente se observó que sí cumplen con la hoja
documento de control de ingreso de control de planilla.
respectivo y el inspector
corroborará la planilla de la fecha
correspondiente contra ese registro
para efectos de aprobar los cobros
sobre la mano de obra. Paralelo a
las verificaciones en sitio que
realice para corroborar la
asistencia.
26 DE LOS PROFESIONALES Y EL X X Se observa que el profesional responsable cumple con
MAESTRO DE OBRA lo establecido en el Cartel y sí se tramita de forma
PROFESIONAL RESPONSABLE adecuada el cambio de profesional responsable, del
DE LA OBRA Se debe indicar el Ing. José Luis Brenes por el Ing. David Alfaro Jimenez.
nombre y código del profesional
responsable de los trabajos, el cuál
únicamente podrá ser ingeniero
civil, arquitecto o ingeniero en
construcción debidamente
incorporado al Colegio Federado de

Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica. Deberá presentar la
certificación de incorporación al
Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica vigente
durante la vigencia de la oferta. El
profesional responsable de la obra
que sea indicado en la oferta
deberá ser el que se asigna al
proyecto. -30 - Si el
“CONTRATISTA” requiere cambiar
el profesional que fue designado en
la oferta deberá someterse ese
cambio a la “DIRECCIÓN”.El
sustituto deberá cumplir con los
mismos requisitos solicitados por la
Administración.
27 INGENIERO ELECTRICISTA Y/O X X Se observa que el profesional responsable cumple con
MECÁNICO Se debe indicar el lo establecido en el Cartel y sí se tramita de forma
nombre y código del profesional a adecuada el cambio de profesional responsable, del
cargo de la obra eléctrica y Ing. Cristián Jímenez por el Ing. Alejandro García.
mecánica, el cual únicamente podrá
ser ingeniero electromecánico o
ingeniero en mantenimiento
industrial, o un ingeniero eléctrico y
uno mecánico, debidamente
incorporado al colegio respectivo
del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica.
Deberá presentar la certificación de
incorporación al Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de

Costa Rica vigente durante la
vigencia de la oferta. El profesional
a cargo de la obra eléctrica y
mecánica de la obra que sea
indicado en la oferta deberá ser el
que se asigna al proyecto. Si el
“CONTRATISTA” requiere cambiar
el profesional que fue designado en
la oferta deberá someterse ese
cambio a la “DIRECCIÓN”. El
sustituto deberá cumplir con los
mismos requisitos solicitados por la
Administración.
28 4.5 INICIO DE LA OBRA La Orden X X X El inicio de la obra no se da en el plazo establecido
de Inicio será girada por la debido a la falta de los planos visados por el CFIA, este
“REGIÓN” dentro de los quince días aspecto es responsabilidad de la Adminstración.
hábiles siguientes a partir de la El contrato se firma el 28 de marzo de 2017 y la obra
firmeza de la adjudicación o de la inicia el 10 de julio de 2017.
formalización contractual cuando
ésta corresponda, -35 - previa
notificación al contratista de la
Orden de Compra. Este plazo podrá
ser extendido siempre que medie
resolución razonada exponiendo
los motivos calificados para ello y
ésta se adopte antes del
vencimiento del plazo inicial. (Lo
anterior de conformidad con el
Artículo 192 y s.s. del R.L.C.A.) Una
vez definida la fecha de inicio, el
“CONTRATISTA” deberá presentar
el cronograma de actividades

definitivo. Es requisito
indispensable su presentación y
tiene que ser consecuente con el
plazo de entrega ofrecido. Después
de girada la orden de inicio, si
transcurrido el 25 % del plazo
contractual el “CONTRATISTA” no
ha iniciado obra, la
“ADMINISTRACIÓN” estará
facultada para ejecutar la Garantía
de Cumplimiento y resolver el
contrato.
29 4.6 BITÁCORA DE LA OBRA El X X Se observa en la bitácora del CFIA que se cumple con
“CONTRATISTA” deberá gestionar la periodicidad de visitas al proyecto por parte de los
la compra de la bitácora en el responsables de la obra.
Arquitectos de Costa Rica. Los
costos por concepto de bitácora e
inscripción de la obra ante el
Arquitectos de Costa Rica deberán
ser asumidos por el contratista por
lo que deben estar contemplados
en el desglose del porcentaje de la
oferta. El cuaderno de bitácora
deberá estar en el sitio antes de
iniciar la obra. No se reconocerá
pago alguno por las obras
ejecutadas antes de que la bitácora
de obra se encuentre en el sitio. El
o los profesionales responsables de
la obra deberán iniciar la bitácora y

deberá presentarse mínimo una vez
por semana a la obra. Asimismo el
profesional responsable de las
obras electromecánicas. De lo
contrario se procederá con las
medidas punitivas
correspondientes.
30 PRÓRROGA DEL PLAZO X X En el expediente se observa un total de dos prórrogas
de plazo por el atraso en el visado de los planos de
A solicitud del “CONTRATISTA”, la construcción (orden de servicio No.4: 3 semanas) y por
“ADMINISTRACIÓN” podrá la incorporación de actividades nuevas (orden de
autorizar prórrogas al plazo con servicio No.5: 3 semanas).
base en lo establecido en el Artículo
198 del R.L.C.A. La solicitud de
ampliación de plazo, debe hacerse
mediante nota dirigida a la
“REGIÓN” la cual resolverá. No se
aceptarán solicitudes de ampliación
de plazo gestionadas en bitácoras.
31 4.8.1 CLÁUSULA PENAL El X X El contratista entrega la obra en plazo por lo que no se
“CONTRATISTA” pagará al le aplica la cláusula penal.
M.O.P.T. por cada día de atraso
total o parcial en la entrega del
objeto contratado una cantidad
equivalente conforme la siguiente
fórmula para su cálculo:
Fórmula:
𝐼𝑆 = (𝑀𝐶 − 𝑀𝐸) ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑛
IS= Importe de la Sanción
MC= Monto del Contrato
ME= Monto Ejecutado del Contrato

Fa= Factor (tasa básica diaria
porcentual, fijada por el BCCR para
el día en que ocurra
elincumplimiento/30) n= días de
atraso. La sanción así dispuesta se
encuentra dentro de los parámetros
establecidos en el Artículo 47
siguientes y concordantes del
R.L.C.A., salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y
comprobados por la Institución,
todo de conformidad con el Artículo
50 del R.L.C.A. en concordancia
con el numeral 712 del Código Civil.
En el evento de que el monto por
concepto de la imposición de esta
cláusula alcance el 25% del monto
del contrato, se tendrá como
incumplimiento grave imputable al
Contratista y se procederá con la
resolución del contrato de
conformidad con lo establecido en
el Artículo 11 de la Ley de
Contratación Administrativa. Para la
aplicación de lo dispuesto en este
aparte, respecto al cobro de la
cláusula penal y/o eventual
resolución contractual, se seguirá
previamente el Debido Proceso en
la forma y contenido que lo indica la
Sala Constitucional mediante las
sentencias N°6639-2013 y N°4431-

2011.
32 4.8.2 SANCIONES ECONÓMICAS X X No se evidencia en el expediente que se requieran las
Las sanciones, se aplicarán sanciones económicas, además por ser un proyecto ya
reteniendo el monto de la sanción terminado la Auditoría no pudo verificar la utilización de
en los pagos correspondientes al los implementos de seguridad ocupacional.
Contratista.
Se sancionará al Contratista con la
suma de ¢12.621.90 (doce mil
seiscientos veintiún colones con
90/100) de multa por cada persona
no profesional que se detecte sin
utilizar los implementos de
protección personal requeridos y un
monto de ¢20.640.00 (veinte mil
seiscientos cuarenta colones) por
cada profesional que incurra en la
falta. La retención se realizará por
día de acuerdo al reporte del
Inspector de Obra destacado en
sitio por parte de la
REGIÓN.
suma de ¢20.640.00 (veinte mil
seiscientos cuarenta colones) de
multa por cada Profesional
solicitado en el cartel que no se
presenten a la obra mínimo una vez
por semana o a las reuniones que
en forma conjunta se programen
con la REGIÓN y el Regente
Ambiental, la retención se realizará
de acuerdo al reporte del Inspector

de Obra y el Responsable de la
REGIÓN.Se exime de este pago si
hay justificación en criterio de la
REGIÓN, lo cual deberá quedar de
manifiesto en el expediente
correspondiente.
suma de ¢12.621.90 (doce mil
seiscientos veintiún colones con
90/100), por cada vez que no se
presente el maestro de obras
designado de acuerdo al reporte del
Inspector de Obra y el Responsable
de la REGION.
33 RECIBO DE LA OBRA X X X Mediante orden de servicio No. 6 se da el acta de
Una vez concluida la obra, el recepción final, con fecha del 22 de setiembre de 2017
“CONTRATISTA” dará aviso por No. de oficio DVOP-DEN-2017-1111.
escrito a la “ADMINISTRACIÓN”
A la fecha el finiquito no se ha realizado, a pesar que
para que establezca fecha y hora
ya transcurrió un año de la finalización del proyecto.
para la recepción, todo de acuerdo
con el Artículo 151 del R.L.C.A.
34 FINIQUITO DE OBRA X X X
Las partes se encuentran
facultadas para acordar la
suscripción del finiquito del
contrato, el cual podrá realizarse
dentro del año siguiente a la
recepción definitiva de la obra y con
el detalle que se estime
conveniente. No podrán realizarse

finiquitos bajo protesta ni
incorporarse enmiendas
posteriores, toda vez que este
acuerdo impide reclamos futuros,
con excepción de la
responsabilidad por vicios ocultos
de la obra.
Cuadro N° 2
CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE COSTO MÁS PORCENTAJE
Funcionario de la DEN responsable Cumple

N° Actividades Profesional Encargado Evidencia de cumplimiento
Inspector SI NO Parcial
inspector administrativo
Recibir, recopilar, revisar y
archivar la documentación Durante la revisión de los
previa de la obra (Nota para expedientes se observó que
1 dar inicio de obra, Cartel, X X X se cuenta con toda esa
planos Constructivos, Oferta, información, excepto los
contrato, Adjudicación, planos constructivos.
Bitácora, etc.)
Para dicho proyecto, se
Confeccionar expediente
2 X X revisaron 2 ampos, los cuales
físico y digital de la obra
se encuentran foliados.
Visitar previamente al sitio
para verificar condiciones y Se evidencia dentro del
3 X X X
definir prioridades de expediente.
intervención, junto a entidad

interesada y empresa
constructora.
Se evidencia dentro del
4 Asignar inspector permanente. X X
expediente.
Confeccionar Hojas de control Se incluye dentro de los
5 X X X
técnico y financiero de la obra. expedientes.
Dictar y tramitar la orden de
Se incluye dentro del
6 inicio (Enviar copias a las X X X
expediente.
partes).
Visitar la obra una vez a la
Se cumple con las
semana como mínimo, para
7 X X X anoataciones en la bitácora
verificar la calidad y el avance
del CFIA.
técnico -financiero de la obra.
Verificar ingreso y calidad de
materiales y rendimiento del Se Incluye en los avances de
8 X X
personal de la empresa en la la Obra.
obra.
Analizar y aprobar Se observó dentro de los
9 X X X X
cotizaciones de subcontratos. expedientes.
Actualizar en oficina Hoja de
Se incluye hoja actualizada
10 Avance de Fiscalización X X X
con cada uno de los avances.
Técnico Financiera.
No hay registros en el
Realizar reuniones semanales
11 X X X expediente del Programa de
con Inspectores encargados.
Control de Giras.
Recibir, analizar, avalar y
Se incluye en los avances de
enviar los documentos
12 X X X X Obra, registrados en el
presentados por la empresa
expediente.
para trámite de cobro.
Confeccionar y tramitar Se observó las órdenes de
13 X X X
ordenes de servicio. inicio de la N°1 a la N°6.

Comunicar a interesados
Se observan correos y oficios
14 circunstancias específicas de X X X
en el expediente.
la obra.
Recibir, analizar y tramitar Se evidencia dentro de la
15 documentación varia del X X X información de los
proyecto. expedientes.
Al ser una obra terminada,
Actualizar constantemente solo se puede verificar la
16 archivo físico y digital de la X X X X información de los
obra. expedientes y a la espera del
finiquito.
Inventariar y movilizar Se observan los registros en
materiales sobrantes del el expediente, corresponden a
17 X X X
proyecto. Levantar actas de sobrantes o actas de
inventario y entrega. inventario de entregas.
Realizar y tramitar la recepción
18 X X X Se observa en la OS-6.
de la obra.
Realizar y tramitar el finiquito No se observa el finiquito de la
19 X X X
de la obra. Obra.
No hay registros en los
Confeccionar y enviar informe
20 X X X expedientes, que incluya el
mensual de labores.
Informe mensual de Labores.

CONCLUSIONES
En términos generales se concluye:
1. El proyecto se ejecutó dentro del plazo contractual, sin embargo, el plazo de

prórroga duplicó el plazo de entrega final, lo que evidencia la falta de
planificación cuando se elaboran los carteles de licitación.
2. Los expedientes se encontraban foliados.
3. Los expedientes no contaban con los planos finales aprobados por el CFIA y
al iniciar el proyecto los mismos no se encontraban visados, lo cual produjo
que se atrasara la fecha de inicio del proyecto y posteriormente se solicitara
plazo de prórroga.
4. No se presentaron desperfectos de las obras o mala calidad de estas, a la

fecha de la visita.
5. Se presenta un cronograma de obra, sin embargo este no se actualizó con las

actividades incorporadas ni las nuevas fechas de entrega. Por lo que, se
incumple con el Cartel al no poderse realizar una evaluación y determinar el
rendimiento del contratista.
6. No se observa junto con la propuesta el listado de las empresas

subcontratadas. En ese detalle, se deben indicar los nombres de todas las
empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de
participación en el costo total de la oferta y además se debe aportar una
certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales
de aquellas. Por lo anterior se incumple el artículo 69 del RLCA.
Adicionalmente, en algunos casos solamente se cuenta con una cotización
para los subcontratos.
7. Con respecto al punto donde el Cartel establece que no se reconocerá el pago

de ningún tipo de herramienta, sin embargo, se observan varias facturas:
Nos.1137706, FTH004325, FTR167242, FCR186662, FTH007541, la compra
de herramientas tales como carretillos, palas, cinceles, dobladores de tubos,
soplete, chalecos de seguridad, anteojos (donde según la página 40 del cartel,
el equipo de seguridad se incluye en el monto ya cobrado de utilidad). Por lo
que es claro que se incumplió con este punto.
8. Se observa en los expedientes, que algunas facturas (# 539969, 1747,

543802) correspondientes a subcontratos como lo son el alquiler de andamios
y acarreos, se pagaron como materiales, lo que provoca que la empresa
contratista cobre montos superiores a los que le corresponden en
administración y utilidad.

ANEXO FOTOGRÁFICO
Imagen N°1.Remodelación de Bodega
Imagen N°2.Servicio Sanitario

Imagen N°3.Reubicación de puerta
Imagen N°4.Estaciones de trabajo.

Imagen N°5.Comedor
Imagen N°6.Alltura de estaciones.

Imagen N°7.Pintura.
Imagen N°8.Iluminación.

Imagen N°9.Piso.

Imágenes Nos.10, 11 y 12.Facturas con pagos de herramientas y
artículos de seguridad ocupacional.

Imágenes Nos.13, 14 y 15.Facturas con pagos de subcontratos como
materiales.


Ejemplo 1 de Informe Tecnico

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ejemplo 1 de Informe Tecnico

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejemplo 1 de Informe Tecnico

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO N°:

REMITIDO MEDIANTE OFICIO:

“MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS

FECHA DE VISITA AL PROYECTO:

COSTO DEL PROYECTO:

- Verificar la ejecución de las obras de acuerdo con lo indicado en el Cartel de

- Cartel de Licitación Pública N°2016LA-0000032-0012400001.

Provincia de San José, Cantón de San José.

Figura N° 1. Ubicación geográfica.

Fuente: Descargado de Google Earth, 25 de setiembre de 2018.

2 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE

Términos verificables de la Responsable Cumple

-Asimismo, mediante el oficio No. DVOP-DEN-OC-

3 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

4 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

5 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

6 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

7 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

8 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

9 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

10 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

11 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

12 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

13 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

14 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

15 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

16 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

17 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

18 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Funcionario de la DEN responsable Cumple

19 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

20 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

21 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

En términos generales se concluye:

1. El proyecto se ejecutó dentro del plazo contractual, sin embargo, el plazo de

2. Los expedientes se encontraban foliados.

4. No se presentaron desperfectos de las obras o mala calidad de estas, a la

5. Se presenta un cronograma de obra, sin embargo este no se actualizó con las

6. No se observa junto con la propuesta el listado de las empresas

7. Con respecto al punto donde el Cartel establece que no se reconocerá el pago

8. Se observa en los expedientes, que algunas facturas (# 539969, 1747,

22 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Imagen N°1.Remodelación de Bodega

Imagen N°2.Servicio Sanitario

23 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Imagen N°4.Estaciones de trabajo.

24 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

Imagen N°6.Alltura de estaciones.

25 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

26 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

27 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

28 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

30 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General

También podría gustarte