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    Tarea Semana 7

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    Joysi Cruz Cadillo
    Este documento presenta el informe de desempeño y plan de auditoría de la empresa Dulces Sueños E.I.R.L. El informe incluye un análisis de la situación actual de la empresa utilizando herramientas como hoja de verificación, diagrama de Pareto e Ishikawa. Se detectaron 6 problemas principales y se propusieron mejoras como capacitación del personal y compra de nueva maquinaria. El plan de auditoría detalla los objetivos, alcance y cronograma para auditar los procesos de control de calidad y producción de la

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    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

    Semana 7 - Tema 3: Tarea

    Elabora el informe de desempeño y un plan de auditoría

    INTEGRANTES:

    1. Aguirre Altamirano, Yanfranco Jaime Cod. U1632143


    2. Ayala Medrano, Ricky Cod. 1110006
    3. Calderón Montes, Anel Cod. u17102931
    4. Cruz Cadillo, Joysi Elena Cod. 1600479
    5. Sanchez Zavalaga, Hendrick Patrick Cod. U20204279

    Lima, 26 de febrero de 2022

    INFORME DE DESEMPEÑO DE DULCE SUEÑOS Y PLAN DE AUDITORIA


    1 INFORME DE DESEMPEÑO
    Para el diagnóstico de la empresa se utilizarán herramientas para el análisis de la
    situación actual de la empresa.

    1.1 HOJA DE VERIFICACIÓN


    Para la detección de problemas en la empresa Dulces Sueños E.I.R.L se hizo una
    inspección al proceso de elaboración, almacenaje, ciclo de compra y venta. Para
    ello se utilizó como herramienta principal la hoja de verificación, todo esto durante
    6 días.

    PRODUCTO: Cobertores personalizados

    EMPRESA: Dulces Sueños Eli E.I.R.L.

    FECHA DE INICIO: 23/07/2021

    FECHA DE FIN: 28/07/2021

    INSPECTORA: Calderón Montes Anel

    Problemas detectados Día 1 Día Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Total %

    Dificultades para la
    elaboración de 0 2 0 3 1 0 6 15.8
    diseños

    Errores en confección 0 0 3 5 2 0 10 26.3

    Demoras en las
    0 0 0 0 2 2 4 10.5
    entregas

    Dificultad para
    encontrar materia 3 5 0 0 0 0 8 21.1
    prima

    Demoras en el
    0 0 0 4 2 0 6 15.8
    sublimado
    Demoras en el área
    0 0 1 3 0 0 4 10.5
    de cortado

    Total 3 7 4 15 7 2 38 100

    7.9 18.4 10.5 39.5 18.4 5.3 100

    De acuerdo a los datos recolectados a lo largo de 6 días en la empresa Dulces


    Sueños E.I.R.L. se detectaron 6 problemas, de los cuales el problema con mayor
    reincidencia fueron los errores en la confección con un 26.3% y los de menor
    reincidencia fueron las demoras en las entregas y la desorganización en el área de
    cortado con un 10.5% respectivamente.

    1.2 DIAGRAMA DE PARETO


    Mediante el diagrama de Pareto se representarán los datos obtenidos
    anteriormente.

    PROBLEMAS
    CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO
    DETECTADOS
    Errores en
    10 26.3 26.3
    confección
    Dificultad para
    encontrar 8 21.1 47.4
    materia prima
    Dificultades para
    la elaboración 6 15.8 63.2
    de diseños
    Demoras en el
    6 15.8 79
    sublimado
    Demoras en las
    4 10.5 89.5
    entregas
    Demoras en el
    4 10.5 100
    área de cortado

    De acuerdo a los resultados, el 63.2% de errores detectados están relacionados al


    proceso de elaboración de los edredones, siendo los principales factores los
    errores en la confección, dificultad para encontrar materia prima y dificultad para la
    elaboración de diseños. Por otro lado, el 36.8 % de problemas detectados están
    relacionados a las demoras en procesos tales como la demora en el sublimado, en
    las entregas de los productos y demoras en el área de cortado.
    1.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
    Mediante el uso del diagrama de causa-efecto se evaluaron las causas y
    consecuencias de los problemas de la empresa Dulces Sueños E.I.R.L. en base a
    seis aspectos los cuales son: Mano de obra, métodos de trabajo, materiales,
    máquinas, medio ambiente y procedimiento.

    De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, los problemas con mayor
    reincidencia estuvieron relacionados a la mano de obra, métodos de trabajo,
    procedimiento y máquinas. Entre las causas detectadas se encontró que en el
    caso de mano de obra un factor que altera el rendimiento de los trabajadores es la
    rotación continua de personal, la falta de supervisión, así como en los métodos de
    trabajo una de las posibles causas es la falta de capacitación y el incumplimiento
    de tiempos de producción.

    1.4 PROPUESTAS DE MEJORA SEGÚN PHVA


    a) Planificar:

    En primer lugar, se analiza el problema: 

    ¿Por qué no se había realizado la inspección de los procesos?

     Porque no cuentan con un programa de inspecciones.


    ¿Cuántos fueron los problemas detectados?

     Se detectaron 6 problemas detectados durante 6 días 


     Planificar las compras 
     Identificar, recepcionar y almacenar el pedido
    b) Hacer:
     Asegurar que los productos pedidos sean los requisitos del cliente.
     Implementar una mejora de propuesta.
     Proponer un plan de acción para la capacitación del personal para que los
    que estén a cargo realicen un buen trabajo.
     Comprar una nueva maquinaria y ejecución del servicio con cero tiempos
    muertos.
    c) Verificar:

    Ya implementado la mejora se necesita:

     Comparar y evaluar el desempeño en un determinado periodo de tiempo( 6


    días) para verificar el funcionamiento y la variación de la productividad de la
    mejora del servicio.
     Realizar un seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
    asegurar resultados válidos
     Luego del periodo de prueba ¿se evidenciaron mejoras en las inspecciones
    del proceso? Si

    ¿Han fallado los equipos durante el periodo de prueba? No.

    ¿Supone un ahorro para la compañía? Si. Por lo tanto, la solución fue efectiva.

    d) Actuar:
     Finalizado el periodo, se comparan y se estudian los resultados obtenidos,
    para determinar si llegan a ser satisfactorios para la empresa y en caso
    contrario, se volvería a realizar otro plan para la mejora continua.
     Se busca estandarizar las inspecciones de los procesos. 

    En vista de que la acción ha sido efectiva, no es necesario iniciar un nuevo ciclo.


     Se toman acciones para mejorar de manera continua los procesos como
    poner a dar medidas preventivas como mantenimiento y realizar
    inspecciones a él área de mantenimiento y cortado
    2 PLAN DE AUDITORIA

    Fecha 28/02/2022

    PLAN DE AUDITORIA - DULCES SUEÑOS

      PLAN DE AUDITORIA INTERNA


    NOMBRE DE LA AUDITORIA PROCESOS Y CONTROL DE CALIDAD

    LIDER DEL PROCESO Jefe de Operaciones y/o Control de Calidad


    Verificar el grado de cumplimiento de actividades
    establecidas en el proceso de producción de la
    OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
    fabricación de los productos de la empresa. Norma
    Iso 9001
    CRITERIOS DE LA AUDITORIA Norma ISO 9001 - Manual de Procesos-Calidad

    ALCANCE DE LA AUDITORIA Actividades desarrolladas en el año 2021

    Riesgo de Control, sistemas de control interno que


    estén implementados en la empresa y que en
    RIESGOS DE LA AUDITORIA circunstancias lleguen a ser insuficientes o
    inadecuados para la aplicación y detección
    oportuna de irregularidades

    CRONOGRAM REUNION DE 15/03/2022 16/03/2022


    REUNION DE CIERRE
    A APERTURA 9:00 a. m. 3:00 p. m.

    ACTIVIDAD DE AUDITOR
    PROCESO FECHA-HORA
    AUDITORIA RESPONSABLE
    Verificación del
    cumplimiento de los
    15/03/2022 -
    CONTROL DE CALIDAD procesos de control de Auditor Líder
    11:00 AM
    calidad de los
    productos.
    Verificación del
    cumplimiento de las 16/03/2022 -
    CONTROL DE PROCESOS Auditor Líder
    actividades en el área 11:00 AM
    de Producción.

    FIRMA DEL RESPONSABLE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DEL


    ELABORACIÓN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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