Modelo de Estado Situacional y Reporte de Avance Mensual para El Agrupamiento 2 y 3

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MODELO DE DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE

SEGÚN SUS TDR

ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE


GESTION DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Y REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL Y
ACUMULADA

- AGRUPAMIENTO 2 Y 3 -
ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................3
II. ANTECEDENTES...............................................................................................................................3
III. OBJETIVOS........................................................................................................................................4
IV. ALCANCE...........................................................................................................................................4
V. ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN................................................4
5.1. JUNTA DE USUARIOS ………………………................................................................................4
5.2. DE LOS ESTATUTOS...................................................................................................................5
5.3. DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - MOF...................................................7
5.4. DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA - PUA.......................................................................10
5.5. DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - PDA...........................................................12
5.6. DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA - POMDIH.................................................................................14
5.8. DE LA ESTRATEGIA DE COBRANZA DE TARIFA DE AGUA..................................................19
VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES..........................................................................................22
6.1. ACTIVIDADES PREVIAS............................................................................................................22
6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRESENTE MES......................................23
VII. PLANIFICACIÓN COORDINADA CON LAS JU Y REPORTE DE AVANCE MENSUAL................23
5.1. JUNTA DE USUARIOS ………………………..............................................................................24
VIII. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO..............................................................................................31
IX. CONCLUSIONES.............................................................................................................................31
X. RECOMENDACIONES.....................................................................................................................31
XI. LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES........................................................................31
XII. FOTOGRAFÍAS................................................................................................................................31
I. INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de usuarios está enmarcado en la línea de
acción 4.5.2 denominada: Fortalecer las organizaciones de usuarios de agua para riego a nivel nacional
correspondiente al lineamiento 5 denominado: Impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción de
servicios y fomento agrario y forestal; definidos en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 022-2021-MIDAGRI que
aprueba los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria.
Para el presente año 2022, la Gerencia, aprobó el Plan de Trabajo para la ejecución del Plan de Acción del
Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, preliminarmente en el año 2021 se ejecutó la
elaboración de la Línea Base de las Juntas de Usuarios, orientada a contar con un instrumento que refleje las
brechas existentes y las estrategias para disminuir las debilidades operativas y necesidades de capacitación
para cumplir con sus obligaciones; posterior a la Línea de Base aprobada, se elaboró y aprobó en el 2021, el
Plan de Acción del Programa de Fortalecimiento, el cual está incluido en el POI 2022 de la DOUA. y de la AAA I
Caplina Ocoña.
Este plan de trabajo 2022, ha definido dos (02) estrategias de ejecución: Seguimiento para las juntas de
calificación alta que corresponden al agrupamiento 1 y atención personalizada para las juntas de calificación
media y baja que corresponden al agrupamiento 2 al 7; así como, ha priorizado algunas actividades previas a la
implementación, como el desarrollo de dos guías metodológicas que contienen para el agrupamiento 1, 8
temáticas priorizadas para este año y para el agrupamiento del 2 al 7, 6 temáticas (las 6 primeras), detalladas a
continuación:
1. Manual de Organización y Funciones - MOF.
2. Estatutos adecuados a la normatividad vigente.
3. Padrón de Usuarios de Agua – PUA
4. Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica POMDIH
5. Programa de Distribución de Agua - PDA
6. Reporte del incremento de la eficiencia de Cobranza de Tarifa de agua.

II. ANTECEDENTES
En este contexto, la AAA ………………………….., con fecha …………… contrata los servicios para la (mencionar
el servicio para el que lo han contratado) ……………………………………., a través de la Orden de Servicio N°
…………………….., cuyos productos entregables se describen a continuación: (describirlos tal y como esta en sus
TDR):

PRIMER ENTREGABLE:
 ……………………………………………………………………………………..

SEGUNDO ENTREGABLE:
 ………………………………………………………………………………………
TERCER ENTREGABLE:
 ………………………………………………………………………………………
CUARTO ENTREGABLE:
 ………………………………………………………………………………………
QUINTO ENTREGABLE:
 ………………………………………………………………………………………

III. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL:
……………………………………………………………………………………………… (Transcribir objetivo general que se
encuentra en sus TDR)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
……………………………………………………………………………………………… (Transcribir objetivos específicos que
se encuentran en sus TDR)

IV. ALCANCE.
El acompañamiento y seguimiento está dirigida principalmente a: Directivos, personal técnico,
administrativo de las: (mencionar la o las Juntas en las que se va a intervenir, según corresponda, con el nombre completo, tal y
como aparece su denominación vigente e inscrita en SUNARP)

1. Junta de Usuarios ……………………………………………………………………………………


2. ………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………….

V. ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

5.1. JUNTA DE USUARIOS ………………………


(la información es por cada JU a su cargo)

5.1.1. ASPECTOS GENERALES


 La JU ……. (nombre de la JU), actualmente cuenta con …….. (N° de usuarios), ………. (N° de has), y cuenta con
…… (N° de subsectores y/o Comisiones de Usuarios) ……… Asimismo, se encuentra adecuada a la normatividad
vigente, según la información que se detallan a continuación:

COMISIONES DE ADECUADAS A LA NORMA VIGENTE A TRAVÉS DE:


N° NO
JU o SECTOR USUARIOS O N° DE N° DE
DE R.D D.S 013-2017- D.S N° 008-2016- ADECUADA
HIDRAULICO SUBSECTORES USUARIOS REGISTRO
HAS ADEC. MINAGRI MINAGRI A LA LEY
HIDRAULICOS
JU …..
CU ……..
(Esta información se encuentra en el Anexo 1.1. de la Guía Metodológica)

 Los representantes de la JU, elegidos para el período…………, y…….. (si o no) se encuentran inscritos en los
Registros públicos en el Asiento N°…………………..
En el cuadro siguiente se detalla la información de cada representante:
COMISIONES FORMACIÓN
JU o DE USUARIOS ACADÉMICA
NOMBRE Y GRADO DE
SECTOR O CARGO DNI EDAD SEXO (si TELEFONO CORREO
APELLIDOS INSTRUCCIÓN
HIDRAULICO SUBSECTORES corresponde)
HIDRAULICOS
JU …..
PRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIO
1ER VOCAL
…….
COMISIONES FORMACIÓN
JU o DE USUARIOS ACADÉMICA
NOMBRE Y GRADO DE
SECTOR O CARGO DNI EDAD SEXO (si TELEFONO CORREO
APELLIDOS INSTRUCCIÓN
HIDRAULICO SUBSECTORES corresponde)
HIDRAULICOS
………
CU 1 PRESIDENTE
……………..
TESORERO
SECRETARIO
1ER VOCAL
…….
CU 2 …………. ………….
……………
(Esta información puede ser proporcionada por la DOUA pero deberá ser corroborada y/o completada)

5.2. DE LOS ESTATUTOS

5.2.1. ASPECTOS GENERALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 La JU ha priorizado dentro del POMDIH, la actualización de los Estatutos para el mes ….. (indicar el mes en que
la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado).
 En el cuadro descrito a continuación se encuentra el estado situacional de los Estatutos de la o las JU
asignadas, así como de sus CU:
SITUACIÓN DE ESTATUTOS
COMISIÓN PARTIDA
JUNTA DE ZONA
AAA ALA DE REGISTRAL APROBADO EN PROCESO DE INSCRITO EN
USUARIOS REGISTRAL
USUARIOS DE LA JU POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS REGISTROS
ASAMBLEA PÚBLICOS PÚBLICOS
JU
CU

 Para la actualización de los estatutos, actualmente se tienen las siguientes limitaciones, las mismas que han
sido superadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO SE HA
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA
SUPERADO LA LIMITACIÓN.

5.2.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Una evaluación inicial en torno a este instrumento de gestión se muestra a continuación:

EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. ESTATUTOS a. Con norma anterior, sin actividad de
0    
adecuación
1. ESTATUTOS (50) b. En proceso de adecuación 20    
1.1 Situación de Estatutos
c. Adecuado y no Inscrito en SUNARP 40    
d. Adecuado e Inscrito en SUNARP 50    
N° de directivos en función
       
a los Estatutos
1.2 Se indica la Norma (N°  
de Resolución Directoral)
con la que se aprobó la
adecuación
1.3 Se indica la partida
electrónica de inscripción  
en registros públicos
1.4 Se indica las razones o
hechos relevantes de la
 
situación de no adecuación
o en proceso.
a.   No cuenta con Consejo Directivo
0    
2021 – 2024
b.   Cuenta con CAT ó Comité
20    
Transitorio
c.   Cuenta con CAT ó Comité
2. DIRECTIVOS (50) Transitorio en proceso de convocatoria 30    
2.1. Elección de sus a elecciones
Directivos 2021-2024 d.   Cuenta con Consejo Directivo
electo 2021.2024, en proceso de 40    
inscripción en registros públicos
e.   Cuenta con Consejo Directivo
50    
inscrito en registros públicos
2.2 Se indica la partida
electrónica de inscripción  
en registros públicos
2.3 Se indica las razones o
hechos relevantes de la
 
situación de no adecuación
o en proceso.

5.2.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los Estatutos de
su Organización
¿Cómo aplican los directivos y la gerencia técnica de
la JU las normas emitidas por la DOUA?
¿Cómo manejan y aplican los procedimientos en la
implementación de las normas?
¿Cómo están las capacidades técnicas
administrativas de las JU?

5.2.4. RESULTADOS DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PREVIOS


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto a los ESTATUTOS, la
ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha
habido ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL
JU (señalar si han sido levantadas, y/o las SANCIONES APLICADAS
INFORME DE SUPERVISIÓN
razones de no hacerlo)

5.3. DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - MOF


5.3.1. ASPECTOS GENERALES
Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 La JU………………………… (nombre de la JU) ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la actualización del MOF
para el mes ….. (indicar el mes en que la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado).
 El Manual de Organización y funciones fue aprobado el …………….(fecha) (Si no cuenta con MOF, indicarlo)
 La JU ………………….. cuenta con la siguiente estructura organizacional:
(Colocar Organigrama)
 En la JU de usuarios, existen …… (N°) de profesionales y/o técnicos asignados al área técnica y/o ……. (N°)
profesionales y técnicos asignados al área administrativa.
 En el marco del enfoque intergeneracional, resaltan edades, cuyos rangos varían desde los ….. años, hasta
los ….. años.
 En el marco del enfoque de género, resalta el…….. % de varones contratados, frente al % …….. de mujeres
contratadas, en el ámbito de la JU ………
 En el cuadro siguiente se presenta la información detallada del personal asignado a la JU
……………………. . (Si hay más de una JU, precisar los mismo para cada una).

JU o SECTOR MODALIDAD DE
HIDRAULICO FORMACIÓ CONTRATACIÓN
/ NOMBRE Y EDA N AÑOS DE MODALIDAD DE
AREA CARGO DNI SEXO TELEFONO CORREO
CU / APELLIDOS D ACADÉMICA SERVICIO CONTRATACIÓN
SUBSECTOR (temporal o
HIDRÁULICO permanente)
JU …..
Gerencia Gerente
Operación y
Mantenimiento
Administración
Legal
Unidad de …….
Capacitación y
Comunicación
CU ……..

 Para la actualización del MOF, actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que han sido
implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.

5.3.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una
 Una evaluación inicial en torno a este instrumento de gestión se muestra a continuación:
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL


2. MOF 1. MOF (35) a. No Cuentan con MOF 0    
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

b. No esta actualizado 10    
c. En proceso de
1.1 Situación del MOF 20    
elaboración/actualización
d. MOF Actualizado y aprobado 35    
1.2 Se indica el documento con
 
que fue aprobado
1.3 Se indica las razones o hechos
relevantes de la situación de no  
actualización o en proceso.
2. PERSONAL TÉCNICO a. No cuenta 0    
ADMINISTRATIVO (55)
b. Cuenta a Tiempo parcial 5    
2.1 Junta de Usuarios cuenta con
Gerente (10) c. Cuenta a tiempo Completo 10    
a. No cuenta 0    
2.2 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
secretaria de Gerencia (3.0)
c. Cuenta a tiempo Completo 3    
2.3 Junta de Usuarios cuenta con a. No cuenta 0    
Coordinador de capacitación o
b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
comunicación o imagen
institucional (5) c. Cuenta a tiempo Completo 5    
a. No cuenta 0    
2.4 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
Contador (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5    
a. No cuenta 0    
2.5 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
técnico en cobranza 4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4    
a. No cuenta 0    
2.6 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
jefe de O y M (4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4    
a. No cuenta 0    
2.7 Junta de usuarios cuenta con
Coordinador de Recursos b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Humanos (3)
c. Cuenta a tiempo Completo 3    
a. No cuenta 0    
2.8 Junta de usuarios cuenta con
Coordinador de la Unidad de b. Cuenta a Tiempo parcial 1    
Logística (2)
c. Cuenta a tiempo Completo 2    
a. No cuenta 0    
2.9 Junta de usuarios cuenta con
Coordinador de la Unidad de b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Informática y Sistemas (4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4    
a. No cuenta 0    
2.10 Junta de Usuarios cuenta con
jefe de Operación, Mantenimiento b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
y Desarrollo (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5    
a. No cuenta 0    
2.11 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 1    
Guarda Mayor (2)
c. Cuenta a tiempo Completo 2    
a. No cuenta 0    
2.12 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
Sectoristas/Tomeros/Canalero (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5    
a. No cuenta 0    
2.13 Junta de usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Asesor Legal (3)
c. Cuenta a tiempo Completo 3    
N° Profesionales y/o técnicos
contratados/Total profesionales y  
técnicos requeridos
N° de profesionales y/o técnicas  
mujeres contratadas / Total de
profesionales y/o técnicos
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

contratados.
N° de profesionales y/o técnicos <
de 35 años contratados / Total de
 
profesionales y/o técnicos
contratados
N° de profesionales en labores en
 
relación al MOF
% cumplimiento de funciones de
los profesionales y directivos  
establecidos según MOF
3.14 Se indica la justificación y el
sustento de la necesidad de
 
contratación del personal
contratado
3.15. Se indica las razones o
hechos relevantes de la situación
que impiden la contratación de  
algún otro personal en caso de
necesidad o de requerirlo.

5.3.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una
 Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del MOF de su
Organización?
¿Cumplen con los perfiles de puesto
actualmente?
¿Cómo califica la participación de las mujeres en
los diferentes cargos?
¿Cómo califica la presencia de jóvenes en los
diferentes cargos?

5.3.4. RESULTADOS DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PREVIOS


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una
 Es importante resaltar que en los informes de supervisión del año 2021, con respecto al Manual de
Organización y Funciones, la ALA …………………(nombre de la ALA), ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no
ha habido ninguna observación al respecto).

SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o las
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
razones de no hacerlo)
5.4. DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA - PUA

5.4.1. ASPECTOS GENERALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 La JU ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la actualización del padrón de usuarios para el mes ….. ( indicar
el mes en que la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado)
 La JU ………………….. cuenta con el Padrón actualizado al 31.12.2021, aprobado mediante con Resolución
Administrativa RA N° …….. ………………….. (mencionar esta información para cada JU a su cargo).
 La JU ……………… (si o no) cuenta con un sistema automatizado para la actualización del PUA y del registro
de personas naturales o jurídicas que no cuentan con derecho de agua pero que reciben el agua en forma
continua, pública y pacífica.
 A la fecha, con respecto al formulario A-1, la JU ………………… tiene actualizado la información al …….%.
 Para la actualización del PUA en el formato A-1, actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas
que han sido implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.

 En el marco del cumplimiento de la primera disposición complementaria transitoria de la RJ. 0155-2022-ANA,


a la fecha, con respecto al formulario A-2, la JU ………………… tiene actualizado la información al …….%.
 Para la actualización del PUA en el formato A-2, actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas
que han sido implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.

5.4.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una
 Una evaluación inicial en torno a este instrumento de gestión se muestra a continuación:

EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL


3. PADRÓN DE a. No cuenta con Padrón de Usuarios, solo
USUARIOS DE AGUA listado de personas naturales y jurídicas que
(PUA) reciben el servicio de suministro de agua en 0    
proceso de formalización o regularización,
PADRÓN DE USUARIOS DE desactualizado
AGUA (PUA)
b. Cuenta solo con registro de personas
3.1 Padrón de Usuarios y
naturales y jurídicas que reciben el servicio
listado de personas 10    
de suministro de agua en proceso de
naturales y jurídicas que
formalización o regularización actualizado
reciben el servicio de
b. Cuenta con Padrón de usuarios
suministro de agua, 20    
actualizado al 31.12.21
actualizados (50)
c. Cuenta con Padrón de usuarios
30    
actualizado al 31.12.21 y verificado
d. Cuenta con Padrón de usuarios y con 50    
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

Registro de personas naturales y jurídicas


que reciben el servicio de suministro de
agua en proceso de formalización o
regularización actualizados
a. Utiliza solo Listado de personas naturales
5    
y jurídicas para el suministro de agua
3.2 Nivel de Utilidad del b. Utiliza Padrón de Usuarios y Listado de
Padrón de Usuarios de personas naturales y jurídicas que reciben el
15    
Agua (25) servicio de suministro de agua en proceso
de formalización o regularización
c. Utiliza solo el Padrón de Usuarios para el
25    
suministro de agua
a. Menos o igual del 50% de las personas
naturales y jurídicas que reciben el servicio
3.3 Usuarios de agua vs 10    
de suministro de agua están en el Padrón de
personas naturales y
Usuarios
jurídicas que reciben el
b. Mas del 50% de personas naturales y
servicio de suministro de
jurídicas que reciben el servicio de
agua (25) 25    
suministro de agua están en el padrón de
Usuarios
Porcentaje de usuarios que
actualizan su información N° de trámites para cambio de titularidad de derecho / N° total
   
según lo establecido en la de casos identificados para proceso de actualización
norma vigente
3.4 Se indica las razones de
estado actual del Padrón de  
Usuarios
3.5 Se indica las razones de
porqué el % de distribución
 
del agua bajo el Padrón de
Usuarios

5.4.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PUA
en la Organización?
¿Cómo califica la utilidad que le dan al
proceso de actualización del PUA?
¿Cómo califica la utilidad que le dan al
Registro de personas naturales y jurídicas
que reciben el suministro de agua?

5.4.4. RESULTADOS DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PREVIOS


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto al Padrón de Usuarios
de Agua, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha habido
ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
las razones de no hacerlo)

5.5. DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - PDA

5.5.1. ASPECTOS GENERALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 La JU ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la actualización del PDA, para el mes ….. (indicar el mes en que la
JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado)
 En el ámbito de la cuenca, donde está ubicada la JU o las JU…………………... ………………….. se tienen al
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca ………………………… y se cuenta con un Plan de gestión de
Cuenca, actualizado al …………….. (fecha). Asimismo, se cuenta con el Plan de Aprovechamiento de
Disponibilidades Hídricas aprobado con Resolución Administrativa RA N° …….. de fecha ……… .
 Con respecto a la disponibilidad de agua en las fuentes se tiene: (referido a la cantidad de agua que existe en la fuente
de agua).
……………………………………………………………………………………………
 La modalidad de Distribución de agua en la JU …………………………………… se realiza a través de los
métodos de captación / distribución de agua siguientes: (mencionar para cada JU de forma diferenciada si es que los
métodos son diferentes)(Ejm. Método de la demanda, método por turnos, otros)
…………………………………………………………………
 En el ámbito de la JU ………………………., la forma de entrega de agua en los canales es por
……………………………………………………………….(Ejm. por canal continuo o caudal intermitente, otros) y la
entrega de agua a los predios es por ………………………….. (Ejm. Volumen, por caudal y tiempo de riego; área bajo
riego y cultivo, otros). (mencionar para cada JU de forma diferenciada si es que los métodos son diferentes)
 La capacidad de conducción de los canales varía de ………m 3/s… a …………………. m3/s, en los canales de
…….. orden. (detallar por cada orden que se tenga, si se cuenta con la información)
 La capacidad de captación de agua en la toma o bocatoma varía de ………m3/s… a …………………. m3/s.
 La JU ………………………. cuenta con la siguiente red hidrométrica:
………………………………………………………………………………………………………………..
(anexar croquis y describir de forma general y narrativa por cada JU)
 La JU ……………… (si o no) cuenta con un sistema automatizado para la elaboración seguimiento y
evaluación del PDA.
 Para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Distribución de Agua - PDA,
actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que han sido implementadas con las siguientes
propuestas de mejora:

COMENTARIO DE PORQUE NO SE HA
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA
SUPERADO LA LIMITACIÓN.

5.5.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una
 Una evaluación inicial en torno a este instrumento de gestión se muestra a continuación:

EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE VARIABLE/
PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN INDICADOR
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL
1. ESTATUTOS
a. Con norma anterior, sin actividad de adecuación 0    
1. ESTATUTOS
b. En proceso de adecuación 20    
(50)
1.1 Situación de
c. Adecuado y no Inscrito en SUNARP 40    
Estatutos
d. Adecuado e Inscrito en SUNARP 50    
N° de directivos
en función a los        
Estatutos
1.2 Se indica la
Norma (N° de
Resolución
Directoral) con  
la que se
aprobó la
adecuación
1.3 Se indica la
partida
electrónica de
 
inscripción en
registros
públicos
1.4 Se indica las
razones o
hechos
relevantes de  
la situación de
no adecuación
o en proceso.
a.   No cuenta con Consejo Directivo 2021 – 2024 0    
2. DIRECTIVOS
(50) b.   Cuenta con CAT ó Comité Transitorio 20    
2.1. Elección de
sus Directivos c.   Cuenta con CAT ó Comité Transitorio en proceso de convocatoria a elecciones 30    
2021-2024
d.   Cuenta con Consejo Directivo electo 2021.2024, en proceso de inscripción en registros públicos 40    
e.   Cuenta con Consejo Directivo inscrito en registros públicos 50    
2.2 Se indica la
partida
electrónica de  
inscripción en
registros públicos
2.3 Se indica las
razones o hechos
relevantes de la
situación de no  
adecuación o en
proceso.
2. MOF a. No Cuentan con MOF 0    

1. MOF (35) b. No esta actualizado 10    


1.1 Situación del
MOF c. En proceso de elaboración/actualización 20    

d. MOF Actualizado y aprobado 35    


1.2 Se indica el
documento
 
con que fue
aprobado
1.3 Se indica las
razones o
hechos
relevantes de
 
la situación de
no
actualización o
en proceso.
2. PERSONAL
a. No cuenta 0    
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO b. Cuenta a Tiempo parcial 5    
(55)
2.1 Junta de
Usuarios c. Cuenta a tiempo Completo 10    
cuenta con
Gerente (10)
2.2 Junta de a. No cuenta 0    
Usuarios cuenta
con secretaria de b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Gerencia (3.0) c. Cuenta a tiempo Completo 3    
2.3 Junta de
a. No cuenta 0    
Usuarios cuenta
con Coordinador b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
c. Cuenta a tiempo Completo 5    
de capacitación o
comunicación o
imagen
2.4 Junta de a. No cuenta 0    
Usuarios
b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
cuenta con
Contador (5) c. Cuenta a tiempo Completo 5    
2.5 Junta de a. No cuenta 0    
Usuarios
cuenta con b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
técnico en
cobranza 4) c. Cuenta a tiempo Completo 4    
a. No cuenta 0    
2.6 Junta de Usuarios cuenta con jefe
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
de O y M (4)
c. Cuenta a tiempo Completo 4    
a. No cuenta 0    
2.7 Junta de usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Coordinador de Recursos Humanos (3)
c. Cuenta a tiempo Completo 3    
2.8 Junta de usuarios cuenta con a. No cuenta 0    
Coordinador de la Unidad de Logística b. Cuenta a Tiempo parcial 1    
(2) c. Cuenta a tiempo Completo 2    
2.9 Junta de usuarios cuenta con a. No cuenta 0    
Coordinador de la Unidad de b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Informática y Sistemas (4) c. Cuenta a tiempo Completo 4    
2.10 Junta de Usuarios cuenta con jefe a. No cuenta 0    
de Operación, Mantenimiento y b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
Desarrollo (5) c. Cuenta a tiempo Completo 5    
a. No cuenta 0    
2.11 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 1    
Guarda Mayor (2)
c. Cuenta a tiempo Completo 2    
a. No cuenta 0    
2.12 Junta de Usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 3    
Sectoristas/Tomeros/Canalero (5)
c. Cuenta a tiempo Completo 5    
a. No cuenta 0    
2.13 Junta de usuarios cuenta con
b. Cuenta a Tiempo parcial 2    
Asesor Legal (3)
c. Cuenta a tiempo Completo 3    
N° Profesionales y/o técnicos
contratados/Total profesionales y  
técnicos requeridos
N° de profesionales y/o técnicas  
mujeres contratadas / Total de
profesionales y/o técnicos contratados.
N° de profesionales y/o técnicos < de
35 años contratados / Total de  
profesionales y/o técnicos contratados
N° de profesionales en labores en
 
relación al MOF
% cumplimiento de funciones de los
profesionales y directivos establecidos  
según MOF
3.14 Se indica la justificación y el
sustento de la necesidad de  
contratación del personal contratado
3.15. Se indica las razones o hechos
relevantes de la situación que impiden
 
la contratación de algún otro personal
en caso de necesidad o de requerirlo.
3. PADRÓN DE
USUARIOS DE a. No cuenta con Padrón de Usuarios, solo listado de personas naturales y jurídicas que reciben el servicio
0    
AGUA (PUA) de suministro de agua en proceso de formalización o regularización, desactualizado
3. PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA
(PUA) b. Cuenta solo con registro de personas naturales y jurídicas que reciben el servicio de suministro de agua
10    
3.1 Padrón de Usuarios y listado de en proceso de formalización o regularización actualizado
personas naturales y jurídicas que
reciben el servicio de suministro de b. Cuenta con Padrón de usuarios actualizado al 31.12.21 20    
agua, actualizados (50) c. Cuenta con Padrón de usuarios actualizado al 31.12.21 y verificado 30    

d. Cuenta con Padrón de usuarios y con Registro de personas naturales y jurídicas que reciben el servicio
50    
de suministro de agua en proceso de formalización o regularización actualizados

a. Utiliza solo Listado de personas naturales y jurídicas para el suministro de agua 5    

3.2 Nivel de Utilidad del Padrón de


b. Utiliza Padrón de Usuarios y Listado de personas naturales y jurídicas que reciben el servicio de
Usuarios de Agua (25) 15    
suministro de agua en proceso de formalización o regularización

c. Utiliza solo el Padrón de Usuarios para el suministro de agua 25    


a. Menos o igual del 50% de las personas naturales y jurídicas que reciben el servicio de suministro de
3.3 Usuarios de agua vs personas 10    
agua están en el Padrón de Usuarios
naturales y jurídicas que reciben el
servicio de suministro de agua (25) b. Mas del 50% de personas naturales y jurídicas que reciben el servicio de suministro de agua están en el
25    
padrón de Usuarios
Porcentaje de usuarios que actualizan
su información según lo establecido en N° de trámites para cambio de titularidad de derecho / N° total de casos identificados para proceso de actualización    
la norma vigente
3.4 Se indica las razones de estado
 
actual del Padrón de Usuarios
3.5 Se indica las razones de porqué el %
de distribución del agua bajo el Padrón  
de Usuarios
4. PLAN DE PLAN DE OPERACIÓN, a. No elaborado 0    
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE b. Elaborado y no aprobado por el ALA 10    
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA c. Aprobado por el ALA y no implementado 25    
Y DESARROLLO DE (POMDIH)
INFRAESTRUCTURA 4.1 Nivel de elaboración del POMDIH d. Aprobado por el ALA e implementado 50    
HIDRÁULICA (50)
(POMDIH) 4.2 Presentación del POMDIH a la ALA a. No se presentó en fecha (15.11.22) 0    
(10) b. Se presentó fecha 10    
4.3 Se indica el documento con que fue
     
presentado el POMDIH
4.4 Se indica el documento con que fue
     
aprobado el POMDIH
a. Desagregan parcialmente los costos por actividad 5    
b. Asignan el porcentaje establecido en el ROIH para el rubro de Conservación y protección de los
4.5. Nivel de desagregación de costos 10    
recursos hídricos
por actividad del POMDIH (15)
c. Asignan más del 1% a las actividades de Sensibilización, capacitación y comunicación para el
15    
aprovechamiento eficiente del agua
a. Modificaciones No se presentaron en fecha 0    
4.6 Modificaciones del POMDIH (5)
b. Modificaciones se presentaron en Fecha 5    
4.7  Nivel de Ejecución del POMDIH: a. Ejecución menor al 50% 0    
(Ppto ejecutado/Ptto programado) b. Ejecución mayor al 50% 5    
*100 c. Ejecución al 100% 10    
a. Se ha reducido el monto 0    
4.8 Variación del monto del POMDIH,
b. Se ha mantenido el monto 5    
respecto al año anterior (10)
c. Se ha incrementado en un monto igual o mayor del 50 % 10    
% de presupuesto programada en las
actividades para el cumplimiento del rol      
de operador
4.9 Se indica las razones de por qué no
se ha elaborado, no se ha aprobado o  
no se ha implementado el POMDIH.
4.10 Se indica las razones de por qué no
ha desagregado o se ha desagregado  
parcialmente los costos del POMDIH.
4.11 Se indica las razones de por qué no
ha presentado en fecha el POMDIH y  
sus modificaciones.
4.12 Se indica las razones de porqué su
 
ejecución no ha llegado al 100%
4.13 Se indica las razones de porqué el
presupuesto del POMDIH se ha  
reducido o a incrementado.
5 PROGRAMA DE a. No elaborado 0    
DISTRIBUCIÓN DE
AGUA PDA PLAN DE APROVECHAMIENTO DE b. Elaborado y no aprobado por la AAA 3    
DISPONIBILIDAD HIDRICA PADH (20)
c. Aprobado por la AAA y no implementado 5    
5.1. Nivel de Implementación del PADH
d. Aprobado por el ALA e implementado 10    
a. No tiene el contenido según norma 0    
5.2 Contenido del PADH
b. Tiene el contenido según norma 5    
a. No se presentó en fecha 2    
5.3 Presentación del PADH
b. Se presentó dentro de fecha 5    
Se indica el documento con que fue
 
presentado
Se indica el documento con que fue
 
aprobado
Se indica el período que abarca el PADH  
Nivel de Participación de los usuarios y
 
actores
Se indica las razones de por qué no se
ha elaborado y/o no se ha aprobado o  
no se ha implementado el PADH.
Se indica las razones de por qué no
cuenta con el contenido que exige la  
norma.
Se indica las razones de por qué no se
 
ha presentado en fecha.
a. No elaborado 0    
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE
b. Elaborado y no aprobado por el ALA 20    
AGUA PDA (70)
c. Aprobado por el ALA y no implementado 30    
5.4. Nivel de Implementación del PDA
d. Aprobado e implementado 50    
a. No se presentó en fecha 0    
5.5. Presentación del PDA
b. Se presentó dentro de fecha 10    
a. Su contenido no está acorde al PADH 0    
5.6. Contenido del PDA
b. Su contenido está acorde al PADH 10    
Se indica el documento con que fue
 
presentado y aprobado
Se indica el período que abarque el PDA  
Se indica las razones de por qué no se
 
ha elaborado y/o no se ha aprobado o
no se ha implementado el PDA.
Se indica las razones de porqué el
 
contenido no está acorde al PADH.
Se indica las razones de por qué no se
 
ha presentado en fecha.
a. No elaborado 0    
DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE
b. Elaborado y no aprobado 1    
SIEMBRA DIS (10)
c. Aprobado y no implementado 3    
5.7. Nivel de Implementación de la DIS
d. Aprobado e implementado 5    
5.8. Presentación de la Declaración de a. No se presentó en fecha 0    
Intención de Siembra (DIS) b. Se presentó dentro de fecha 5    
% de usuarios atendidos según PDA      
Se indica las razones de por qué no fue
     
elaborado, aprobado o implementado
5.5.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES
Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PDA en la
Organización?
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PADH?
¿Cómo califica la participación en la formulación del
PDA?

5.5.4. RESULTADOS DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PREVIOS


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto al Padrón de Usuarios
de Agua, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha habido
ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
las razones de no hacerlo)

5.6. DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA


HIDRÁULICA - POMDIH

5.6.1. ASPECTOS GENERALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 La JU ha priorizado dentro del POMDIH 2022, la elaboración del POMDIH 2023 para el mes ….. (indicar el mes
en que la JU lo ha programado, de lo contrario indicar que no está programado)
 La JU …………………….. cuenta con el Plan de Inversiones Multianual – PMI, período 202…. a 202…..,
aprobado con Resolución Administrativa RA N° …….. de fecha ……… .
 La JU …………………….. cuenta con el POMDIH 2022, aprobado con Resolución Administrativa RA N°
…….. de fecha ……… .
 La JU ……………… (si o no) cuenta con un sistema automatizado para la elaboración, seguimiento y
evaluación del POMDIH.
 Con respecto a la asignación presupuestal del POMDIH 2022, se tiene lo siguiente:
RUBRO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PORCENTAJE ASIGNADO
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
 A la fecha la JU …….ha presentado ….. (N°) de modificaciones al POMDIH, aprobada con RA……….. (De no
haberse presentado modificaciones, precisarlo).
 Con respecto a la ejecución del POMDIH 2022, en el último trimestre del reporte de avance, presentado a la
ALA, se tiene lo siguiente:
RUBRO PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

 Para la elaboración del POMDIH se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que han sido
implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA SE HA SUPERADO LA
LIMITACIÓN.

5.6.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Una evaluación inicial en torno a este instrumento de gestión se muestra a continuación:


EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

LÍNEA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL


4. PLAN DE PLAN DE OPERACIÓN, a. No elaborado 0    
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y b. Elaborado y no aprobado por el
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 10    
ALA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA c. Aprobado por el ALA y no
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (POMDIH) 25    
implementado
HIDRÁULICA 4.1 Nivel de elaboración del d. Aprobado por el ALA e
(POMDIH) POMDIH (50) 50    
implementado
a. No se presentó en fecha
4.2 Presentación del POMDIH a 0    
(15.11.22)
la ALA (10)
b. Se presentó fecha 10    
4.3 Se indica el documento con
     
que fue presentado el POMDIH

4.4 Se indica el documento con


     
que fue aprobado el POMDIH
a. Desagregan parcialmente los
5    
costos por actividad
b. Asignan el porcentaje establecido
en el ROIH para el rubro de
4.5. Nivel de desagregación de 10    
Conservación y protección de los
costos por actividad del
recursos hídricos
POMDIH (15)
c. Asignan más del 1% a las
actividades de Sensibilización,
15    
capacitación y comunicación para el
aprovechamiento eficiente del agua
4.6 Modificaciones del POMDIH a. Modificaciones No se presentaron
0    
(5) en fecha
b. Modificaciones se presentaron en 5    
Fecha
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN AL
INSTRUMENTO DE
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA FINAL DE LA
GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

a. Ejecución menor al 50% 0    


4.7  Nivel de Ejecución del
POMDIH: (Ppto ejecutado/Ptto b. Ejecución mayor al 50% 5    
programado) *100
c. Ejecución al 100% 10    
a. Se ha reducido el monto 0    
4.8 Variación del monto del
POMDIH, respecto al año b. Se ha mantenido el monto 5    
anterior (10) c. Se ha incrementado en un monto
10    
igual o mayor del 50 %
% de presupuesto programada
en las actividades para el
     
cumplimiento del rol de
operador
4.9 Se indica las razones de por
qué no se ha elaborado, no se
 
ha aprobado o no se ha
implementado el POMDIH.
4.10 Se indica las razones de
por qué no ha desagregado o se
 
ha desagregado parcialmente
los costos del POMDIH.
4.11 Se indica las razones de
por qué no ha presentado en
 
fecha el POMDIH y sus
modificaciones.
4.12 Se indica las razones de
porqué su ejecución no ha  
llegado al 100%
4.13 Se indica las razones de
porqué el presupuesto del
 
POMDIH se ha reducido o a
incrementado.

5.6.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento del POMDIH en
la Organización?
¿Cuál es el nivel de conocimiento del PMI?
¿Cómo califica la participación en la formulación
del POMDIH?

5.6.4. RESULTADOS DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PREVIOS


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto a la ejecución del
POMDIH 2022, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no
ha habido ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO
JU (señalar si han sido levantadas, y/o las SANCIONES APLICADAS
DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
razones de no hacerlo)
5.7. DE LA ESTRATEGIA DE COBRANZA DE TARIFA DE AGUA

5.7.1. ASPECTOS GENERALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 En la JU ……………………., la tarifa de agua aprobada mediante RA…. asciende a S/.……………………..:


- La tarifa de agua se cobra de la siguiente manera: ………………………………………… (según hectárea,
volumen entregado u otro).
- La modalidad de pago de tarifa de agua se realiza ……………… (al final de la campaña, previa entrega, pago
contra entrega, entre otros)
- La variación de la cobranza de tarifa en relación del año anterior es del …..%.
- La recaudación por cobranza de tarifa se encuentra alrededor de S/. …………………..
- ………………….. (si o no) cuenta con un sistema informático para la cobranza de tarifa de agua, desde el
año ……..
- Los mecanismos para recuperar la deuda de tarifas se detallan a continuación:
- ………………………………………………………………………………………………………………………….
- El porcentaje de morosidad asciende a ………%.
- Para la cobranza de tarifa de agua, actualmente se tiene las siguientes limitaciones, las mismas que
han sido implementadas con las siguientes propuestas de mejora:
COMENTARIO DE PORQUE NO SE HA
JU LIMITACIONES PROPUESTAS DE MEJORA
SUPERADO LA LIMITACIÓN.

5.7.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Una evaluación inicial en torno a este instrumento de gestión se muestra a continuación:

EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA AL FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

LÍNEA 3: MEJORA Y DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS


7. TARIFA DE a. Sin ninguna metodología 0    
AGUA Cálculo de tarifa b. modalidad tradicional 5    
c. según SICTA 10    
a. No aplica el cobro según
0    
volumen entregado ni hectárea
b. Aplica el cobro de tarifa según
2    
Aplica el cobro de tarifa hectárea del usuario
según hectárea y volumen c. Aplica el cobro de tarifa según
5    
entregado a usuario volumen entregado al usuario
d. Aplica el cobro de tarifa según
hectárea y volumen entregado al 10    
usuario
Variación de la cobranza a. Se ha reducido el monto 0    
de tarifa en relación del b. Se ha mantenido el monto 5    
año anterior
c. Se ha incrementado en un 10    
EVALUACIÓN AL EVALUACIÓN
INSTRUMENTO
VARIABLE/ INDICADOR PARÁMETROS VALORACIÓN INICIO DE LA AL FINAL DE LA
DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN

monto igual o mayor del 50 %


a. No cuenta con sistema
0    
informático
Sistema informático para b. En proceso de diseño o
5    
cobranza de tarifa validación
c. Cuenta con un sistema
10    
informático operando
a. No 0    
Mecanismos para
b. Parcialmente 10    
recuperar deuda de tarifas
c. Total 20    
a. Ningún procedimiento 0    
Modalidad de pago de
b. Final de campaña 15    
tarifa de agua
c. Pago contra entrega 20    
a. =<100,000 10    
Recaudación por cobranza
b. >100,000-<=500,000 15    
de tarifa de agua
c. >500,000 20    
Indicar las razones por qué
no aplica criterios en el
cobro de tarifas, no cuenta  
con alguna metodología
para el cálculo de la tarifa
Indicar razones porqué se
ha reducido el monto, por
qué no cuenta con sistema
informático para el cobro
de tarifas, por qué no se  
ha podido recuperar la
deuda de tarifas,
mencionar los mecanismos
para recuperar la tarifa.

5.7.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES


Si hay más de una JU, precisar lo mismo para cada una

 Adicionalmente, de las reuniones realizadas, se ha realizado una evaluación del nivel cognitivo y
procedimental con que cuentan los directivos, la gerencia y el personal técnico y administrativo, cuyos
resultados han sido calificados del 0 al 10, siendo “0” el nivel as bajo y “10” el más alto.
PERSONAL
PREGUNTAS DIRECTIVOS GERENCIA PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la tarifa de
agua?

5.7.4. RESULTADOS DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PREVIOS

 Es importante resaltar que, en los informes de supervisión del año 2021, con respecto a la cobranza de la
tarifa de agua, la ALA …………………, ha encontrado lo siguiente:
(mencionar las observaciones, las acciones asumidas para su levantamiento o sanciones encontradas; de lo contrario precisar que no ha habido
ninguna observación al respecto).
SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIÓN/COMENTARIO DEL SANCIONES
JU (señalar si han sido levantadas, y/o
INFORME DE SUPERVISIÓN APLICADAS
las razones de no hacerlo)
VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

6.1. ACTIVIDADES PREVIAS


(detallar las actividades que han desarrollado, previas al proceso de implementación, Por ejem)
 Participación en el proceso de inducción, en la fecha …….. (se adjunta Lista de asistencia y
fotos en Anexo N° ….)
 Revisión de la guía metodológica y normas vinculadas a la temática priorizada en el proceso de
implementación del Plan de Acción 2022.
 Reuniones de coordinación con el personal de la AAA y ALA, en fechas … (se adjunta Lista de
asistencia y fotos en Anexo N° ….)
 Reuniones de Coordinación con la JU ………. , para elaborar el Estado situacional de los 8
instrumentos de gestión priorizados para el 2022, y para la Presentación del plan de trabajo
coordinado para los 5 meses, según los TDR, en fecha ……(se adjunta Lista de asistencia y
fotos en Anexo N° ….)

6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRESENTE MES.

Con la finalidad de que las actividades sean concordantes con los porcentajes de avance mensual, en
el cuadro N° …. que se detalla a continuación, no sólo se presenta la programación por instrumento y
proceso sino también los avances de ejecución mensual y las actividades realizadas.

VII. PLANIFICACIÓN COORDINADA CON LAS JU Y REPORTE DE AVANCE MENSUAL.


A continuación, en el cuadro N° …… se detalla la planificación de actividades previamente coordinada
con cada JU ……………., por cada instrumento de gestión priorizado para el 2022, tomando como
base la planificación de actividades aprobadas en el POMDIH.
5.1. JUNTA DE USUARIOS ………………………

(la información es por cada JU a su cargo, y el registro de la información se realizará por instrumento, en el archivo Excel, que es el símil del cuadro siguiente, a fin de que los
resultados de avances, se cuantifiquen de forma automática con las fórmulas establecidas) (tener en cuenta que las celdas en color verde son para la programación y las
celdas en rosado para el avance mensual y las celdas en amarillo para las actividades realizadas ).(Una vez llenado copiar en este archivo Word, para su presentación.)

TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
LINEA DE ACCIÓN 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTATUTOS 1. FORMULACIÓN   85.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Elaborar propuesta de
Consejo Directivo /
modificación de 70.00%                   0.00% 0.00%
Gerencia
Estatutos
Convocar Asamblea Presidente del
5.00%                     0.00% 0.00%
según Ley 30157 Consejo Directivo
Presentar propuesta de Presidente del
2.50%                     0.00% 0.00%
Estatuto Consejo Directivo
Tomar conocimiento del
contenido de la Asamblea 2.50%                     0.00% 0.00%
propuesta
Participar de Asamblea ALA                          
Identificación de
Asamblea                          
Observaciones
levantamiento de Presidente del
5.00%                     0.00% 0.00%
Observaciones Consejo Directivo
2. APROBACIÓN /
MODIFICACIÓN DEL   10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ESTATUTO
Aprobar el Estatuto Asamblea 5.00%                     0.00% 0.00%
Levantar Acta de
Asamblea 5.00%                     0.00% 0.00%
Aprobación del Estatuto
3. INSCRIPCIÓN EN
  5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SUNARP
Si la OUA está inscrita,
presentar Acta
certificada por notario o
juez de paz, constancia
Presidente del
de convocatoria y                          
Consejo Directivo
constancia de quorum,
Estatuto aprobado a
SUNARP (Si la JU está
inscrita)
Recepcionar y revisar
SUNARP                          
Estatutos aprobados
Emitir esquela de
observaciones si las SUNARP                          
hubiera
levantamiento de Presidente del
                         
Observaciones Consejo Directivo
Inscribir la OUA SUNARP 5.00%                     0.00% 0.00%
Si la OUA es nueva,                            
presentar lo establecido
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
en las pág. 16 y 17 de la
RJ 235-2018-SUNARP,
Guía para inscripción de
actos de OUA.
DIFUSIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE LOS                            
ESTATUTOS
TOTAL PORCENTAJE DE
  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE ESTATUTOS 10
MOF 1. FORMULACIÓN   87.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Comunicar necesidad de
elaborar o Modificar el Gerente 2.50%                     0.00% 0.00%
MOF
Tomar conocimiento y Presidente del
2.50%                     0.00% 0.00%
autorizar Consejo Directivo
Conformar equipo de
trabajo y designar Gerente 2.50%                     0.00% 0.00%
coordinador
Revisar documentación
Gerente 2.50%                     0.00% 0.00%
existente
Elaborar propuesta de
Gerente 15.00%                     0.00% 0.00%
organigrama
Elaborar propuesta de
Gerente 57.00%                     0.00% 0.00%
MOF
Jefe de
Participa en
Administración y
elaboración/modificación 2.50%                     0.00% 0.00%
unidades
del MOF
orgánicas
Presentar propuesta
Gerente 1.00%                     0.00% 0.00%
MOF
Programar Sesión de
Consejo Directivo 1.00%                     0.00% 0.00%
Consejo
Tomar conocimiento de
Consejo Directivo 1.00%                     0.00% 0.00%
propuesta de MOF
APROBACIÓN DEL MOF   7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Existencia de
Consejo Directivo                       0.00% 0.00%
observaciones
levantamiento de
Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
Observaciones
Emitir y comunicar Acta
Consejo Directivo 2.50%                     0.00% 0.00%
de Aprobación
Remitir MOF aprobado Gerencia                       0.00% 0.00%
DIFUSIÓN Y
  5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SOCIALIZACIÓN MOF
Área de
Implementar MOF / Administración y
5.00%                     0.00% 0.00%
Difundir el MOF unidades
orgánicas
Si hay modificaciones
legales y directivas
Gerencia                          
internas, realizar
modificación MOF  
TOTAL PORCENTAJE DE
  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE MOF 10
PADRÓN DE 1. ACTUALIZACION DEL   60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
USUARIOS - PADRON DE USUARIOS
PUA Solicitud de RADA a la
Presidente
Administración Local de 5.00%                     0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Agua
Revisión y evaluación del
RADA (anexo A -1 de R.J Gerente 20.00%                     0.00% 0.00%
No 155 -2022)
Observaciones al RADA
(cambio en los datos del
derecho de uso de agua
otorgado, división e
Gerente 20.00%                     0.00% 0.00%
integración de predios,
nuevas inscripciones,
estudios de enmiendas
donde se han realizado)
Notificación a usuarios
para que realice el
Presidente
trámite que corresponda 10.00%                     0.00% 0.00%
Consejo Directivo
para actualizar el RADA.
(tramite es gratuito)
Notificación de Presidente
5.00%                     0.00% 0.00%
observaciones al ALA Consejo Directivo
2. ACTUALIZACION DEL
  10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RADA
Evaluación de las Administrador
5.00%                     0.00% 0.00%
observaciones remitidas local de agua
Administrador
Actualización del RADA 5.00%                     0.00% 0.00%
local de agua
3. APROBACION DEL
  10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PADRON DE USUARIOS
Aprobación del Padrón Administrador
10.00%                     0.00% 0.00%
de Usuarios local de agua
4. REGISTRO DE
PERSONAS QUE RECIBEN
EL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA   20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
EN PROCESO DE
FORMALIZACIÓN O
REGULARIZACIÓN
Registro de personas que
reciben el servicio de Gerente 15.00%                     0.00% 0.00%
agua
Aprobación del Registro
Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
por la JU
TOTAL PORCENTAJE DE
  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE PUA 10
POMDIH 1. FORMULACIÓN   80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Presidente del
Etapa de Análisis 20.00%                     0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Presidente del
Etapa de Formulación 20.00%                     0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Etapa de Validación Gerente 20.00%                     0.00% 0.00%
Etapa de difusión e Presidente del
20.00%                     0.00% 0.00%
implementación Consejo Directivo
2. VALIDACION Y   10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
APROBACION DEL
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
POMDIH
Solicitud de Aprobación Presidente del
5.00%                     0.00% 0.00%
del POMDIH Consejo Directivo
Administrador
Aprobación del POMDIH 5.00%                     0.00% 0.00%
Local de Agua
3. SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL   10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
POMDIH
Ejecución de POMDIH Presidente del
0.00%                     0.00% 0.00%
2022 Consejo Directivo
Seguimiento y Evaluación
Gerente 10.00%                     0.00% 0.00%
2022
TOTAL PORCENTAJE DE
  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE DEL POMDIH 20
PDA 1. FORMULACIÓN DEL
  30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PDA
Oferta Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
Demanda Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
Plan de Descarga, si lo
Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
hubiera
Padrón de usuarios de
Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
Agua
Inventario de
Infraestructura Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
Hidráulica
Parámetro de
Gerente 5.00%                     0.00% 0.00%
Distribución de Agua
2. ELABORACION DEL
  20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PDA
Presentación de
formatos establecidos en
Gerente 20.00%                     0.00% 0.00%
anexo G del Reglamento
de Operadores
3. APROBACION DEL
  10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PDA
Presidente del
Solicitud de aprobación 5.00%                     0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Administrador
Aprobación del PDA 5.00%                     0.00% 0.00%
local de agua
4. EJECUCION,
SEGUIMIENTO Y   40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SUPERVISION DEL PDA
Presidente del
Ejecución del PDA 20.00%                     0.00% 0.00%
Consejo Directivo
Presidente del
Seguimiento y Consejo Directivo -
20.00%                     0.00% 0.00%
Supervisión PDA Administrador
Local de Agua  
TOTAL PORCENTAJE DE
  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AVANCE PDA 20
LINEA DE ACCIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL
LÍNEA 3: MEJORA Y DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
COBRANZA 1. ANALISIS DE LA  
  25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TARIFA COBRANZA
Diagnóstico de la Gerente 25.00%                     0.00% 0.00%
TOTAL %
% DE PROGRAMACIÓN COORDINADA CON LA JU POR VALORACIÓN TOTAL
AVANCE LOGRADO POR INSTRUMENTO % AVANCE
TEMA PROCESOS RESPONSABLE AVANCE INSTRUMENTO % POR AVANCE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES POR CADA PROCESO
ACUMULADO
ASIGNADO INSTRUMENTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % %
cobranza de la tarifa de
agua (valor, recaudación,
morosos, normatividad,
SICTA)
2. FORMULACION   25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Propuesta de estrategia
de cobranza (involucrar
actores), definir
Gerente 25.00%                     0.00% 0.00%
responsabilidades,
cronograma y metas a
recaudar)
3. VALIDACION   20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Revisión, análisis y
validación (proceso Consejo Directivo 10.00%                     0.00% 0.00%
participativo)
Estrategia validada y
Consejo Directivo 10.00%                     0.00% 0.00%
aprobada
4. IMPLEMENTACION   20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacitación,
entrenamiento de los
mecanismos de cobranza
(volúmenes de agua
Gerente 20.00%                     0.00% 0.00%
suministrados, recibo
único - Art 25 de la R.J
No 307 -2015- ANA,
transferencias)
5. MONITOREO   10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ejecutar monitoreo y
evaluar la estrategia Gerente 10.00%                     0.00% 0.00%
implementada
TOTAL PORCENTAJE DE
AVANCE COBRANZA DE   100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TARIFA 10
LÍNEA 4: ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
8                             100 0
VIII. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO
A continuación se detallan los hitos principales, los principales cuellos de botella, las acciones que se
asumieron para superarlas y las lecciones aprendidas que se pudo rescatar en el presente mes.
ACCIONES QUE SE
PRINCIPALES CUELLOS LECCIONES
HITOS PRINCIPALES ASUMIERON PARA
DE BOTELLA APRENDIDAS
SUPERARLAS
¿Cuáles fueron los
LINEA DE ¿Cuáles fueron las
TEMAS ¿Qué actividades fueron las principales
ACCIÓN principales
más relevantes en todo el ¿Cómo se superaron aprendizajes o
limitaciones que se
proceso de actualización de las limitaciones? lecciones aprendidas,
presentaron en el
los Estatutos que promuevan una
proceso?
mejora continua?
LÍNEA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ESTATUTOS        
MOF        
  PUA        
PDA        
POMDIH        
LÍNEA 2: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS E INNOVACIÓN
LÍNEA 3: MEJORA Y DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
COBRANZA DE
         
TARIFA DE AGUA
LÍNEA 4: ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

IX. CONCLUSIONES.
(mencionar conclusiones por cada instrumento de gestión)
Ejm.
a. Se ha logrado determinar el estado situación del instrumento de gestión estatutos,
habiéndose determinado que es necesario………………..
b. Se ha elaborado una propuesta de plan de trabajo concertada con la organización
de usuarios y el ALA para concretar su elaboración de acuerdo a la normatividad
vigente….
c. Con relación a Estatutos……….
d. Con relación al MOF
e. ……………..

X. RECOMENDACIONES.

XI. LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES.

XII. FOTOGRAFÍAS.

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