FECHA:

AUTOEVALUACIÓN RESSO CTTO 4600021239

1/15/2022

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO RESSO CUMPLIMIENTO

A Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título IV RESSO) 78%
B Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título V RESSO) 62%
C Implementación y Operación (Título VI RESSO) 69%
D Resultados de Fiscalizaciones Internas y Externas (Título VII RESSO) 83%
E Procedimientos en Caso de Accidentes e Incidentes (Título VIII RESSO) 75%
F Obligaciones y Prohibiciones de las Empresas Contratistas y
Subcontratistas (Título IX y X RESSO) 50%
G Medidas de Prevención Especiales (Título XI RESSO) 100%
H Estándares Mínimos (Título XII RESSO) 100%
I Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (Título XIII) 75%
J Estadística e Información (Título XIV) 0%
K Infracciones o Faltas de los Contratistas/Trabajadores (Títulos XV y XVI) 50%
IR Actividades IR 50%
TOTAL 66%
 FECHA:
1/15/2022

CUMPLIMIENTO
78%
62%
69%
83%
75%

50%
100%
100%
75%
0%
50%
50%
66%
 AUTOEVALUACIÓN RESSO CTTO 4600021239

A. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título IV RESSO)

NOMBRE

0. ¿Cuenta la empresa contratista con un sistema de gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, certificado en la norma
OHSAS 18.001 o ISO 45001, asociada al alcance de la obra o
servicios prestados específicamente a la división o VP?

01. Listado dotación completa.

02. Declaración de subcontrato.

03. Carta gantt del contrato. (actividades mensuales).

04. Certificados de Elementos de Protección Personal.

05. Certificado de desratización. (Si aplica)

06. Evidenciar que la empresa realiza el lavado de ropa de

trabajo y entrega a sus trabajadores.

07. Evidenciar implementación del seguro COVID-19.

08. Inscripción del alcohol Gel en ISP.

09. Difusión de procedimientos de limpieza y desinfección.

B. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título V RESSO)

NOMBRE

1. ¿En la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la empresa, se consideró los enunciados de la
Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Riesgos Operacionales de Codelco? Descrita en el
Título I RESSO

2. ¿Esta Política Corporativa se dio a conocer a todos los

trabajadores de la contratista y subcontratistas? Se cuenta con
evidencia de ello?
3. ¿El programa definido para el cumplimiento de objetivos y
metas de la política SSO cuenta con indicadores de
desempeño, responsables, recursos y plazos consistentes con
la criticidad de las actividades definidas, así también los 12
Elementos del SIGO?

4. ¿La empresa cuenta con una metodología formal para la

identificación y evaluación del marco regulatorio legal que
aplica a sus procesos identificando nivel de cumplimiento,
programas de brechas y monitoreo?

5. ¿Se dio cumplimiento en plazo a las

instrucciones/observaciones de los organismos y autoridades
fiscalizadoras competentes y la de su subcontratos? Si aplica.
Informando los resultados al Adc Codelco via LOD o carta
contractual?

6. El programa de seguridad cuenta con un registro de

identificación de peligros y la evaluación de riesgos actualizado
acorde a las actividades del contrato y esta en concordancia
con la carta gantt del contrato

7. ¿El programa de SST cuenta con la validación previa, por

parte del organismo administrador del seguro correspondiente.
Además está suscrito por el representante legal y por el
administrador de la empresa contratista?

8. ¿La empresa cuenta con la identificación de los GES,

Programa Vigilancia Ambiental, listado de expuestos y un
Programa de Vigilancia Médica en coordinación con el OAL?
¿Cumple con las medidas prescritas emitidas por el organismo
administrador?

9. ¿Cuenta la EECC con Mapas de Riesgo de Higiene

Industrial en el área de trabajo? a partir de éstos, ¿se cuenta
con un programa de gestión con responsables, acciones y
fechas? ¿Realizo difusión del mapa de riesgo a los
trabajadores?

10. ¿Tienen identificado, documentado y evaluado los niveles

de cumplimientos de los requisitos de los “ECF” que aplican a
sus procesos o servicios y cuenta con plan de brechas, si
aplica?

11. ¿Tiene identificado, documentado y evaluado los requisitos

de los “EST” que aplican a sus procesos o servicios y cuenta
con plan de brechas, si aplica?

12. ¿Se cumple y se dispone de evidencias de las actividades

definidas en el “Estándar de Liderazgo”, de acuerdo a lo
programado?
13. Se cumple y se dispone de evidencias de actividades
definidas en el “Estándar de Seguridad Conductual” de
acuerdo a lo programado (N° Observadores, cierre de ciclo,
conductas preocupantes y plan de acción)?

14. ¿Se difunden los reportes de incidentes Divisionales y

Corporativos, en especial los que apliquen al servicio? ¿la
empresa realiza una evaluación de la probabilidad de
ocurrencia del incidente y de los controles existentes en su
área?

15. ¿De los incidentes del contrato se ha realizado la

investigación respectiva, las medidas correctivas y preventivas
se cerraron dentro del plazo de acuerdo a la investigación y se
privilegia la definición de medidas de control de alta jerarquía?

16. ¿La empresa cuenta con un plan de emergencia formal

que considere la comunicación, coordinación y plan de acción
ante una emergencia que le afecte y se difundió a sus
trabajadores?

17. ¿La empresa cuenta con un programa de simulacros

relacionados a emergencias que afecten a su servicio?

18. ¿La empresa contratista capacita a sus trabajadores,

supervisores y línea de mando respecto de los planes de
emergencia de Codelco y propios, de las áreas donde
ejecutaran sus actividades?

19. ¿La EECC evaluó los riesgos de un potencial accidente

grave o fatal considerando los ECF identificados y de las
tareas críticas? ¿Se realizó un simulacro documental,
implementando la medidas correctiva y preventivas dentro de
plazos definidos?

C. Implementación y Operación (Título VI RESSO)

NOMBRE

20. ¿La empresa informa a todos sus trabajadores a través de

la “Obligación de Informar” acerca de los riesgos que entrañan
sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de
trabajo seguros, antes de iniciar cualquier tipo de actividad?

21. ¿La empresa cuenta con procedimiento de capacitacion,

en el cual incluye un programa de operadores de baja
experiencia laboral (BEL)
22. ¿La empresa cuenta con un mecanismo para la
participación y consulta de los trabajadores en materias de
SST (procedimiento/ instructivos trabajos criticos, matriz de
riesgos, etc)?

23. ¿Tiene la empresa un mecanismo para asegurar, facilitar y

canalizar la participación de sus trabajadores, supervisores y
línea de mando en los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad de la empresa y/o de Faena?

24. ¿La empresa cuenta en su instalación de faena con todos

los documentos del SIGO, indicados en el Titulo VI de la guia
de implementacion del RESSO?

25. ¿Cuenta la empresa en faena con un Libro de Obra o de

Servicios o Libro de Obra Digital o Carta Contractual VP?

26. ¿La empresa gestiona,en los plazos estipulados por el

servicio, a través de un plan y programa las observaciones
detectadas por SERNAGEOMIN y estas son enviadas por
LOD o Carta Contractual al Administrador de Contrato
Codelco/VP?

27. ¿Cuenta la empresa con un procedimiento interno que

asegure que todos los documentos en materia de gestión de
seguridad y salud en el trabajo estén disponibles, revisados y
actualizados periódicamente?

28. ¿Los trabajadores cuentan con los procedimientos propios

de su tarea, en el área de trabajo?

29. ¿La empresa cuenta con documentos operativos que

asignan responsables y las actividades asociadas a las
medidas de control necesarias de acuerdo a los ECF, EST y
Riesgos Críticos?

30. La empresa realiza auditorias a los ECF, EST, y RieSgo

Critico?. De los hallazgos N1 levantados en terreno ¿estos son
cerrados e informados al administrador de contrato Codelco?

D. Resultados de Fiscalizaciones Internas y Externas (Título VII RESSO)

NOMBRE
31. ¿La empresa comunica los resultados de las entidades
fiscalizadoras o de los organismos administradores de la Ley
16.744 al Administrador de Contrato Codelco y a la GSSO
mediante LOD

32. ¿Existe un programa interno para el cumplimiento de las

instrucciones y medidas correctivas emanadas de las
autoridades fiscalizadoras externas o de los organismos
administradores de la Ley 16.744?

33. ¿La empresa solicitó la notificación de su categorización

por LOD u otro medio enviadas por su administrador de
contrato de Codelco?

E. Procedimientos en Caso de Accidentes e Incidentes (Título VIII RESSO)

Name

34. ¿Cuenta la empresa con personal capacitado con el

método para investigar incidentes definido por Codelco?

35. ¿De las investigaciones, la empresa aplica los lineamientos

del Procedimiento de Gestión de Incidentes?

F. Obligaciones y Prohibiciones de las Empresas Contratistas y Subcontratistas (Título IX y X RESSO)

Name

36. ¿Cuenta la empresa con un plan de identificación, difusión

y control para que sus trabajadores cumplan con las
obligaciones indicadas en el Título IX del RESSO?

37. ¿Están los reglamentos internos de HyS de la empresa

debidamente actualizados y correctamente asociados con las
obligaciones indicadas en el Título IX del RESSO?

38. ¿La empresa difundió a todos sus trabajadores la

información acerca de las normas, estandares y
procedimientos que le competen en sus labores?

G. Medidas de Prevención Especiales (Título XI RESSO)

Name

39. ¿La empresa informa a través del Libro de Obras o LOD o

Cartas Contractuales al ADC Codelco respecto de los trabajos
que implican riesgos inherentes altos, indicando los métodos
seguros para realizar sus tareas críticas?

H. Estándares Mínimos (Título XII RESSO)

Name

40. ¿Existe registro formal de “Reunión de Inicio”,

adecuadamente firmado, donde acrediten la entrega de los
documentos estipulados por las Divisiones de Codelco/VP y en
especial el RESSO a la empresa contratista y por extensión a
los subcontratistas?

41. ¿Existe registro formal de “Reunión de Arranque”,

adecuadamente firmado, donde acrediten la entrega de los
documentos estipulados por las Divisiones de Codelco/VP,
incluyendo la declaracion de los subcontratos

I. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (Título XIII)

Name

42. ¿Se cumple el programa de trabajo de los comités

paritarios considerando las actas y los 7 puntos legales
descritos en la legislación Art 24 DS N°54?

J. Estadística e Información (Título XIV)

Name

43. ¿La empresa cumple con la exigencia de entregar el

informe requerido una vez por mes en la fecha requerida y los
datos referente al cumplimiento de las actividades impresas
en él son concordante, con la información existente en el área
de trabajo?

44. ¿La empresa entrega la estadisticas de informacion de

riesgos profesionales en el formato requerido por Codelco?
 K. Infracciones o Faltas de los Contratistas/Trabajadores (Títulos XV y XVI)

Name

45. ¿Cuenta la empresa con un plan de difusión, capacitación

y evaluación para que sus trabajadores, supervisores y línea
de mando cumplan y conozcan el proceder ante faltas
menores y graves?

L. Actividades IR

Name

a. Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, adoptando

los controles necesarios y las medidas de control
(Identificación de Peligro y evaluación de riesgos IPER),
definidas por Codelco y las propias definidas por la experiencia
del contratista.

b. Implementar y controlar el RESSO definido por la

Corporación.

c. Adoptar las acciones de manera oportuna ante el

levantamiento de hallazgos o desviaciones propias del
RESSO.

d. Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos

documentales que sustenten el RESSO.

e. Entregar el Programa de Trabajo al Administrador del

Contrato de Codelco.

f.1. Entregar al Dueño del Área y/o al Administrador de

contratos Codelco los programas y controles de riesgo en
terreno, para las actividades realizadas por las empresa
contratista, en particular: Procedimientos específicos de las
tareas.

f.2. Controles específicos para situaciones especiales.

f.3. Acreditación de competencias específicas de cargos

críticos.

f.4. Supervisión de terreno.

g. Recibir el área de trabajo y comunicar (a través del Ad.

Codelco) al dueño del área de Codelco, cualquier cambio o
desviación relevante en los riesgos evaluados respecto de la
situación del área al momento de la entrega.
h. Mantener el área de trabajo recibida limpia, que resguarde
la seguridad, la salud y el medio ambiente de todos los
trabajadores bajo su responsabilidad.

i. Comunicar de forma inmediata al Administrador de Contrato

de Codelco, la ocurrencia de un accidente del trabajo y/o de
enfermedades profesionales diagnosticadas o resueltas.

j. Participar en la investigación de accidentes y enfermedades

profesionales ocurridos con ocasión de su contrato.

k. Evaluar e informar mensualmente del avance del RESSO

conforme a los registros aplicados en los Centros de Trabajo
en donde ejecute sus actividades, dejando registro escrito de
ello.

l. Entregar mensualmente las actas de reuniones de los

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o de Faena.

m. Facilitar la asistencia de sus trabajadores a las actividades

definidas por el Comité Paritario de Faena.

n. Participar activamente de las actividades de seguridad

definidas por los centros de Trabajo de Codelco.

o. El Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple

con los requisitos establecidos en la legislación nacional
vigente (DS N° 40), lo cual es independiente de lo solicitado en
las bases de licitación.

p. Entregar mensualmente, la información estadística de

accidentabilidad (E 200).

q. Las actividades de coordinación de este Administrador están

dadas por las reuniones y visitas del administrador Codelco.

r. Las empresas contratistas y subcontratistas, estarán

obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de
prevención que les indique el Depto. de Prevención de
Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones.
 FECHA:
ACIÓN RESSO CTTO 4600021239
1/15/2022

stión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título IV RESSO)

PUNTOS A EVALUAR CUMPLIMIENTO

1. Certificado vigente de implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18.001 o 100%
ISO 45.001.

100%

N/A

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

de Seguridad y Salud en el Trabajo (Título V RESSO)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo formalizado

(PSST), con sus respectivos anexos.
2. Difusión del PSST a todos los trabajadores.
3. Respaldo de envío al Adc y GSSO por Libro de Obras.
25%

1. Registro de difusión de la política a todos los trabajadores.

0%
 1. Programa de objetivos y metas.

100%

1. Documento que regule la metodología de identificación y

evaluación del marco regulatorio.
2. Registro de identificación y evaluación legal. (Ej: Matriz).
3. Programa de cierre de brechas, incluir evidencia de cada
cierre.
25%
1. Informe de fiscalización del OAL u otras entidades
fiscalizadoras.
2. Evidenciar envío de resultados al Adc Codelco.
3. Programa de cierre de las observaciones/hallazgos
levantados por las entidades fiscalizadoras y sus respectivas
evidencias.
100%
1. Formulario F-011 Mapa de procesos.
2. Formulario F-006 Matriz IPER (Si la empresa posee más de
dos matrices, cargar en formato excel en carpeta comprimida).
3. Guía de controles críticos.
100%

Se evaluará con evidencia cargada en pregunta B.01.

100%
1. Matriz GES formalizada
2. Informe de evaluación cualitativa.
3. Informe de evaluación cuantitativa.
4. Programa de vigilancia.
5. Evidencia de cierre de las prescripciones emitidas por el
OAL. 75%

1. Mapa de riesgo de higiene industrial.

2. Programa de gestión de protocolos de salud aplicable,
(PREXOR, PLANESI, etc)
3. Difusión del mapa de riesgo de higiene industrial.
75%
1. Programa de verificación de ECF.
2. Evaluación base ECF (evaluación inicial).
3. Listas de verificación de los ECF evaluadas según programa.
4. Programa de cierre de brechas de ECF con las evidencias
respectivas. 100%
1. Programa de verificación de EST.
2. Evaluación base EST (evaluación inicial).
3. Listas de verificación de los EST evaluadas según programa.
4. Programa de cierre de brechas de EST con las evidencias
respectivas. 0%
1. Indicar en que nivel organizacional se encuentra la empresa
en SGHP.
2. Adjuntar respaldo de las dispensas de los últimos 6 periodos.
3. Listado de trabajadores que mantienen plan de liderazgo.
100%
 1. Listado de observadores de conducta.
2. Nota interna de formalización del equipo guía.
3. Certificado de curso de Equipo Guía.
4. Tres últimos análisis mensuales de conductas riesgosas.
5. Declaración de metas de observaciones de conducta.
100%

1. Difusión de la totalidad de incidentes ocurridos en los últimos

12 meses (AF, IAP, CTP).
0%

1. Investigación de todos los incidentes del contrato.

2. Evidencia del cierre de acciones correctivas y preventivas.
100%

1. Plan de emergencia del contrato.

2. Difusión del plan de emergencia al total de los trabajadores.
50%
1. Programa de simulacros 2020 y 2021.
2. Informes de simulacros realizados a la fecha según
programas 2020 y 2021.
3. Evidencia de cierre de acciones correctivas y preventivas de
los informes.
100%

1. Registro de capacitación de planes de emergencia de

CODELCO.
2. Material utilizado en cada capacitación.
3. Evaluación de todas las capacitaciones aplicables al
personal.
25%

1. Informe de simulacro "fatal documental" año 2020 y 2021.

2. Evidencias de cierre de acciones correctivas y preventivas.
3. Registros de difusión al personal.
100%

67%
ación y Operación (Título VI RESSO)
Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. ODI de todo el personal, con sus respectivos anexos

(COVID). 0%
2. Evaluación del ODI de todo el personal.

1. Procedimiento BEL.
2. Programa BEL, si aplica. 100%
3. Certificado de curso de trabajadores BEL.
 1. Mecanismo de participación y consulta.
2. Plan de motivación y reconocimiento.
100%
1. Evidenciar mecanismo de participación en reuniones del
CPHS.
2. Demostrar participación de los trabajadores en CPHS
empresa o faena a través de las últimas tres minutas de
reunión.
50%

1. Carta de inicio de actividades enviada al SERNAGEOMIN.

2. Permisos y autorizaciones sectoriales aplicables.
3. Autorización de jornada de trabajo excepcionales.
4. Contrato laboral del encargado de seguridad del servicio.
5. Certificado de cursos de cargos críticos.
6. Registro de entrega de área de trabajo a la empresa
contratista.
7. Certificado de aprobación curso primeros auxilios y manejo
de extintores.
70%

1. Evidenciar disponibilidad de Libro de Obras.

100%

1. Plan y programa de cierre de observaciones levantadas por

Sernageomin, si aplica.
2. Evidencia de cierre de hallazgos.
3. Envío del programa a Adc Codelco.
NA

1. Procedimiento / instructivo de control documental.

100%
1. Procedimientos de las principales actividades críticas del
contrato, según matriz IPER. 100%

Evidencia será verificada en base a la documentación del

sistema que sea cargada en las demás preguntas.
100%
1. Programa de auditoría de ECF, EST y RC 2020 y 2021.
2. Informe de auditoría 2020 y 2021.
3. Listas de verificación utilizadas en el proceso.
4. Programa de cierre de brechas incluyendo evidencias de
cierre 2020 y 2021. 70%
69%

zaciones Internas y Externas (Título VII RESSO)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

 1. Reportes de fiscalización, si aplica, (Sernageomin, DIT,
Seremi, OAL).
2. Envío de los resultados al Adc Codelco.
3. Envío de resultados a la GSSO.
100%
1. Programa de cierre de observaciones emitidas por
organismos fiscalizadores.
2. Evidencias de cierre de observaciones emitidas por
organismos fiscalizadores.
100%

1. Enviar respaldo de la solicitud de categorización.

2. Enviar respaldo de respuesta del Adc.
50%
83%

o de Accidentes e Incidentes (Título VIII RESSO)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Listado de trabajadores capacitados en el método de

investigación EVITA.
2. Certificado de capacitación de cada trabajador.
100%
1. Evidenciar entrega y difusión de los lineamientos del
procedimiento de gestión de incidentes desde el Adc codelco a
la empresa.
2. Cargar procedimiento propio de gestión de incidentes.
3. Se verificará en base a la evidencia de la pregunta 15.
50%
75%

Empresas Contratistas y Subcontratistas (Título IX y X RESSO)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Plan de identificación y difusión de documentos.

2. Evidencia entrega del Reglamento interno de todos los
trabajadores.
50%

1. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad,

formalizado con sus respectivos anexos.
100%

1. Registro de difusión de estándares aplicables al contrato.

2. Difusión y evaluación de procedimientos.

0%
50%

evención Especiales (Título XI RESSO)

 Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Envío de tareas críticas o con riesgo inherente alto del

contrato a través de LOD.
2. Método seguro de trabajo (procedimientos, instructivos, etc).
100%

ares Mínimos (Título XII RESSO)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Registro de reunión de inicio del contrato formalizada.

100%

1. Registro de reunión de arranque del contrato formalizada.

100%
100%

rios de Higiene y Seguridad (Título XIII)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Acta de constitución del CPHS.

2. Programa de trabajo de CPHS.
3. Tres últimas actas de reunión emitidas a la fecha.
4. Cargar evidencia de las actividades descritas en el programa
a la fecha.
75%
75%

stica e Información (Título XIV)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Informe de cumplimiento de actividades del contrato.

(Informe de gestión).
2. Evidenciar entrega de informe Adc codelco.

0%

1. Comprobante declaración dotaciones workmate.

0%
0%
los Contratistas/Trabajadores (Títulos XV y XVI)

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

1. Plan de difusión, capacitación y evaluación faltas menores y

graves.
50%
50%

L. Actividades IR

Criterio de evaluación CUMPLIMIENTO

Participación del IR en la Matriz de riesgos del proceso.

100%

Evidenciar autoevaluación del RESSO.

100%
01.- Plan de acción y cierre de hallazgos de la Ultima Auditoria
RESSO
02.- Evidencia envio al ADC Codelco
NA

Se evaluará con la evidencia de pregunta b del titulo L.

100%

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo enviado a su ADC.

0%

Se evidenciará con la pregunta H 41.

100%

Se evidenciará con la pregunta G 39.

100%
Acreditaciones especiales, ej: eléctricos, conductores, trabajo
en altura, andamieros, etc.
100%

Registro de Inspecciones, actividades de Liderazgo.

0%

Registro de entrega de área.

100%
 Registros de inspecciones en terreno housekeeping.

Aviso inmediato de comunicación de accidente y envío por

LOD del informe de investigación de Accidente, 0%
R-303, en caso de haber tenido accidente.
Flujograma de comunicación en plan de emergencia.

0%

Cumplimiento según pregunta I

0%

Verificación de Informes mensuales en donde se evidencia

porcentaje de cumplimiento del RESSO. o información cargada
en el Item J 43 (Si contiene la información)
100%
Envio de Actas de CPHS a ADC.
0%

Registro de participación en CPHS de faena.

0%
Registro de participación en reuniones de Seguridad, Talleres o
actividades invitados por Codelco. 0%

Verificación de cumplimiento de DS 40

100%

Certificado de estadística cargada en plataforma workmate.

0%
Registros de reuniones gerenciales con DET y/o reuniones de
Seguridad, revisión de Programas y controles de tareas criticas
(frecuencia según categoría RESSO). 0%

Cumplimiento de las instrucciones emanadas de las

autoridades fiscalizadoras SNGM (Depto SSO Codelco)
100%
50%
 FECHA:
1/15/2022

OBSERVACIONES

CERTIFICADOS SE ENCUENTRAN
CADUCADOS

OBSERVACIONES

FALTA RESPALDO DE DIFUSIÓN Y

ENVIO POR LOD A ADC DET

FALTA RESPALDO DE DIFUSIÓN

FALTA MATRIZ LEGAL ACTUALIZADA
Y PROGRAMA DE CIERRE DE
BRECHAS

RESPALDO DE SOLICITUD DE
MEDICIONES CUANTITATIVAS

SOLICITAR PROGRAMA DE
VIGILANCIA OCUPACIONAL,
FORMALIZAR GES

DIFUSIONES DE MAPA DE RIESGO

REALIZAR LISTAS DE VERIFICACIÓN

RESPALDO DE DIFUSION DE
ACCIDENTES STP CHANCADO Y
FATAL DIVISIONAL A TODO EL
PERSONAL

DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE TODO

EL PERSONAL

DIFUSIÓN DE INDUCCIÓN AREA CHP

Y DR, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ND29

PROGRAMADO PARA DICIEMBRE

OBSERVACIONES
CARGAR LAS ULTIMAS TRES
MINUTAS CON PARTICIPACIÓN DE
CPHS

FALTA AGREGAR EL CONTRATO DE

JEFE SSOMA, ADEMAS
CERTIFICADOS DE PERSONAL CON
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y
USO DE EXTINTORES.

SACAR NUEVO RESPALDO DE

DISPONIBILIDAD DE LOD

SIN VISITA DE SERNAGEOMIN

EVIDENCIAR ACTIVIDADES CON LOS

PTS DE TRABAJO

SEGÚN PUNTO ANTERIOR

SUBIR LISTAS DE VERFICACIÓN EST

OBSERVACIONES
SOLICITAR NUEVAMENTE LA
CATEGORIZACIÓN DE CONTRATO
CHANCADO.

OBSERVACIONES

SE DEBEN ENVIAR A REALIZAR

CURSO EVITA A PERSONAL SSOMA
Y PRESIDENTE DEL CPHS

DIFUSIÓN Y ENTREGA DE
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE
INCIDENTES A LINEA DE MANDO

OBSERVACIONES

FALTA EVIDENCIA DE ENTREGA DE

RIOHS

DIFUSIÓN DE LOS ESTANDARES,

DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE PTS
OPERACIONALES
 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

SOLO EXISTE LA DE CONTRATO DE

ORIGEN

SOLO EXISTE LA DE CONTRATO DE

ORIGEN

OBSERVACIONES

FALTA CARGAR EVIDENCIA DE

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

OBSERVACIONES

ENVIOS VIA LOD DE INFORMES

MENSUALES A ADC DET

E-200
 OBSERVACIONES

FALTAN DIFUSIONES DEL

PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

ENVIO VIA LOD ACTUALIZADO A

LOUIS FRIEND

AGREGAR CURSO TRABAJO EN

CALIENTE, SEGURIDAD ELECTRICA
SUBIR LIDERAZGOS SEMANALES
ULTIMOS 4 DEL MES

REGISTRO ENTREGA DE AREA

CAMBIAR FIRMA POR LA DE LOIS
FRIEND
SOLICITUD DE ENVIO SEMANAL DE
HOUSEKEEPING ÁREA DE
CHANCADO Y DR

LOD SOBRE ACCIDENTES DE

CHANCADO Y R-303 DE LOS
MISMOS

INFORMES MENSUALES
LOD DE ENVIO DE ACTAS A ADC
DET
SOLICITAR RESPALDO DE
PARTICIPACIÓN
RESPALDO DE PARTICIPACION EN
REUNIONES DE SEGURIDAD DET

E-200 SUBIDO A WORKMATE

RESPALDO DE PARTICIPACION EN
REUNIONES DE SEGURIDAD DET

ENVIAR LOD CON SOLICITUD A LUIS

FRIEND