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    FM-03 Plan de Auditorias.

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se presenta el plan de auditoría de Morarci Group S.A.S para verificar la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2) La auditoría se llevará a cabo del 17 al 18 de agosto en las oficinas administrativas de Barranquilla y evaluará el cumplimiento de los requisitos legales y del sistema de gestión. 3) La auditoría será realizada por Hernan Sanchez y evaluará diversos procesos y elementos como el compromiso gerencial, recursos,

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    CODIGO : FM-03

    PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA : Ene 30/10

    VERSION : 1

    FECHA DEL PLAN: AGOSTO 13/2020 CIUDAD: B/QUILLA

    CLIENTE: MORARCI GROUP S.A.S DIRECCION: CARRERA 43 # 62 - 24

    AUDITORIA DOCUMENTAL: OFICINAS ADMINISTRATIVAS - BARRANQUILLA

    AUDITORIA CAMPO: NO EJECUTADA

    VERIFICAR LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO EFICAZ DEL SISTEMA DE GESTION S.S.T.

    VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN


    OBJETIVOS:

    ALCANCE: TODOS LOS PROCESOS Y CONTRATOS EN EJECUCION

    CRITERIOS: NTC-ISO 45001:2018, MANUAL DEL S.G. Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

    RECURSOS: TRANSPORTE, EQUIPOS, ECONOMICOS, HUMANOS, ETC.

    METODOLOGIA: ENTREVISTAS, REVISION DE REGISTROS Y DOCUMENTOS, OBSERVACIONES, ETC.

    AUDITOR LIDER: HERNAN SANCHEZ

    FECHA HORA AUDITOR ACTIVIDAD/ELEMENTO PROCESO CARGO RESPONSABLE

    AGO 17/2020 8:00 a. m. REUNION DE APERTURA HERNAN SANCHEZ

    5.1 COMROMISO GERENCIAL


    5.2 POLITICA SST
    6.2 OBJETIVOS SST
    AGO 17/2020 8:30 a. m. HERNAN SANCHEZ 7.1 RECURSOS GERENCIA GERENTE MANUEL ANGELO MORENO
    9.3 REVISION GERENCIAL ESTRATEGICA

    4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN


    4.2 PARTES INTERESADAS
    4.3 ALCANCE DEL SG SST
    AGO 17/2020 9:00 a. m. HERNAN SANCHEZ 4.4 S.G - SST GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL ZULEIDYS WILCHES
    6.1.1 RIESGO Y OPORTUNIDADES Y SSTA SIG

    9.2 AUDITORIA INTERNA


    7.5 INFORMACION DOCUMENTADA GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL
    AGO 17/2020 4:30 p. m. HERNAN SANCHEZ Y SSTA SIG ZULEIDYS WILCHES
    10. MEJORA

    6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL


    9.1.2 EVALUACION CUMPLIMIENTO Y SSTA SIG
    AGO 18/2020 8:00 a. m. HERNAN SANCHEZ ZULEIDYS WILCHES
    REQUISITOS LEGALES

    7.2 COMPETENCIA
    7.3 TOMA DE CONCIENCIA
    GESTION DEL PROFESIONAL
    5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
    AGO 18/2020 9:00 a. m. HERNAN SANCHEZ TALENTO HUMANO SIG ZULEIDYS WILCHES
    AUTORIDAD

    7.4 COMUNICACIÓN, GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL


    AGO 18/2020 10:00 a. m. HERNAN SANCHEZ ZULEIDYS WILCHES
    5.4 PARTICIPACION Y CONSULTA Y SSTA SIG

    PROFESIONAL
    AGO 18/2020 11:00 a. m. HERNAN SANCHEZ 8.1.4 COMPRAS ZULEIDYS WILCHES
    SIG

    8.1.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS


    8.1.3 CONTROL DEL CAMBIO GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL
    8.1.1 CONTROL OPERACIONAL Y SSTA SIG
    AGO 18/2020 2:00 p. m. HERNAN SANCHEZ 9.1.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO ZULEIDYS WILCHES

    GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL


    Y SSTA SIG
    AGO 18/2020 4:00 p. m. HERNAN SANCHEZ 8.2 PREPARACION ANTE EMERGENCIAS ZULEIDYS WILCHES

    GESTION DE CALIDAD PROFESIONAL


    Y SSTA SIG
    AGO 18/2020 5:00 p. m. HERNAN SANCHEZ 10.2 INVESTIGACION DE ACCIDENTES ZULEIDYS WILCHES

    AGO 18/2020 5:00 p. m. HERNAN SANCHEZ


    REUNION DE CIERRE

    HERNAN A. SANCHEZ M.
    ELBORADO

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