Modelo de Estado Situacional y Reporte de Avance Mensual para El Agrupamiento 2 y 3
Modelo de Estado Situacional y Reporte de Avance Mensual para El Agrupamiento 2 y 3
Modelo de Estado Situacional y Reporte de Avance Mensual para El Agrupamiento 2 y 3
- AGRUPAMIENTO 2 Y 3 -
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................3
II. ANTECEDENTES...............................................................................................................................3
III. OBJETIVOS........................................................................................................................................4
IV. ALCANCE...........................................................................................................................................4
V. ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN................................................4
5.1. JUNTA DE USUARIOS ………………………................................................................................4
5.2. DE LOS ESTATUTOS...................................................................................................................5
5.3. DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - MOF...................................................7
5.4. DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA - PUA.......................................................................10
5.5. DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - PDA...........................................................12
5.6. DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA - POMDIH.................................................................................14
5.8. DE LA ESTRATEGIA DE COBRANZA DE TARIFA DE AGUA..................................................19
VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES..........................................................................................22
6.1. ACTIVIDADES PREVIAS............................................................................................................22
6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRESENTE MES......................................23
VII. PLANIFICACIÓN COORDINADA CON LAS JU Y REPORTE DE AVANCE MENSUAL................23
5.1. JUNTA DE USUARIOS ………………………..............................................................................24
VIII. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO..............................................................................................31
IX. CONCLUSIONES.............................................................................................................................31
X. RECOMENDACIONES.....................................................................................................................31
XI. LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES........................................................................31
XII. FOTOGRAFÍAS................................................................................................................................31
I. INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de usuarios está enmarcado en la línea de
acción 4.5.2 denominada: Fortalecer las organizaciones de usuarios de agua para riego a nivel nacional
correspondiente al lineamiento 5 denominado: Impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción de
servicios y fomento agrario y forestal; definidos en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 022-2021-MIDAGRI que
aprueba los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria.
Para el presente año 2022, la Gerencia, aprobó el Plan de Trabajo para la ejecución del Plan de Acción del
Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, preliminarmente en el año 2021 se ejecutó la
elaboración de la Línea Base de las Juntas de Usuarios, orientada a contar con un instrumento que refleje las
brechas existentes y las estrategias para disminuir las debilidades operativas y necesidades de capacitación
para cumplir con sus obligaciones; posterior a la Línea de Base aprobada, se elaboró y aprobó en el 2021, el
Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento, el cual está incluido en el POI 2022 de la DOUA. y de la AAA I
Caplina Ocoña.
Este plan de trabajo 2022, ha definido dos (02) estrategias de ejecución: Seguimiento para las juntas de
calificación alta que corresponden al agrupamiento 1 y atención personalizada para las juntas de calificación
media y baja que corresponden al agrupamiento 2 al 7; así como, ha priorizado algunas actividades previas a la
implementación, como el desarrollo de dos guías metodológicas que contienen para el agrupamiento 1, 8
temáticas priorizadas para este año y para el agrupamiento del 2 al 7, 6 temáticas (las 6 primeras), detalladas a
continuación:
1. Manual de Organización y Funciones - MOF.
2. Estatutos adecuados a la normatividad vigente.
3. Padrón de Usuarios de Agua – PUA
4. Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica POMDIH
5. Programa de Distribución de Agua - PDA
6. Reporte del incremento de la eficiencia de Cobranza de Tarifa de agua.
II. ANTECEDENTES
En este contexto, la AAA ………………………….., con fecha …………… contrata los servicios para la (mencionar
el servicio para el que lo han contratado) ……………………………………., a través de la Orden de Servicio N°
…………………….., cuyos productos entregables se describen a continuación: (describirlos tal y como esta en sus
TDR):
PRIMER ENTREGABLE:
……………………………………………………………………………………..
SEGUNDO ENTREGABLE:
………………………………………………………………………………………
TERCER ENTREGABLE:
………………………………………………………………………………………
CUARTO ENTREGABLE:
………………………………………………………………………………………
QUINTO ENTREGABLE:
………………………………………………………………………………………
III. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL:
……………………………………………………………………………………………… (Transcribir objetivo general que se
encuentra en sus TDR)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
……………………………………………………………………………………………… (Transcribir objetivos específicos que
se encuentran en sus TDR)
IV. ALCANCE.
El acompañamiento y seguimiento está dirigida principalmente a: Directivos, personal técnico,
administrativo de las: (mencionar la o las Juntas en las que se va a intervenir, según corresponda, con el nombre completo, tal y
como aparece su denominación vigente e inscrita en SUNARP)
Los representantes de la JU, elegidos para el período…………, y…….. (si o no) se encuentran inscritos en los
Registros públicos en el Asiento N°…………………..
En el cuadro siguiente se detalla la información de cada representante:
COMISIONES FORMACIÓN
JU o DE USUARIOS ACADÉMICA
NOMBRE Y GRADO DE
SECTOR O CARGO DNI EDAD SEXO (si TELEFONO CORREO
APELLIDOS INSTRUCCIÓN
HIDRAULICO SUBSECTORES corresponde)
HIDRAULICOS
JU …..
PRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIO
1ER VOCAL
…….
COMISIONES FORMACIÓN
JU o DE USUARIOS ACADÉMICA
NOMBRE Y GRADO DE
SECTOR O CARGO DNI EDAD SEXO (si TELEFONO CORREO
APELLIDOS INSTRUCCIÓN
HIDRAULICO SUBSECTORES corresponde)
HIDRAULICOS
………
CU 1 PRESIDENTE
……………..
TESORERO
SECRETARIO
1ER VOCAL
…….
CU 2 …………. ………….
……………
(Esta información puede ser proporcionada por la DOUA pero deberá ser corroborada y/o completada)
La JU ha priorizado dentro del POMDIH, la actualización de los Estatutos para el mes ….. (indicar el mes en que
la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado).
En el cuadro descrito a continuación se encuentra el estado situacional de los Estatutos de la o las JU
asignadas, así como de sus CU:
SITUACIÓN DE ESTATUTOS
COMISIÓN PARTIDA
JUNTA DE ZONA
AAA ALA DE REGISTRAL APROBADO EN PROCESO DE INSCRITO EN
USUARIOS REGISTRAL
USUARIOS DE LA JU POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS REGISTROS
ASAMBLEA PÚBLICOS PÚBLICOS
JU
CU
Para la actualización de los estatutos, actualmente se tienen las siguientes limitaciones, las mismas que han
sido superadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO SE HA
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA
SUPERADO LA LIMITACIÓN.
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. ESTATUTOS a. Con norma anterior, sin actividad de
0
adecuación
1. ESTATUTOS (50) b. En proceso de adecuación 20
1.1 Situación de Estatutos
c. Adecuado y no Inscrito en SUNARP 40
d. Adecuado e Inscrito en SUNARP 50
N° de directivos en función
a los Estatutos
1.2 Se indica la Norma (N°
de Resolución Directoral)
con la que se aprobó la
adecuación
1.3 Se indica la partida
electrónica de inscripción
en registros públicos
1.4 Se indica las razones o
hechos relevantes de la
situación de no adecuación
o en proceso.
a. No cuenta con Consejo Directivo
0
2021 – 2024
b. Cuenta con CAT ó Comité
20
Transitorio
c. Cuenta con CAT ó Comité
2. DIRECTIVOS (50) Transitorio en proceso de convocatoria 30
2.1. Elección de sus a elecciones
Directivos 2021-2024 d. Cuenta con Consejo Directivo
electo 2021.2024, en proceso de 40
inscripción en registros públicos
e. Cuenta con Consejo Directivo
50
inscrito en registros públicos
2.2 Se indica la partida
electrónica de inscripción
en registros públicos
2.3 Se indica las razones o
hechos relevantes de la
situación de no adecuación
o en proceso.
Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los Estatutos de
su Organización
¿Cómo aplican los directivos y la gerencia técnica de
la JU las normas emitidas por la DOUA?
¿Cómo manejan y aplican los procedimientos en la
implementación de las normas?
¿Cómo están las capacidades técnicas
administrativas de las JU?
Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto a los ESTATUTOS, la
ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha
habido ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL
JU (señalar si han sido levantadas, y/o las SANCIONES APLICADAS
INFORME DE SUPERVISIÓN
razones de no hacerlo)
La JU………………………… (nombre de la JU) ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la actualización del MOF
para el mes ….. (indicar el mes en que la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado).
El Manual de Organización y funciones fue aprobado el …………….(fecha) (Si no cuenta con MOF, indicarlo)
La JU ………………….. cuenta con la siguiente estructura organizacional:
(Colocar Organigrama)
En la JU de usuarios, existen …… (N°) de profesionales y/o técnicos asignados al área técnica y/o ……. (N°)
profesionales y técnicos asignados al área administrativa.
En el marco del enfoque intergeneracional, resaltan edades, cuyos rangos varían desde los ….. años, hasta
los ….. años.
En el marco del enfoque de género, resalta el…….. % de varones contratados, frente al % …….. de mujeres
contratadas, en el ámbito de la JU ………
En el cuadro siguiente se presenta la información detallada del personal asignado a la JU
……………………. . (Si hay más de una JU, precisar los mismo para cada una).
JU o SECTOR MODALIDAD DE
HIDRAULICO FORMACIÓ CONTRATACIÓN
/ NOMBRE Y EDA N AÑOS DE MODALIDAD DE
AREA CARGO DNI SEXO TELEFONO CORREO
CU / APELLIDOS D ACADÉMICA SERVICIO CONTRATACIÓN
SUBSECTOR (temporal o
HIDRÁULICO permanente)
JU …..
Gerencia Gerente
Operación y
Mantenimiento
Administración
Legal
Unidad de …….
Capacitación y
Comunicación
CU ……..
Para la actualización del MOF, actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que han sido
implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.
b. No esta actualizado 10
c. En proceso de
1.1 Situación del MOF 20
elaboración/actualización
d. MOF Actualizado y aprobado 35
1.2 Se indica el documento con
que fue aprobado
1.3 Se indica las razones o hechos
relevantes de la situación de no
actualización o en proceso.
2. PERSONAL TÉCNICO a. No cuenta 0
ADMINISTRATIVO (55)
b. Cuenta a Tiempo parcial 5
2.1 Junta de Usuarios cuenta con
Gerente (10) c. Cuenta a tiempo Completo 10
a. No cuenta 0
2.2 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2
secretaria de Gerencia (3.0)
c. Cuenta a tiempo Completo 3
2.3 Junta de Usuarios cuenta con a. No cuenta 0
Coordinador de capacitación o
b. Cuenta a Tiempo parcial 3
comunicación o imagen
institucional (5) c. Cuenta a tiempo Completo 5
a. No cuenta 0
2.4 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 3
Contador (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5
a. No cuenta 0
2.5 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2
técnico en cobranza 4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4
a. No cuenta 0
2.6 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2
jefe de O y M (4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4
a. No cuenta 0
2.7 Junta de usuarios cuenta con
Coordinador de Recursos b. Cuenta a Tiempo parcial 2
Humanos (3)
c. Cuenta a tiempo Completo 3
a. No cuenta 0
2.8 Junta de usuarios cuenta con
Coordinador de la Unidad de b. Cuenta a Tiempo parcial 1
Logística (2)
c. Cuenta a tiempo Completo 2
a. No cuenta 0
2.9 Junta de usuarios cuenta con
Coordinador de la Unidad de b. Cuenta a Tiempo parcial 2
Informática y Sistemas (4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4
a. No cuenta 0
2.10 Junta de Usuarios cuenta con
jefe de Operación, Mantenimiento b. Cuenta a Tiempo parcial 3
y Desarrollo (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5
a. No cuenta 0
2.11 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 1
Guarda Mayor (2)
c. Cuenta a tiempo Completo 2
a. No cuenta 0
2.12 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 3
Sectoristas/Tomeros/Canalero (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5
a. No cuenta 0
2.13 Junta de usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2
Asesor Legal (3)
c. Cuenta a tiempo Completo 3
N° Profesionales y/o técnicos
contratados/Total profesionales y
técnicos requeridos
N° de profesionales y/o técnicas
mujeres contratadas / Total de
profesionales y/o técnicos
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
contratados.
N° de profesionales y/o técnicos <
de 35 años contratados / Total de
profesionales y/o técnicos
contratados
N° de profesionales en labores en
relación al MOF
% cumplimiento de funciones de
los profesionales y directivos
establecidos según MOF
3.14 Se indica la justificación y el
sustento de la necesidad de
contratación del personal
contratado
3.15. Se indica las razones o
hechos relevantes de la situación
que impiden la contratación de
algún otro personal en caso de
necesidad o de requerirlo.
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o las
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
razones de no hacerlo)
5.4. DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA - PUA
La JU ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la actualización del padrón de usuarios para el mes ….. ( indicar
el mes en que la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado)
La JU ………………….. cuenta con el Padrón actualizado al 31.12.2021, aprobado mediante con Resolución
Administrativa RA N° …….. ………………….. (mencionar esta información para cada JU a su cargo).
La JU ……………… (si o no) cuenta con un sistema automatizado para la actualización del PUA y del registro
de personas naturales o jurídicas que no cuentan con derecho de agua pero que reciben el agua en forma
continua, pública y pacífica.
A la fecha, con respecto al formulario A-1, la JU ………………… tiene actualizado la información al …….%.
Para la actualización del PUA en el formato A-1, actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas
que han sido implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PUA
en la Organización?
¿Cómo califica la utilidad que le dan al
proceso de actualización del PUA?
¿Cómo califica la utilidad que le dan al
Registro de personas naturales y jurídicas
que reciben el suministro de agua?
Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto al Padrón de Usuarios
de Agua, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha habido
ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
las razones de no hacerlo)
La JU ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la actualización del PDA, para el mes ….. (indicar el mes en que la
JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado)
En el ámbito de la cuenca, donde está ubicada la JU o las JU…………………... ………………….. se tienen al
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca ………………………… y se cuenta con un Plan de gestión de
Cuenca, actualizado al …………….. (fecha). Asimismo, se cuenta con el Plan de Aprovechamiento de
Disponibilidades Hídricas aprobado con Resolución Administrativa RA N° …….. de fecha ……… .
Con respecto a la disponibilidad de agua en las fuentes se tiene: (referido a la cantidad de agua que existe en la fuente
de agua).
……………………………………………………………………………………………
La modalidad de Distribución de agua en la JU …………………………………… se realiza a través de los
métodos de captación / distribución de agua siguientes: (mencionar para cada JU de forma diferenciada si es que los
métodos son diferentes)(Ejm. Método de la demanda, método por turnos, otros)
…………………………………………………………………
En el ámbito de la JU ………………………., la forma de entrega de agua en los canales es por
……………………………………………………………….(Ejm. por canal continuo o caudal intermitente, otros) y la
entrega de agua a los predios es por ………………………….. (Ejm. Volumen, por caudal y tiempo de riego; área bajo
riego y cultivo, otros). (mencionar para cada JU de forma diferenciada si es que los métodos son diferentes)
La capacidad de conducción de los canales varía de ………m 3/s… a …………………. m3/s, en los canales de
…….. orden. (detallar por cada orden que se tenga, si se cuenta con la información)
La capacidad de captación de agua en la toma o bocatoma varía de ………m3/s… a …………………. m3/s.
La JU ………………………. cuenta con la siguiente red hidrométrica:
………………………………………………………………………………………………………………..
(anexar croquis y describir de forma general y narrativa por cada JU)
La JU ……………… (si o no) cuenta con un sistema automatizado para la elaboración seguimiento y
evaluación del PDA.
Para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Distribución de Agua - PDA,
actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que han sido implementadas con las siguientes
propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO SE HA
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA
SUPERADO LA LIMITACIÓN.
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE VARIABLE/
PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN INDICADOR
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. ESTATUTOS
a. Con norma anterior, sin actividad de adecuación 0
1. ESTATUTOS
b. En proceso de adecuación 20
(50)
1.1 Situación de
c. Adecuado y no Inscrito en SUNARP 40
Estatutos
d. Adecuado e Inscrito en SUNARP 50
N° de directivos
en función a los
Estatutos
1.2 Se indica la
Norma (N° de
Resolución
Directoral) con
la que se
aprobó la
adecuación
1.3 Se indica la
partida
electrónica de
inscripción en
registros
públicos
1.4 Se indica las
razones o
hechos
relevantes de
la situación de
no adecuación
o en proceso.
a. No cuenta con Consejo Directivo 2021 – 2024 0
2. DIRECTIVOS
(50) b. Cuenta con CAT ó Comité Transitorio 20
2.1. Elección de
sus Directivos c. Cuenta con CAT ó Comité Transitorio en proceso de convocatoria a elecciones 30
2021-2024
d. Cuenta con Consejo Directivo electo 2021.2024, en proceso de inscripción en registros públicos 40
e. Cuenta con Consejo Directivo inscrito en registros públicos 50
2.2 Se indica la
partida
electrónica de
inscripción en
registros públicos
2.3 Se indica las
razones o hechos
relevantes de la
situación de no
adecuación o en
proceso.
2. MOF a. No Cuentan con MOF 0
d. Cuenta con Padrón de usuarios y con Registro de personas naturales y jurídicas que reciben el servicio
50
de suministro de agua en proceso de formalización o regularización actualizados
Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PDA en la
Organización?
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PADH?
¿Cómo califica la participación en la formulación del
PDA?
Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto al Padrón de Usuarios
de Agua, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha habido
ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
las razones de no hacerlo)
La JU ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la elaboración del POMDIH 2023 para el mes ….. (indicar el mes
en que la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado)
La JU …………………….. cuenta con el Plan de Inversiones Multianual – PMI, período 202…. a 202…..,
aprobado con Resolución Administrativa RA N° …….. de fecha ……… .
La JU …………………….. cuenta con el POMDIH 2022, aprobado con Resolución Administrativa RA N°
…….. de fecha ……… .
La JU ……………… (si o no) cuenta con un sistema automatizado para la elaboración, seguimiento y
evaluación del POMDIH.
Con respecto a la asignación presupuestal del POMDIH 2022, se tiene lo siguiente:
RUBRO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PORCENTAJE ASIGNADO
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
A la fecha la JU …….ha presentado ….. (N°) de modificaciones al POMDIH, aprobada con RA……….. (De no
haberse presentado modificaciones, precisarlo).
Con respecto a la ejecución del POMDIH 2022, en el último trimestre del reporte de avance, presentado a la
ALA, se tiene lo siguiente:
RUBRO PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
Para la elaboración del POMDIH se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que han sido
implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.
Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del POMDIH en
la Organización?
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PMI?
¿Cómo califica la participación en la formulación
del POMDIH?
Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto a la ejecución del
POMDIH 2022, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no
ha habido ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO
JU (señalar si han sido levantadas, y/o las SANCIONES APLICADAS
DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
razones de no hacerlo)
5.7. DE LA ESTRATEGIA DE COBRANZA DE TARIFA DE AGUA
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA AL FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la tarifa de
agua?
Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto a la cobranza de la
tarifa de agua, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha habido
ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
las razones de no hacerlo)
VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Con la finalidad de que las actividades sean concordantes con los porcentajes de avance mensual, en
el cuadro N° …. que se detalla a continuación, no sólo se presenta la programación por instrumento y
proceso sino también los avances de ejecución mensual y las actividades realizadas.
(la información es por cada JU a su cargo, y el registro de la información se realizará por instrumento, en el archivo Excel, que es el símil del cuadro siguiente, a fin de que los
resultados de avances, se cuantifiquen de forma automática con las fórmulas establecidas) (tener en cuenta que las celdas en color verde son para la programación y las
celdas en rosado para el avance mensual y las celdas en amarillo para las actividades realizadas ).(Una vez llenado copiar en este archivo Word, para su presentación.)
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
LINEA DE ACCIÓN 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTATUTOS 1. FORMULACIÓN 85.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Elaborar propuesta de
Consejo Directivo /
modificación de 70.00% 0.00% 0.00%
Gerencia
Estatutos
Convocar Asamblea Presidente del
5.00% 0.00% 0.00%
según Ley 30157 Consejo Directivo
Presentar propuesta de Presidente del
2.50% 0.00% 0.00%
Estatuto Consejo Directivo
Tomar conocimiento del
contenido de la Asamblea 2.50% 0.00% 0.00%
propuesta
Participar de Asamblea ALA
Identificación de
Asamblea
Observaciones
levantamiento de Presidente del
5.00% 0.00% 0.00%
Observaciones Consejo Directivo
2. APROBACIÓN /
MODIFICACIÓN DEL 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ESTATUTO
Aprobar el Estatuto Asamblea 5.00% 0.00% 0.00%
Levantar Acta de
Asamblea 5.00% 0.00% 0.00%
Aprobación del Estatuto
3. INSCRIPCIÓN EN
5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SUNARP
Si la OUA está inscrita,
presentar Acta
certificada por notario o
juez de paz, constancia
Presidente del
de convocatoria y
Consejo Directivo
constancia de quorum,
Estatuto aprobado a
SUNARP (Si la JU está
inscrita)
Recepcionar y revisar
SUNARP
Estatutos aprobados
Emitir esquela de
observaciones si las SUNARP
hubiera
levantamiento de Presidente del
Observaciones Consejo Directivo
Inscribir la OUA SUNARP 5.00% 0.00% 0.00%
Si la OUA es nueva,
presentar lo establecido
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
en las pág. 16 y 17 de la
RJ 235-2018-SUNARP,
Guía para inscripción de
actos de OUA.
DIFUSIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE LOS
ESTATUTOS
TOTAL PORCENTAJE DE
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE ESTATUTOS 10
MOF 1. FORMULACIÓN 87.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Comunicar necesidad de
elaborar o Modificar el Gerente 2.50% 0.00% 0.00%
MOF
Tomar conocimiento y Presidente del
2.50% 0.00% 0.00%
autorizar Consejo Directivo
Conformar equipo de
trabajo y designar Gerente 2.50% 0.00% 0.00%
coordinador
Revisar documentación
Gerente 2.50% 0.00% 0.00%
existente
Elaborar propuesta de
Gerente 15.00% 0.00% 0.00%
organigrama
Elaborar propuesta de
Gerente 57.00% 0.00% 0.00%
MOF
Jefe de
Participa en
Administración y
elaboración/modificación 2.50% 0.00% 0.00%
unidades
del MOF
orgánicas
Presentar propuesta
Gerente 1.00% 0.00% 0.00%
MOF
Programar Sesión de
Consejo Directivo 1.00% 0.00% 0.00%
Consejo
Tomar conocimiento de
Consejo Directivo 1.00% 0.00% 0.00%
propuesta de MOF
APROBACIÓN DEL MOF 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Existencia de
Consejo Directivo 0.00% 0.00%
observaciones
levantamiento de
Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
Observaciones
Emitir y comunicar Acta
Consejo Directivo 2.50% 0.00% 0.00%
de Aprobación
Remitir MOF aprobado Gerencia 0.00% 0.00%
DIFUSIÓN Y
5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SOCIALIZACIÓN MOF
Área de
Implementar MOF / Administración y
5.00% 0.00% 0.00%
Difundir el MOF unidades
orgánicas
Si hay modificaciones
legales y directivas
Gerencia
internas, realizar
modificación MOF
TOTAL PORCENTAJE DE
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE MOF 10
PADRÓN DE 1. ACTUALIZACION DEL 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
USUARIOS - PADRON DE USUARIOS
PUA Solicitud de RADA a la
Presidente
Administración Local de 5.00% 0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Agua
Revisión y evaluación del
RADA (anexo A -1 de R.J Gerente 20.00% 0.00% 0.00%
No 155 -2022)
Observaciones al RADA
(cambio en los datos del
derecho de uso de agua
otorgado, división e
Gerente 20.00% 0.00% 0.00%
integración de predios,
nuevas inscripciones,
estudios de enmiendas
donde se han realizado)
Notificación a usuarios
para que realice el
Presidente
trámite que corresponda 10.00% 0.00% 0.00%
Consejo Directivo
para actualizar el RADA.
(tramite es gratuito)
Notificación de Presidente
5.00% 0.00% 0.00%
observaciones al ALA Consejo Directivo
2. ACTUALIZACION DEL
10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RADA
Evaluación de las Administrador
5.00% 0.00% 0.00%
observaciones remitidas local de agua
Administrador
Actualización del RADA 5.00% 0.00% 0.00%
local de agua
3. APROBACION DEL
10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PADRON DE USUARIOS
Aprobación del Padrón Administrador
10.00% 0.00% 0.00%
de Usuarios local de agua
4. REGISTRO DE
PERSONAS QUE RECIBEN
EL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
EN PROCESO DE
FORMALIZACIÓN O
REGULARIZACIÓN
Registro de personas que
reciben el servicio de Gerente 15.00% 0.00% 0.00%
agua
Aprobación del Registro
Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
por la JU
TOTAL PORCENTAJE DE
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE PUA 10
POMDIH 1. FORMULACIÓN 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Presidente del
Etapa de Análisis 20.00% 0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Presidente del
Etapa de Formulación 20.00% 0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Etapa de Validación Gerente 20.00% 0.00% 0.00%
Etapa de difusión e Presidente del
20.00% 0.00% 0.00%
implementación Consejo Directivo
2. VALIDACION Y 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
APROBACION DEL
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
POMDIH
Solicitud de Aprobación Presidente del
5.00% 0.00% 0.00%
del POMDIH Consejo Directivo
Administrador
Aprobación del POMDIH 5.00% 0.00% 0.00%
Local de Agua
3. SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
POMDIH
Ejecución de POMDIH Presidente del
0.00% 0.00% 0.00%
2022 Consejo Directivo
Seguimiento y Evaluación
Gerente 10.00% 0.00% 0.00%
2022
TOTAL PORCENTAJE DE
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE DEL POMDIH 20
PDA 1. FORMULACIÓN DEL
30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PDA
Oferta Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
Demanda Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
Plan de Descarga, si lo
Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
hubiera
Padrón de usuarios de
Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
Agua
Inventario de
Infraestructura Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
Hidráulica
Parámetro de
Gerente 5.00% 0.00% 0.00%
Distribución de Agua
2. ELABORACION DEL
20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PDA
Presentación de
formatos establecidos en
Gerente 20.00% 0.00% 0.00%
anexo G del Reglamento
de Operadores
3. APROBACION DEL
10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PDA
Presidente del
Solicitud de aprobación 5.00% 0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Administrador
Aprobación del PDA 5.00% 0.00% 0.00%
local de agua
4. EJECUCION,
SEGUIMIENTO Y 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SUPERVISION DEL PDA
Presidente del
Ejecución del PDA 20.00% 0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Presidente del
Seguimiento y Consejo Directivo -
20.00% 0.00% 0.00%
Supervisión PDA Administrador
Local de Agua
TOTAL PORCENTAJE DE
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE PDA 20
LINEA DE ACCIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL
LÍNEA 3: MEJORA Y DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
COBRANZA 1. ANALISIS DE LA
25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TARIFA COBRANZA
Diagnóstico de la Gerente 25.00% 0.00% 0.00%
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
cobranza de la tarifa de
agua (valor, recaudación,
morosos, normatividad,
SICTA)
2. FORMULACION 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Propuesta de estrategia
de cobranza (involucrar
actores), definir
Gerente 25.00% 0.00% 0.00%
responsabilidades,
cronograma y metas a
recaudar)
3. VALIDACION 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Revisión, análisis y
validación (proceso Consejo Directivo 10.00% 0.00% 0.00%
participativo)
Estrategia validada y
Consejo Directivo 10.00% 0.00% 0.00%
aprobada
4. IMPLEMENTACION 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacitación,
entrenamiento de los
mecanismos de cobranza
(volúmenes de agua
Gerente 20.00% 0.00% 0.00%
suministrados, recibo
único - Art 25 de la R.J
No 307 -2015- ANA,
transferencias)
5. MONITOREO 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ejecutar monitoreo y
evaluar la estrategia Gerente 10.00% 0.00% 0.00%
implementada
TOTAL PORCENTAJE DE
AVANCE COBRANZA DE 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TARIFA 10
LÍNEA 4: ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
8 100 0
VIII. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO
A continuación se detallan los hitos principales, los principales cuellos de botella, las acciones que se
asumieron para superarlas y las lecciones aprendidas que se pudo rescatar en el presente mes.
ACCIONES QUE SE
PRINCIPALES CUELLOS LECCIONES
HITOS PRINCIPALES ASUMIERON PARA
DE BOTELLA APRENDIDAS
SUPERARLAS
¿Cuáles fueron los
LINEA DE ¿Cuáles fueron las
TEMAS ¿Qué actividades fueron las principales
ACCIÓN principales
más relevantes en todo el ¿Cómo se superaron aprendizajes o
limitaciones que se
proceso de actualización de las limitaciones? lecciones aprendidas,
presentaron en el
los Estatutos que promuevan una
proceso?
mejora continua?
LÍNEA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ESTATUTOS
MOF
PUA
PDA
POMDIH
LÍNEA 2: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS E INNOVACIÓN
LÍNEA 3: MEJORA Y DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
COBRANZA DE
TARIFA DE AGUA
LÍNEA 4: ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
IX. CONCLUSIONES.
(mencionar conclusiones por cada instrumento de gestión)
Ejm.
a. Se ha logrado determinar el estado situación del instrumento de gestión estatutos,
habiéndose determinado que es necesario………………..
b. Se ha elaborado una propuesta de plan de trabajo concertada con la organización
de usuarios y el ALA para concretar su elaboración de acuerdo a la normatividad
vigente….
c. Con relación a Estatutos……….
d. Con relación al MOF
e. ……………..
X. RECOMENDACIONES.
XII. FOTOGRAFÍAS.